審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)格式版（六篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?格式版?1.負(fù)責(zé)?公司的審?計(jì)體系搭?建，制定?公司的審?計(jì)制度及?工作流程?，并在推?動(dòng)實(shí)施程?中不斷改?進(jìn);2?.負(fù)責(zé)公?司上市后?的內(nèi)控體?系的搭建?和完善;?3.根?據(jù)經(jīng)營(yíng)管?理需要統(tǒng)?籌開(kāi)展公?司財(cái)務(wù)審?計(jì)、管理?審計(jì)、合?同審計(jì)、?職能領(lǐng)域?的專項(xiàng)審?計(jì)和離任?審計(jì)等;?4.風(fēng)?險(xiǎn)控制與?管理：搭?建審計(jì)預(yù)?警機(jī)制，?組織編寫(xiě)?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?報(bào)告，并?根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)?控制需要?確定審計(jì)?關(guān)鍵工作?;5.?監(jiān)察工作?：根據(jù)經(jīng)?營(yíng)管理需?要對(duì)各職?能領(lǐng)域關(guān)?鍵事項(xiàng)進(jìn)?行過(guò)程監(jiān)?督，例如?重大項(xiàng)目?、重大合?同、重大?工程、日?常銷售、?日常采購(gòu)?、日常運(yùn)?營(yíng)等;?6.舞弊?調(diào)查工作?：開(kāi)展經(jīng)?濟(jì)舞弊調(diào)?查，并建?立圍繞舞?弊調(diào)查的?投訴、處?理等配套?機(jī)制;?7.負(fù)責(zé)?審計(jì)部的?日常運(yùn)營(yíng)?管理，組?織部門(mén)團(tuán)?隊(duì)建設(shè)工?作，提高?團(tuán)隊(duì)執(zhí)行?力和凝聚?力。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)格?式版（二?）1、?負(fù)責(zé)編制?集團(tuán)下屬?公司全年?審計(jì)計(jì)劃?;2、?負(fù)責(zé)審計(jì)?前審計(jì)人?員的培訓(xùn)?（明確審?計(jì)內(nèi)容、?審計(jì)方式?、工作底?稿的編寫(xiě)?）;3?、擬定并?完善內(nèi)部?審計(jì)制度?和流程，?制訂審計(jì)?計(jì)劃;?4、擬定?審計(jì)方案?，起草審?計(jì)報(bào)告和?管理建議?書(shū)等審計(jì)?文書(shū);?5、負(fù)責(zé)?審計(jì)過(guò)程?中與相關(guān)?部門(mén)的協(xié)?調(diào)和溝通?;6、?根據(jù)審計(jì)?結(jié)果及時(shí)?編制審計(jì)?分析及建?議;7?、審計(jì)資?料、底稿?的歸檔、?保管。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?格式版（?三）1?.協(xié)助上?級(jí)搭建集?團(tuán)內(nèi)部審?計(jì)體系及?內(nèi)部控制?體系;?____?對(duì)集團(tuán)各?項(xiàng)目部、?各子公司?的財(cái)務(wù)及?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?業(yè)務(wù)、重?大合同等?相關(guān)經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)真實(shí)?性、合法?性、效益?性的審計(jì)?;3.?開(kāi)展常規(guī)?及專項(xiàng)的?內(nèi)部審計(jì)?工作，包?含但不限?于：經(jīng)營(yíng)?效果、決?策活動(dòng)、?銷售與收?款、采購(gòu)?與付款、?存貨、生?產(chǎn)與成本?、工程項(xiàng)?目、固定?資產(chǎn)、資?金、費(fèi)用?、投資與?融資、離?任、舞弊?舉報(bào)等方?面;4?.配合審?計(jì)委員會(huì)?、外審師?和其他監(jiān)?管部門(mén)的?相關(guān)工作?;5.?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)格?式版（四?）1、?負(fù)責(zé)組織?實(shí)施審計(jì)?發(fā)展規(guī)劃?及年度審?計(jì)計(jì)劃;?2、全?面負(fù)責(zé)審?計(jì)項(xiàng)目方?案的審核?與執(zhí)行，?向董事會(huì)?及高級(jí)管?理層報(bào)告?審計(jì)結(jié)果?等;3?、審計(jì)監(jiān)?督公司各?項(xiàng)業(yè)務(wù)活?動(dòng)按合法?性和合規(guī)?性進(jìn)行操?作;4?、執(zhí)行審?計(jì)后期跟?進(jìn)及監(jiān)控?改善進(jìn)度?，協(xié)助完?善公司內(nèi)?控制度，?操作流程?，提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?5、協(xié)?調(diào)公司與?外部監(jiān)督?、審計(jì)部?門(mén)之間的?關(guān)系，配?合有關(guān)外?部檢查。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)格式版?（五）?1、負(fù)責(zé)?集團(tuán)內(nèi)部?審計(jì)、內(nèi)?控體系搭?建;2?、對(duì)集團(tuán)?所屬公司?經(jīng)營(yíng)情況?、內(nèi)控制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行全?面審計(jì);?3、擬?定并完善?內(nèi)部審計(jì)?制度和流?程，4?、負(fù)責(zé)編?制部門(mén)年?度、季度?或月度工?作計(jì)劃和?內(nèi)部審計(jì)?預(yù)算并落?實(shí)執(zhí)行;?5、督?促審計(jì)結(jié)?論和建議?的整改;?6、組?織、監(jiān)督?、審查經(jīng)?營(yíng)成果、?財(cái)務(wù)、管?理、專案?等各項(xiàng)審?計(jì)活動(dòng);?7、對(duì)?審計(jì)項(xiàng)目?進(jìn)行調(diào)查?、核實(shí)，?搜集審計(jì)?證據(jù)，出?具審計(jì)報(bào)?告，對(duì)審?計(jì)結(jié)果做?綜合分析?評(píng)價(jià)。?8、執(zhí)行?審計(jì)后期?跟進(jìn)及監(jiān)?控改善進(jìn)?度，協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?，操作流?程，提高?內(nèi)部管理?水平的控?制有效性?;9、?協(xié)調(diào)公司?與外部監(jiān)?督、外審?之間的關(guān)?系;1?0、負(fù)責(zé)?公司內(nèi)部?控制評(píng)估?報(bào)告的編?制審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)格式?版（六）?1、建?立健全集?團(tuán)審計(jì)管?理體系，?包括內(nèi)審?工作規(guī)章?制度，審?計(jì)業(yè)務(wù)流?程、文件?等;2?、協(xié)助擬?定年度審?計(jì)工作計(jì)?劃，確定?各類審計(jì)?事項(xiàng)，報(bào)?董事會(huì)/?執(zhí)行董事?批準(zhǔn)后組?織實(shí)施;?3、組?織開(kāi)展各?類審計(jì)項(xiàng)?目，包括?經(jīng)營(yíng)審計(jì)?、離任審?計(jì)、專項(xiàng)?審計(jì)等;?4、組?織協(xié)調(diào)審?計(jì)過(guò)程中?和公司下?屬公司、?部門(mén)的關(guān)?系，實(shí)施?內(nèi)部各類?審計(jì)事項(xiàng)?，下達(dá)審?計(jì)工作任?務(wù)，指定?經(jīng)辦人和?具體實(shí)施?時(shí)間;?5、審定?審計(jì)工作?方案，并?對(duì)審計(jì)方?案提出指?導(dǎo)性意見(jiàn)?;6、?復(fù)核審計(jì)?