質(zhì)量承諾及保證措施及質(zhì)量程序文件

質(zhì)量承諾及保證措施第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)及承諾1.1、質(zhì)量目標(biāo)驗(yàn)收合格。1.2、違約處罰措施1.2.1、工程驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部頒發(fā)的質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，施工期間監(jiān)理方嚴(yán)格監(jiān)督，不合格的部分必須返工直到合格。1.2.2、按我方承諾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，達(dá)不到承諾標(biāo)準(zhǔn)的除承擔(dān)返工費(fèi)用外，按合同總價(jià)的3%處罰。1.2.3、我公司如不認(rèn)真履行合同，忽視工程質(zhì)量，不守信譽(yù)，甲方有權(quán)責(zé)令停工直至終止合同，造成一切損失由我公司承擔(dān)。1.2.4、我公司在接到開工后14天內(nèi)，如未能按投標(biāo)文件及合同條款中承諾的人員、施工設(shè)備按時(shí)、如數(shù)進(jìn)入工地，致使本標(biāo)段工程的質(zhì)量造成嚴(yán)重影響，造成一切損失由我公司承擔(dān)。第二節(jié)質(zhì)量保證體系PAGE2.1、質(zhì)量管理體系圖2.2、質(zhì)量管理體系要素形象圖2.3、質(zhì)量管理體系管理網(wǎng)絡(luò)2.4、質(zhì)量目標(biāo)管理網(wǎng)絡(luò)圖2.5、建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度2.5.1、推行施工現(xiàn)場(chǎng)工程組織管理總負(fù)責(zé)人技術(shù)管理工作責(zé)任制，用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和認(rèn)真的工作作風(fēng)嚴(yán)格要求自己。正確貫徹執(zhí)行政府的各項(xiàng)技術(shù)政策，科學(xué)地組織各項(xiàng)技術(shù)工作，建立正常的工程技術(shù)秩序，把技術(shù)管理工作的重點(diǎn)集中放到提高工程質(zhì)量，縮短建設(shè)工期和提高經(jīng)濟(jì)效益的具體技術(shù)工作業(yè)務(wù)上。2.5.2、建立健全各級(jí)技術(shù)責(zé)任制，正確劃分各級(jí)技術(shù)管理工作的權(quán)限，使每位工程技術(shù)人員各有專職、各司其事，有職，有權(quán)、有責(zé)。以充分發(fā)揮每一位工程技術(shù)人員的工作積極性和創(chuàng)造性，為本工程建設(shè)發(fā)揮應(yīng)有的骨干作用。2.5.3、建立施工組織設(shè)計(jì)的施工方案審查制度，工程開工前，將我公司技術(shù)主管部門批準(zhǔn)的單位工程施工組織設(shè)計(jì)報(bào)送監(jiān)理工程師審核。對(duì)于重大或關(guān)鍵部位的施工，以及新技術(shù)新材料的使用，我施工單位提前一周提出具體的施工方案、施工技術(shù)保證措施，以及新技術(shù)新材料的試驗(yàn)，鑒定證明材料呈報(bào)監(jiān)理主管工程師審批。2.5.4、建立嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度：在施工前和施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定符合本工程施工的詳細(xì)的規(guī)章制度和獎(jiǎng)罰措施，尤其是保證工程質(zhì)量的獎(jiǎng)罰措施。對(duì)施工質(zhì)量好的作業(yè)人員進(jìn)行重獎(jiǎng)，對(duì)違章施工造成質(zhì)量事故的人員進(jìn)行重罰，不允許出現(xiàn)不合格品。2.5.5、建立健全技術(shù)復(fù)核制度和技術(shù)交底制度，在認(rèn)真組織進(jìn)行施工圖會(huì)審和技術(shù)交底的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵部位和影響工程全局的技術(shù)工作的復(fù)核。工程施工過程，除按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的復(fù)查、檢查內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格的復(fù)查、檢查外，在重點(diǎn)工序施工前，必須對(duì)關(guān)鍵的檢查項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的復(fù)核。如建設(shè)物軸線坐標(biāo)和高程；基礎(chǔ)的土質(zhì)、位置、標(biāo)高、尺寸；蓋板、涵身混凝土模板的尺寸、位置、標(biāo)高，以及預(yù)埋件（管）和預(yù)留孔的位置；混凝土的配合比和鋼材、水泥的試驗(yàn)成果資料：特殊項(xiàng)目大樣圖的形狀、尺寸；以及其它需要復(fù)核的項(xiàng)目。杜絕重大差錯(cuò)事故的發(fā)生。2.5.6、堅(jiān)持“三檢”制度。即每道工序完后，首先由作業(yè)班組提出自檢，再由施工員項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)施工人員、質(zhì)檢員、技術(shù)員進(jìn)行互檢和交接檢。隱蔽工程在做好“三檢制”的基礎(chǔ)上，請(qǐng)監(jiān)理工程師審核并簽證認(rèn)可。2.5.7、堅(jiān)持“三級(jí)”檢查制度。公司每月對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量全面檢查一次，工程處對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量檢查一次。檢查中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，提出不合格報(bào)告，限期糾正，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。第三節(jié)質(zhì)量控制及技術(shù)保證措施3.1、質(zhì)量控制3.1.1、施工準(zhǔn)備過程的質(zhì)量控制⑴按優(yōu)化的施工組織設(shè)計(jì)和方案進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。⑵做好圖紙會(huì)審和技術(shù)交底及技術(shù)培訓(xùn)工作。對(duì)于推廣應(yīng)用的新技術(shù)、新工藝要組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)。要求各級(jí)作業(yè)人員對(duì)施工工序、施工方法、注意事項(xiàng)和質(zhì)量要求做到心里有數(shù)。⑶正確選擇和合理調(diào)配施工機(jī)械設(shè)備，搞好維修保養(yǎng)工作，保持機(jī)械設(shè)備的良好技術(shù)態(tài)度。3.1.２、施工過程的質(zhì)量程序控制⑴嚴(yán)格按施工工藝（或施工程序）施工。⑵根據(jù)對(duì)影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵特點(diǎn)，關(guān)鍵部位及重要影響因素設(shè)質(zhì)量管理點(diǎn)的原則，并設(shè)專人負(fù)責(zé)。⑶建立高效靈敏的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)。專職質(zhì)檢員、技術(shù)人員作為信息中心，負(fù)責(zé)搜集、整理和傳遞質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息給決策機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目經(jīng)理部）。決策機(jī)構(gòu)對(duì)異常情況信息迅速作出反應(yīng)，并將新的指令信息傳遞給執(zhí)行機(jī)構(gòu)，調(diào)整施工部署，糾正偏差。形成一個(gè)反應(yīng)迅速、暢通無阻的封閉式信息網(wǎng)。⑷現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員要及時(shí)搜集班組的質(zhì)量信息，按照單純隨機(jī)抽樣法、分層隨機(jī)抽樣法、整群隨機(jī)提樣法客觀地提取產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)，為決策提供可靠依據(jù)。并采用質(zhì)量預(yù)控法中的因果分析圖、質(zhì)量對(duì)策表開展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析。掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，追蹤“病灶”，對(duì)癥下藥。3.2、技術(shù)措施3.2.1、建立完善的質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，樹立質(zhì)量是企業(yè)生命的思想。3.2.2、本工程嚴(yán)格按項(xiàng)目法進(jìn)行施工管理，將ISO-9001：2000工作程序貫穿整個(gè)施工過程，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取切實(shí)有效的措施，不斷提高質(zhì)量管理水平，搞好質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。3.2.3、項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，編制創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，落實(shí)職責(zé)到人，有目的、有計(jì)劃地開展質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)，同時(shí)制定獎(jiǎng)罰辦法，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的積極性，從而使質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。3.2.4、實(shí)行質(zhì)量崗位責(zé)任制，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。各分項(xiàng)工程，各道工序，定人、定崗、定責(zé)。驗(yàn)工計(jì)價(jià)，必須有質(zhì)檢人員簽字，建立定期質(zhì)量評(píng)比制度，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。3.2.5、認(rèn)真執(zhí)行三檢制度，加強(qiáng)重要結(jié)構(gòu)、重要部位的質(zhì)量檢查，認(rèn)真執(zhí)行工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)定；施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量自檢，以抓好工序質(zhì)量，要做到每道工序未經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn)、監(jiān)理工程師驗(yàn)收不得進(jìn)行下道工序，從而使分項(xiàng)、分部、單位工程和整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量得到保證。3.2.6、貫徹全面質(zhì)量管理，成立對(duì)重點(diǎn)工序、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的領(lǐng)導(dǎo)小組，要經(jīng)常對(duì)進(jìn)度，質(zhì)量情況進(jìn)行分析、總結(jié)，各小組及質(zhì)控部門每月必須進(jìn)行一次質(zhì)檢活動(dòng)，分析質(zhì)量情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，每次活動(dòng)必須詳細(xì)記錄，活動(dòng)內(nèi)容要有措施，有預(yù)定目標(biāo)。3.2.7、實(shí)行“樣板先行”，按規(guī)范要求每項(xiàng)工程開工前，首先安排“試驗(yàn)段”，根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果制定切實(shí)有效的施工方案，指導(dǎo)全面施工。3.2.8、為保證采購的原材料、成品及半成品滿足工程質(zhì)量要求，嚴(yán)格審查供料方資質(zhì)，所有使用的材料必須符合設(shè)計(jì)要求，原材料及成品、半成品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)要提供合格證及相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、并及時(shí)送往有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)室做材料復(fù)試。主要材料要經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)。3.2.9、施工中嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，項(xiàng)目經(jīng)理、總工、施工員、質(zhì)檢人員、測(cè)量、試驗(yàn)人員及特殊工種均要取得上崗證，嚴(yán)禁無證上崗。3.2.10、工程實(shí)行專業(yè)化施工，成立專業(yè)施工隊(duì)伍，并在施工前進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、技術(shù)操作的培訓(xùn)。3.2.11、項(xiàng)目經(jīng)理部在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置測(cè)量隊(duì)，中心試驗(yàn)室。測(cè)量隊(duì)負(fù)責(zé)測(cè)量復(fù)核的管理工作，對(duì)重要軸線、水準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)和竣工測(cè)量；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)各種材料的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及混凝土配合比提供和試塊的制作、養(yǎng)護(hù)、送檢等各種試驗(yàn)工作。3.2.12、施工質(zhì)量及管理重點(diǎn)：⑴現(xiàn)場(chǎng)加工的構(gòu)件以及委托構(gòu)件廠加工的構(gòu)件執(zhí)行首件驗(yàn)收制度，要請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行首件驗(yàn)收，合格后方可批量生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中隨時(shí)進(jìn)行抽查，以確保構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量。⑵現(xiàn)場(chǎng)制作混凝土及砂漿應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行配比申請(qǐng)制度，在制作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有足夠的計(jì)量設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由專業(yè)計(jì)量員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。⑶砌體工程施工的砂漿配比要準(zhǔn)確，灰漿飽滿、縫寬整齊均勻，抹面、勾縫無空鼓，砌筑牢固。⑷施工中認(rèn)真抓好測(cè)量工作的管理，組織測(cè)量人員使用先進(jìn)的測(cè)量?jī)x器，運(yùn)用科學(xué)的測(cè)量手段，做好全線測(cè)量工作，嚴(yán)格控制軸線、標(biāo)高的檢查工作，保證各項(xiàng)工程位置、高程準(zhǔn)確，符合設(shè)計(jì)要求。對(duì)已完工的管線及時(shí)做好竣工測(cè)量。⑸工程施工中做好原始記錄，材料試驗(yàn)及見證試驗(yàn)及工序自檢等質(zhì)量保證資料?？⒐ず?，向招標(biāo)單位和城建檔案館提交真實(shí)完整的竣工資料。⑹各項(xiàng)施工記錄，必須及時(shí)、準(zhǔn)確，真實(shí)、認(rèn)真填寫，嚴(yán)禁弄虛作假。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時(shí)向有關(guān)部門反映，不得隱瞞不報(bào)或擅自處理，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定相應(yīng)的糾正措施，并監(jiān)督施工人員實(shí)施。⑺認(rèn)真做好技術(shù)交底工作，并切實(shí)起到指導(dǎo)施工的目的，并根據(jù)相關(guān)工序的關(guān)鍵項(xiàng)目制定預(yù)防措施，以避免質(zhì)量問題的出現(xiàn)。第四節(jié)試驗(yàn)、檢驗(yàn)及資料4.1、重點(diǎn)試驗(yàn)內(nèi)容原材料使用前的檢測(cè)試驗(yàn)：重點(diǎn)加強(qiáng)水泥、砂、鋼筋、碎石、磚、天然砂礫的試驗(yàn)。施工試驗(yàn)：重點(diǎn)為混凝土、砂漿試塊制作及強(qiáng)度試驗(yàn)，土壤、路面結(jié)構(gòu)層壓實(shí)度試驗(yàn)等。使用功能試驗(yàn)：滲漏試驗(yàn)及壓實(shí)度的試驗(yàn)。4.2、試驗(yàn)措施按施工規(guī)范規(guī)定，對(duì)原材料及時(shí)取樣，及時(shí)送檢，根據(jù)使用部位，按批量取樣，并督促有關(guān)人員索取合格證。按規(guī)定對(duì)回填分層、分步取樣做壓實(shí)度試驗(yàn)。對(duì)工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，試驗(yàn)、取樣和制作要真實(shí)、具有代表性，填寫的資料要清楚齊全。每天做好試驗(yàn)日記，將每天的試驗(yàn)取樣進(jìn)行分析，試驗(yàn)取樣項(xiàng)目填寫清楚，編好號(hào)。及時(shí)回收試驗(yàn)資料交給技術(shù)部資料員，做好交接記錄。分段做好混凝土強(qiáng)度的統(tǒng)計(jì)，對(duì)混凝土強(qiáng)度進(jìn)行分析，試驗(yàn)上出現(xiàn)問題時(shí)，要及時(shí)向技術(shù)主管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，然后進(jìn)行原因分析，對(duì)整個(gè)工程的試驗(yàn)及材料、結(jié)構(gòu)質(zhì)量情況，用數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)定說明。4.3、資料管理開竣工手續(xù)：地質(zhì)勘探報(bào)告，施工許可證、開工許可證。施工組織設(shè)計(jì)：各單位工程施工方案，內(nèi)容齊全，能指導(dǎo)施工，措施可行。其審批表簽字、蓋章逐級(jí)上報(bào)審批。技術(shù)交底記錄：各單位工程按工序切實(shí)地進(jìn)行交底。原材料與構(gòu)、配件檢驗(yàn)記錄：所用水泥、天然砂礫、混凝土、砂子、石子、池蓋、各種預(yù)制構(gòu)件的合格證、認(rèn)證書、試驗(yàn)單必須齊全。施工試驗(yàn)記錄：鋼筋、水泥、砂子、石子、頁巖磚等原材的試驗(yàn)單；混凝土、砂漿的配比單；混凝土試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定表及混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告；天然砂礫的含灰量、無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)單。各種施工記錄：施工日志、混凝土開盤鑒定及混凝土澆注申請(qǐng)、混凝土澆注記錄、混凝土測(cè)溫記錄。測(cè)量復(fù)核記錄：測(cè)量復(fù)核記錄、工程測(cè)量定位單、管道軸線、現(xiàn)場(chǎng)水準(zhǔn)點(diǎn)的測(cè)量復(fù)核原始記錄、基礎(chǔ)尺寸線、槽底標(biāo)高、施工測(cè)量成果資料、交接樁資料。施工預(yù)檢記錄：模板預(yù)檢單。工程質(zhì)量評(píng)定、工序質(zhì)量評(píng)定、工程部位評(píng)定、單位工程評(píng)定、使用功能試驗(yàn)記錄。第五節(jié)質(zhì)量計(jì)劃5.1、質(zhì)量職責(zé)⑴項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)制定、實(shí)施和保持項(xiàng)目質(zhì)量方針，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量體系的管理、完善和運(yùn)行，主持項(xiàng)目質(zhì)量體系評(píng)審。決定項(xiàng)目資源配備，明確職能部門的質(zhì)量職能。確定項(xiàng)目質(zhì)量方針、目標(biāo)并保證質(zhì)量方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)，采取必要的組織、管理和教育措施，使質(zhì)量方針為全體職工掌握并貫徹執(zhí)行。選擇和評(píng)審分供方，審核其資質(zhì)和經(jīng)濟(jì)合同。⑵項(xiàng)目總工程師全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量日常管理，具體協(xié)調(diào)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施及質(zhì)量過程管理事務(wù);負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃;督促檢查項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施;負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的編制;負(fù)責(zé)施工過程中的全面質(zhì)量監(jiān)控能力;按規(guī)定對(duì)緊急放行事宜進(jìn)行控制。⑶技術(shù)部門按質(zhì)量體系文件的規(guī)定和要求進(jìn)行測(cè)量、試驗(yàn)和質(zhì)量的管理和實(shí)施，以確定其符合性;在項(xiàng)目工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制施工方案，并確定施工方案是否符合質(zhì)量體系文件和顧客質(zhì)量要求;為工程項(xiàng)目施工過程能滿足規(guī)定質(zhì)量要求，開展有計(jì)劃、有系統(tǒng)的活動(dòng)，提供適當(dāng)信任和可追溯性的證據(jù)。⑷工程管理部門有效、動(dòng)態(tài)地對(duì)施工全方位、全過程監(jiān)控;合理安排施工搭界，確保每道工序質(zhì)量，形成最終優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品;實(shí)施作業(yè)過程中的質(zhì)量檢測(cè)指導(dǎo)，確保工序管理點(diǎn)順利實(shí)施。⑸材料設(shè)備部門按質(zhì)量設(shè)計(jì)和施工方案，提供合格的材料與設(shè)備。強(qiáng)化原材料、半成品等質(zhì)量管理，提高設(shè)備的完好及使用率。嚴(yán)格控制無質(zhì)保文件和不符合技術(shù)規(guī)范指標(biāo)的材料投入施工，杜絕設(shè)備帶病運(yùn)行。實(shí)施工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化，使操作現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境不影響工程質(zhì)量。⑹質(zhì)量部門按質(zhì)量體系文件和合同要求，實(shí)施質(zhì)量控制和檢查監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)對(duì)分部、分項(xiàng)及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和參與最終產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定工作，獨(dú)立行使施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)力。負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)狀態(tài)質(zhì)量記錄資料的填制、收集、立卷工作。⑺綜合辦公室加強(qiáng)項(xiàng)目基礎(chǔ)管理及內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，強(qiáng)化信息傳遞。確立內(nèi)部基礎(chǔ)管理流程，制定崗位責(zé)任制，積累各類資料。⑻項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)文件、資料的等級(jí)、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀工作。來往文件資料收發(fā)應(yīng)及時(shí)登入臺(tái)帳，視文件資料的內(nèi)容的和性質(zhì)，準(zhǔn)確及時(shí)遞交項(xiàng)目經(jīng)理批示和辦理。負(fù)責(zé)接受各部門文件資料責(zé)任人按階段遞交的已立卷的文件資料，并按規(guī)定進(jìn)行審核。注意保密的原則。在工程竣工后，負(fù)責(zé)將文件資料立卷移交有關(guān)部門。5.2、合同評(píng)審?fù)ㄟ^合同評(píng)審，清楚地了解業(yè)主的要求和合同條件，保證在合同履行過程的施工階段，所有的合同要求都能有計(jì)劃地逐步實(shí)現(xiàn)，工程施工中發(fā)生的合同變更能良好地貫徹。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照《合同評(píng)審程序》的要求，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目合同評(píng)審的以下具體工作：對(duì)合同各項(xiàng)條款逐條分析，并使項(xiàng)目主要人員清楚了解，明確實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行的保證措施，必要時(shí)應(yīng)以文件規(guī)定下來，并納入本規(guī)劃中。參加施工過程中合同修訂的評(píng)審，按公司《合同評(píng)審程序》中有關(guān)合同修訂條款執(zhí)行。掌握工程建設(shè)情況和客觀條件的變化，并及時(shí)與業(yè)主和公司合同主管部門聯(lián)系，為現(xiàn)場(chǎng)施工創(chuàng)造良好條件。5.3、文件和資料控制5.3.1、根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，執(zhí)行《文件和資料控制程序》中的有關(guān)規(guī)定，保證施工過程中使用有效的文件及圖冊(cè)。5.3.2、由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師指定專人負(fù)責(zé)所有文件資料的管理工作。按《文件和資料控制程序》中的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)收發(fā)、傳送、整理和保存文件資料。⑴合同文件的管理：保存工程承包合同和驗(yàn)工計(jì)價(jià)資料，由項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。屬于施工單位負(fù)責(zé)采購的物資，其采購合同存于項(xiàng)目經(jīng)理部，并由項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部部長(zhǎng)保存。⑵施工圖冊(cè)管理：施工圖冊(cè)由項(xiàng)目經(jīng)理部施工技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，并按公司施工技術(shù)管理辦法執(zhí)行。5.4、物資采購本項(xiàng)目物資采購，由項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部部長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任，嚴(yán)格按施工合同和公司《采購控制程序》執(zhí)行，保證本項(xiàng)目使用合格的材料和設(shè)備。物資采購必須嚴(yán)格按公司物資部門下發(fā)的《合格分供方名冊(cè)》選擇供應(yīng)商；如果現(xiàn)場(chǎng)需要購買其他供應(yīng)商的物資，則必須按程序?qū)ζ溥M(jìn)行評(píng)價(jià)。采購人員在采購物資時(shí)，必須及時(shí)索要所采購物資的原始標(biāo)識(shí)（廠家、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、出廠日期、合格證等）。5.5、施工過程控制5.5.1、施工過程是質(zhì)量保證的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，所涉及的各項(xiàng)工作必須依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》和有關(guān)施工過程控制程序的規(guī)定執(zhí)行。本工程已由工程經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)查。施工圖紙及設(shè)計(jì)交底資料的審核，由項(xiàng)目經(jīng)理部施工技術(shù)部部長(zhǎng)組織并負(fù)責(zé)。施工階段的技術(shù)交底由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)。5.5.2、施工組織設(shè)計(jì)的管理施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織進(jìn)行技術(shù)交底，使項(xiàng)目管理人員對(duì)施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。對(duì)于施工中遇到的新問題或采用某些新技術(shù)時(shí)，堅(jiān)持“一切經(jīng)過試驗(yàn)、一切用數(shù)據(jù)說話”的原則，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，并制定相應(yīng)的施工方案。施工條件和環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)提出施工組織設(shè)計(jì)修改意見，按施工監(jiān)理程序報(bào)批，并報(bào)公司施工技術(shù)處備案。施工工序質(zhì)量控制實(shí)行“三檢”制度，即自檢、互檢、交接檢，由項(xiàng)目經(jīng)理部安全質(zhì)量部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。5.5.3、進(jìn)度控制由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和修改本工程進(jìn)度計(jì)劃。本工程的施工勞力調(diào)配由項(xiàng)目經(jīng)理部指揮長(zhǎng)負(fù)責(zé)。5.5.4、特殊過程和關(guān)鍵工序施工細(xì)則本工程項(xiàng)目實(shí)施前，認(rèn)真閱讀設(shè)計(jì)文件和審核圖紙，確定特殊過程和關(guān)鍵序，并制定作業(yè)指導(dǎo)書。特殊過程和關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書中，應(yīng)有針對(duì)性地制定具有可操作性的專項(xiàng)措施。特殊過程和關(guān)鍵工序?qū)嵤┣埃仨氉骱靡韵聨醉?xiàng)工作：（1）施工準(zhǔn)備階段對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審，對(duì)施工細(xì)則、施工工藝進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)交底。（2）參加施工的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，做到持證上崗，培訓(xùn)工作執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。對(duì)施工人員和設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)，不具備能力的不能從事施工。（3）施工過程中，指定專人對(duì)質(zhì)量和過程連續(xù)監(jiān)控，并做好記錄。對(duì)施工人員資格、工程所需材料、施工設(shè)備的狀況均作記錄，使施工過程具有可追溯性。5.6、檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.6.1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)是保證工程質(zhì)量的重要手段，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)主要責(zé)任。5.6.2、檢驗(yàn)和試驗(yàn)除按《質(zhì)量手冊(cè)》和有關(guān)程序文件規(guī)定進(jìn)行外，根據(jù)本工程實(shí)際情況，采取以下具體措施：施工中進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由項(xiàng)目經(jīng)理部中心實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)。除所有物資驗(yàn)證應(yīng)按《施工過程控制程序》中進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求進(jìn)行外，對(duì)于必須進(jìn)行特殊檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，應(yīng)在計(jì)劃中說明。施工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理部中心實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)。根據(jù)施工進(jìn)度，將試驗(yàn)和檢驗(yàn)安排落實(shí)到各隊(duì)試驗(yàn)員、質(zhì)檢員和工班長(zhǎng)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由指揮長(zhǎng)負(fù)責(zé)，按監(jiān)理規(guī)程向監(jiān)理工程師和業(yè)主申請(qǐng)。5.6.3、本項(xiàng)目使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由項(xiàng)目經(jīng)理部中心實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)，按公司計(jì)量器具周期校驗(yàn)規(guī)定負(fù)責(zé)送檢。5.7、物資的搬運(yùn)和貯存5.7.1、本項(xiàng)目要嚴(yán)格做好物資的貯存保管工作。在具體的執(zhí)行過程中，除按公司有關(guān)程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行外，各項(xiàng)工作主要負(fù)責(zé)人還應(yīng)針對(duì)工作的特殊性提出措施或方案，提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，并保證在工作中準(zhǔn)確地向每一個(gè)操作人員進(jìn)行交底。本項(xiàng)工作由項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。5.7.2、施工現(xiàn)場(chǎng)依據(jù)平面布置圖布置材料堆放場(chǎng)地，設(shè)置貯存?zhèn)}庫，并檢查、監(jiān)督與此項(xiàng)工作有關(guān)操作人員，作好防雨、防盜等各項(xiàng)工作。5.7.3、物資搬運(yùn)和貯存應(yīng)有情況記錄。本項(xiàng)目所有施工場(chǎng)地內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)應(yīng)保持一致。5.8、標(biāo)識(shí)和可追溯性5.8.1、本項(xiàng)目依據(jù)合同要求和公司《質(zhì)量手冊(cè)》及《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求進(jìn)行物資和工序的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。5.8.2、本項(xiàng)目標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，由項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。通用的標(biāo)識(shí)除按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求執(zhí)行外，本項(xiàng)目的其它標(biāo)識(shí)做以下規(guī)定：現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)：根據(jù)不同材料性質(zhì)設(shè)置不同標(biāo)識(shí)，并加以記錄，防止不同類型、不同批次的產(chǎn)品混淆，必要時(shí)可追溯。此項(xiàng)工作由項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。追溯性工序的標(biāo)識(shí)：施工工序以分項(xiàng)、分部工程檢驗(yàn)評(píng)定表、試驗(yàn)報(bào)告、有關(guān)記錄、施工日記標(biāo)識(shí)、由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施并做好記錄。設(shè)備標(biāo)識(shí)：工程設(shè)備用標(biāo)牌做好標(biāo)識(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并做好記錄。5.9、成品防護(hù)本項(xiàng)目執(zhí)行《防護(hù)和交付程序》的規(guī)定，特殊成品的防護(hù)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫成品防護(hù)方案。工程成品防護(hù)工作由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)措施的制定、修正、調(diào)整，并對(duì)此項(xiàng)工作的人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。5.10、培訓(xùn)本項(xiàng)目指定項(xiàng)目經(jīng)理部綜合辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。其主要職責(zé)是：掌握了解年度職工培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)項(xiàng)目施工需要，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出培訓(xùn)建議計(jì)劃，提報(bào)本項(xiàng)目所需要的專題培訓(xùn)申請(qǐng)，并組織實(shí)施。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要支持培訓(xùn)工作，在時(shí)間、人員、獎(jiǎng)金發(fā)放等方面予以保證。5.11、質(zhì)量記錄本項(xiàng)目指定項(xiàng)目經(jīng)理部安全質(zhì)量部部長(zhǎng)為質(zhì)量記錄的總負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有質(zhì)量記錄的收集、保存和處理工作。同時(shí)，對(duì)各過程質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督檢查。過程質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)人按要求進(jìn)行記錄，工程完工后按規(guī)定進(jìn)行整理，上報(bào)質(zhì)量記錄總負(fù)責(zé)人。5.12、質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放：本質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放由項(xiàng)目經(jīng)理部施工技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，并作好登記；本質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放范圍是：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部總工程師、各科室負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、各施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、各施工隊(duì)技術(shù)主管及質(zhì)檢員等；本計(jì)劃的持有人應(yīng)保管好計(jì)劃及有關(guān)文件，不經(jīng)允許不得外泄；質(zhì)量計(jì)劃為受控文本，受控文本按編號(hào)發(fā)放到項(xiàng)目管理人員和各職能部門人員手中，不編號(hào)的質(zhì)量計(jì)劃為非受控文本，提交給顧客（顧客代表）的應(yīng)為非受控文本。質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行：所有參加項(xiàng)目的人員都應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的職責(zé)和工作程序。對(duì)于質(zhì)量計(jì)劃中沒有寫明的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與主管的負(fù)責(zé)人聯(lián)系，在確認(rèn)不違背質(zhì)量方針和能充分保證工作質(zhì)量的情況下方能進(jìn)行；此計(jì)劃是項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量審核的依據(jù)之一。第六節(jié)質(zhì)量保證措施6.1、材料質(zhì)量保證措施對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的原材料、半成品組織檢查驗(yàn)收，建立臺(tái)賬。所有進(jìn)場(chǎng)物資材料必須隨材料進(jìn)場(chǎng)提供合格的材質(zhì)證明、出廠合格證和試驗(yàn)報(bào)告，確保不合格材料不能進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)需要做復(fù)試的原材料，如：水泥、鋼材、鋼筋、砂石料、各種附加劑、焊條、焊劑、防水材料等，必須按照規(guī)定及時(shí)取樣試驗(yàn)，并將試驗(yàn)報(bào)告向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)。對(duì)進(jìn)場(chǎng)的物資必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按照檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格和待檢驗(yàn)等三種狀態(tài)進(jìn)行分種類堆放，嚴(yán)格保管，保管中預(yù)防損壞變質(zhì)。對(duì)不合格物質(zhì)，堅(jiān)決要求不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)，同時(shí)要注明處理結(jié)果和材料去向。對(duì)不合格材料的處理，應(yīng)建立臺(tái)賬。6.2、機(jī)械設(shè)備保證措施綜合考慮本合同工程的施工現(xiàn)場(chǎng)條件，合理選用各種安全、可靠的施工機(jī)械設(shè)備。機(jī)械設(shè)備數(shù)量不足時(shí)，提前調(diào)運(yùn)，保證足夠的施工機(jī)械。對(duì)操作人員實(shí)行定人定機(jī)，定崗定責(zé)。操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，避免安全與質(zhì)量事故的發(fā)生。對(duì)機(jī)械設(shè)備經(jīng)常進(jìn)行“五好”檢查，即完成任務(wù)好、技術(shù)狀態(tài)好、使用好、保養(yǎng)好、安全好。6.3、試驗(yàn)質(zhì)量保證措施建立工地試驗(yàn)室，成立一支精干而有技術(shù)實(shí)力的試驗(yàn)隊(duì)伍。配備足夠的試驗(yàn)儀器設(shè)備。對(duì)所試驗(yàn)項(xiàng)目必須建立臺(tái)賬，制定試驗(yàn)管理制度，如試驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門報(bào)告。對(duì)試驗(yàn)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，試驗(yàn)取樣工作中不弄虛作假，不敷衍應(yīng)付，遵守職業(yè)道德，對(duì)工程的全部試驗(yàn)數(shù)據(jù)必須負(fù)責(zé)任，把好工程質(zhì)量關(guān)。按規(guī)定及時(shí)對(duì)混凝土、砂漿隨機(jī)取樣，制作試塊，每工作班坍落度測(cè)試不少于2次。按規(guī)定對(duì)鋼筋等原材料進(jìn)行取樣試驗(yàn)。按規(guī)定對(duì)回填土分層、分部取樣，做干密度試驗(yàn)。試驗(yàn)人員每天做記錄，將每天的試驗(yàn)取樣項(xiàng)目填寫清楚，真實(shí)準(zhǔn)確匯報(bào)，進(jìn)行原因分析。6.4、管理目標(biāo)保證措施實(shí)行質(zhì)量目標(biāo)管理，通過項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定，再將項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)分解、細(xì)化，將質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)分解至每一個(gè)現(xiàn)職人員，明確班組(個(gè)人)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)所承當(dāng)?shù)呢?zé)任內(nèi)容、數(shù)量、時(shí)間、進(jìn)度、實(shí)施要求等，落實(shí)到施工的每一道工序上。建立工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審會(huì)簽制度。依據(jù)合同承諾質(zhì)量目標(biāo)為優(yōu)良工程，由項(xiàng)目經(jīng)理部提出申請(qǐng)，并會(huì)簽。項(xiàng)目經(jīng)理將“工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審會(huì)簽單”及創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃書、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)提交給公司評(píng)審確認(rèn)。經(jīng)公司評(píng)審確認(rèn)的工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃書、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部在實(shí)施過程中，不得隨意終止創(chuàng)優(yōu)工作。公司總部的各職能部門應(yīng)結(jié)合工程的具體情況和特點(diǎn)組織對(duì)工程項(xiàng)目總體創(chuàng)優(yōu)策劃方案、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、業(yè)主要求、環(huán)保目標(biāo)、安全文明施工目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，施工過程中嚴(yán)格監(jiān)督與控制，確保管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部必須遵循精心組織、嚴(yán)格施工、成本預(yù)控、質(zhì)量預(yù)控、一次成優(yōu)為原則。每道工序嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、規(guī)范施工，按現(xiàn)行的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按質(zhì)量管理程序進(jìn)行過程檢驗(yàn)。做到道道工序有人把關(guān)，個(gè)個(gè)項(xiàng)目有人驗(yàn)收，上一道工序驗(yàn)收合格，才能進(jìn)行下一道工序。選用高精度檢測(cè)設(shè)備，進(jìn)行質(zhì)量控制。主要檢測(cè)設(shè)備要合理配套，符合本工程實(shí)際需要，定期檢驗(yàn)工地使用的計(jì)量?jī)x器，確保計(jì)量?jī)x器完好精確。認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是地做好各種施工原始記錄，定期進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，作出質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析，以利搞好質(zhì)量管理工作，不斷提高工程質(zhì)量。積極配合監(jiān)理工程師及其代表對(duì)工程的檢驗(yàn)驗(yàn)收工作。明確質(zhì)量檢驗(yàn)總程序，嚴(yán)格按程序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量控制。在工程施工中，堅(jiān)持預(yù)防為主原則。對(duì)施工中常見的一些質(zhì)量問題，在施工前要制定詳細(xì)的預(yù)防措施和發(fā)生后補(bǔ)救措施。在質(zhì)量管理中要將易出現(xiàn)質(zhì)量問題的施工環(huán)節(jié)作為重點(diǎn)來抓，加強(qiáng)各級(jí)人員的責(zé)任心，確保工程質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)值。6.5、施工過程質(zhì)量的控制措施6.5.1、施工過程中，原材料的控制措施：質(zhì)量控制必須從原材料質(zhì)量控制著手，不合格材料不得使用。嚴(yán)格選擇材料廠商，必須是工程所需的合格材料，信譽(yù)等級(jí)要較高，供貨質(zhì)量比較可靠的供貨商。無論是甲供材料，還是乙方自購，當(dāng)質(zhì)量不合格時(shí)，均不能盲目使用，如是甲供材料，本公司以書面形式提請(qǐng)業(yè)主予以更換。本公司將從進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量、材料加工質(zhì)量、合作態(tài)度、售后服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行控制。當(dāng)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí)，要求供應(yīng)廠商予以調(diào)換或退貨，如材料質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，將考慮取消該廠商的供貨資格。進(jìn)場(chǎng)材料嚴(yán)格管理，防止材料出現(xiàn)后天性的不合格。材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)要按規(guī)定做好材料運(yùn)輸、貯存工作，材料在運(yùn)輸、貯存過程中不得混入雜物，不同等級(jí)、不同批次的水泥、摻合料等不得混雜，對(duì)有防潮要求的材料應(yīng)做好防潮措施。6.5.2、技術(shù)人員、施工人員素質(zhì)控制：保證工程質(zhì)量不僅生產(chǎn)工人的技術(shù)素質(zhì)要得到保障，而且技術(shù)管理人員的素質(zhì)也要得到保證。本公司委派進(jìn)場(chǎng)施工人員，均持有主管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證，特殊人員必須持有特種操作證，否則不允許進(jìn)場(chǎng)施工。管理人員須持證上崗，項(xiàng)目和質(zhì)量安全員，必須有相應(yīng)的資質(zhì)證書。加強(qiáng)對(duì)管理人員的考核。如管理人員在管理或技術(shù)上出現(xiàn)重大失誤，造成重大質(zhì)量事故，則對(duì)該管理人員解聘下崗。對(duì)不服從管理、不聽指揮、工作不負(fù)責(zé)、在施工中出現(xiàn)質(zhì)量事故或質(zhì)量不穩(wěn)定的職工進(jìn)行教育、處理、清退的辦法。在施工過程中確保隊(duì)伍的素質(zhì)，確保質(zhì)量的保證。嚴(yán)格保持工人班組的穩(wěn)定性和整體技術(shù)素質(zhì)，不允許進(jìn)場(chǎng)班組人員任意更換、調(diào)整或無限度膨脹。在班組的使用上充分發(fā)揮班組的特長(zhǎng)，做到人盡其用。6.5.3、施工過程施工操作的控制措施：防止不合格工序產(chǎn)生，杜絕不合格工序流入下一過程，是施工過程操作質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)。質(zhì)檢員在工地現(xiàn)場(chǎng)，不停巡查檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正、制止，預(yù)防質(zhì)量事故于萌芽狀態(tài)。實(shí)行質(zhì)量一票否決權(quán)制。只要經(jīng)質(zhì)檢員檢查出有質(zhì)量問題，一律返工，并且一切后果由相關(guān)責(zé)任人員自負(fù)，并扣罰材料費(fèi)，所對(duì)應(yīng)的專業(yè)隊(duì)長(zhǎng)予以50～100元/人次的罰款。實(shí)行樣板制。在大面積施工同一種材料時(shí)，先應(yīng)做樣板，經(jīng)有關(guān)人員認(rèn)可后，方可進(jìn)行大面積施工，若有一方不認(rèn)可，則必須重新做樣板直至認(rèn)可為止。實(shí)行質(zhì)量檢查制度。從公司到項(xiàng)目部，實(shí)行定期、不定期組織質(zhì)量檢查，開展“比、學(xué)、趕、超”創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，對(duì)所檢查項(xiàng)目的工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)比打分，每次對(duì)得分最高和最低的進(jìn)行獎(jiǎng)罰。實(shí)行對(duì)項(xiàng)目隨機(jī)抽查，若對(duì)施工質(zhì)量有所懷疑并經(jīng)查實(shí)，須立即就質(zhì)量事故大小，當(dāng)場(chǎng)對(duì)責(zé)任人按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰，對(duì)任何人從不寬容，若整改不及時(shí)或?qū)|(zhì)量認(rèn)識(shí)不夠，屢教不改者可解聘下崗。高度重視質(zhì)量工作，樹立“質(zhì)量就是企業(yè)的生命”的思想，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格按照施工圖、操作規(guī)程及質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)組織施工。加強(qiáng)崗位責(zé)任制，貫徹“誰管質(zhì)量、誰施工”，“誰施工、誰負(fù)責(zé)”，“誰操作、誰保證質(zhì)量”的原則，嚴(yán)格實(shí)行工程質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤，用經(jīng)濟(jì)手段確保質(zhì)量崗位責(zé)任制的實(shí)施。嚴(yán)格質(zhì)量評(píng)比制度，認(rèn)真做好自檢、互檢、交接檢的“三檢”制度，上道工序由班組長(zhǎng)工長(zhǎng)和質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行下道工序作業(yè)。認(rèn)真實(shí)施技術(shù)責(zé)任制，嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，落實(shí)技術(shù)責(zé)任到各工長(zhǎng)，認(rèn)真貫徹施工組織及特殊技術(shù)措施。充分發(fā)揮各管理人員的職能作用。責(zé)任到人，經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，獎(jiǎng)罰分明，做到人人有壓力，有動(dòng)力，使工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。6.6、測(cè)量質(zhì)量保證措施測(cè)量定位所有的全站儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等測(cè)量?jī)x器及工藝控制：質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備必須經(jīng)過鑒定合格，在使用的周檢期內(nèi)的計(jì)量器具按二級(jí)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)控制。測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)嚴(yán)格保護(hù)，避免撞出、毀壞。如有破壞現(xiàn)象發(fā)生，應(yīng)及時(shí)加固或補(bǔ)測(cè)重設(shè)。施工期間，定期復(fù)核基準(zhǔn)點(diǎn)是否發(fā)生位移。對(duì)測(cè)量資料進(jìn)行復(fù)核，檢查原始數(shù)據(jù)的正確性，堅(jiān)持測(cè)量作業(yè)與計(jì)算步步有校核?？倶?biāo)高控制點(diǎn)的引測(cè)，采用閉合測(cè)量方法，確保引測(cè)結(jié)果的精度。所有測(cè)量必須采用閉合測(cè)量方法，確保引測(cè)結(jié)果的精度。所有測(cè)量成果，應(yīng)及時(shí)整理，并向有關(guān)部門歸檔。測(cè)量人員必須由具有豐富的測(cè)量經(jīng)驗(yàn)和高度責(zé)任心的同志擔(dān)任。6.7、混凝土工程質(zhì)量保證措施加強(qiáng)對(duì)坍落度及試塊抽檢管理，在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室，并做好試塊的及時(shí)送檢，確保砼軟件資料準(zhǔn)確、及時(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)砼澆搗，必須嚴(yán)格監(jiān)控砼振搗質(zhì)量及砼的收頭質(zhì)量，確保砼結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量。砼澆搗時(shí)，必須連續(xù)一次澆搗完成，不得隨意在中間停留而留置施工縫，并按氣候條件及時(shí)采取恰當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，確保施工質(zhì)量；施工現(xiàn)場(chǎng)必須加強(qiáng)材料和機(jī)具等方面的組織協(xié)調(diào)工作，并準(zhǔn)備了應(yīng)急補(bǔ)充措施，確保砼正常連續(xù)供應(yīng)。每次封模隱蔽前必須清理干凈模板內(nèi)的雜物、焊渣、浮灰等，并經(jīng)質(zhì)監(jiān)人員和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的檢查和認(rèn)可。在砼澆搗前，必須再用自來水沖洗干凈并排清積水，才可以進(jìn)入下道工序。砼澆搗前，用水濕潤(rùn)模板，在澆搗時(shí)，必須正確掌握砼的布料厚度，每層厚度不得超過規(guī)定的厚度，必須進(jìn)行分層振實(shí)，同時(shí)密切注意砼密實(shí)度，嚴(yán)防漏振，過振。在澆筑時(shí)，必須嚴(yán)格控制好砼面標(biāo)高及厚度，根據(jù)控制標(biāo)記，確保砼的收頭質(zhì)量，最后視季節(jié)氣候條件，及時(shí)做好養(yǎng)護(hù)工作。砼澆搗前，必須隨時(shí)掌握天氣的變化趨勢(shì)和氣象預(yù)報(bào)，準(zhǔn)備好足夠的防雨降溫材料。6.8、鋼筋工程質(zhì)量保證措施鋼筋由鋼筋翻樣人員按設(shè)計(jì)圖提出配料清單，同時(shí)應(yīng)滿足設(shè)計(jì)對(duì)接頭形式及錯(cuò)開要求。搭接長(zhǎng)度、彎鉤等符合設(shè)計(jì)及施工規(guī)范的規(guī)定。品種、規(guī)格若要代替時(shí)，應(yīng)征得設(shè)計(jì)單位同意，并辦妥手續(xù)。所有鋼筋具有出廠質(zhì)量證明，對(duì)各鋼廠的材料均應(yīng)進(jìn)行抽樣檢查，并附有抽樣報(bào)告，不得未經(jīng)檢驗(yàn)盲目使用。綁扎鋼筋前應(yīng)由鋼筋翻樣人員向班組進(jìn)行交底，內(nèi)容包括綁扎順序、規(guī)格、間距、位置、保護(hù)層、搭接長(zhǎng)度與接頭錯(cuò)開的位置，以及彎鉤型式等要求。為了有效地控制鋼筋位置的正確性，在鋼筋綁扎前必須進(jìn)行彈線。彎曲不直的鋼筋應(yīng)校正后方可使用，但不得采用預(yù)熱支校直，沾染油漬和污泥的鋼筋必須清洗干凈方可使用。加強(qiáng)施工工序質(zhì)量管理，在鋼筋綁扎過程中，除班組做好自檢外，看工、技監(jiān)、技術(shù)應(yīng)隨時(shí)檢查質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。為防止返工，鋼筋可采取按工序分階段驗(yàn)收，未經(jīng)隱蔽驗(yàn)收合格，不得進(jìn)入下道工序施工。在鋼筋綁扎過程中，如發(fā)現(xiàn)鋼筋與埋件或其它設(shè)施相碰時(shí)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員研究處理，不得任意彎、割。為了保證砼澆灌時(shí)順利下料和振搗，鋼筋在綁扎過程中必須注意鋼筋的排列布置。鋼筋布置應(yīng)盡量預(yù)留出下料串管的間隙大于15厘米，若不能按設(shè)計(jì)要求排列時(shí)，應(yīng)會(huì)同技術(shù)部門協(xié)商處理并經(jīng)設(shè)計(jì)認(rèn)可。6.9、模板工程質(zhì)量保證措施保證模板及其支架、支撐必須有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性。模板在每一次使用前，均應(yīng)全面檢查摸板表面的光潔度，不允許有殘存的砼漿或破壞、脫膠現(xiàn)象。對(duì)進(jìn)場(chǎng)模板要進(jìn)行檢查，技術(shù)性能必須符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。模板的拼縫有明顯的縫隙者，必須采用油膩?zhàn)优丁２鹉０鍟r(shí)必須得到有關(guān)技術(shù)人員的認(rèn)可后，方可進(jìn)行拆模。模板在校正或拆除時(shí)，絕對(duì)不允許用棒撬或用大錘敲打，不允許在模板面上留下鏟毛或錘擊痕跡。拆下的模板應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修整。鋼模板在設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮模板自身剛度和模板加工后運(yùn)輸方面的變形符合規(guī)范規(guī)定。加工的鋼模須事先在地面進(jìn)行預(yù)拼裝，校核平面尺寸、角度、垂直度及平整度，檢查模板間連接節(jié)點(diǎn)強(qiáng)度和剛度等如達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須整修合格后方能使用。澆筑砼前必須檢查支撐等是否可靠、牢固，對(duì)查出的問題及時(shí)糾正，澆筑砼時(shí)必須由模板班組派專人看護(hù)，隨時(shí)檢查是否變形、松動(dòng)，并組織及時(shí)恢復(fù)。6.10、土方工程質(zhì)量保證措施土方工程施工前，按照監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的土料試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，做好擊實(shí)試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn)等。在施工現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn)段，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)監(jiān)理工程師以確定最佳的人員機(jī)械組合方式，壓實(shí)機(jī)械設(shè)備的類型、碾壓遍數(shù)、松鋪厚度、含水量、干密度等技術(shù)參數(shù)，作為該種土料大面積施工的控制依據(jù)。在含水量較高的范圍內(nèi)填土前必須先降排水疏干處理后，再進(jìn)行填土。在處理(清基、清表)合格的基層上分層填筑，土料中不得含有腐植土、樹根及其它有害物質(zhì)。填筑時(shí)，填料松鋪厚度，可按試驗(yàn)段松鋪厚度的90%控制，同時(shí)保持1～4%的鋪筑面橫坡，以利排水，防止雨后積水。填土平整合格后，按分段長(zhǎng)度統(tǒng)一進(jìn)行碾壓，碾壓原則為“先邊后中、先輕后重”，整個(gè)碾壓過程嚴(yán)格按照試驗(yàn)段確定的施工方法進(jìn)行，并確保填筑層土料在最佳含水量下壓實(shí)。填筑碾壓后，按照規(guī)范規(guī)定的檢測(cè)頻率，認(rèn)真做好壓實(shí)度試驗(yàn)、檢測(cè)、控制工作。發(fā)現(xiàn)問題立即返工處理。據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)地形，施工技術(shù)規(guī)范和土方平衡調(diào)配等，規(guī)定合理的運(yùn)行路線，并制定詳細(xì)的作業(yè)土圖指導(dǎo)施工。質(zhì)量程序文件編制：審核：批準(zhǔn)：20XX年12月5日目錄：1、采購控制程序2、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3、產(chǎn)品包裝、貯藏、防護(hù)、搬運(yùn)、交付過程控制程序4、顧客退貨產(chǎn)品控制程序5、售后服務(wù)和顧客滿意度測(cè)量程序6、不合格品控制程序7、糾正措施程序8、預(yù)防措施程序9、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序10、文件管理程序11、質(zhì)量記錄控制程序12、管理評(píng)審程序13、人力資源管理程序14、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制程序15、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序16、產(chǎn)品要求評(píng)審程序17、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序18、數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序19、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序采購控制程序1.目的：為確保所采購的原輔材料、包裝材料及設(shè)備備品備件質(zhì)量符合規(guī)定的要求，特制定本程序文件。2.適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的原輔材料、包裝材料和設(shè)備備品備件的采購。3.引用文件：《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》4.術(shù)語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語和定義。5.職責(zé)：5.1采購部對(duì)本程序?qū)嵤w口管理，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購。5.2工程部負(fù)責(zé)為相關(guān)部門提供采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及部分采購信息，參與合格供方評(píng)價(jià)。5.3品管部參與供方評(píng)價(jià)及采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。5.4生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部及品管部參與合格供方評(píng)價(jià)。5.5公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》。6.工作程序：6.1供方的選擇和評(píng)價(jià)6.1.1采購部根據(jù)以下條件提出準(zhǔn)供方名單，形成《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》：a.質(zhì)量保證能力和質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方；b.以往合作情況證明所提供物資質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)及時(shí)的供方；c.生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、物資價(jià)格及售后服務(wù)在同行業(yè)較優(yōu)的供方。6.1.2供方評(píng)價(jià)的實(shí)施6.1.2.1采購部每年底組織生產(chǎn)部、工程部、財(cái)務(wù)部、倉庫和品管部對(duì)準(zhǔn)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)被評(píng)定為合格供方者，填寫《供方A、B、C級(jí)評(píng)審單》。評(píng)審條件如下：A級(jí)：（占以下一條或一條以上的為A級(jí)）a.可能對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量具有重大影響的準(zhǔn)供方。b.已獲ISO9000認(rèn)證證書的準(zhǔn)供方。c.國(guó)有大、中型企業(yè)，獲國(guó)家二級(jí)以上等級(jí)的準(zhǔn)供方。d.獲國(guó)家一級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)認(rèn)證的準(zhǔn)供方。e.獲進(jìn)出口權(quán)的大型公司。f.所提供的物資在國(guó)家級(jí)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)抽查中均證明合格的準(zhǔn)供方（兩年以內(nèi)）。B級(jí)：（占以下一條或一條以上的為B級(jí)）a.所提供的物資獲市級(jí)以上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書，產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)供方。b.按我公司提供的物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)所需貨物的準(zhǔn)供方。C級(jí)：生產(chǎn)或組織符合本公司所需物資質(zhì)量要求的準(zhǔn)供方。6.1.2.2根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，采購部形成合格供方的優(yōu)先合作順序，填寫《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)理審批生效。6.2采購資料的準(zhǔn)備6.2.1工程部根據(jù)生產(chǎn)需要，提供原輔材料、包裝材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙或標(biāo)樣等信息資料。6.2.2采購部根據(jù)每月生產(chǎn)計(jì)劃，核算物資用量，編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.2.3設(shè)備備品備件由生產(chǎn)部根據(jù)庫存情況制定采購計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核、副總經(jīng)理審批后，交由采購部執(zhí)行。6.3采購實(shí)施6.3.1采購價(jià)格的申報(bào)6.3.1.1原輔材料及包裝材料填寫《采購物資價(jià)格審報(bào)表》，經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核、副總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。6.3.1.2設(shè)備備品備件填寫《主要設(shè)備及輔助材料價(jià)格審報(bào)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。6.3.1.3因生產(chǎn)急需或市場(chǎng)因素，不在合格供方采購物資時(shí)，由業(yè)務(wù)主管提出《緊急采購申請(qǐng)》，經(jīng)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施。6.3.2采購合同的審批6.3.2.1價(jià)格經(jīng)過審批后的采購計(jì)劃，按照要求需要簽訂合同的，由采購部與供方簽訂《采購合同》，經(jīng)副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.3.2.2在公司內(nèi)簽訂的《采購合同》，經(jīng)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后生效。6.3.2.3在公司外簽訂的《采購合同》，由采購主管填寫合同委托書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部代表公司簽訂采購合同。6.4采購物資的驗(yàn)證6.4.1采購實(shí)行“誰采購誰負(fù)責(zé)”的原則，只有經(jīng)驗(yàn)證合格的物資方可入庫。6.4.2貨到公司后，采購人員應(yīng)與倉庫保管員首先對(duì)采購的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行驗(yàn)證，由倉庫開出《受檢通知單》，品管部按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。6.4.3保管員憑品管部的質(zhì)檢合格單及相應(yīng)附件辦理入庫。有關(guān)憑證經(jīng)采購部主管簽審后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。6.4.5采購部每月對(duì)采購情況匯總，形成《月采購計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表》。對(duì)采購物資質(zhì)量形成《質(zhì)量跟蹤分析報(bào)告》，作為供方評(píng)價(jià)及升降級(jí)評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。6.5供方控制6.5.1采購部組織生產(chǎn)部、工程部、財(cái)務(wù)部、品管部等單位于每年底根據(jù)供方供貨情況對(duì)供方進(jìn)行升降級(jí)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)條件如下：a.A級(jí)供方提供的產(chǎn)品一年內(nèi)出現(xiàn)兩次不合格則降為B級(jí)；b.B級(jí)供方提供的產(chǎn)品一年內(nèi)出現(xiàn)兩次不合格則降為C級(jí)；c.C級(jí)供方提供的產(chǎn)品一年內(nèi)出現(xiàn)兩次不合格則給予停止送貨三個(gè)月的處理，并要求其整改，在一年內(nèi)出現(xiàn)兩次停止送貨的情況，取消其供方資格；d.B級(jí)供方提供的產(chǎn)品一年內(nèi)無不合格則升為A級(jí)；e.C級(jí)供方提供的產(chǎn)品一年內(nèi)無不合格則升為B級(jí)。6.5.2由于各種原因而中斷供貨關(guān)系一年以上的供方，應(yīng)對(duì)其重新評(píng)定。7.質(zhì)量記錄：《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》《供方A、B、C級(jí)評(píng)審單》《合格供方名單》《月采購計(jì)劃》《采購物資價(jià)格審報(bào)表》《主要設(shè)備及輔助材料價(jià)格審報(bào)表》《緊急采購申請(qǐng)》《采購合同》《受檢通知單》《質(zhì)量跟蹤分析報(bào)告》《月采購計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表》標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1.目的：為防止不同類產(chǎn)品混用，以及不合格品的非預(yù)期使用，在必要時(shí)能對(duì)產(chǎn)品的形成、分布場(chǎng)所進(jìn)行追溯，特制定本程序。2.適用范圍：適用于公司內(nèi)原輔材料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及可追溯性的控制。3.引用文件：《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》《生產(chǎn)崗位交接制度》《質(zhì)量記錄控制程序》《不合格品控制程序》4.術(shù)語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語和定義。5.職責(zé)：5.1品管部對(duì)本程序?qū)嵤w口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。5.2工程部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法。5.3采購部負(fù)責(zé)原材料、包裝材料的標(biāo)識(shí)、記錄、輸送及追溯。5.4庫房負(fù)責(zé)入庫后產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)、記錄及追溯。5.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯的監(jiān)督實(shí)施。5.6各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)中間體、半成品和包裝產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、輸送及追溯。6.工作程序：6.1標(biāo)識(shí)要求6.1.1公司以文字記錄、區(qū)域或標(biāo)牌方式對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.1.2產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是唯一的，各部門按職責(zé)分別進(jìn)行，且標(biāo)識(shí)以不影響其它工序?qū)Ξa(chǎn)品正常使用為準(zhǔn)。6.2標(biāo)識(shí)方法6.2.1原輔材料標(biāo)識(shí)6.2.1.2原輔材料進(jìn)公司后，庫房應(yīng)將其置于待檢區(qū)，作好待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)和原輔材料標(biāo)識(shí)。6.2.1.3原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后，庫房根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果通知材料使用部門作好相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.2.1.4各使用部門在原輔材料使用過程中，應(yīng)注意標(biāo)識(shí)的維護(hù)和保持，以防止標(biāo)識(shí)不清或遺失。6.2.2半成品和成品的標(biāo)識(shí)6.2.2.1各生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中應(yīng)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.2.2.2經(jīng)檢驗(yàn)的半成品和成品，生產(chǎn)車間根據(jù)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)結(jié)果，作好相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.2.3本公司產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)有四種：a、待檢；b、檢驗(yàn)合格；c、檢驗(yàn)不合格；d、檢驗(yàn)待定。6.2.4標(biāo)識(shí)工作執(zhí)行《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》。6.3標(biāo)識(shí)控制6.3.1對(duì)原材料、中間體記錄的交接按《生產(chǎn)崗位交接制度》規(guī)定執(zhí)行，并填好《生產(chǎn)崗位交接記錄》。6.3.2對(duì)原材料、中間體和成品的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.4產(chǎn)品的可追溯性6.4.1對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并加以記錄，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的形成過程實(shí)現(xiàn)可追溯。6.4.2需要時(shí)，由倉庫依據(jù)分析原始記錄、臺(tái)帳、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單及質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名，對(duì)原材料、包裝材料進(jìn)行追溯。需要時(shí)，工程部配合。6.4.3需要時(shí)，由各生產(chǎn)車間依據(jù)臺(tái)帳、分析原始記錄、質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名，對(duì)中間體、成品進(jìn)行追溯，品管部配合實(shí)施。6.4.4向顧客交付的成品，需要時(shí)，由品管部依據(jù)臺(tái)帳、質(zhì)量記錄及質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名進(jìn)行追溯，各生產(chǎn)車間配合實(shí)施。6.5標(biāo)識(shí)的管理和維護(hù)6.5.1倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料、包裝材料標(biāo)識(shí)的維護(hù)和保管，做到在用標(biāo)識(shí)不丟失、不脫落、醒目可見。6.5.2生產(chǎn)車間各工序負(fù)責(zé)中間體、半成品標(biāo)識(shí)的維護(hù)、保管，做到標(biāo)識(shí)字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。6.5.3生產(chǎn)車間包裝生產(chǎn)線、倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)的維護(hù)、保管，保證在用標(biāo)識(shí)不脫落、醒目可見、卡和物相符。6.6標(biāo)識(shí)的監(jiān)督6.6.1品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的日常監(jiān)督，并填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施情況監(jiān)督檢查臺(tái)帳》。6.6.2倉庫、銷售部、生產(chǎn)車間每月檢查一次本部門產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況，并做好記錄。6.6.3檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清時(shí)，必要時(shí)，對(duì)此批產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，做好重檢記錄。7.質(zhì)量記錄：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施情況監(jiān)督檢查臺(tái)帳》《生產(chǎn)崗位交接記錄》《分析原始記錄》產(chǎn)品包裝、貯藏、防護(hù)、搬運(yùn)、交付過程控制程序1.目的：為對(duì)公司原輔材料、包裝材料、設(shè)備備品備件、產(chǎn)成品的搬運(yùn)、防護(hù)、貯藏和交付等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司原輔材料、包裝材料及設(shè)備備品備件的搬運(yùn)、防護(hù)、貯藏和交付，產(chǎn)成品的包裝、搬運(yùn)、貯藏和交付。3.引用文件：《運(yùn)輸管理規(guī)定》《原材料、包裝材料搬運(yùn)管理規(guī)定》《倉庫貯存、收、發(fā)管理規(guī)定》《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》《質(zhì)量記錄控制程序》4.術(shù)語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語和定義。5.職責(zé)：5.1倉庫、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的貯藏、防護(hù)和交付。5.2倉庫負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的貯藏、防護(hù)和發(fā)貨。5.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、設(shè)備備品備件的搬運(yùn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的包裝、搬運(yùn)和防護(hù)。6.工作程序：6.1原輔材料、包裝材料、設(shè)備備品備件的搬運(yùn)、防護(hù)和貯藏6.1.1搬運(yùn)易損原輔材料、包裝材料，要在搬運(yùn)設(shè)備上設(shè)置防護(hù)設(shè)施，按《運(yùn)輸管理規(guī)定》和《原材料、包裝材料搬運(yùn)管理規(guī)定》執(zhí)行。6.1.2倉庫按原輔材料、包裝材料、設(shè)備備品備件質(zhì)量檢驗(yàn)合格單驗(yàn)收入庫，檢查外包裝是否完好，并按《倉庫貯存、收、發(fā)管理規(guī)定》執(zhí)行，做到帳、卡、物相符。6.1.3倉庫應(yīng)做好原輔材料、包裝材料及設(shè)備備品備件的防水、防火和通風(fēng)等防護(hù)工作。6.1.4貯藏的原輔材料超出保質(zhì)期、包裝材料發(fā)生質(zhì)量異常變化以及設(shè)備備品備件損壞時(shí)，倉庫應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。6.1.5領(lǐng)料時(shí)由各用料單位填寫《領(lǐng)料單》，按規(guī)定報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后領(lǐng)取，倉庫保管員按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。6.1.6主要原輔材料由倉庫填報(bào)《原輔材料庫存日?qǐng)?bào)表》和《原輔材料庫存月報(bào)表》。6.2產(chǎn)成品的包裝、貯藏、搬運(yùn)、防護(hù)和交付6.2.1中間體和半成品的運(yùn)輸，要避免撞擊，防止損傷。6.2.2成品的包裝由各生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照產(chǎn)品的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格及包裝類別進(jìn)行包裝。6.2.3倉庫憑品管部、車間內(nèi)外質(zhì)合格檢驗(yàn)單，驗(yàn)貨入庫，分類存放，執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，并做到帳、卡、物相符。6.2.4成品貯藏時(shí)，由保管員做好防水、防潮、防火及通風(fēng)等防護(hù)工作。6.2.5倉庫保管員憑銷售部開出的《提貨單》，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。6.2.6倉庫填報(bào)《成品庫日?qǐng)?bào)表》和《成品庫月報(bào)表》。6.3上述過程中的質(zhì)量記錄的收集和管理，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。7.質(zhì)量記錄：《領(lǐng)料單》《提貨單》《原輔材料庫存日?qǐng)?bào)表》《原輔材料庫存月報(bào)表》《成品庫存日?qǐng)?bào)表》《成品庫存月報(bào)表》顧客退貨產(chǎn)品控制程序1.目的：為細(xì)化顧客退貨產(chǎn)品評(píng)審處理程序，明確職能，加強(qiáng)對(duì)顧客退貨產(chǎn)品的控制，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司所有顧客退貨產(chǎn)品的接收、標(biāo)識(shí)、隔離、入庫、返工、處置等過程。3.引用文件：《不合格品控制程序》4.術(shù)語和定義：4.1本程序采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語和定義。4.2另定義：顧客退貨產(chǎn)品：指經(jīng)公司批準(zhǔn)的，從顧客處退回的本公司產(chǎn)成品。包括產(chǎn)品質(zhì)量不合格、包裝不合格，以及其它原因從顧客處退回的本公司產(chǎn)品。5.職責(zé)：5.1成品倉、生產(chǎn)部產(chǎn)品所屬車間負(fù)責(zé)對(duì)顧客退貨產(chǎn)品數(shù)量、品種的共同簽字確認(rèn)。5.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客退貨產(chǎn)品質(zhì)量（內(nèi)外質(zhì)）進(jìn)行確認(rèn)。5.3成品倉負(fù)責(zé)對(duì)顧客退貨產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、隔離、清數(shù)、合理存放。5.4顧客退貨產(chǎn)品由品管部組織相關(guān)部門評(píng)審，處置方案報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后，由售后服務(wù)小組實(shí)施。6.工作程序：6.1顧客退貨產(chǎn)品首先由銷售業(yè)務(wù)員向生產(chǎn)部申請(qǐng)，說明退貨理由，銷售部形成書面意見后，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后實(shí)施。6.2顧客退貨產(chǎn)品回公司后，銷售部據(jù)實(shí)填寫《顧客退貨處理登記表》交生產(chǎn)部，品管部驗(yàn)證產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量，簽字確認(rèn)后返回銷售部和生產(chǎn)部，成品倉憑單據(jù)點(diǎn)數(shù)入庫。6.3成品倉對(duì)入庫的顧客退貨產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)、隔離、合理存放，妥善保管，并對(duì)退貨入庫產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)責(zé)。6.4顧客退貨產(chǎn)品入庫后，由生產(chǎn)部售后服務(wù)小組依據(jù)品管部結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，擬定處置方案，填寫《不合格品評(píng)審處置單》，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后，然后實(shí)施。6.5生產(chǎn)部將顧客退貨產(chǎn)品評(píng)審處置方案返回銷售部，由其辦理相關(guān)手續(xù)(包括與客戶就返修時(shí)間、使用注意事項(xiàng)等的溝通)。6.6顧客退貨產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)部修理后，須經(jīng)品管部重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按公司成品入庫辦法執(zhí)行。6.7售后服務(wù)小組和倉庫對(duì)返工處置中造成的損耗，于當(dāng)月將書面材料上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，以利帳務(wù)處理。6.8對(duì)于顧客退貨產(chǎn)品因數(shù)量不清、保管不善造成的損失，入庫前由銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，入庫后由保管員負(fù)責(zé)，領(lǐng)用（返工）后由售后服務(wù)小組負(fù)責(zé)。6.9各相關(guān)單位對(duì)顧客退貨產(chǎn)品處理中的各種記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，以實(shí)現(xiàn)可追溯。7.質(zhì)量記錄：《不合格品評(píng)審處置單》《顧客退貨處理登記表》售后服務(wù)和顧客滿意度測(cè)量程序1.目的：為最大限度地滿足顧客要求，評(píng)價(jià)組織的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品售后服務(wù)，及對(duì)顧客滿意度的進(jìn)行測(cè)量。3.引用文件：《預(yù)防措施程序》《不合格品控制程序》《保修協(xié)議》4.術(shù)語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語和定義。5.職責(zé)：5.1銷售部負(fù)責(zé)為顧客提供售后服務(wù)并準(zhǔn)確、及時(shí)地反饋顧客信息。5.2生產(chǎn)部、工程部和品管部等有關(guān)部門根據(jù)銷售部反饋的信息做好職責(zé)內(nèi)的服務(wù)工作。6、工作程序：6.1售后服務(wù)6.1.1售后服務(wù)信息的收集6.1.1.1售后服務(wù)信息包括顧客對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、包裝質(zhì)量、使用效果、技術(shù)發(fā)展要求、服務(wù)態(tài)度等方面的評(píng)價(jià)。6.1.1.2銷售部每年通過發(fā)放《意見征詢書》，廣泛征求顧客意見，做好匯總分析，制定相應(yīng)改進(jìn)措施，反饋到公司有關(guān)部門，并驗(yàn)證所提供的服務(wù)是否滿足了顧客要求。6.1.1.3公司業(yè)務(wù)主管應(yīng)走訪重點(diǎn)用戶，走訪基層銷售商、店，了解、收集各方面意見，并做好走訪記錄和調(diào)查報(bào)告。6.1.2顧客反饋意見處理6.1.2.1銷售部對(duì)收集到的顧客意見進(jìn)行登記、歸檔，并根據(jù)具體情況按《保修協(xié)議》和《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.1.2.2屬產(chǎn)品質(zhì)量有異議的，銷售部應(yīng)填寫《工作聯(lián)系單》，由品管部組織有關(guān)部門調(diào)查、分析后提出處理方案，報(bào)工程部、生產(chǎn)廠長(zhǎng)會(huì)簽后，由生產(chǎn)部執(zhí)行。若顧客提請(qǐng)復(fù)議，則再次按此程序執(zhí)行。6.1.2.3屬服務(wù)質(zhì)量問題，由銷售部調(diào)查、分析，按《保修協(xié)議》處理，并填寫《售后服務(wù)處理登記表》。6.1.2.4對(duì)于因缺乏專業(yè)技術(shù)知識(shí)，不會(huì)使用所購我公司產(chǎn)品的顧客，由工程部配合銷售部及時(shí)給予指導(dǎo)。6.1.2.5若不屬我公司責(zé)任，由銷售部對(duì)顧客做好解釋、溝通工作。6.1.2.6銷售部對(duì)顧客反饋的問題，一般在3日內(nèi)處理完畢，予以反饋。確實(shí)有困難不能按期處理時(shí)，經(jīng)與客戶協(xié)商、總經(jīng)理同意，在7日內(nèi)處理完畢。6.2顧客滿意度測(cè)量工作程序6.2.1顧客滿意度測(cè)量流程圖：確定測(cè)評(píng)項(xiàng)目和等級(jí)問卷調(diào)查收集、匯總調(diào)查信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、分析處理信息制定改進(jìn)措施對(duì)顧客信息反饋6.2.2銷售部通過顧客對(duì)我公司產(chǎn)品在質(zhì)量、包裝、服務(wù)等方面，分為很滿意、滿意、一般、不滿意、很不滿意五個(gè)等級(jí)予以評(píng)價(jià)，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量。7.質(zhì)量記錄：《意見征詢書》《工作聯(lián)系單》《售后服務(wù)處理登記表》不合格品控制程序1.目的：為確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或不被交付，防止不合格品的非預(yù)期使用，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司對(duì)不合格原輔材料、中間體、半成品和成品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置活動(dòng)的控制。3.引用文件：《質(zhì)量記錄控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序》《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》4.術(shù)語和定義：4.1本程序采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。4.2另定義：a.一般不合格品：對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的中間體及半成品，若經(jīng)調(diào)整或工藝技術(shù)處理后能滿足預(yù)期的使用要求，則屬于一般不合格品。對(duì)于一般不合格品，若讓步使用必須擬定有效的技術(shù)處理方案才能投入下道工序生產(chǎn)，并需進(jìn)行質(zhì)量跟蹤驗(yàn)證。b.嚴(yán)重不合格品：凡經(jīng)檢驗(yàn)其主要質(zhì)量指標(biāo)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，以及經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，若經(jīng)調(diào)整方案或工藝技術(shù)處理后仍不能滿足預(yù)期的使用要求的中間體及半成品，均屬于嚴(yán)重不合格品。5.職責(zé)：5.1公司生產(chǎn)廠長(zhǎng)對(duì)本程序負(fù)公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.2品管部對(duì)本程序?qū)嵤w口管理，負(fù)責(zé)不合格品的判定，并跟蹤、監(jiān)督不合格品的處置全過程。5.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定或評(píng)審不合格品的處置方案。5.4銷售部、倉庫、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品處置的具體實(shí)施。6.工作程序：6.1品管部對(duì)檢驗(yàn)判定為不合格的原輔材料、半成品或成品，通知相關(guān)單位，按照《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫《不合格品處理通知單》一式二份，一份本部門留存，另一份發(fā)放到責(zé)任部門。6.2責(zé)任部門接到《不合格品處理通知單》后，應(yīng)首先做好不合格品的隔離，以防止不合格品的非預(yù)期使用。6.3原材料、包裝材料不合格的評(píng)審及處置6.3.1經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量原材料、包裝材料為不合格品時(shí)，由品管部驗(yàn)證確認(rèn)后，填寫《不合格品處理通知單》送交倉庫，由其作退貨或換貨處理。6.3.2屬庫存積壓造成不合格的原材料、包裝材料，由品管部檢驗(yàn)判定，生產(chǎn)部驗(yàn)證后填寫《不合格品處理通知單》，擬定技術(shù)處理方案，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，作讓步使用或報(bào)廢處理。6.4中間體、半成品經(jīng)確定為不合格品的評(píng)審及其處置6.4.1中間體或半成品經(jīng)判定為一般不合格品時(shí)，由生產(chǎn)車間主管及時(shí)制定處理意見實(shí)施糾正。6.4.2判定為嚴(yán)重不合格的中間體或半成品時(shí)，由品管部主管確認(rèn)后報(bào)廠長(zhǎng)，由其對(duì)不合格進(jìn)行處理。生產(chǎn)車間沒有能力處置的中間體或半成品，應(yīng)將《不合格品處理通知單》報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)，由其擬定綜合處置方案，報(bào)工程部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.5不合格成品評(píng)審及處置6.5.1經(jīng)判定為不合格的成品，品管部填寫《不合格品處理通知單》送交生產(chǎn)廠長(zhǎng)，并由生產(chǎn)廠長(zhǎng)擬定技術(shù)處理方案，會(huì)同工程部評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部實(shí)施。嚴(yán)重不合格或生產(chǎn)車間無法處理的，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)組織擬定綜合處置方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，執(zhí)行《糾正措施程序》。6.5.2對(duì)顧客退貨產(chǎn)品，由銷售部填寫《顧客退貨處理登記表》交生產(chǎn)部，品管部在銷售部配合下，檢驗(yàn)或驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量，若為合格品則填寫《產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表》返回銷售部；若判定為不合格，品管部填寫《不合格品處理通知單》送銷售部登記，轉(zhuǎn)生產(chǎn)部擬定技術(shù)處理方案，生產(chǎn)部組織評(píng)審，生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，售后服務(wù)小組實(shí)施，處理完畢后，報(bào)品管部重新驗(yàn)收，并將檢驗(yàn)結(jié)果予以記錄。6.6不合格品處理的管理6.6.1不合格的原材料、包裝材料、中間體、半成品和成品處理完畢后，實(shí)施單位在三日內(nèi)，將《不合格品處理通知單》送交品管部匯總。6.6.2對(duì)于原材料、包裝材料出現(xiàn)不合格情況時(shí)，執(zhí)行《采購控制程序》。中間體，半成品和成品多次發(fā)生不合格和讓步使用的情況，應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析其原因，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序》。6.6.3品管部和生產(chǎn)部做好不合格品分析原始記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。7.質(zhì)量記錄：《不合格品登記、處理臺(tái)帳》《不合格品處理通知單》《產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表》《質(zhì)量信息通知單》《顧客退貨處理登記表》糾正措施程序1.目的：對(duì)產(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行分析、確認(rèn)，制定和實(shí)施糾正措施，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司對(duì)已發(fā)生的不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證等活動(dòng)的控制。3.引用文件：《文件管理程序》《管理評(píng)審程序》《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序》4.術(shù)語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語和定義。5.職責(zé)：5.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面不合格的糾正措施的管理，負(fù)責(zé)驗(yàn)證質(zhì)量體系審核及管理評(píng)審的糾正措施。5.2銷售部負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量不合格的糾正措施的管理及驗(yàn)證。5.3生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量不合格的糾正措施的監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證。5.4生產(chǎn)車間、品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格的糾正措施的驗(yàn)證。5.5各責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定和實(shí)施不合格的糾正措施。6.工作程序6.1不合格的確定未滿足下列文件規(guī)定和要求的，屬于不合格：a.適用于公司的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、BOM及其它要求；b.GB/T19001idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；c.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；d.與顧客簽訂的有效合同約定。6.2不合格的分類不合格分為嚴(yán)重不合格和輕微不合格兩類。6.2.1下列情況均為嚴(yán)重不合格：a.質(zhì)量管理體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性或區(qū)域性失效；b.造成產(chǎn)品質(zhì)量事故和嚴(yán)重影響顧客使用效果；c.多次重復(fù)發(fā)生的不合格。6.2.2相對(duì)于滿足質(zhì)量管理體系文件要求或體系運(yùn)行失效而言，是次要因素的不合格，則屬于輕微不合格。6.3不合格的來源及發(fā)現(xiàn)a.顧客投訴、抱怨中發(fā)現(xiàn)的不合格；b.產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格；c.質(zhì)量目標(biāo)考核中發(fā)現(xiàn)的不合格；d.外審、內(nèi)審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格；e.其它質(zhì)量管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不合格。6.4對(duì)不合格的處置及糾正6.4.1對(duì)顧客投訴、抱怨所產(chǎn)生的不合格，由銷售部分類登記。屬產(chǎn)品質(zhì)量不合格，由銷售部告知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)工程部、品管部、庫房等相關(guān)部門處理；屬服務(wù)質(zhì)量不合格，由銷售部進(jìn)行調(diào)查、分析原因，責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，銷售部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。6.4.2顧客投訴、抱怨的產(chǎn)品質(zhì)量不合格、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)的不合格和因原材料、包裝材料產(chǎn)生的不合格，由生產(chǎn)部組織有關(guān)單位查找、分析和確定原因，責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。6.4.3生產(chǎn)過程中偶然出現(xiàn)的中間體、半成品不合格，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員查找、分析原因，責(zé)任車間制定并實(shí)施糾正措施，品管部驗(yàn)證。6.4.4對(duì)生產(chǎn)過程中多次重復(fù)出現(xiàn)的中間體、半成品的不合格，由生產(chǎn)部組織有關(guān)單位查找、分析原因，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序》，責(zé)任單位制定并實(shí)施糾正措施，品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。6.4.5質(zhì)量目標(biāo)考核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由工程部組織有關(guān)單位查找、分析和確定原因，未完成質(zhì)量目標(biāo)的單位制定并實(shí)施糾正措施，工程部驗(yàn)證。6.4.6質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，分別執(zhí)行《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》和《管理評(píng)審程序》。6.4.7其它質(zhì)量管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由該項(xiàng)活動(dòng)的主管部門通知責(zé)任單位整改，由其查找、分析原因并制定和實(shí)施糾正措施，主管部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證。6.5糾正不合格時(shí)的管理6.5.1發(fā)現(xiàn)不合格的部門和人員應(yīng)對(duì)不合格的客觀存在進(jìn)行評(píng)審，即以相關(guān)記錄描述不合格的事實(shí)，判定不合格的類別，并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。6.5.2責(zé)任部門制定糾正措施，形成《糾正措施報(bào)告》，注明完成糾正措施的時(shí)間期限，并將報(bào)告送交負(fù)責(zé)驗(yàn)證部門。6.5.3當(dāng)糾正措施中提出工藝改造、資源配備和延期完成等需求時(shí)，負(fù)責(zé)驗(yàn)證的單位應(yīng)組織有關(guān)職能部門對(duì)這些需求的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.5.4主管部門在驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況，對(duì)糾正后的有效性進(jìn)行評(píng)審，即作出糾正措施是否有效的結(jié)論。6.5.5不合格的糾正措施應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，責(zé)任部門做好相關(guān)記錄。當(dāng)糾正措施達(dá)不到要求時(shí)，責(zé)任部門需要重新調(diào)查分析原因，重新制定并實(shí)施糾正措施，主管部門再次進(jìn)行驗(yàn)證。6.5.6重大糾正措施或確因風(fēng)險(xiǎn)、成本、性能、可靠性、安全性等原因暫時(shí)無法制定、實(shí)施糾正措施的，責(zé)任單位應(yīng)對(duì)此作數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)，將資料和結(jié)論送交主管部門，由其提交到公司進(jìn)行管理評(píng)審，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序》及《管理評(píng)審程序》。6.5.7對(duì)經(jīng)驗(yàn)證、評(píng)審為有效的糾正措施，需納入體系文件時(shí)，執(zhí)行《文件管理程序》。7.質(zhì)量記錄：《糾正措施報(bào)告》預(yù)防措施程序1.目的：制定并實(shí)施預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。2.適用范圍：適用于本公司對(duì)潛在不合格的識(shí)別和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤等過程的控制。3.引用文件：《文件管理程序》《管理評(píng)審程序》4.術(shù)語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語和定義。5.職責(zé)：5.1工程部負(fù)責(zé)識(shí)別質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的潛在不合格。5.2品管部負(fù)責(zé)制定與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的預(yù)防措施，負(fù)責(zé)識(shí)別法律法規(guī)及其它要求變化后的潛在不合格。5.3銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客需求的潛在不合格。5.4生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的潛在不合格。5.5各責(zé)任單位負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施，主管部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。6.工作程序：6.1潛在不合格的信息來源包括：a.顧客的需求和期望；b.與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的內(nèi)容變化；c.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的操作記錄及監(jiān)視和測(cè)量記錄；d.質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；e.質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審；f.職能部門專項(xiàng)檢查和其它質(zhì)量過程活動(dòng)的記錄。6.2潛在不合格的預(yù)防6.2.1銷售部通過調(diào)查、走訪和意見征詢等方式，收集顧客隱含要求，尋找潛在不合格，并通知責(zé)任部門，由其制定和實(shí)施預(yù)防措施。6.2.2工程部、銷售部及時(shí)識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)及其它要求的內(nèi)容變化，確認(rèn)產(chǎn)品使用說明、包裝標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品運(yùn)輸和防護(hù)以及產(chǎn)品測(cè)量新要求等方面的潛在不合格，組織責(zé)任單位制定和實(shí)施預(yù)防措施。6.2.3生產(chǎn)部每月對(duì)原材料、中間體、半成品和成品的緊急放行、讓步接收情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次趨勢(shì)分析，查找、確認(rèn)潛在的不合格，并制定和實(shí)施預(yù)防措施。6.2.4各職能部門和生產(chǎn)單位每年對(duì)本部門編制、發(fā)放的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)文件的缺陷和遺漏，就可能引發(fā)的工作差錯(cuò)和管理不到位等方面，查找、確認(rèn)潛在的不合格，責(zé)任單位應(yīng)制定和實(shí)施預(yù)防措施。6.2.5工程部每年對(duì)內(nèi)部審核、外部審核和質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行的趨勢(shì)分析，查找和確認(rèn)潛在的不合格，制定和實(shí)施預(yù)防措施。6.2.6職能部門根據(jù)專項(xiàng)檢查和日常巡檢的記錄，每年進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度、工藝檢查、設(shè)備檢查、產(chǎn)品質(zhì)量控制、計(jì)量器具定檢和資源配備、采購等專項(xiàng)管理狀態(tài)的趨勢(shì)分析，查找和確認(rèn)潛在的不合格，組織責(zé)任單位制定和實(shí)施預(yù)防措施。6.3預(yù)防措施的要求6.3.1責(zé)任部門應(yīng)查找、分析、確定產(chǎn)生潛在不合格的原因，制定預(yù)防措施，形成《預(yù)防措施報(bào)告》，注明完成的期限，并將報(bào)告送交負(fù)責(zé)驗(yàn)證部門。6.3.2當(dāng)預(yù)防措施中提出的工藝改造、資源配備、延期完成等到需求時(shí)，負(fù)責(zé)驗(yàn)證部門應(yīng)對(duì)這些需求的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.3.3主管部門在驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施情況時(shí)，應(yīng)對(duì)預(yù)防后的有效性進(jìn)行評(píng)審，即做出預(yù)防措施是否有效的結(jié)論。6.3.4潛在的不合格的糾正措施應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，責(zé)任部門做好相關(guān)記錄。當(dāng)預(yù)防措施達(dá)不到要求時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)重新調(diào)查分析原因，重新制定預(yù)防措施，并組織實(shí)施。6.3.5重大的預(yù)防措施或確因風(fēng)險(xiǎn)、成本、性能、可靠性、安全性等原因而暫時(shí)無法制定、實(shí)施預(yù)防措施的，責(zé)任單位應(yīng)將資料和結(jié)論送交工程部門，由其輸入到管理評(píng)審。6.3.6經(jīng)驗(yàn)證、評(píng)審為有效的預(yù)防措施，需納入體系文件時(shí)，執(zhí)行《文件管理程序》。7.質(zhì)量記錄：《預(yù)防措施報(bào)告》監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1.目的：為使監(jiān)視和測(cè)量裝置處于受控狀態(tài)，確保其監(jiān)視和測(cè)量特性滿足過程控制要求，特制定本程序。2.適用范圍：適用于公司原輔材料、中間體及產(chǎn)成品，在監(jiān)視和測(cè)量過程中所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。3.引用文件和標(biāo)準(zhǔn)：《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》《檢定規(guī)程》（國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布）《測(cè)量誤差及數(shù)據(jù)處理》《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核辦法》4.術(shù)語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語和定義。4.1A類監(jiān)視和測(cè)量裝置：技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行強(qiáng)制檢驗(yàn)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置。4.2B類監(jiān)視和測(cè)量裝置：對(duì)公司質(zhì)量形成有較大影響的監(jiān)視和測(cè)量裝置。4.3C類（一次性）監(jiān)視和測(cè)量裝置：屬低值易耗品一類，或不作修理的監(jiān)視和測(cè)量裝置。5.職責(zé)：5.1品管部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理及實(shí)施。5.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)本單位所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)。5.3采購部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購。6.工作程序：6.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的選用配備6.1.1選用配備原則a.符合使用所需要的計(jì)量特征；b.適合本公司實(shí)際情況、使用環(huán)境、使用條件、可追溯性等；c.經(jīng)濟(jì)、合理，并具有先進(jìn)性；d.確保產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。6.1.2選用配備過程監(jiān)視和測(cè)量裝置使用部門根據(jù)其使用所需準(zhǔn)確度和精密度提出《購置申請(qǐng)報(bào)告》交品管部，由品管部報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購部實(shí)施采購，執(zhí)行《采購控制程序》。品管部按計(jì)量檢測(cè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，各單位經(jīng)生產(chǎn)部同意后領(lǐng)用裝置，生產(chǎn)部建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置登記表》。6.2檢定與校準(zhǔn)6.2.1根據(jù)“保證重點(diǎn)，兼顧普遍，全面監(jiān)督”的原則，對(duì)公司的檢測(cè)裝置實(shí)施A、B、C分級(jí)管理。a.對(duì)新增的監(jiān)視和測(cè)量裝置須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后，方可投入使用。b.屬A級(jí)的監(jiān)視和測(cè)量裝置按照國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頒布的《檢定規(guī)程》中規(guī)定的周期進(jìn)行檢定；檢定工作由品管部統(tǒng)一聯(lián)系，組織送檢；檢定后由技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)證書，生產(chǎn)部根據(jù)檢定結(jié)果，對(duì)合格的檢測(cè)裝置貼合格標(biāo)識(shí)，準(zhǔn)許使用。c.屬B級(jí)、C級(jí)的監(jiān)視和測(cè)量裝置公司已經(jīng)建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由品管部按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定；公司未建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由品管部送技術(shù)監(jiān)督局或者有相應(yīng)檢定資格的單位或部門檢定。6.2.2檢定校準(zhǔn)周期a.品管部負(fù)責(zé)確定檢定、校準(zhǔn)周期；b.周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃由生產(chǎn)部按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定制定，并填寫《檢測(cè)、計(jì)量裝置周期檢定計(jì)劃表》，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。6.2.3標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置6.2.3.1公司計(jì)量等級(jí)的申報(bào)由品管部根據(jù)需要和國(guó)家頒布的《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核辦法》的規(guī)定實(shí)施，并協(xié)調(diào)做好有關(guān)考核、發(fā)證工作。6.2.3.2用于校驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)器具必須在規(guī)定范圍內(nèi)使用，只能由持有與標(biāo)準(zhǔn)器具相同項(xiàng)目證書的檢定人員使用。6.2.4糾正偏離校準(zhǔn)狀態(tài)措施6.2.4.1負(fù)責(zé)計(jì)量人員每周對(duì)其分管的計(jì)量、控制裝置進(jìn)行巡回檢查，填寫《巡回檢查記錄》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置的計(jì)量特征偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向使用單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，并報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部通知使用單位停用。6.2.4.2各車間應(yīng)及時(shí)請(qǐng)品管部對(duì)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。品管部應(yīng)將檢定或校準(zhǔn)的結(jié)果及時(shí)通報(bào)使用單位。6.2.4.3裝置使用單位應(yīng)根據(jù)檢定或校準(zhǔn)的結(jié)果，對(duì)偏離期間所測(cè)得的數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)、追溯、糾正。6.2.4.4裝置維修人員應(yīng)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置及時(shí)進(jìn)行修理，并經(jīng)檢定人員檢定合格后交付使用單位。6.2.4.5當(dāng)生產(chǎn)過程中不允許較長(zhǎng)時(shí)間停用的，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人報(bào)品管部，經(jīng)品管部同意后可由同規(guī)格、同型號(hào)合格的備用檢測(cè)裝置替用，并填寫《計(jì)量、控制監(jiān)視和測(cè)量裝置登記表》中的“變更記錄”。6.2.5記錄與標(biāo)識(shí)6.2.5.1檢定、校準(zhǔn)的記錄檢定人員校準(zhǔn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫《計(jì)量、控制監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)記錄》，做到不涂改、不漏項(xiàng)、不錯(cuò)項(xiàng)，正確使用修正值和遵守《測(cè)量誤差及數(shù)據(jù)處理》中的《數(shù)據(jù)修約》規(guī)定。6.2.5.2檢定、校準(zhǔn)后的標(biāo)識(shí)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置貼綠色《合格證》標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置貼黃色的《準(zhǔn)用證》標(biāo)識(shí)；局部合格，或允許降級(jí)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置貼藍(lán)色的《限用證》；不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置貼紅色的《禁用》標(biāo)識(shí)；檢定合格，而暫不使用的監(jiān)視和測(cè)