企業(yè)驗(yàn)廠注意事項(xiàng)

外貿(mào)基本驗(yàn)廠資料驗(yàn)收內(nèi)容：一.質(zhì)量管理體系二.社會(huì)責(zé)任三.環(huán)境保護(hù)綜合營(yíng)業(yè)執(zhí)照2組織架構(gòu)圖工廠平面圖員工手冊(cè)工廠規(guī)章制度獎(jiǎng)懲記錄員工資料勞動(dòng)合同社會(huì)保險(xiǎn)未成年工登記證安全與健康政策工傷記錄安全與健康培訓(xùn)記錄消防培訓(xùn)/演習(xí)記錄物料安全數(shù)據(jù)表食堂衛(wèi)生許可證食堂工作人員健康證急救員名單工作時(shí)間記錄（淡旺季各3個(gè)月）工資單（淡旺季各3個(gè)月）環(huán)境保護(hù)政策建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)評(píng)估表/報(bào)告排污許可證第三部分管理體系3.1質(zhì)量方針3.1.1工廠是否有ISO9001認(rèn)證？3.1.2工廠是否制定了恰當(dāng)?shù)馁|(zhì)量方針手冊(cè)，該手冊(cè)經(jīng)過與員工的溝通并且得到員工的了解和使用？3.2質(zhì)量管理體系的實(shí)行3.2.1是否制定并使用了質(zhì)量管理手冊(cè)？3.2.2工廠是否制定并使用了恰當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理程序，程序文件是否受控？3.3能力、培訓(xùn)和責(zé)任3.3.1是否在工廠內(nèi)部進(jìn)行了清楚的職責(zé)劃分并將其告知有關(guān)人員？3.3.2工廠內(nèi)是否有一個(gè)有效的、有力的質(zhì)保責(zé)任人？3.3.3工人是否經(jīng)過合適的教育、培訓(xùn)，并能勝任他們所要做的工作？3.4衡量和改進(jìn)3.4.1工廠目前使用的程序是否經(jīng)過評(píng)估和審查，這樣它可以和工廠的質(zhì)量管理方針保持一致性？3.4.2是否進(jìn)行定期的企業(yè)內(nèi)審并采取相應(yīng)的整改措施？3.4.3是否制定了一個(gè)恰當(dāng)?shù)男?zhǔn)程序，該程序可被查詢并可被書面記錄？3.4.4工廠是否制定了客戶意見反饋/投訴程序來識(shí)別問題和違規(guī)？如果有的話，有沒有制定合適的糾正、預(yù)防措施？3.5客戶焦點(diǎn)3.5.1是否制定了相應(yīng)的程序來確保客戶的需要和要求被正確的理解并能得到滿足（尤其針對(duì)包裝明細(xì)和說明書）？3.5.2是否對(duì)客戶的所有物（例如：封樣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)）進(jìn)行恰當(dāng)?shù)乇９埽?.6設(shè)計(jì)與發(fā)展3.6.1是否在生產(chǎn)前及生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品的要求及工藝過程進(jìn)行審核，以確保達(dá)到客戶在產(chǎn)品安全性、恰當(dāng)性以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格方面的要求？3.6.2是否制定了相應(yīng)的技術(shù)文件？3.6.3生產(chǎn)前是否對(duì)包裝上的文字正確性進(jìn)行了檢查？3.6.4.生產(chǎn)前是否對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的正確性進(jìn)行了檢查？3.6.5產(chǎn)呂制造前是否獲得了相關(guān)的安全證書？3.6.6所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否經(jīng)過有效的設(shè)計(jì)確認(rèn)程序？3.6.7程序中是否可以有效阻止未經(jīng)檢查和授權(quán)的設(shè)計(jì)變更？第四部分供應(yīng)鏈管理4.1供應(yīng)商的選擇和控制4.1.1工廠是否有恰當(dāng)?shù)倪x擇自己的零部件/原材料供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)？4.1.2是否制定了書面的零部件/原材料供應(yīng)商評(píng)估程序（包括品質(zhì)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)能力、分包商和供應(yīng)商控制能力）？4.2績(jī)效監(jiān)督4.2.1工廠是否制定了一個(gè)恰當(dāng)?shù)膶徍顺绦蛞杂行ПO(jiān)督零部件/原材料供應(yīng)商的績(jī)效？4.2.2工廠是否有一個(gè)獲可的零部件/原材料供應(yīng)商清單？4.3規(guī)格4.3.1是否與工廠的零部件/原材料供應(yīng)商就所有必需的規(guī)格和要求進(jìn)行過溝通和（或）認(rèn)可？4.3.2工廠是否制定了零部件/原材料供應(yīng)商更換的有效的控制機(jī)制？4.3.3工廠所使用的零部件/原材料是否有恰當(dāng)?shù)陌惨?guī)證書和安全性能數(shù)據(jù)文件？第五部分檢驗(yàn)及次品監(jiān)控5.1各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，工廠是否對(duì)所使用的零部件/產(chǎn)品進(jìn)行有效檢驗(yàn)，檢驗(yàn)是否依據(jù)相關(guān)規(guī)范或參考樣品，是否包涵所必需的安全及功能測(cè)試（包括包裝測(cè)試）？5.3工廠是否保留相關(guān)檢驗(yàn)記錄，記錄是否可追溯？5.4不合格品（包括原材料，半成呂及成品）是否有效隔離，它們的使用或處理是否經(jīng)過授權(quán)？5.5是否有讓步接收流程處理所有相關(guān)問題？5.6發(fā)現(xiàn)問題工廠是否執(zhí)行相應(yīng)糾正預(yù)防措施？第六部分生產(chǎn)過程6.1建筑物、工作場(chǎng)所、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線所在的場(chǎng)所是否適合成品的生產(chǎn)？6.2相關(guān)的操作指示是否是最新的書面的，且容易被操作個(gè)人理解并獲??？6.3操作中是否制定了生產(chǎn)啟動(dòng)程序（如有需要）？6.4生產(chǎn)轉(zhuǎn)換過程是否有效控制？6.5有沒有一套完整的查詢途徑可以從被批次編號(hào)的產(chǎn)品追溯到關(guān)鍵部件/原材料？6.6是否制定了書面的流程圖來控制鑒別關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)（例如FMEA,HACCP）第七部分倉(cāng)儲(chǔ)及裝運(yùn)監(jiān)控安全出口指示牌）9.2.2工人有沒有受過消防器材的使用和消防逃生培訓(xùn)？（照片、錄像、消防器材使用，消防逃生記錄）9.2.3消防演習(xí)多久舉行一次？請(qǐng)給出最近一次消防演習(xí)的日期？9.2.4在工廠和宿舍的各個(gè)區(qū)域或樓層是否提供給工人足夠數(shù)量的，開闊的消防安全通道（2個(gè)出口，門向外開）？第十部分環(huán)境保護(hù)10.1環(huán)境保護(hù)10.1.1工廠有沒有經(jīng)最高管理者簽發(fā)的可行的環(huán)保政策？10.1.2工廠有沒有制定環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控？10.1.3工廠是否要求當(dāng)?shù)鼗驀?guó)家政府機(jī)構(gòu)審批？10.1.4工廠在過去的三年中有沒有被環(huán)保機(jī)構(gòu)提出訴訟？10.1.5是否有證據(jù)表明工廠對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境產(chǎn)生污染？10.1.6工廠不故意持續(xù)違反當(dāng)?shù)鼗驀?guó)家環(huán)保法規(guī)，且有對(duì)環(huán)保進(jìn)行改進(jìn)的行動(dòng)計(jì)劃和意愿？10.1.7工廠管理人員是否意識(shí)到工廠對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境產(chǎn)生的關(guān)鍵影響（例如空氣污染、排水污染）？10.1.8工廠是否能夠舉證說明工廠對(duì)環(huán)境污染的影響在逐年下降？10.2木材（如果相關(guān)）10.2.1工廠是否理解關(guān)于提供獨(dú)立機(jī)構(gòu)認(rèn)證木材的相關(guān)問題（是否通過國(guó)標(biāo)樹林認(rèn)證）？10.2.2工廠是否有可滿足F.S.C要示的“監(jiān)管鏈”?第十一部分供應(yīng)鏈的社會(huì)責(zé)任11.1供應(yīng)鏈管理11.1.1請(qǐng)描述產(chǎn)品制品制造的供應(yīng)鏈情況，包括原材料和零部件。并請(qǐng)附上一份清楚的供應(yīng)鏈流程圖，該圖表要清楚指出供應(yīng)鏈中每一個(gè)環(huán)節(jié)的性質(zhì)，例如工廠，小作坊/家庭工人或其它。11.1.2工廠是否愿意透露供應(yīng)鏈的怕有詳細(xì)資料？11.1.3請(qǐng)適當(dāng)描述供應(yīng)鏈每一部分的評(píng)估程序。11.1.4是否包括可以作現(xiàn)場(chǎng)探訪？11.1.5工廠是否了解其該供應(yīng)鏈中關(guān)鍵的環(huán)保和社會(huì)倫理問題？11.1.6在該供應(yīng)鏈中是否每一個(gè)制造單位都有恰當(dāng)?shù)拇胧┯?jì)劃來滿足公司對(duì)關(guān)鍵性失誤點(diǎn)的要求？11.2小作坊/家庭工人（如果相關(guān)）11.2.1在該供應(yīng)鏈中是否使用了小作坊或家庭工人？如果是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。11.2.2工廠是否了解小作坊/家庭工人的情況（例如工作條件、平均報(bào)酬、平均工作時(shí)間）？11.2.3工廠采取了哪些方法來管理這些問題？11.2.4是否就所有的關(guān)鍵問題制定了相關(guān)的措施計(jì)劃來確保工人沒有受到剝削？第十二部分管理層的態(tài)度12.1管理層對(duì)8-11部分的態(tài)度12.1.1請(qǐng)描述工廠管理層在評(píng)估中的態(tài)度？12.1.2請(qǐng)工廠描述曾做過哪些方面的工作，使工人的勞動(dòng)狀況、健康和安全、環(huán)保和供應(yīng)鏈管理發(fā)生真正重大改革？12.1.3工廠管理層有明確的意愿去改善在評(píng)估過程中發(fā)現(xiàn)的重要問題？驗(yàn)廠準(zhǔn)備注意事項(xiàng)ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSA18001職業(yè)健康全安管理體系社會(huì)責(zé)任：職業(yè)健康、安全管理：節(jié)能燈、集中供氣、無紙辦公、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行體系有效運(yùn)行提高產(chǎn)品合格率，降低消耗。環(huán)境保護(hù)：廢氣：噴塑煙筒15M高油氣：食堂煙筒15M高焊接：二氧化碳保護(hù)焊、點(diǎn)焊（安裝排風(fēng)扇）廢水：生活污水、設(shè)備冷卻水（通市政管網(wǎng)）固體廢料：生活垃圾、下腳料（沖床、切割）、生產(chǎn)廢料（焊絲、電焊條）噪音：沖床、點(diǎn)焊（工作時(shí)關(guān)窗、雙層窗戶）檢驗(yàn)單：填寫完整詳細(xì)，周六、周日不要有檢驗(yàn)記錄考勤：周六、周日不要有記錄考勤、檢驗(yàn)單、出入庫(kù)、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的記錄也應(yīng)該相符，不要有矛盾加班每天不超過3小時(shí)，每周不超過12小時(shí)，每月不超過36小時(shí)，7天必須休息一天不能使用童工工資冊(cè)中不能反映出加班、經(jīng)濟(jì)處罰情況對(duì)違反廠紀(jì)廠規(guī)的員工不能經(jīng)濟(jì)處罰食堂人員要有健康證噴塑工不能使用普通口罩瓶裝、灌裝、箱裝等物品，要有原始標(biāo)簽化學(xué)品（如柴油、汽油）要提供二次容器，防止?jié)B漏工廠不能有三合一樓房：車間、倉(cāng)庫(kù)、宿舍同一棟樓200平米以上公共場(chǎng)地要張貼疏散圖、安裝警鈴、警燈安裝應(yīng)急燈、安全出口指示牌工廠配備2名以上醫(yī)療急救員，經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗工廠要有消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，環(huán)保評(píng)審報(bào)告消防器材放置高度：0.08-1.5M之間消防培訓(xùn)：照片、錄像、消防器材使用，消防逃生記錄安全門