重大隱患跟蹤治理制度（四篇）

第16頁共16頁重大隱患?跟蹤治理?制度關?于建立重?大隱患排?查治理“?雙報告”?制度的?通知公?司各科室?、區(qū)隊：?為了堅?持安全第?一、預?防為主、?綜合治理?的方針，?全面牢固?樹立新發(fā)?展理念，?堅持安全?發(fā)展，堅?守發(fā)展決?不能以犧?牲安全為?代價這條?不可逾越?的紅線，?以防范遏?制重特大?生產安全?事故為重?點，依據?《___?_推進安?全生產領?域改革發(fā)?展___?_》和《?標本兼治?遏制重特?大事故工?作指南》?相關規(guī)定?要求，結?合我礦實?際，嚴格?落實防范?遏制較大?及以上事?故各項制?度措施，?確保全體?員工生命?安全。特?制定公司?重大隱患?排查治理?“雙報告?”制度，?請各單位?遵照執(zhí)行?。附：?重大隱患?排查治理?“雙報告?”制度?重大隱患?排查治理?“雙報告?”制度?一、本制?度所稱的?生產安全?事故隱患?（以下統?稱為事故?隱患）是?指在安全?生產過程?中，作業(yè)?場所、設?備及設施?的不安全?狀態(tài)，人?的不安全?行為和管?理上的缺?陷，可能?導致重大?人身傷亡?或者重大?經濟損失?的事故隱?患，加強?對重大事?故隱患的?控制管理?，對于預?防特大安?全事故有?重要的意?義。二?、事故隱?患按照危?害和整改?難度分為?為兩個級?別。一般?事故隱患?指危害和?整改難度?較小，發(fā)?現后能夠?立即整改?排除的隱?患。重大?事故隱患?是指危害?和整改難?度較大，?應當全部?或者局部?停產停業(yè)?，并經過?一定時間?整改治理?方能排除?的隱患，?或者因外?部因素影?響致使公?司自身難?以排除的?隱患。重?大安全事?故隱患，?是指可能?造成一次?死亡__?__人以?上（含_?___人?）___?_人以下?，或者直?接經濟損?失___?_萬元以?上（含_?___萬?元）__?__萬元?以下事故?的隱患。?三、“?雙報告”?制度是指?定期將隱?患排查治?理制度和?重大安全?隱患治理?情況報告?給負有安?全生產監(jiān)?督管理職?責的部門?和公司職?代會。?四、公司?應按照安?全生產法?和相關安?全生產法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?標準和規(guī)?程規(guī)定，?建立隱患?排查治理?制度，并?定期進行?修訂完善?，并向負?有安全生?產監(jiān)督管?理職責的?部門進行?備案。?五、公司?各部門人?員發(fā)現重?大安全隱?患后，要?第一時間?向公司總?經理匯報?并公示，?如依靠公?司力量暫?時不能處?理的安全?隱患要立?即向負有?安全生產?監(jiān)督管理?職責的部?門進行報?告，報告?內容應包?括重大隱?患的名稱?、時間、?內容、現?狀、管控?措施、形?成原因、?排查人員?、可能影?響的范圍?、可能造?成的傷亡?情況、可?能造成的?直接經濟?損失，按?照隱患排?查治理“?五落實”?的要求制?定的整改?方案等內?容。六?、由公司?安監(jiān)科應?每季度向?負有安全?生產監(jiān)督?管理職責?的部門報?告重大安?全隱患排?查治理情?況，并經?礦長簽字?上報。?七、公司?重大事故?隱患排除?后，應及?時向安全?生產監(jiān)督?管理職責?的部門報?告隱患排?查治理、?復查驗收?等情況，?及時銷號?，實現“?閉環(huán)”管?理。八?、公司主?要負責人?應定期向?本單位職?代會報告?事故隱患?排查治理?制度建立?、修訂和?執(zhí)行情況?、重大事?故隱患排?查治理工?作情況、?安全生產?現狀、職?業(yè)危害程?度及其整?改治理進?度，勞動?保護技術?措施、輔?助措施實?施情況及?安全經費?投入使用?情況、以?及公司存?在的重大?危險源因?素進行告?知及辨識?管控預防?相關知識?和其他應?報告的相?關事項，?堅決遏制?安全事故?發(fā)生。?九、公司?各級部門?相關負責?人要將重?大安全隱?患“雙報?告”工作?納入日常?安全生產?檢查工作?重點，發(fā)?現及時匯?報并跟蹤?整改銷號?，對重大?安全隱患?排查治理?不力的單?位或個人?，以及因?工作失職?造成安全?事故發(fā)生?或經濟損?失較大的?，根據影?響后果采?取經濟處?罰、撤職?等處分，?嚴重失職?者造成安?全生產事?故發(fā)生，?將依法追?究刑事責?任。十?、對發(fā)現?公司重大?安全事故?隱患的部?門或個人?，采取適?當的措施?進行處理?，防止事?故發(fā)生或?降低事故?安全風險?，保障從?業(yè)人員生?命安全、?設備設施?等經濟損?失有重大?貢獻的單?位或個人?，給予適?當獎勵，?并向全公?司通報表?彰，納入?年度先進?職工。?十一、各?級管理部?門應通過?職代會或?其他形式?聽取職工?代表的意?見，接受?群眾監(jiān)督?，通過起?草報告、?提交審議?、討論、?表決等環(huán)?節(jié)，體現?職工在安?全生產中?的知情權?、參與權?和監(jiān)督權?真正得到?落實，充?分發(fā)揮企?業(yè)工會、?職工代表?、職代會?制度在安?全領域中?群防群治?作用的發(fā)?揮，從而?促進安全?隱患的排?查整改治?理，提升?礦井安全?風險抵御?能力。?本制度自?下發(fā)之日?起執(zhí)行。?重大隱?患跟蹤治?理制度（?二）一?、礦井一?旦發(fā)現重?大隱患，?全礦所有?職工不論?是誰必須?最短時間?內向級領?導匯報，?說明隱患?地點、時?間、原因?和危及安?全生產的?具體情況?。二、?在落實重?大隱患排?查治理方?案、措施?、整改有?限的同時?，由礦主?要負責指?定本礦隱?患排查治?理___?_機構中?的具體人?員到實地?查看隱患?治理的落?實情況，?成為隱患?治理的跟?蹤負責人?。三、?在隱患治?理期間，?隱患跟蹤?負責人，?必須堅持?跟班治理?重大隱患?，監(jiān)督有?關整改措?施的落實?情況，如?實報告整?改治理的?有關情況?。四、?每項重大?隱患治理?整改后，?要填報有?關治理的?書面表格?，并向有?關領導匯?報具體整?改治理結?果。五?、當天或?當班未能?完成治理?任務的重?大隱患，?要堅持每?天匯報治?理進度和?效果，總?結治理工?作的經驗?和辦法，?提出合理?的治理方?法和安全?措施，并?認真執(zhí)行?落實。?六、跟蹤?治理期間?，一定要?監(jiān)守工作?崗位，認?真負責，?嚴格要求?。不能弄?虛作假，?切實保證?隱患治理?人員的安?全，確保?治理工作?的順利進?行。重?大隱患逐?項整改消?號制度?一、礦井?發(fā)現重大?隱患必須?在最短時?間確定整?改的措施?，時限、?負責、整?改人、驗?收人以及?跟蹤負責?人等。?二、在認?真執(zhí)行重?大隱患公?告公式、?掛牌督辦?、跟蹤治?理等各項?制度的同?時，對重?大隱患根?據其危害?程度、危?險因素、?存在條件?從重要次?逐項整改?。三、?重大隱患?從布置整?改工作到?落實完成?整改任務?，將整改?的一切情?況全部記?錄建檔，?并由專人?負責。?四、整改?工作完成?后，要對?每一種重?大隱患進?行消號，?并報告有?關部門和?領導。?五、重大?隱患消號?必須說明?各種隱患?存在的時?間，包括?發(fā)現時間?，下達整?改時間，?完成整改?治理的時?間，驗收?時間等，?并由各有?關人員簽?字，確認?某項重大?隱患已經?確實被整?改，危險?因素已不?復存在。?六、重?大隱患的?整改由主?要負責人?全面負責?，實行誰?整改，誰?驗收，誰?負責的辦?法，發(fā)現?問題嚴格?追究有關?人員的責?任，將隱?患整改工?作全面負?責到底。?重大隱?患掛牌督?辦制度?一、對每?次重大隱?患排查所?有查處的?重大隱患?按照重大?隱患的有?關制度進?行掛牌，?對全礦職?工以公式?、公告，?以便于廣?大職工相?互了解和?警示他人?。二、?將公布的?重大隱患?按照隱患?治理的有?關要求，?將重大隱?患整改治?理的責任?及治理時?限落實到?分管領導?。三、?由隱患排?查工作的?主要負責?人每天督?促各分管?領導對本?職范圍?的重大隱?患進行及?時的治理?。四、?由本礦領?導主持或?召開的隱?患排查工?作會議、?辦公會儀?、安全列?會、班前?會必須認?真督促有?關負責人?，按照有?關標準要?求和整改?措施及時?完成整改?任務。?五、重大?隱患要有?專人負責?，專__?__理，?專人檢查?驗收，專?人巡回督?促，專人?登記建檔?，專人定?期匯報排?查整改及?治理的有?關情況。?六、嚴?格落實本?礦有關隱?患排查治?理的各項?制度，嚴?格追究領?導責任，?有效遏制?事故發(fā)生?，確保礦?井安全生?產。隱?患排查治?理和定期?報告制度?根據國?家安全生?產監(jiān)督管?理___?_16_?___文?件精神，?我礦制定?了隱患排?查治理和?定期報告?制度，具?體如下：?一、根?據___?_安全_?___金?屬非金屬?礦山重大?生產安全?事故隱患?判定標準?（征求意?見稿）作?為我礦隱?患排查治?理內容；?一、金?屬非金屬?地下礦山?重大生產?安全事故?隱患包括?以下__?__個方?面：_?___多?個礦山的?通風系統?互聯互通?，且未采?取相應的?措施。?2.露天?轉地下開?采，地表?與井下形?成貫通，?且未按照?設計采取?相應的措?施。3?.地表水?系穿過礦?區(qū)，且未?按照設計?采取相應?的措施。?4.相?鄰礦山開?采錯動線?重疊，且?未按設計?要求采取?相應的措?施。5?.開采錯?動線以內?的居民村?莊、重要?設備設施?未按照設?計采取相?應的措施?。6.?安全出口?不符合設?計要求。?7.使?用明令禁?止使用的?設備、工?藝。8?.礦井（?中段、分?段、井筒?）保安礦?柱的形式?及參數劣?于設計值?。9.?沒有按照?設計要求?對生產形?成的采空?區(qū)或歷史?遺留采空?區(qū)進行處?理。1?0.發(fā)生?過嚴重地?壓現象，?而沒有制?定預防地?壓災害措?施（如卸?壓等）。?11.?存在大面?積冒頂危?險預兆。?12.?排水系統?主要排水?設施與設?計不符，?且排水能?力降低。?13.?井口標高?在歷史最?高洪水位?____?m以下，?且沒有相?應的防護?措施。?14.未?按設計留?設或者擅?自開采各?種防隔水?礦柱。?15.水?文地質類?型為中等?及復雜的?礦井沒有?設立專門?的防治水?機構、配?備專門的?探放水作?業(yè)隊伍和?配齊專用?探放水設?備。1?6.水文?地質類型?復雜的礦?山中段（?分段）防?水門的位?置、型號?、數量等?與設計不?一致。?17.在?突水威脅?區(qū)域進行?采掘作業(yè)?未按規(guī)定?進行探放?水。1?8.受地?表水倒灌?威脅的礦?井在強降?雨天氣或?其來水上?游發(fā)生洪?水期間不?實施停產?撤人。?19.礦?井沒有按?設計建立?機械通風?系統。?20.沒?有配齊具?有礦用產?品安全標?志的便攜?式氣體檢?測報警儀?和自救器?。21?.提升系?統的防墜?器、阻車?器等安全?保護裝置?和信號閉?鎖措施失?效。2?2.一級?負荷沒有?采用雙回?路或雙電?源供電。?23.?給井下供?電的變壓?器和井下?的變壓器?違規(guī)采用?中性接地?。24?.現狀圖?紙與實際?嚴重不符?。二、?尾礦庫重?大生產安?全事故隱?患包括以?下___?_個方面?：1.?庫區(qū)存在?亂采、濫?挖、非法?____?等活動。?2.壩?體出現淺?層滑動或?深層滑動?跡象。?3.壩體?出現貫穿?性橫向裂?縫，且出?現較大管?涌，水質?混濁，挾?帶泥沙或?壩體滲流?在堆積壩?坡有較大?范圍逸出?，且出現?流土變形?。4.?壩外坡坡?比陡于設?計坡比。?5.壩?體超過設?計壩高，?或超設計?庫容儲存?尾礦。?6.尾礦?堆積壩上?升速率大?于設計堆?積上升速?率。7?.浸潤線?埋深小于?控制浸潤?線埋深。?8.安?全超高或?干灘長度?小于設計?規(guī)定。?9.排洪?系統部分?堵塞或坍?塌。1?0.排水?井有所傾?斜、排水?設施部分?堵塞或坍?塌。1?1.設計?以外的尾?礦、廢料?或者廢水?進庫。?____?多種礦石?性質不同?的尾砂混?合排放時?，未按設?計要求進?行排放。?二、隱?患排查治?理領導組?組長：?礦長副?組長：安?全（第一?副組長）?總工生產?機電成?員：安全?采礦地質?機電測量?調度辦公?室主任：?安環(huán)部?三、各種?隱患排查?治理會議?由礦長負?責召開；?四、每?天的隱患?排查治理?情況由每?班跟班的?礦級領導?負責填寫?隱患排查?治理基礎?表，然后?在第二天?下午碰頭?會上交給?安全礦長?核對，地?點：調度?室；時間?：早15?∶30-?-16∶?00，收?集人：。?五、每?月三次的?隱患排查?治理會議?記錄由安?全礦長負?責保管，?月底整理?后由礦長?簽字并入?檔；六?、每季度?的隱患排?查治理總?結由安全?礦長負責?整理，按?照文件的?形式報送?安全局；?七、發(fā)?現重大隱?患時按照?文件的形?式同時報?告安全局?等有關部?門，由安?全礦長起?文，礦長?簽發(fā)。?隱患建檔?監(jiān)控制度?為了隱?患排查治?理工作規(guī)?范化、科?學化、制?度化，不?斷提高隱?患排查治?理工作的?水平，安?全管理必?須建立排?查治理檔?案，從而?取得教訓?，取得經?驗，有案?可查，有?據可考，?舉一反三?，監(jiān)督隱?患的排查?，控制了?事故的發(fā)?生，特定?此制度：?一、建?立隱患排?查檔案監(jiān)?控是對隱?患排查治?理更規(guī)范?地把隱患?發(fā)生的時?間、地點?、原因、?治理措施?、結果，?具體地記?錄統計，?經過整理?歸類，以?便今后方?便查閱，?更好更快?的吸取教?訓，制定?防治措施?；二、?通過對隱?患排查建?檔監(jiān)控，?對隱患進?行鑒定，?分類、分?層、分工?、明確責?任、明確?制度，取?得經驗，?有效指導?今后的排?查治理；?三、建?立隱患排?查治理檔?案監(jiān)控是?維護檔案?的齊全、?完整無損?、有據可?查具有歷?史意義。?入檔資料?可打印或?者用炭素?筆書寫清?楚。四?、隱患建?檔主要內?容：1?、各級、?各部門各?工程隱患?排查治理?崗位責任?制；2?、重大隱?患排查各?種原始記?錄、基礎?表；3?、班排查?、月總結?、季報告?；4、?掛牌、督?辦、公告?公示、跟?蹤治理和?逐項銷號?記錄；?5、排查?治理會議?記錄；?6、__?__記錄?；7、?其他有關?制度和其?他記錄；?8、隱?患排查治?理有關文?件。五?、建檔負?責人：張?顯軍檔案?保管員：?許劍英?隱患監(jiān)督?管理制度?隱患監(jiān)?督管理是?指對生產?過程中安?全管理中?存在的隱?患，有害?與危險因?素，通過?隱患監(jiān)督?管理，消?除隱患防?止事故發(fā)?生，改善?勞動條件?的重要手?段，通過?隱患監(jiān)督?管理，以?便有計劃?地制定糾?正措施，?保證生產?安全，特?定此制度?。一、?定期監(jiān)督?，每月?5、1?5、__?__日定?期隱患監(jiān)?督管理日?，___?_礦級領?導，中層?領導對井?下所有巷?道，硐室?、通風系?統、機電?提升、運?輸、安全?生產排查?大行動。?二、經?常性隱患?監(jiān)督，采?取個別的?日常的巡?視方式來?實現在施?工過程中?進行不間?斷的預防?監(jiān)督，能?及時發(fā)現?隱患，消?除隱患，?保證施工?的正常進?行。三?、季節(jié)性?及節(jié)假日?前后的隱?患監(jiān)督，?根據季節(jié)?的變化，?事故發(fā)生?的規(guī)律，?事故潛在?危險，突?出重點進?行隱患監(jiān)?督。四?、專項隱?患監(jiān)督，?根據礦山?當前存在?的隱患，?專人專項?進行排查?治理，盯?住現場，?明確重點?，不走形?式，專人?帶隊，徹?底根除隱?患。五?、隱患監(jiān)?督管理負?責人：李?簡：全面?負責；?郭新：地?面選礦廠?及尾礦庫?；關海：?機電運輸?及提升；?王金斌：?井下生產?系統；張?萌：通風?系統及地?面防汛?日常監(jiān)督?管理負責?人。張顯?軍張旭吳?景貴王世?超孫軼東?周德峰節(jié)?假日期間?由值班礦?長全面負?責隱患監(jiān)?督管理。?六、建?立健全煤?礦重大隱?患公告公?示、掛牌?督辦、跟?蹤治理和?逐項消號?制度。?隱患排查?資金使用?專項制度?建立隱?患排查資?金使用目?的是為了?按國家有?關規(guī)定的?安全投入?資金渠道?，保證新?增、改善?和更新安?全系統、?設備、設?施；消除?事故隱患?，改善安?全生產條?件，隱患?排查宣傳?教育、培?訓；推廣?應用先進?技術措施?和管理方?法，搶險?救災有可?靠的資金?來源，?以保證安?全生產單?位達到規(guī)?定安全生?產條件并?對安全生?產所必需?的資金投?入不足導?致的后果?承擔責任?，特制定??？顚Ｓ?制度。?隱患排查?治理資金?使用在下?列投入情?況下，方?可專項使?用。一?、建設安?全措施工?程、通風?工程、安?全設備工?程。二?、增設新?安全設備?、器材、?裝備、儀?器、儀表?等以及這?些安全設?備的日常?維護。?三、重大?安全隱患?課題的研?究。四?、職工安?全生產培?訓教育。?五、其?它有關預?防事故發(fā)?生的安全?技術措施?費用。?六、其他?重大安全?活動。?七、安全?專項保證?（儲備）?資金__?__萬元?，?？顚?用，除礦?長外任何?人無權動?用。八?、安全專?項儲備資?金，每月?____?號、__?__號由?安全礦長?負責檢查?一次，若?發(fā)現非法?動用或挪?作他用，?及時向有?關部門匯?報。重?大隱患跟?蹤治理制?度（三）?為了進?一步加強?對事故隱?患的預防?排查治理?，超前杜?絕重大事?故發(fā)生，?減少小事?故，所有?從業(yè)人員?要做到不?傷害自己?、不傷害?別人、不?被別人傷?害，形成?群策群力?的隱患排?查治理網?絡，特定?此制度。?一、當?班礦級帶?班對當班?的安全生?產負全面?責任，發(fā)?現隱患當?班處理，?當班處理?不了的重?大隱患立?即停止一?切作業(yè)，?立即報告?礦長，并?在下班后?四小時內?寫出書面?報告，上?報礦長；?二、當?班班組長?、安全員?對當班存?在隱患要?及時處理?，發(fā)現重?大隱患立?即停止一?切作業(yè)，?立即報告?當班跟班?礦長安排?處理；?三、當班?工人發(fā)現?隱患立即?報告班組?長處理。?對違章指?揮，有權?拒絕停止?一切作業(yè)?，向礦長?____?。四、?____?形式可采?用口頭_?___：?打電話_?___；?或采用文?字形式_?___，?____?地點：同?上。五?、___?_材料主?要內容。?時間、地?點、隱患?種類、現?狀、范圍?、責任人?、危害程?度。六?、有必要?時礦長對?____?人姓名保?密，維護?其合法權?益；若發(fā)?現被__?__人有?打擊報復?行為的加?重處罰。?重大隱?患跟蹤治?理制度（?四）為?有效治理?和控制生?產過程中?的事故隱?患，強化?各級安全?生產責任?制，切實?將“安全?第一，預?防為主”?的方針落?實到實處?，做到安?全生產防?線下移，?防患于未?然，特制?定該制度?：一、?事故隱患?的分類：?1、事?故隱患的?種類。頂?板、通風?、瓦斯、?煤塵、機?電、運輸?、放炮、?火災、水?害和其它?。2、?根據事故?隱患的危?害程度和?解決難易?程度分為?a級、b?級、c級?、d級、?e級隱患?。a級?隱患是指?整改難度?大，生產?經營單位?解決不了?，需由業(yè)?務板塊（?專業(yè)化公?司、事業(yè)?部）和集?團幫助_?___整?改的隱患?。b級?隱患是指?整改難度?較大，單?位戰(zhàn)線解?決不了，?需由生產?經營單位?____?整改的隱?患。c?級隱患是?整改難度?一般，區(qū)?隊（分廠?、車間）?解決不了?，需由單?位戰(zhàn)線_?___整?改的隱患?。d級?隱患是指?整改難度?較小，班?組解決不?了，需由?區(qū)隊（分?廠、車間?）___?_整改的?隱患。?e