觀音巖民俗風情園旅游項目模板

資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。觀音巖民俗風情園旅游項目(.9)目錄第一章項目概述················································(001)一、項目地域概況·············································(001)二、項目背景和現(xiàn)狀···········································(001)三、項目的性質(zhì)與任務·········································(003)四、項目規(guī)劃范圍和期限·······································(003)五、指導思想················································(003)第二章項目旅游資源及環(huán)境分析··································(004)一、歷史文化源流············································(004)二、旅游資源調(diào)查·············································(004)第三章市場研究················································(005)一、市場定位·················································(005)二、旅游產(chǎn)品定位·············································(006)三、SWOT分析···············································(006)第四章項目實施規(guī)劃············································(008)一、項目規(guī)劃簡介·············································(008)二、核心項目規(guī)劃·············································(008)三、安全保障計劃·············································(009)四、環(huán)境保護規(guī)劃············································(009)五、文物古跡保護規(guī)劃·········································(010)第五章項目投資及經(jīng)濟效益分析·································(010)一、項目投資估算············································(010)二、經(jīng)濟效益分析·············································(011)三、成本分析·················································(014)四、投資回收分析·············································(017)第六章結(jié)論···················································(018)第一章項目概述一、項目地域概況(一)地理位置與自然條件本項目在豐都縣三合街道童仙寨村,此地幅員面積4150.3畝,地處龍河生態(tài)休閑度假旅游規(guī)劃區(qū)邊緣,距豐都新縣城陸地交通3.5公里、水上交通3公里,水陸交通便利,同時也在豐都新縣城供水供電系統(tǒng)覆蓋范圍,具有有利條件和良好區(qū)位優(yōu)勢。該區(qū)域具有獨特的地形地貌、豐富的森林植被與水資源,處于龍河風景線的景觀線路上,向龍河沿線縱深還有雪玉洞景區(qū)、龍河漂流、南天湖等一系列豐都旅游熱線與景區(qū)及景點。同時觀音巖歷史民俗文化底蘊深厚,擁有冷兵時期防御山賊入侵而建的同心寨和觀音廟。當?shù)剡€流傳著同仙古寨前人與山賊斗智斗勇的驚險故事,每年還舉辦一年三屆的觀音廟會,這些是充滿神諭與人文的歷史人文元素。(二)社會經(jīng)濟基礎觀音巖所處的豐都縣三合街道童仙寨村,幅員面積4150.3畝,涉及4個村民小組、404戶、1447人。屬于未來宜居豐都規(guī)劃區(qū)域,隨著豐都新縣城規(guī)劃每年以15%的速度擴大,預計到2020年將被納入豐都縣城版圖。童仙寨規(guī)劃區(qū)已經(jīng)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9116萬元,農(nóng)民人均純收入6300元。與豐都縣城實現(xiàn)完全對接之后,各種社會基礎設施以及管理服務都將完善,經(jīng)濟也將突飛猛漲。二、項目背景和現(xiàn)狀(一)豐都旅游發(fā)展的需要在中國西部大都市重慶,有一個歷史悠久、古韻濃郁的歷史文化名城——豐都,位于三峽庫區(qū)腹地和重慶版圖中心。鬼城豐都古為”巴子別都”,自東漢和帝永元二年即公元90年置縣,已有19的悠久歷史。在漫漫的歷史長河中,形成了人類對于死亡后,無論貧富貴賤,都要到豐都報到,其靈魂都要到此接受嚴厲的審判,根據(jù)生前行業(yè)的善惡,經(jīng)受不同發(fā)落的虛無縹緲的理念,演繹了獨步天下的鬼城文化,堪稱中國的”神曲之鄉(xiāng)”。豐都是長江三峽旅游黃金線上一顆璀璨的明珠,是中國優(yōu)秀旅游城區(qū)之一,素以”鬼國京都”,”陰曹地府”聞名于世。豐都縣境內(nèi)有國家級風景名勝區(qū)”鬼國幽都”名山,全國最大的動態(tài)人文景觀鬼國神宮、被上海吉尼斯總部評為最大的摩巖石刻造像——鬼王石刻等景觀使人著迷,位列1996年中國十大考古新發(fā)現(xiàn)之首的煙墩堡舊石器文化遺址、匯南漢墓群等珍貴歷史文化遺存讓人仰首,龍河奇山秀水和溶洞群、世平植物園、南天湖等自然風景區(qū)令人心醉,其中,名山景區(qū)榮獲首批國家AAAA級旅游景區(qū)殊榮是全國十五家旅游消費者合法權(quán)益保護單位之一,已經(jīng)經(jīng)過ISO9000質(zhì)量認證和ISO14000環(huán)境體系認證。日前,豐都提出構(gòu)建三大旅游經(jīng)濟區(qū):以名山風景區(qū)為主體、集鬼王石刻、延生堂等于一體的北岸民俗文化觀光旅游區(qū);以新縣城為重點,集煙墩堡舊石器遺址、匯南漢墓博物館、世坪植物園等于一體的都市綜合旅游區(qū);以南天湖為重點,沿龍河流域集溶洞群奇觀、峽溪漂流于一體的南岸休閑度假旅游區(qū)。力爭到,實現(xiàn)年接待游客155萬人次,旅游業(yè)直接收入2億元,綜合經(jīng)濟收入4億元,進入全國旅游強縣行列。雖然是豐都旅游產(chǎn)業(yè)的有許多亮麗的景點,但如果單純地依靠這些,豐都旅游只能”坐吃山空”,難以繼續(xù)發(fā)展,做成支柱產(chǎn)業(yè)。而豐都的目標,是大手筆地發(fā)展,打造國際知名旅游勝地。面對豐都開發(fā)旅游產(chǎn)業(yè)的熱潮,豐都縣三合鎮(zhèn)童仙寨村積極主動合理開發(fā)旅游資源,培育旅游優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),以響應豐都縣旅游戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要,將有力地為推動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展,提高人民的人均收入和生活水平,同時為豐都縣的旅游事業(yè)發(fā)展增添光彩。(二)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要在國家的跨世紀發(fā)展戰(zhàn)略中,旅游業(yè)已被列為國家戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和底衫產(chǎn)業(yè)中的先導產(chǎn)業(yè)。豐都縣也認為旅游產(chǎn)業(yè)是關(guān)聯(lián)度高、帶動性強的時尚消費產(chǎn)業(yè),把這一產(chǎn)業(yè)作為先導性產(chǎn),然后依托旅游產(chǎn)業(yè)來推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程。觀音巖借助其自身的自然優(yōu)勢與民俗文化遺跡和氛圍,旅游開發(fā)具有較大的潛力,適時提出以旅游為主導的發(fā)展戰(zhàn)略,將有利于觀音巖的經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級,并帶動本區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(三)農(nóng)村地區(qū)建設的需要農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題關(guān)系黨和國家事業(yè)發(fā)展全局。從中央到地方,始終將”三農(nóng)”問題擺在重中之重的地位。解決”三農(nóng)”問題,不能就”三農(nóng)”談”三農(nóng)”,必須以社會主義新農(nóng)村建設為載體,用城鄉(xiāng)統(tǒng)籌理念、市場經(jīng)濟觀點來審視、研判和推動。豐都縣第十三次黨代會提出加速推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品增值、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,并強調(diào)在新農(nóng)村建設中,要注重相對集中地建設農(nóng)民新村。而作為旅游產(chǎn)業(yè),能夠完善農(nóng)村地區(qū)的基礎設施建設,增加農(nóng)民額外收入,還能將同心寨區(qū)域的歷史民俗文化資源進行開發(fā),營造出獨特的民俗文化氛圍,產(chǎn)生獨特的文化影響力和傳播力,使項目構(gòu)建成為一個能帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展及彰顯地方民俗文化的優(yōu)質(zhì)平臺。三、項目的性質(zhì)與任務本項目屬宏觀戰(zhàn)略性規(guī)劃項目。項目是以豐都縣第十三次黨代會上提出了提”振豐都旅游產(chǎn)業(yè)的目標——打造國際知名旅游勝地”為行動綱領(lǐng),以推動旅游產(chǎn)業(yè)成為豐都經(jīng)濟的重要支柱為目標。在旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,注重文化的挖掘,經(jīng)過挖掘民俗文化底蘊,將文化產(chǎn)業(yè)有機的結(jié)合起來,形成特色旅游產(chǎn)品。四、項目規(guī)劃范圍和期限本項目規(guī)劃范圍包括同心寨、觀音廟一帶,沿江河岸綠化及景觀帶包含在本項目內(nèi),總占地為120畝,均屬于荒山峭壁非耕種用地。為強化規(guī)劃的可操作性,保障觀音巖旅游的可持續(xù)發(fā)展,規(guī)劃期限分為近、中、遠期。近期規(guī)劃為-,中期規(guī)劃為-,遠期規(guī)劃為-2022年。五、指導思想1．挖掘當?shù)孛袼孜幕瘍?nèi)涵,展示具有觀音巖特色的民俗風情,增添豐都縣旅游產(chǎn)品的姿彩。讓全國更多地了解觀音巖,讓觀音巖以旅游為龍頭,促進社會經(jīng)濟發(fā)展。2．以市場為導向,龍河一線的雪玉洞景區(qū)、龍河漂流、南天湖等一系列豐都旅游熱線與景區(qū)及景點聯(lián)手促銷,優(yōu)勢互補,共同促進龍河旅游經(jīng)濟的繁榮。3．旅游產(chǎn)品以動為主,動靜結(jié)合。以各種表演節(jié)目展示民俗風情,讓游客多參與節(jié)目,在歡快娛樂的氛圍中,使情感與文化交融,增進民族親和感。4．抓特色、創(chuàng)品牌、上檔次,建成精品旅游區(qū)。達到國家4A級旅游區(qū)標準。5．開發(fā)與保護相結(jié)合,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。6．本項目要在《十二五規(guī)劃綱要》指導下,并與三合鎮(zhèn)童仙寨村建設、經(jīng)濟發(fā)展等規(guī)劃相銜接。第二章項目旅游資源及環(huán)境分析一、歷史文化源流觀音巖有著濃郁的歷史文化,主要包括古寨與古寨文化、觀音廟與宗教文化、民族風情和民俗文化。(一)古寨與古寨文化同心寨是用于防御封建時代山寨入侵而修建的險要要塞,古寨中各建筑錯落有致,與地勢地貌相得益彰,體現(xiàn)了當?shù)厝嗣窀叱慕ㄖ腔叟c技藝。行于此間,仿佛能夠感受到過去當?shù)厝丝箵羯劫\入侵,保衛(wèi)家園的驚心動魄的場景。(二)觀音廟與宗教文化觀音廟年代久遠,與明清時代再度修復,現(xiàn)還完整保存有大門與雕像,古樸渾厚的建筑風格和精湛的建筑技術(shù)讓人嘆為觀止。且觀音廟歷代以來香火旺盛,每年觀音誕(農(nóng)歷二月十九觀音圣誕日,六月十九觀音成道日,九月十九觀音出家日)三屆廟會時節(jié),信眾都蜂擁上廟,成群結(jié)隊前往燒香膜拜、祈求平安好運、財源滾滾。這些歷史人文元素,是發(fā)展當?shù)孛袼孜幕a(chǎn)業(yè),給民俗風情園增添歷史人文特色,增加經(jīng)濟收入來源的核心保證。(三)民族風情和民俗文化土生土長的居民歷代居住于此,有抵御過山賊入侵,享受過觀音廟節(jié)日的愉悅,形成了自己獨特的傳統(tǒng)民俗風情與民俗文化,更有流傳于代代人之間的神化以及英雄傳說,底蘊深厚。二、旅游資源調(diào)查(一)旅游環(huán)境特征觀音巖的獨具特色的地理地貌與豐富的植被條件與同心寨形成和諧統(tǒng)一,相互映襯,達到良好的旅游效果。同心寨依山環(huán)水而建,富于美感同時又帶有防御的功能,體現(xiàn)了當?shù)鼐用衽c自然和諧共存的”天人合一”的智慧。而觀音廟又豐富了其文化內(nèi)涵,加上了宗教的成分,整個觀音巖在這種環(huán)境氛圍下,形成一個自然與人文旅游環(huán)境和諧統(tǒng)一的體系,成為當?shù)芈糜蔚暮诵摹?二)旅游市場調(diào)查(1)豐都市場就豐都縣市場來講,忙碌的現(xiàn)代生活讓人民更希望感受一下自然的、親近的、民俗的氛圍,居民到觀音巖這種近距離如同市郊的園區(qū)出游能力和出游率較高?？h內(nèi)人民必將視此地為閑暇時光常去的寶地,因此豐都縣內(nèi)的市場非常廣闊,具有很大的開發(fā)空間。(2)其它區(qū)縣省市市場觀音巖生態(tài)資源獨具特色,觀音廟等宗教歷史人文元素是吸引外來游客的亮點,以及它作為靠近縣城并處于龍河旅游線一帶民俗風情園,這些因素使得觀音巖民俗風情園能夠成為部分重慶主城及周邊區(qū)縣選擇的旅游目的地。(3)長江一線游客市場隨著龍河游艇基地的實施,與龍河相鄰的觀音巖將被納入豐都名山、龍河漂流、南天湖一線游的龍河峽谷溶洞群旅游景區(qū)。而游艇基地的旅游線還能夠延長至長江匯入口處,將長江一線旅游游客吸引到龍河一線來旅游。而觀音巖民俗風情園距離長江匯入口處最近(僅3公里),能夠說是給游客龍河一線游的第一印象的重要景點,此處的建成,將為后面龍河一線旅游開好頭,也能豐富長江一線旅游的產(chǎn)業(yè)鏈。第三章市場研究一、市場定位主題是”民俗風情”。突現(xiàn)觀音巖獨具一格的民俗風情特點,既有抵御山賊入侵的軍旅文化又有傳統(tǒng)佛教的宗教文化以及當?shù)氐奶厣L土民情。憑借這股獨特的魅力,觀音巖民俗風情園將吸引了更多游客,大家在玩的同時還感受到了民間文化的魅力。二、旅游產(chǎn)品定位旅游產(chǎn)品市場定位為:具有觀音巖特色的民俗風情游,兼具休閑娛樂、美食購物、商務洽談等功能。三、SWOT分析(一)優(yōu)勢分析(Strengths)1.旅游區(qū)位優(yōu)勢觀音巖地處龍河生態(tài)休閑度假旅游規(guī)劃區(qū)內(nèi),距豐都新縣城陸地交通3.5公里、水上交通3公里,水陸交通便利,同時也在豐都新縣城供水供電系統(tǒng)覆蓋范圍,處于長江旅游客源的地帶,高速公路也已建成,具旅游開發(fā)的有利條件和良好區(qū)位優(yōu)勢。2.政策優(yōu)勢旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被國家定位戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),豐都縣也把旅游發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先導和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要手段,并提出了打造國際知名旅游勝地的口號。觀音巖也將經(jīng)過民俗風情園把旅游業(yè)作為主導產(chǎn)業(yè),為豐都經(jīng)濟獲得了長足的發(fā)展做貢獻。觀音巖的旅游開發(fā)能夠充分利用政策的優(yōu)勢。3.自然人文資源優(yōu)勢觀音巖擁有依地勢而建的同心古寨以及歷史悠久的觀音廟,本身依山傍水自然條件優(yōu)越,又有充分的人文資源來進行補充,相得彰益,優(yōu)勢明顯。4.其它景區(qū)互補優(yōu)勢本項目占據(jù)龍河風景線的第一口岸,向龍河沿線縱深還有雪玉洞景區(qū)、龍河漂流、南天湖等一系列豐都旅游熱線與景區(qū)及景點。本項目恰與周邊資源類型互補,可形成獨特的區(qū)域旅游產(chǎn)品,同時與周邊著名景區(qū)相互輝映。這樣將容易進入市場,降低營銷成本,也更容易獲得游客認同。(二)劣勢分析(Weaknesses)1.核心旅游區(qū)旅游資源開發(fā)檔次低文化旅游作為21世紀的高檔次旅游產(chǎn)品需要對文化的本土性、異質(zhì)性、可游性等進行專業(yè)的和不斷的開發(fā)和研究,建立完善的保護與利用機制,真正實現(xiàn)地脈文脈的根源性展示。作為觀音巖民俗風情園兩大優(yōu)勢產(chǎn)品系列的同心古寨和觀音廟均尚未得到很好開發(fā),歷史文化內(nèi)涵、民族風土人情急需得到深入挖掘和整合。2.域內(nèi)旅游環(huán)境不理想,群眾的旅游參與意識和形象意識不強。作為尚未開發(fā)的旅游景區(qū),會給人形成臟、亂、差的印象,且居民服務素質(zhì)和服務文化尚未形成,以后需要服務業(yè)系統(tǒng)制定統(tǒng)一規(guī)范的服務標準和形象標識,全民提高經(jīng)營素質(zhì)和整體觀念,為外來游客提供一個理想的接待和服務環(huán)境。3.品牌形象尚未建立,品牌開發(fā)與營銷難度較大。尚未建立自己的旅游形象,長期依附龍河一線的旅游品牌將可能在長期的旅游發(fā)展中束縛到旅游景區(qū)充分的發(fā)展以及旅游項目的開發(fā)。(三)機遇分析(Opportunities)1.中國經(jīng)濟和旅游業(yè)快速發(fā)展。中國旅游業(yè)已經(jīng)與通信網(wǎng)絡、住宅建筑、生物化工一起共同構(gòu)成中國經(jīng)濟的四大新經(jīng)濟增長點,成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)世界旅游組織預測,2020年中國將成為世界最大的旅游目的國。隨著中國資本市場的發(fā)展和經(jīng)濟體制改革的深入,必將建立起開放的旅游產(chǎn)權(quán)市場,創(chuàng)造融資、旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)進入退出等方面的有利條件,這將為我們農(nóng)家樂休閑旅游業(yè)的發(fā)展拓展巨大的空間。2.經(jīng)營者和投資的的社會資源。我們擁有較多的社會資源和人脈關(guān)系,能夠經(jīng)過這些資源很好的宣傳我們觀音巖民俗風情園,從而帶來較為廣泛的客源。(四)威脅分析(Threats)1.旅游形象宣傳是否傳達更具內(nèi)涵任何一個旅游景點,它的宣傳包裝都要賦予一個主題,并升華其內(nèi)涵。宣傳是給人們傳遞信息,若不能表示出自己的特點自己的內(nèi)涵,只能給人以普通膚淺的感覺,不能吸引游客前來,因此做好宣傳十分關(guān)鍵。2.旅游人才缺乏,創(chuàng)新體系欠缺。對觀音巖旅游發(fā)展最大的制約因素之一是旅游人才的缺乏,這不但對觀音巖旅游開發(fā)形成威脅,也不利用于旅游創(chuàng)新體系的形成,例如旅游觀念的創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷的創(chuàng)新等。第四章項目實施規(guī)劃一、項目規(guī)劃簡介經(jīng)過修復歷史遺存的同心寨和與之呼應的觀音廟,將兩項目聯(lián)合打造成為獨特的歷史民俗文化園區(qū)。在該區(qū)域設置古寨民俗生活體驗館、觀音廟、民俗風情街、民俗文化廣場。二、核心項目規(guī)劃(一)民俗文化廣場以民俗風情園中勾畫出一個大型休閑廣場。在廣場可體驗民俗風情、感受民俗生活、參與民俗活動;在約5000平方米廣場布置有古戲臺、文化墻、弧形柱廊、休閑長椅、人物雕塑等,文化廣場中還栽植柳樹、油松、云杉、榆樹等綠化樹木以及榆葉梅、紅葉小白、丁香、月季等花草植物,全面完成廣場綠化美化工作。而且定期舉辦民俗活動以及民俗文藝表演給予旅游者的更多的游玩樂趣以及讓旅游者感受到到(二)觀音巖民俗文化生活體驗館以及觀音廟豐都作為中國”神曲”之鄉(xiāng)、人類靈魂之都,宗教文化的發(fā)掘和利用大有可為。觀音巖觀音廟歷史久遠,歷來是香火旺盛的佛教圣地。農(nóng)歷二月十九(觀音生日)、六月十九(觀音成道日)、九月十九(觀音涅槃日)為觀音誕,能夠恢復一年三屆的觀音廟會。前兩個廟會舉辦的日子恰逢桃李花盛開和果子成熟兩個佳期,再結(jié)合觀音廟所延伸的廟會等民俗文化活動,可成為民俗文化產(chǎn)業(yè)和休閑旅游產(chǎn)業(yè)中的一大亮點。同心寨是當時防御山賊入侵而建的防御山寨,集居住與防御功能于一體,恰若一座軍事城堡。身臨其境仿佛依然能感受到當年抵御山賊時險象環(huán)生的情景,點綴于綠水青山之間,是本項目一道獨具特色的景觀資源。設置多樣化的山寨生活體驗活動、如情境劇場、山寨歌舞、山寨燒烤場等,還可將與水果采摘節(jié)、廟會結(jié)合起來,并將民俗燈謎、傳統(tǒng)工藝、特色商品、餐飲文化、地方曲藝等傳統(tǒng)項目在山寨一一展現(xiàn),必將琳瑯滿目、人氣非凡。(三)民俗風情商業(yè)街以仿古巴渝傳統(tǒng)民居為建筑主格調(diào),街區(qū)規(guī)劃設計依照”食、住、行、游、娛、購”等主要環(huán)節(jié),依山就勢,展現(xiàn)小青瓦、青石路等巴渝傳統(tǒng)民居風情。商業(yè)街集村民聚居、商業(yè)貿(mào)易、旅游觀光、文化交流等功能,以民俗風情元素展示來集聚并保持人氣,激活本地的商業(yè)和土地價值。眾多的游客將給旅游、餐飲、農(nóng)貿(mào)等服務行業(yè)帶來經(jīng)濟收入。三、安全保障規(guī)劃根據(jù)國家《風景名勝區(qū)管理暫行條例》第5章第35條,在項目區(qū)設置相應的安全拮施;安全規(guī)劃的執(zhí)行各景區(qū)統(tǒng)一管理,逐一落實,有關(guān)執(zhí)法部門加強監(jiān)督和檢查。規(guī)劃具體內(nèi)容:(一)防火管理。各景區(qū)要注意保護一切森林、植被。明確游客用火安全的安全。配置滅火裝置,做好防火宣傳,無防火設施的區(qū)域應禁止舉行任何用火娛樂活動。(二)自然災害的防治。與氣象部門配合,在旅游旺季制定專項氣象服務,監(jiān)測洪水、暴雨、冰雹、山體滑坡、泥石流等災害,及時采取防災措施。(三)游覽安全設施。靠河岸處以及地勢險要之處設護欄。應有專人負責游客安全,配備裝備齊全、技術(shù)過硬的救生人員。山路在注重景致的同時考慮安全,險峻之處設立提醒標志。雨季開展路的巡視和維護。(四)景區(qū)的公共安全。建立專職巡警隊負責游人人身財產(chǎn)安全和旅游區(qū)的公共秩序。(五)醫(yī)療、急救保障。與醫(yī)院形成合作,讓游客享受到醫(yī)療保障。四、環(huán)境保護規(guī)劃(一)環(huán)境保護的指導思想以旅游業(yè)的持可續(xù)發(fā)展和旅游區(qū)生態(tài)環(huán)境保護與改進為目標,以旅游促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、生態(tài)環(huán)境建設、規(guī)劃建設與管理為途徑,以國家、重慶市、豐都縣和童仙寨村的有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī)、條例、規(guī)劃目標為依據(jù),針對各旅游區(qū)的生態(tài)環(huán)境特征和旅游資源條件實行分類保護,實現(xiàn)豐都縣旅游的持續(xù)、快速、健康發(fā)展。(二)環(huán)境保護的方法1.對整個項目區(qū)要劃定范圍,堅決杜絕一切破壞環(huán)境和與周圍環(huán)境不協(xié)調(diào)的項目。2.要認真研究項目區(qū)的環(huán)境容量,合理、有效安排設施建設密度和旅游者流量,避免因旅游者超過環(huán)境承載力,避免造成對項目區(qū)環(huán)境的破壞。3.項目區(qū)要配備足夠的達標廁所和垃圾收集箱。對污水、垃圾、糞便進行無害處理。4.主要交通路線上,要建設含衛(wèi)生間的游客服務站。5.在項目區(qū)內(nèi),要限制和禁止汽車鳴笛,防止噪音污染。(三)環(huán)境保護目標以觀音巖民俗風情園為核心的旅游區(qū)環(huán)境污染得到有效控制,旅游生活污水得到100%處理并達到排放標準,固體垃圾全部得到回收處理,將旅游的環(huán)境污染控制在最小程度,旅游總體容量嚴格控制在其環(huán)境容量以內(nèi),達到促進豐都縣旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展的目標。五、文物古跡保護規(guī)劃保護是為了更好地利用,保護文化古跡得當更是一種積極的提升旅游實力的措施。對于古寨、古門、古雕像等景區(qū)內(nèi)的各文物和有價值的歷史遺跡周圍,應劃出一定的范圍與空間作為保護區(qū),能夠安置必要的、少量的步行游覽和安全防護設施,嚴禁機動交通及其設施進入,不得增設與其無關(guān)的人為設施,并配備專業(yè)維護人員,對文物古跡進行管理。第五章項目投資及經(jīng)濟效益分析一、項目投資估算(一)項目投資總額觀音巖民俗風情園項目計劃投資總額為1億元人民幣。(二)項目投資用途表1項目投資資金用途序號項目名稱建筑規(guī)模單位造價(元/每平米)投資估算(萬元)備注1文化廣場5000㎡23001150活動廣場2同心寨以及觀音廟7500㎡36002700廟宇及古寨修復3游客接待中心2750㎡3091850游客集中地4民俗風情商業(yè)街11800㎡305136005供水、供電設施2706服務配套設施1807道路及停車場7200㎡1041.77508綠化及景觀系統(tǒng)2509環(huán)衛(wèi)設施與消防設施150含公廁、環(huán)衛(wèi)設備、消防設備等10流動資金100總計10000二、經(jīng)濟效益分析觀音巖民俗風情園是個以民俗風情表演,宗教文化信仰,大眾娛樂的主題園,其收益相來自游客的門票收入,游客參加參與性項目的收入,商業(yè)街出售和餐飲、購物的收入。因此,游客的多寡,決定了風情園的整體收入份額。由于運營后項目經(jīng)歷成長期,游客數(shù)量會有一定程度的增長,項目運營初期增長率將較快,預計第五年及以后游客數(shù)量將增長緩慢。表2游客人數(shù)預測表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后人數(shù)(萬人)1618202122(一)觀音巖民俗文化生活體驗館收入觀音巖民俗風情園項目中,觀音巖民俗文化生活體驗館的收入為本項目主要收入來源之一。體驗館收入主要包括兩類:門票收入和民俗生活體驗項目收入。(1)門票收入預計門票價格為30元/人。:(2)民俗生活體驗項目收入多樣化的山寨生活體驗活動,如情境劇場、山寨歌舞、山寨燒烤場等,并將民俗燈謎、傳統(tǒng)工藝、特色商品、餐飲文化、地方曲藝等傳統(tǒng)項目放在山寨。綜合消費為70元/人。根據(jù)表2游客數(shù)量增長,項目運營五年內(nèi)觀音巖民俗文化生活體驗館總體收入規(guī)模如下表:表3同心古寨收入預測表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后門票收入(萬元)480540600630660綜合消費收入(萬元)11201260140014701540合計1600180021002200(二)觀音廟收入觀音巖民俗風情園項目中,觀音廟也為項目主要收入來源之一。觀音廟收入主要包括兩類:門票收入和廟會項目收入。(1)門票收入觀音廟的門票預計價格為20元/人。(2)廟會項目收入廟會項目主要提供給游客朝拜的必備品,以及一些廟會互動參與節(jié)目,并能夠出售一系列宗教信仰系列的紀念品。預計綜合消費50元/人。表4觀音廟收入預測表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后門票收入(萬元)320360400420440廟會項目收入(萬元)800900100010501100合計11201260140014701540(三)民俗風情商業(yè)街收入觀音巖民俗風情園項目中,民俗風情街集餐飲、商業(yè)街集居住、商業(yè)貿(mào)易、旅游觀光、文化交流為一體的商業(yè)街。其中包括餐飲服務收入、民俗風情商品消費貿(mào)易收入、旅游服務收入、停車場等服務收入為項目主要收入來源。預計綜合消費130元/人。根據(jù)游客數(shù)量增長,項目運營五年內(nèi)餐飲及其它服務收入規(guī)模如下表:表5民俗風情商業(yè)街收入預測表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后綜合消費收入20802340260027302860(四)總體收入根據(jù)觀音巖民俗風情園項目各收入來源數(shù)據(jù)匯總,項目運營第一至五年的營業(yè)收入預測規(guī)模如下表:表6項目總體營業(yè)收入預測表營業(yè)收入來源收入規(guī)模(萬元)第一年第二年第三年第四年第五年及以后觀音巖民俗文化生活體驗館1600180021002200觀音廟11201260140014701540民俗風情商業(yè)街20802340260027302860總計48005400600063006600三、成本分析(一)固定資產(chǎn)折舊本項目的固定成本包括:建筑物、基礎設施、服務設備、辦公設備及其它設備的折舊。按照國家有關(guān)財務規(guī)定以及會計制度,本項目的固定資產(chǎn)使用年限、折舊率、殘值率和每年的折舊額如下表:表7固定資產(chǎn)折舊費用計算表項目建筑物和基礎設施原值(萬元)10000折舊年限(年)205％殘值(萬元)500折舊費(萬元/年)475(二)營業(yè)成本本項目營業(yè)成本主要包括民俗活動以及服務成本、職工工資福利、維修費用和水電費用。民俗活動以及服務的變動成本舉辦各種民俗活動,以及進行服務所需要的變動支出,列出下表:表8民俗活動以及服務變動成本表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后成本(萬元)500520550560565(2)職工工資福利預計本項目需要雇傭500名員工,根據(jù)當?shù)氐墓べY水平每名員工平均1500元/月計算,預計每年職工工資和福利費用總額約為900萬元。(3)維修費用維修費用包括建筑物和基礎設施維修費用,由于建筑物和設施新舊程度的變化,每年的維修費用有所不同。第一年和第二年按照投資總額的0.3％準備維修費用,第三年和第四年按照投資總額的0.5％準備維修費用,第五年及以后按照投資總額的0.6％準備維修費用。按照上述預計比率,計算維修費用并匯總制表如下:表9維修費用表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后維修費(萬元)3030505060(4)水電費用水電費是維持項目設備正常運轉(zhuǎn)的必要條件,而且本項目的預計用水量相對較高,預計每月的水電支出約為20萬元,則每年的水電支出約為240萬元。(三)稅項支出根據(jù)國家稅法規(guī)定,本項目須交納營業(yè)稅及相關(guān)稅項,以及企業(yè)所得稅。因為預計稅率不考慮地方性稅收減免政策,如發(fā)生實際稅率低于預計稅率情況,本項目盈利能力將進一步提高。(1)營業(yè)稅及相關(guān)稅項包括:營業(yè)稅、城建稅、教育附加稅。應交營業(yè)稅額＝銷售收入×5％城建稅額＝應交營業(yè)稅額×7％教育附加稅額＝應交營業(yè)稅額×3％根據(jù)上述列項,合計營業(yè)稅及相關(guān)稅項稅額為營業(yè)收入的5.5％。(2)企業(yè)所得稅:不考慮稅收減免政策,按照國家稅法規(guī)定,應按照33％的稅率交納企業(yè)所得稅。(四)經(jīng)營費用本項目經(jīng)營費用包括材料采購費用、環(huán)保費用、運輸費用等與經(jīng)營活動有直接關(guān)系的費用,預計每年經(jīng)營費用約為當年營業(yè)收入的1%。按上述預計比率,計算經(jīng)營費用并匯總制表如下:表10經(jīng)營費用表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后經(jīng)營費用(萬元)4854606366(五)營銷費用本項目營銷費用包括:廣告費、市場調(diào)研費、宣傳活動費和銷售費等,依據(jù)每年的營業(yè)收入確定營銷費用。預計每年的營銷費用約為當年營業(yè)收入的2％。按照上述預計比率,計算營銷費用并匯總制表如下:表11營銷費用表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后營銷費用(萬元)96108120126132(六)管理費用本項目管理費用包括:辦公的水電費、辦公費用、招待費、差旅費、通訊費、保險費、董事會費和低值易耗品。預計每年的管理費用約為當年營業(yè)收入的3％。按照上述預計比率,計算管理費用并匯總制表如下:表12管理費用表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后管理費用(萬元)144162180189198(七)預計現(xiàn)金流量表與利潤表根據(jù)上述收入、成本和費用的情況,以及相關(guān)的條件,將上述數(shù)據(jù)匯總并制出本項目的現(xiàn)金流量表和利潤表。表13預計現(xiàn)金流量表(單位:萬元)年度項目第一年第二年第三年第四年第五年及以后本期營業(yè)收入48005400600063006600現(xiàn)金流入小計48005400600063006600折舊475475475475475民俗活動及服務成本500520550560565職工工資福利900900900900900維修費3030505060水電費用240240240240240經(jīng)營費用4854606366營銷費用96108120126132管理費用144162180189198營業(yè)稅264297330346.5363稅前利潤2103261430953350.53601所得稅694862.61021.41105.71188.3折舊475475475475475凈現(xiàn)金流量18842226.42548.62719.82887.7累計凈現(xiàn)金流量-8116-5889.6-3341-621.22266.5表14預計利潤表(單位:萬元)年度項目第一年第二年第三年第四年第五年及以后營業(yè)收入48005400600063006600減:營業(yè)成本16701690174017601765營銷費用96108120126132營業(yè)稅264297330346.5363銷售利潤2770330538104067.54340減:經(jīng)營費用4854606366管理費用144162180189198財務費用0.00.00.00.00.0折舊475475475475475營業(yè)利潤2103261430953350.53601減:所得稅694862.61021.41105.71188.3凈利潤14091751.42073.62244.82412.7四、投資回收分析(一)盈虧平衡點分析本項目主要是游客數(shù)量和游客的人均消費點來決定收入多少。(1)