污水處理廠質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)號(hào)0.1頁(yè)次1/1234156.1、6.2、6.3、6.4167.1、7.2、7.4、7.5.18章節(jié)號(hào)0.2頁(yè)次1/21.1質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編與質(zhì)量相關(guān)的管理、執(zhí)行、監(jiān)測(cè)和評(píng)審工作的機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系；質(zhì)量管理體系有關(guān)的描述和文件化體系程序的引用；1.2根據(jù)公司的特點(diǎn)，對(duì)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系—要求》第7章部分內(nèi)容進(jìn)行了刪減，具體刪減內(nèi)容如下：2)目前不存在特殊過程，不需要進(jìn)行過程確認(rèn)，故刪減條款“7.5.2過程確認(rèn)”；3)目前不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故刪減條款“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”。2.手冊(cè)的適用范圍及用途章節(jié)號(hào)0.2頁(yè)次2/2手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。本手冊(cè)在使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)匯總意見，及時(shí)反饋到行管部；行管部應(yīng)定期組織對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改。5.部分術(shù)語(yǔ)及解釋注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。注3：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。版次01修改碼00章節(jié)號(hào)章節(jié)號(hào)次修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)章節(jié)號(hào)0.4次XXXXXXX污水凈化有限公司是XXXXX縣面積包括：東升鎮(zhèn)、彭鎮(zhèn)及牧馬山旅游新城等地區(qū)。公司占地五十畝，項(xiàng)目分兩期建成，設(shè)計(jì)總處理能力共五萬(wàn)噸/天，項(xiàng)目一期總投資三千一百五十萬(wàn)元，按BOT模式投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理。公司污水處理項(xiàng)目是XX地區(qū)第一家以BOT形式經(jīng)營(yíng)的標(biāo)志性工程以及城市污水基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的示范工程。A/O工藝。改良型2懸掛鏈A/O工藝是根據(jù)場(chǎng)地條件，將曝氣、沉淀組合成一體，生化單元設(shè)有厭氧段和微孔2曝氣，其核心仍然是A/O工藝，工藝流程簡(jiǎn)單、設(shè)備少，對(duì)自動(dòng)化的依賴程度低，技術(shù)成2熟可靠及管理方便，特別適用于中小型污水處理廠。公司員工二十余人，管理人員、技術(shù)人員均具有大專以上學(xué)歷，管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目自正式投產(chǎn)，運(yùn)行穩(wěn)定可靠，得到了前來(lái)參觀交流的專家一致好評(píng)。章節(jié)號(hào)公司組織機(jī)構(gòu)圖次1/1總經(jīng)理行管部運(yùn)脫化技術(shù)室維行政辦行班水班驗(yàn)室修班:版次01修改碼00章節(jié)號(hào)2.0質(zhì)量管理體系過程職能分配表頁(yè)次1/1總經(jīng)理理代表者管4▲▲△△△▲▲▲▲▲△▲▲▲▲△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△▲▲▲△△△▲△▲△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲△▲▲△△△△▲▲▲版次01章節(jié)號(hào)3.0次本公司的質(zhì)量方針是：安全、高效、環(huán)保、發(fā)展。質(zhì)量方針的內(nèi)涵：“安全”要求公司在服務(wù)的全過程中，始終把安全放在第一位；在污染治理過程中，要嚴(yán)格管理，確保生產(chǎn)安全及質(zhì)量安全。主）要求?！碍h(huán)?！币蠊疽灾卫砦廴?、保護(hù)環(huán)境為已任；確保公司內(nèi)部、外部環(huán)境在污染的治理過程中不發(fā)生二次污染。“發(fā)展”以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)指導(dǎo)企業(yè)管理，不斷健全和完善內(nèi)部機(jī)制，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平，在滿足顧客（業(yè)主）要求的前提下，企業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。2.質(zhì)量目標(biāo)我們向顧客承諾：我們的所有過程將嚴(yán)格按照本手冊(cè)執(zhí)行，并通過各種質(zhì)量活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性。章節(jié)號(hào)次1/21.總要求公司按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系—要求》建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，要求全體員工嚴(yán)格按照文件運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，保持其有效性；滿足顧客需求，達(dá)到顧客滿意的目的。公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，采用過程方法模式，做到：1）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用，明確這些過程所需的輸入、輸出、以及所需投入的資源和開展的活動(dòng)；2）確定這些過程的順序和相互作用，使過程能夠有效的運(yùn)行，并對(duì)過程的順序進(jìn)行合理安排；3）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行及控制所需的準(zhǔn)則和方法，為實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的或要求提供必要的前提；4）為了判斷過程的有效性，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；5）規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度；6）在測(cè)量和分析的基礎(chǔ)上，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；1）質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2）文件的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。2.2按照標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況，編制文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司的質(zhì)量體系文件包括：章節(jié)號(hào)4.0質(zhì)量管理體系次第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；第二級(jí)文件：質(zhì)量管理體系程序文件；第三級(jí)文件：公司為確保過程策劃、運(yùn)作和控制所需的文件（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地工藝規(guī)程及記錄表格等。2）當(dāng)組織內(nèi)外環(huán)境、質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)體系文件予以修訂，以確保體系文件的有效性、充分性、適宜性；3）識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄；4）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本；5）文件清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索；供信息。記錄歸公司所有，應(yīng)予以保存。與GB/T19001-2000對(duì)照4.2.34.2.4章節(jié)號(hào)5.0次1/41.管理承諾總經(jīng)理向顧客鄭重承諾：建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下質(zhì)量活動(dòng)的1)進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，利用培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳、文件等溝通方式在員工中樹立質(zhì)量意識(shí)，確保全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，明確對(duì)質(zhì)量的追求；3)通過管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；4)確保必要資源，以滿足建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求以及增強(qiáng)顧客滿意。總經(jīng)理確保：顧客合理的需要和期望應(yīng)予以滿足，以達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。3.質(zhì)量方針要求1）將顧客的需求和期望通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準(zhǔn)確的識(shí)別并確定顧客的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程的要求、質(zhì)量管理體系等要求；2）以明確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進(jìn)行質(zhì)量策劃，對(duì)所需的過程進(jìn)行有效的控制，并規(guī)定測(cè)量方法；3）對(duì)確定的顧客要求，要在公司內(nèi)部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實(shí)現(xiàn)顧客要求做出努力；4）公司在識(shí)別、確定質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動(dòng)中應(yīng)充分考慮顧客的意見；5）提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足顧客的要求、有關(guān)法律法規(guī)的要求以及顧客提出的需要附加的要求；6）通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進(jìn)的方向，通過持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意程度。章節(jié)號(hào)管理職責(zé)5.0次質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，在公司各相關(guān)職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實(shí)。5.職責(zé)與溝通為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)并建立溝通機(jī)制。5.1主要管理者、職能部門職責(zé)3)負(fù)責(zé)月工作計(jì)劃的制定和下達(dá)；4)組織對(duì)設(shè)備運(yùn)行，污水處理質(zhì)量，執(zhí)行工藝規(guī)程、操作（安全）規(guī)程，落實(shí)生產(chǎn)方案情況的常規(guī)檢查；9)對(duì)勞動(dòng)安全負(fù)責(zé)。5.1.3管理者代表職責(zé)的工作，其職責(zé)為：章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)次3）執(zhí)行工藝規(guī)程、操作規(guī)程；4）運(yùn)行設(shè)備的使用和日常保養(yǎng)；7）負(fù)責(zé)技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施。部職責(zé)：1）負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)；2）組織建立、完善管理制度并組織貫徹執(zhí)行；3）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)及管理；4）人力資源管理；5）負(fù)責(zé)上班時(shí)間員工人身安全的管理；章節(jié)號(hào)5.0頁(yè)次4/4）辦公物資的管理。部職責(zé)：1維護(hù)公司利益；2）嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理辦法，結(jié)合公司規(guī)章制度，嚴(yán)格單據(jù)報(bào)銷審批程序，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理和成本核算口徑，統(tǒng)一健全各種業(yè)務(wù)臺(tái)帳、原始記錄，使財(cái)務(wù)管理制度化、表格化、規(guī)范化、提高核算質(zhì)量；3）配合有關(guān)職能部門編制財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，根據(jù)有關(guān)部門提供的收、用款，計(jì)劃，編制月（季）度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；4）定期、不定期的向董事會(huì)匯報(bào)資金使用及其他工作情況，以利綜合平衡，管好、用好、用活資金；5)負(fù)責(zé)公司各種帳薄、憑證、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)檔案的保管、保密工作，不遺失損壞。5.2內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。1）確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的溝通，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程、顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等方面；1）每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系評(píng)審，間隔不能超過12個(gè)月，以確保其持續(xù)的充分性、有效性和適宜性；23）保持管理評(píng)審的記錄。章節(jié)號(hào)6.0頁(yè)1/1公司提供確保顧客滿意的措施和實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。的人員能勝任本職工作。應(yīng)）等。為實(shí)現(xiàn)上述要求，涉及的程序文件：與GB/T19001-2000對(duì)照章節(jié)號(hào)次1/31.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1.1出水水質(zhì)達(dá)到XX縣人民政府與XXX環(huán)保集團(tuán)股份有限公司所簽協(xié)議要求；1.21.3公司配置過程設(shè)備（包括生產(chǎn)、控制設(shè)備）及相關(guān)其他基礎(chǔ)設(shè)施；1.4技術(shù)部制定化驗(yàn)、檢測(cè)方案并對(duì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)、工藝過程參數(shù)進(jìn)行化驗(yàn)、檢測(cè)；1.5生產(chǎn)部制定生產(chǎn)方案并通過在線監(jiān)視系統(tǒng)對(duì)整個(gè)廠區(qū)的設(shè)備運(yùn)行及污水處理情況進(jìn)行監(jiān)控并定時(shí)到廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；1.6出水口設(shè)置COD在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，技術(shù)部保證該系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時(shí)傳送到環(huán)保局；2.與顧客有關(guān)的過程出水水質(zhì)指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定及顧客要求并通過合同（或協(xié)議）明確。2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審2.2.1公司應(yīng)仔細(xì)識(shí)別顧客要求，對(duì)其合法性、合理性進(jìn)行評(píng)審并得到顧客理解；2.2.2當(dāng)顧客要求變化時(shí)，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。2.3與顧客的溝通公司采購(gòu)的物品為：集團(tuán)公司所批準(zhǔn)的權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備以及其它物資。力進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，并做好相關(guān)評(píng)價(jià)記錄。章節(jié)號(hào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0次公司擇優(yōu)選擇合格供方后，并與其建立合作伙伴關(guān)系。公司與供方相互依賴，相互合作以采購(gòu)信息包括擬采購(gòu)物資的信息，如：供方名稱，產(chǎn)品名稱、類別、型號(hào)、等級(jí)及驗(yàn)收—根據(jù)污水處理企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)，定時(shí)對(duì)出水水質(zhì)指標(biāo)化驗(yàn)的報(bào)告是標(biāo)識(shí)和可追溯的依據(jù)。1）化驗(yàn)報(bào)告應(yīng)連續(xù)、完整；2)化驗(yàn)報(bào)告應(yīng)妥善保存。用于生產(chǎn)過程的輔料、設(shè)備備品備件、生產(chǎn)用材料應(yīng)有標(biāo)識(shí)，在搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等方面，保持其性能要求從而滿足產(chǎn)品的符合性。章節(jié)號(hào)次3/35.監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制2進(jìn)行周期校準(zhǔn)或檢定，保證其準(zhǔn)確度達(dá)到要求；3在搬運(yùn)、維修期間，防止其準(zhǔn)確度降低，在使用前，仍要求進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；4有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止誤用；記錄校準(zhǔn)和檢測(cè)的結(jié)果。與GB/T19001-2000對(duì)照設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序章節(jié)號(hào)測(cè)量、分析和改進(jìn)8.0次2.1管理者代表組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和聯(lián)系第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督審核；2.2行管部組織對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)（如工藝紀(jì)律、設(shè)備管理、安全生產(chǎn)等）檢查；2.3技術(shù)部組織對(duì)工藝過程和測(cè)量方法進(jìn)行驗(yàn)證；2.4技術(shù)部根據(jù)規(guī)定對(duì)進(jìn)出水水質(zhì)、工藝參數(shù)進(jìn)行化驗(yàn)和檢測(cè)；2.5監(jiān)視、測(cè)量應(yīng)有報(bào)告和記錄。不合格，生產(chǎn)用輔助材料（如絮凝劑、潤(rùn)滑油、鋼材、油漆、焊條等）不合格。對(duì)不合格品的判定、處置：1分析原因?qū)嵤└倪M(jìn)；2）技術(shù)部對(duì)設(shè)備在開箱（收貨）時(shí)、使用過程中判定是否合格，出現(xiàn)不合格時(shí)按合同處理；3）技術(shù)部對(duì)設(shè)備備品備件、生產(chǎn)用輔助材料在收貨時(shí)判定是否合格，對(duì)不合格品作好標(biāo)識(shí)，隔離存放，按協(xié)議或約定處理；4）應(yīng)保持驗(yàn)證記錄。公司對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查分析并作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。1.1對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查采用以下方法：章節(jié)號(hào)8.0次2/21）書面調(diào)查表；2）召開顧客座談會(huì)；4）電話詢問調(diào)查；5)行