采購控制程序(含記錄)

采購控制程序(ISO9001-2015/ISO14001-2015)1.0目的：規(guī)范采購程序，明確采購職責(zé)，保證采購的產(chǎn)品品質(zhì)符合我司的規(guī)定要求，并在保證物料供應(yīng)的同時使物料成本處于受控狀態(tài)。2.0適用范圍：適用于本公司計劃生產(chǎn)物料、開發(fā)使用物料和各類消耗品的采購。3.0引用文件：外部供方控制程序4.0定義：采購：是指負責(zé)獲得生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)的物料、零件和補給。5.0職責(zé)：采購部負責(zé)分析公司原材料市場品質(zhì)、價格等市場行情的調(diào)研；開發(fā)物料供應(yīng)來源并對物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；主導(dǎo)對供應(yīng)商的評估、調(diào)查、審核工作并建立供應(yīng)商的資料和檔案；負責(zé)物料單價的詢價、比價、議價和定價的申請；負責(zé)依據(jù)物料需求下達采購訂單、跟進交貨進度和協(xié)調(diào)處理品質(zhì)事宜。6.0程序內(nèi)容:采購管理:物料及設(shè)備請購ujujiu?55bop?con\ujujiu?55bop?con\P好好學(xué)習(xí)天天庇上采購依據(jù)＜請購單＞，填寫＜采購單申請單＞呈采購主管簽核；非計劃性物料由使用單位填寫＜請購單＞，經(jīng)部門主管審核后將＜＜請購單＞交至采購部；供貨商選擇：原物料（包括輔助材料）、等采購作業(yè)，必須向本公司認可之合格供貨商購買。詢價、比價、議價作業(yè)詢價：采購人員向相關(guān)供貨商詢價；比價：采購人員應(yīng)對各相關(guān)供貨商之報價，進行比價；議價：采購人員選擇合適之供貨商進行議價，選擇品質(zhì)及配合度等較好之供貨商，呈報經(jīng)理審批，必要時呈報總經(jīng)理審批。采購文件的準備與審查采購人員在完成采購單價之審批后，須編制＜采購單＞,交廠長審核后，發(fā)給供貨商；采購人員根據(jù)產(chǎn)品的情況，必要時與供貨商簽訂采購合同及《協(xié)議書》以便追溯。交期跟進交期跟催：采購人員根據(jù)＜采購單＞交貨日期及生產(chǎn)計劃進行交期跟進；交期變動：若供貨商因不可抗力之天災(zāi)或其它因素，導(dǎo)致無法按時交貨時，須電話或書面方式告之本公司采購人員，經(jīng)本公司同意后，依修訂之日期交貨，采購人員同時通知相關(guān)部門作出調(diào)整；采購組根據(jù)IQC判定合格進行請款作業(yè)，經(jīng)總經(jīng)理核準后提供財務(wù)部做付款依據(jù)。O好好學(xué)習(xí)天天庇上O好好學(xué)習(xí)天天庇上采購物料之驗證采購物料之驗證品管部執(zhí)行；當(dāng)公司或客戶要求在供貨商現(xiàn)場進行物料驗證時，應(yīng)在采購＜采購單＞中作出相應(yīng)之安排和物料放行之規(guī)定；采購對帳及付款申請6.6.1采購每月依據(jù)廠商送貨單、我司入庫單、廠商對帳單進行對帳；核對無誤后填寫付款申請單，經(jīng)總經(jīng)理審批后交至財務(wù)。7.0相關(guān)文件：7.1《外部供方管理控制程序》8.0相關(guān)表單：8.1《采購