食品企業(yè)質(zhì)量手冊2

食品有限公司-QM200001—XX發(fā)布日期:年月日實施日期:年月日批準:審核:編制:主管部門:機要室XX-QM2000-01序號目錄頁碼2-45-50.0修訂履歷0。1手冊發(fā)布令0。2任命書6—67—78-80.3公司簡介0。4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1范圍9-910—1010-101.1總則1.2應(yīng)用10—1010-101。3刪減說明2引用標(biāo)準11-113術(shù)語和定義—114質(zhì)量管理體系要求4。1總要求12-1212—1314-144.2文件要求4。2。1總則14—144.2.2質(zhì)量手冊4.2。3文件控制4.2。4記錄控制5管理職責(zé)和管理保證5.1管理承諾15—1515—1616—1718-1818-195。2以顧客關(guān)注焦點5。3質(zhì)量方針5.4策劃19-2020—2021-2121-215。4.1質(zhì)量目標(biāo)5。4。2質(zhì)量管理體系策劃5。5職責(zé)、權(quán)限與溝通22—2223-23實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-015。5.1職責(zé)與權(quán)限23-2425—255。5。2管理者代表5。5。3內(nèi)部溝通5。6管理評審25—2526—2626-265。6。1總則5.6。2評審輸入5。6。3評審輸出6資源管理26—2727—2728-2828-2829—2929-2929-2930-306。1資源提供6。2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識與培訓(xùn)6。3基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求6.4工作環(huán)境31-317產(chǎn)品實現(xiàn)32—3232-337.1產(chǎn)品實現(xiàn)及安全衛(wèi)生預(yù)防策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與顧客有關(guān)的要求的確定7.2.2與顧客有關(guān)的要求的評審7。2。3顧客溝通33-3333-3333-3535—357。3設(shè)計與開發(fā)7。4采購35—3535—3536—3636-367.4.1采購過程7。4.2采購信息7.4。3采購產(chǎn)品的驗證7。5生產(chǎn)提供及安全衛(wèi)生控制7。5。1生產(chǎn)加工過程及安全衛(wèi)生的控制7.5。2生產(chǎn)提供過程的確認7。5.3標(biāo)識和可追溯性37—3737-3838—39實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX7.5。4顧客財產(chǎn)39—3939—4040—4142-427.5.5產(chǎn)品防護、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進8。1總則42—4243—4343-438.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8。2。2內(nèi)部審核43-438。2。3過程及關(guān)鍵控制點的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制及產(chǎn)品回收8。4數(shù)據(jù)分析44—4444-4545-4646—4747-478。5改進8.5.1持續(xù)改進47-478.5。2糾正措施48-488.5.3預(yù)防措施49—4950—509手冊管理附錄1公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖附件2質(zhì)量管理職能分配表0.0修訂日期修訂頁碼No實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX0。1為提高質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生管理水平，提供優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生的產(chǎn)品和服XX0。3管理者代表實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX0.4質(zhì)量方針。1總則本公司依據(jù)ISO：2000《質(zhì)量管理體系—要求》建立了質(zhì)量管理體系質(zhì)量求嚴工藝求精本《質(zhì)量手冊》是根據(jù)并整合ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》,結(jié)合本服務(wù)求優(yōu)管理求實公司實際及行業(yè)特點編寫而成的，適用于本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的需要.通過質(zhì)客證實公司有能力穩(wěn)我們要以優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和安全衛(wèi)生的產(chǎn)品回報社本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，同時也適用于向外部組織（第二方或第三方）會和廣大顧客對我們的關(guān)愛，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。提供信任和質(zhì)量管理體系審核。本手冊內(nèi)容包括：1本方針與公司宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。a)ISO：2000標(biāo)準的全部要求;2各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定并落實相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。b)公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟茫?各部門要將衛(wèi)生質(zhì)量方針傳達到全體員工并使之理解和執(zhí)行。c)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述.4公司應(yīng)不斷地對衛(wèi)生質(zhì)量方針進行適宜性評審，并適時修改。1.2.1本手冊適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量的全過程管理，同時也適用于外部組織（如1。2。3本手冊充分考慮了質(zhì)量管理八項原則，并在相關(guān)過程規(guī)定中予以規(guī)定.當(dāng)本2設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生達標(biāo)率98%；,不等于過程不3出廠批合格率100%；存在，一旦發(fā)生該過程,各部門必須按手冊規(guī)定實施過程活動。4按期交貨率100%；5索賠件數(shù)零件；本公司產(chǎn)品均是已定形產(chǎn)品或由顧客提供原料或加工工藝的產(chǎn)品，毋須負責(zé)產(chǎn)品6員工安全事故件數(shù)零件。73設(shè)計與開發(fā)和7.5.2年月日生產(chǎn)提供過程的確認予以刪減.刪減并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX22.12.22.32.4：2000質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語：2000質(zhì)量管理體系—要求：2000質(zhì)量管理體系—業(yè)績改進指南《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》3本手冊和程序文件所用有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語和定義采用2000《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。44.1總要求本公司按ISO90012000程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件,加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性.根據(jù)XX運作的PDCA循環(huán)。如圖14.1.1XX食品有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程：a)以顧客需求為輸入，以顧客滿意為輸出；b)具體為從顧客需求出發(fā),以及監(jiān)視、測量和分析過程達到顧客滿意；c)本公司直接過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程順序和相互關(guān)系如圖2所示：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃（7.1)、與顧客有關(guān)的過程（7。27。4提供(7.57.6d)過程的順序和相互作用的關(guān)系是相互交錯、相互關(guān)聯(lián)和相互影響.4.1.2XX食品有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖（如圖8）849第頁共頁XX控制（7.6）圖24.1.3。。2））識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；）確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法;d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對其監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。應(yīng)程序文件進行控制見公司程序文件一覽表和三級文件一覽表）.2000標(biāo)準的相關(guān)條款的要求對供方的質(zhì)量保證能力進行評估及按照本手冊7.4條的要求對采購過程進行控制.4。2文件要求4.2.1總則有關(guān)的文件進行有效的控制。4.2.1.1職責(zé)）機要室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門,負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理與控制。b）其他部門負責(zé)各自所用的文件的管理和控制。4.2.1.2管理內(nèi)容與控制要求）質(zhì)量管理體系文件根據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01際需要制定并受控，受控文件共包括三級文件：第一級文件第二級文件第三級文件質(zhì)量記錄b）體系文件包括質(zhì)量手冊、控制文件、質(zhì)量記錄等,范圍如下：?質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及批準文件。?標(biāo)準要求形成的及本公司根據(jù)自身情況制定的程序文件。標(biāo)準明確要求形成文件的程序有6項,程序、內(nèi)部審核控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序.根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的實際情況,本公司又專門制定了若干與本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的程序文件。詳見《程序文?本公司為確保所有過程有效策劃、運作和控制所制定的三級文件.如各類規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準化的表格及質(zhì)量管理體系運行所要求的記錄.?與質(zhì)量管理相關(guān)的外來文件.?形成文件的程序和其它文件可采用任何的媒體形式，如紙張、磁盤）本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的通用要求.文件的詳略程度與本公司d）質(zhì)量管理體系文件的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.2《質(zhì)量手冊》a)本手冊由管理者代表編制，最高管理者批準發(fā)布實施，由機要室歸口管理；b)本手冊符合2000標(biāo)準的要求,其內(nèi)容主要是概述本公司滿足標(biāo)準要求所采取的控制方法，即達到規(guī)定要求需做什么、誰來做和原則上如何做；c)本手冊本章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系的要求，對質(zhì)量體系所包括的過程和相互實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01作用進行了表述;d)e)支持性文件《文件控制程序》XX—QP423-01《記錄控制程序》XX-QP424-014.2.3文件控制對于本公司與質(zhì)量及HACCP結(jié)果的記錄表,本公司編制了《文件控制程序》予以控制.4.2.3.1文件的編制、批準和發(fā)布a)由機要室對所有質(zhì)量及HACCP體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布、修改、回收、作廢和標(biāo)識等全過程進行總體控制;b)為確保文件的充分、適宜、正確和有效，所有體系文件發(fā)行前都必須經(jīng)過管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準;c)外來文件，在使用前都必須得到識別并經(jīng)過管理者代表審核和總經(jīng)理批準；d)所有的受控文件經(jīng)審核和批準后登記并控制分發(fā)，定期檢查這些文件的修改情況,防止使用無效版本.4.2.3.2文件的使用管理a)機要室確保公司文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。編制受控文件一覽表，以防止使用失效和作廢的文件；b)機要室編制受控文件的標(biāo)識和編號方法，質(zhì)量及HACCP體系文件除簽字手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識及編碼，視為有效；c)各部門負責(zé)人負責(zé)對本部門的質(zhì)量及HACCP體系文件進行有效控制，并列;d)各部門應(yīng)確保在提供生產(chǎn)及服務(wù)的各個場所所使用的文件均為有效版本.4.2.3.3文件的更改狀態(tài)，明確生效日期，修改后的文件執(zhí)行4.232規(guī)定的審核和批準，并及時傳達到相關(guān)部門和人員。4.2.3.4文件的評審實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01質(zhì)量及HACCP12月或需要時對文件的操作性和有效性進行評審,必要時，進行修改并經(jīng)再次批準后發(fā)行，以確保文件的充分、適宜、正確和有效。4.2.3.5作廢文件處置所有部門應(yīng)防止作廢文件（過期、失效和不再適用的文件）作非預(yù)期的使用。及文件必須有標(biāo)識,應(yīng)加蓋“作廢保留標(biāo)記，并隔離存放.4.2.3.6支持性文件《文件控制程序》XX-QP423—01《記錄控制程序》XX—QP424—014。2.4記錄控制質(zhì)量記錄是提供符合要求和質(zhì)量及HACCP管理體系的有效運行的證據(jù),本公司編制了《記錄控制程序》對質(zhì)量記錄進行有效的控制.4。2。。1對質(zhì)量記錄的要求a)機要室對質(zhì)量記錄進行標(biāo)識、收集、傳遞，編目、歸檔,儲存期限和處理等做出規(guī)定，各部門確保貫徹執(zhí)行；b)記錄應(yīng)形成文件，并作為符合要求和質(zhì)量及HACCP管理體系有效運行驗證的證據(jù)；c)相關(guān)部門應(yīng)對質(zhì)量記錄進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯總分析，并作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)之一；d)所有質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實狀況的記載，確保其正確性和真實性，有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清楚、完整的填寫；e)所有的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存并有可追溯性,關(guān)質(zhì)量記錄。4.2。4。2質(zhì)量記錄的分類a)證明產(chǎn)品符合要求的記錄。如產(chǎn)品要求的評審記錄、測量和監(jiān)控記錄等；b)證明質(zhì)量及HACCP供方評價記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄、標(biāo)識和可追溯性記錄、過程測量和監(jiān)實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX控記錄等。4.2.4.3質(zhì)量記錄的控制a)應(yīng)按照《記錄控制程序》和《文件控制程序》嚴格控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期和處置；b)質(zhì)量記錄的保存部門、保存人、保存期限等。4.2.4。4支持性文件《文件控制程序》XX-QP423—01《記錄控制程序》XX—QP424—0155。01概述質(zhì)量方針和對實施質(zhì)量體系的有效性的充分認識來實施質(zhì)量管理體系,最高管理者有.5.02職責(zé)）,負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實施管理職責(zé)的所有過程。b）管理者代表具體協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃，并按策劃建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。負責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理，包括組織目標(biāo)的展開，考核和內(nèi)部溝通及崗位職責(zé)的制定，參與并組織實施管理評審決議。）機要室是管理職責(zé)的歸口管理部門，具體協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表收集管理承諾和以顧客為中心的證據(jù)，負責(zé)考核質(zhì)量目標(biāo),按照質(zhì)量管理體系策劃，建立實施持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。d）,貫徹質(zhì)量方針進行質(zhì)量目標(biāo)分解展開,落實職責(zé)和權(quán)限,信息等.5.03管理內(nèi)容與控制要求實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-015.1管理承諾最高管理者對質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實施的活動。包括傳達顧客和法律、法規(guī)要求，制定衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保資源配置和進行管理評審.5.1.1向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性）,充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的作用；b）以確保每位員工明確滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。5.1.2制定質(zhì)量方針和目標(biāo)）由最高管理者制定本公司質(zhì)量管理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）力.5.1.3實施管理評審）由最高管理者按計劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系進行管理評審,以保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b）管理評審的輸出應(yīng)予記錄，以便對進展情況進行監(jiān)控，并將它作為下次評審的輸入。5.1.4確保獲得必要的資源作效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點求并爭取超越顧客的期望。5.2。1確定顧客的需求和期望）進出口部定期走訪顧客，或通過各種渠道(如中間商）了解顧客當(dāng)前和未來的期望,以此作為改進產(chǎn)品的依據(jù)；b）總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望（包括法規(guī)規(guī)定）相一致。顧客需求和期望包括明確的和隱含的，對于應(yīng)該滿足和能夠滿足的當(dāng)前的和未來的要實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01求都應(yīng)予以考慮，特別要重視健康、安全和環(huán)保方面的要求。5.2.2盡快實現(xiàn)顧客的需求和期望）產(chǎn)品要求的評審以及與顧客的溝通予以確認，確定產(chǎn)品要求的技術(shù)指標(biāo)，作為產(chǎn)品實現(xiàn)的依據(jù)；b）,通過改善產(chǎn)品實現(xiàn)和相關(guān)過程來實現(xiàn)；）在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時，除產(chǎn)品質(zhì)量外，還包括價格、交貨期要求。要通過與顧客溝通，在互利的基礎(chǔ)上達成一致。5.2.3確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足a)總經(jīng)理將保證顧客滿意作為質(zhì)量方針承諾之一，并納入質(zhì)量目標(biāo)管理，通過質(zhì)量管理體系的管理評審和內(nèi)審來證實要求是否得到滿足,）變化時,對已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新；b）機要室識別并擁有國家和出口國有關(guān)食品生產(chǎn)的政策、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準，并保證其得到了嚴格遵守。5.2.4相關(guān)支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》XX-QP720—01《生產(chǎn)過程控制程序》—QP750—01《管理評審控制程序》XX-QP560—01《顧客滿意案控制程序》—QP821—01《內(nèi)審控制程序》XX-QP822—015.3質(zhì)量方針5。3。1對衛(wèi)生質(zhì)量方針的編制要求）本公司的質(zhì)量方針見本手冊的第03章,它與本公司總的經(jīng)營理念相適應(yīng)，并依據(jù)長遠觀點制定的，是經(jīng)過努力可以達到的中長期的方向；b）質(zhì)量方針包括了對滿足要求和持續(xù)改善的承諾。體現(xiàn)食品衛(wèi)生和質(zhì)量的要求實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01及使顧客達到滿意的保證；）d）質(zhì)量方針應(yīng)在本公司的各層次上達到溝通和理解.5.3。2衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理）本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準頒布，如需修改,由總經(jīng)理批準后重新頒布；b）應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進行定期評審和修訂,反映不斷變化的內(nèi)外部信息和條件，提高本公司的質(zhì)量管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力。5.3。3質(zhì)量方針的實施）,使本公司的各級人員能充分理解和自覺執(zhí)行，并通過管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量方針得以貫徹和落實;b）制定質(zhì)量目標(biāo)并通過質(zhì)量目標(biāo)的展開和實施使質(zhì)量方針得以實現(xiàn)的;）各部門通過本部門質(zhì)量目標(biāo)實施使質(zhì)量方針得以實現(xiàn)的。5。3.4支持性文件《方針目標(biāo)控制程序》－QP530—01《內(nèi)審控制程序》XX－QP822—01《管理評審控制程序》－QP560—01《人力資源及培訓(xùn)控制程序》－QP622—015。4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1對質(zhì)量目標(biāo)的要求）最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能部門和各作業(yè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在衛(wèi)生質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開,應(yīng)盡可能定量，且可以測量；）應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品特點和實際情況來制定質(zhì)量目標(biāo),并實施動態(tài)管理.5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定原則）持續(xù)改進、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、使顧客滿意；實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01b）以顧客和市場當(dāng)前和未來的需求為依據(jù)，以當(dāng)前為主，兼顧未來的發(fā)展;）結(jié)合公司當(dāng)前的資源、設(shè)施、技術(shù)水平、交付能力和顧客滿意狀況等條件；d）考慮法律、法規(guī)和強制標(biāo)準的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)食品安全的目標(biāo)必須是法律法規(guī)可接受的。5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的分解要求）為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，公司組織對質(zhì)量目標(biāo)進行分解展開，以《年度質(zhì)量目標(biāo)計劃》形式于每年１月份下達；b）各職能部門依據(jù)《年度質(zhì)量目標(biāo)計劃》制定實施措施計劃，以文件形式報機要室備案；）質(zhì)量目標(biāo)由上至下逐級展開，由下至上逐級保證。職能部門應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)，予以落實。5.4.1.4質(zhì)量目標(biāo)的考核）各部門負責(zé)人應(yīng)定期收集本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，報管理者代表;b）管理者代表匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況報總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒完成質(zhì)量目標(biāo)時，要及時向總經(jīng)理匯報，并要根據(jù)總經(jīng)理要求及時組織責(zé)任部門采取糾正措施；）管理者代表負責(zé)各部門質(zhì)量責(zé)任考核,考核記錄保存三年。5.4.1.5支持性文件《方針目標(biāo)控制程序》—QP530—01。4.2質(zhì)量管理體系策劃體系要求形成文件。以達到所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo).5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃包括以下活動：）確定質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，允許的剪裁及其說明；b）確定質(zhì)量管理體系的過程和相互作用；）確定質(zhì)量管理體系運行所需的資源；d）編制質(zhì)量管理體系文件。公司應(yīng)按標(biāo)準要求，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，經(jīng)策劃輸出的體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和各類質(zhì)量記錄表格等；）建立自我完善的機制，確定在適當(dāng)?shù)碾A段進行內(nèi)部審核和管理評審；實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01）對質(zhì)量總目標(biāo)和各層次的分目標(biāo)進行評審。評審重點是如何改進某一過程或某一項活動上，找出差距，不斷評價和尋求改進機會，以提高質(zhì)量管理的有效性和效率.5.422確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、過程更改和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。同時，在目標(biāo)調(diào)整期間,應(yīng)采取適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。5。4。2.3質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。5.4.2.4支持性文件《生產(chǎn)過程控制程序》XX-QP750-015.5職責(zé)、權(quán)限與溝通。。0概述5。5.0。1各部門的職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系：?公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖見附錄1；?各部門的質(zhì)量管理職能分配表見附錄2。5。5。0。2各部門和人員間的溝通渠道:?以文件形式，明確有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，并逐級傳達到全體員工;?各部門應(yīng)明確人員的職責(zé)和權(quán)限，以激發(fā)各類人員參與質(zhì)量管理活動的積極性,使其主動為質(zhì)量體系的建立及改進作出貢獻，有效地開展各項質(zhì)量管理活動.5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理?制定衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),決定實施衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施；?確保全公司全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)要求；?確保實施適宜的過程，以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；?確保建立、實施和保持有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些目標(biāo)；?確保質(zhì)量活動獲得所必需的資源；?將達到的結(jié)果與規(guī)定目標(biāo)進行比較，決定改進的措施；實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01?決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進的措施;?任命管理者代表；?主持管理評審.2）副總經(jīng)理?協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)管理；?領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、計量工作、掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況及動態(tài),協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)問題;?領(lǐng)導(dǎo)營銷、采購及市場調(diào)研工作；?領(lǐng)導(dǎo)機要室、質(zhì)管科及生產(chǎn)車間工作；?主管生產(chǎn)計劃和勞力調(diào)配工作,保證按時按量完成生產(chǎn)任務(wù)；?主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)公司發(fā)展需求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或計劃；?協(xié)助總經(jīng)理對中層以上干部進行質(zhì)量意識考核；?主持制定激勵政策和獎懲制度，調(diào)動各類人員的積極性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行；?協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會議,審理重大質(zhì)量問題及不合格品;?領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評審工作。3）各部門通用職責(zé)?負責(zé)本部門實現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)的管理;?負責(zé)本部門質(zhì)量體系的運行、維持和改進;?負責(zé)本部門質(zhì)量體系的運行記錄的使用、保存及管理；?負責(zé)本部門顧客投訴或產(chǎn)品缺陷的糾正與預(yù)防措施的制定及實施；?負責(zé)向總經(jīng)理報告、與其他部門及部下的溝通；?參加管理評審會議并負責(zé)對管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施；?負責(zé)查找本部門不合格，負責(zé)本部門不合格的糾正和預(yù)防措施的實施;?負責(zé)本部門設(shè)備的使用、保養(yǎng)、管理、更新、補充和報廢申請；?負責(zé)按照培訓(xùn)計劃對本部門員工進行培訓(xùn)；?負責(zé)規(guī)定標(biāo)識及可追溯性管理要求；?負責(zé)本部門安全管理及應(yīng)急處理。?負責(zé)參與相關(guān)產(chǎn)品項目的質(zhì)量策劃，編制相關(guān)文件并實施。實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01機要室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織質(zhì)量策劃,建立、實施、監(jiān)督質(zhì)量管理體系有效運行;?負責(zé)公司文件的編制、發(fā)行、控制及記錄控制；?負責(zé)外來文件及各類相關(guān)法律法規(guī)的管理；?協(xié)助管理者代表組織管理評審;?負責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核及日常監(jiān)督；?負責(zé)數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部溝通的統(tǒng)籌策劃管理;?員工招聘與培訓(xùn)。編制《員工崗位任職要求》及各崗位質(zhì)量責(zé)任；?公司員工的培訓(xùn)管理含年度培訓(xùn)計劃，實施,效果評價）.?負責(zé)員工健康管理；?職工食堂管理；?廠區(qū)環(huán)境管理；?辦工用品，房屋維修及門衛(wèi)管理等。?負責(zé)原、輔料的采購管理，保證所購原料、輔料、包裝物料的衛(wèi)生質(zhì)量；?負責(zé)電、水、氣系統(tǒng)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作,保證生產(chǎn)的正常供應(yīng)。5）質(zhì)檢部?負責(zé)制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標(biāo)準及檢驗規(guī)程；?負責(zé)對購進的原料、輔料和包裝物料以及半成品、成品的衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)進行抽驗檢驗；?負責(zé)不合格品標(biāo)識、隔離、評審、處置；?負責(zé)對生產(chǎn)用水的質(zhì)量進行日常監(jiān)測，對接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔狀況進行抽檢；?負責(zé)公司計量器具的定期檢定修理工作.生產(chǎn)車間?負責(zé)按質(zhì)按量地完成下達的各項生產(chǎn)任務(wù);?負責(zé)具體組織實施各項加工過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施；?負責(zé)保持車間、生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔衛(wèi)生消毒；?負責(zé)車間的工作環(huán)境管理；?負責(zé)產(chǎn)品及原料、輔料的包裝、搬運、儲存等防護工作:；實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01?負責(zé)倉庫管理；?負責(zé)使用維護及管理顧客財產(chǎn)；?負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追索性控制；?負責(zé)車間工人的日常衛(wèi)生監(jiān)督。采購部?保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本；?負責(zé)采購物資的采購、搬運、貯存、防護和交付；?供方（含外協(xié)）調(diào)查、評價和選擇，及供方業(yè)績記錄；?合格供方名錄的建立及更新。8）進出口部?負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售；?負責(zé)合同評審,以識別和確定顧客要求；?負責(zé)保證產(chǎn)品搬運、倉貯、防護和交付的質(zhì)量；?正確對待顧客抱怨,及時進行成品回收；?負責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析及索賠和投訴的處理；?負責(zé)庫房的合理性與清潔度，保證產(chǎn)品狀態(tài)的正確標(biāo)識。9）財務(wù)部?負責(zé)采購監(jiān)督；?質(zhì)量成本控制；?財務(wù)預(yù)、決算,資金、成本管理。5.5.2管理者代表5。5。2.1總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表的任命形成文件，并傳達到全體員工以便溝通。5。5。2。2管理者代表職責(zé)和權(quán)限?負責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實施、維持和改進；?監(jiān)察并向總經(jīng)理報告體系的運行情況并提出改進建議;?協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的管理評審;?主持質(zhì)量管理體系文件的編制、實施，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01?在全公司范圍內(nèi)促進顧客要求意識的形成；?負責(zé)公司內(nèi)外與質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜.?主要權(quán)限：全權(quán)負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實施XX水產(chǎn)食品有限公司質(zhì)量管理體系的運行,負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作。5.5。2.3支持性文件《負責(zé)人崗位任職要求及職責(zé)》—QP622-01—JY01《員工崗位任職要求及職責(zé)》—QP622—01—JY02。。3內(nèi)部溝通5。5。3。1公司應(yīng)確保在不同的層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通。5.5。3。2求）和完成情況，以及實施的有效性.5。5。3。3溝通的對象：不同層次和職能之間、不同職能部門之間、不同層次的人員之間。應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系，以便交流各種信息，促進相互了解和信任，達到全員參與質(zhì)量管理體系管理的目的和效果。5。5.3。4溝通的方式：利用簡報、各種會議、內(nèi)部刊物、聲像（電視、電話）和電子媒體等形式。5.5.3。4相關(guān)支持性文件《內(nèi)部溝通管理程序》—QP553—015。6管理評審評審控制程序》對質(zhì)量記錄進行有效的控制。5.6.1總則）管理評審由總經(jīng)理主持召開，目的是評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和更的需要；b）管理評審每年至少進行一次。必要時，可由總經(jīng)理確定增加評審次數(shù)，參加評審的人員為本公司中層以上人員及其他總經(jīng)理認為有必要參加的人員；實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XXc)管理評審主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系當(dāng)前運行的衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)執(zhí)行情性.5.6。2評審的輸入管理評審會召開前，機要室應(yīng)收集準備以下方面的資料，作為評審的輸入。a)最近一次第一方和第三方認證審核的結(jié)果；b)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及所采取的糾正和預(yù)防措施的實施情況；c)顧客滿意度調(diào)查及抱怨的反饋信息;d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量符合性情況；e)以往管理評審跟蹤措施的實施情況；f)其他的可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況等；g)員工改進的建議。5。6。3評審的輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的信息:a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施：對照輸入提出的業(yè)績要求決定改進機會和措施，如改進生產(chǎn)和服務(wù)運作過程的措施；b);c)確定和投人資源的措施:根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，確定資源的適應(yīng)性的措施。5.6.4管理評審的記錄,按規(guī)定保存,以便對各方面的進展情況進行監(jiān)控，并將其作為下次評審的輸入。5.6.5管理評審決議的實施管理者代表對措施計劃認可后實施,管理者代表對實施結(jié)果進行驗證。5。6.6支持性文件《管理評審控制程序》XX-QP560-0166.01概述實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等要求,以便實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程，以及滿足顧客的要求,使顧客滿意。。02職責(zé)）總經(jīng)理負責(zé)確定質(zhì)量管理體系和食品生產(chǎn)及銷售等過程所需資源的識別、確認并保證提供充足的必要的資源;b）副總經(jīng)理負責(zé)組織人員的培訓(xùn)和員工能力的考評；負責(zé)組織所需基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的識別、確認，并組織日常正確使用維護和保養(yǎng);）機要室是人力資源、提供的歸口管理部門,負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好人員的招聘、能力的考評、培訓(xùn)工作；d）生產(chǎn)車間是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源提供的歸口管理部，負責(zé)設(shè)施的購置、;維護和保持工作環(huán)境的適宜性;）其他各部負責(zé)本部門所需資源的確認,并負責(zé)日常管理控制。。03管理內(nèi)容與控制要求6.1資源提供到顧客滿意.6.1.1確定和提供資源的目的和內(nèi)容）為實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程；b）資源包括由人員、信息、供方、設(shè)施、財務(wù)和工作環(huán)境所構(gòu)成的資源配置和管理過程,用以支持產(chǎn)品實現(xiàn)過程。6.1.2對資源的要求）為實施和改進質(zhì)量管理體系提供所需的資源，保證資源與質(zhì)量管理體系運行需要相適應(yīng)；b））確定并提供資源時,要注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應(yīng).6.2人力資源第頁共頁實施日期年月日版本/修訂次：01/00XX-QM2000-01。。1人員安排6.2。1.1崗位職責(zé)和能力的要求）對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；b）,技能水平和個人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮.選撥能勝任的人員從事管理和作業(yè)活動.。。2能力意識和培訓(xùn)）識別從事影響質(zhì)量活動的人員能力需求．對各類人員進行分類，并對其所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷提出目標(biāo)要求；b）提供培訓(xùn)機會，進行資格評定，確保滿足崗位要求;）對所需培訓(xùn)進行策劃,,通過培訓(xùn)或再教育，使有關(guān)管理、技術(shù)、操作者人員掌握本崗位所需知識，達到要求;d）評價培訓(xùn)的有效性，通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績評定和個別考察等方法，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力;）確保全體員工充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性,員工意識到滿足顧客和法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果；）建立內(nèi)部人員激勵機制，使每位員工意識到個人工作成績及貢獻的重要性，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)造更高的效率和效益做出自己的貢獻；）應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝?。2.3支持性文件《人力資源與培訓(xùn)控制程序》XX-QP622—016.3基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求本節(jié)規(guī)定了提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施的要求，生產(chǎn)部編制了。3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括）工作場所（工廠、車間、辦公場所、衛(wèi)生設(shè)施、倉庫等設(shè)施）;實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XXb）硬件、軟件（如計算機程序、光盤);）設(shè)備和工具d）支持性設(shè)備設(shè)施。。2基礎(chǔ)設(shè)施的管理61總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)的需求及時配備、更新生產(chǎn)、測試設(shè)備和支持性設(shè)備設(shè)施。確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施滿足食品生產(chǎn)和管理要求。63.2.2生產(chǎn)部根據(jù)實際需要提出設(shè)備設(shè)施采購申請,采購,采購的設(shè)備由生產(chǎn)部進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后,由使用部門簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容.驗收不合格的由采購部與供方協(xié)商解決。6.3。2。3對低值易耗的工具、零備件等由倉庫管理員驗收，合格入庫，并進行統(tǒng)一編號，建帳管理.6.3.2.4有作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)、考核、持證上崗。6.3.25生產(chǎn)部每年１２月份制定下年度設(shè)施維修計劃并組織執(zhí)行。設(shè)備的日常保養(yǎng)由各部門使用人員負責(zé)，各部門負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督檢查保養(yǎng)項目、頻次的執(zhí)行和記錄。6.3。2.66.3。4支持性文件《設(shè)備設(shè)施管理程序》XX-QP630-016.4工作環(huán)境意的產(chǎn)品,配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全,規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系運作對工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施和人員的要求。77.0.1概述產(chǎn)品實現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中的直接過程。根據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括法律、法規(guī)要求)，公司適時地進行評審，對實現(xiàn)過程進行策劃，明確產(chǎn)品、項目或合實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01同的質(zhì)量指標(biāo)、明確食品安全衛(wèi)生預(yù)防控制要點、明確生產(chǎn)過程的順序和相互關(guān)系,適時提供符合質(zhì)量要求的采購品及測量和監(jiān)控裝置，達到顧客滿意。7。0.2職責(zé)）總經(jīng)理負責(zé)批準策劃輸出文件；負責(zé)顧客要求的識別與評審.b）可追溯性歸口控制.）進出口部負責(zé)與顧客有關(guān)的過程；負責(zé)合同評審與合同的管理;負責(zé)顧客滿意調(diào)查分析；負責(zé)顧客索賠投訴處理。d）;最終成品檢驗；計測儀器校正；檢驗產(chǎn)品、狀態(tài)和場所的標(biāo)識管理;負責(zé)顧客財產(chǎn)的驗證。）財產(chǎn)的管理；負責(zé)產(chǎn)品防護；負責(zé)編制生產(chǎn)提供過程控制文件；負責(zé)設(shè)備設(shè)施維護與管理.）采購物資的標(biāo)識管理和控制;。）的管理.7.0。3管理內(nèi)容與控制要求7。1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。。1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本節(jié)規(guī)定了應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，以策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量計劃，需要建立的過程和文件、需提供的資源、需進行的運行、監(jiān)控、驗證、糾錯活動、驗收準則和必要的記錄等內(nèi)容和要求.7.1.1.1策劃的內(nèi)容a)針對產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對產(chǎn)品確定所需的人員、過程、控制程序、三級文件和資源；c)過程中涉及的必要的驗證和確認活動及驗收準則；實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01d)為過程及產(chǎn)品的符合性提供必要的質(zhì)量記錄等;e)必要時，針對新產(chǎn)品和專項合同編制質(zhì)量計劃.7.1。1.2質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃的編制原則為：a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)根據(jù)實際情況可編寫總體質(zhì)量計劃也可以編寫有關(guān)的單項計劃；c)質(zhì)量計劃應(yīng)按受控文件管理7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系各個過程的要求保持一致。生產(chǎn)部作為產(chǎn)品實現(xiàn)的歸口部門,負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。7。1.3產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的所有記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》.7.2與顧客有關(guān)的過程7.2。1顧客要求的識別總經(jīng)理和進出口部負責(zé)顧客要求的識別，識別的內(nèi)容主要有：a).包括產(chǎn)品的適用性、交付和交付后的要求；b)確定顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求;c)確定與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法規(guī)要求。如安全衛(wèi)生和環(huán)保等方面的要求;d)確定在滿足上述要求的前提下本公司所附加的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a)評審的范圍包括已識別的顧客要求和公司規(guī)定的附加要求；b)評審的時機應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或定單之前進行;c)評審結(jié)果應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定，如在合同、項目或有關(guān)文件上作出規(guī)定；2）確認.如電話訂單、口頭協(xié)議等;3）實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01已予以澄清和確認；4）公司有能力滿足規(guī)定要求；5）合同或訂單必須評審,并得到批準;6）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。更改的要求應(yīng)及時通知相關(guān)部門和相關(guān)人員。d)對評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7.2.3顧客溝通7。2。3。1與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實現(xiàn)之全過程.過程中及產(chǎn)品實現(xiàn)各階段均需要與顧客溝通.本公司制定了《顧客滿意及投訴控制程序》,以確保與顧客溝通。7。2.3.2安排識別并實施與顧客溝通的內(nèi)容）有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通。通過市場調(diào)查、訪問顧客等做前期溝通，通過識別顧客要求和產(chǎn)品要求的評審實現(xiàn)中期溝通，通過售后服務(wù)、收集顧客信息反饋（滿意程度）實現(xiàn)后期溝通；b）通過問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改方式實施溝通.對溝通的方式、內(nèi)容、時間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排,雙方對溝通內(nèi)容達到共識,并理解一致.必要時,應(yīng)形成文件；）進出口部對顧客反饋，包括顧客投訴做出反應(yīng)。按《顧客滿意及投訴控制程意程度信息,作為持續(xù)改進的依據(jù).7。2。3.3不斷擴大與顧客的溝通渠道進出口部負責(zé)負責(zé)定期向相關(guān)用戶發(fā)布信息,機要室建立公司網(wǎng)頁，通過因特網(wǎng)加強與顧客的溝通和了解。。2.3.3相關(guān)支持性文件《產(chǎn)品要求評審控制程序》—QP720-01《顧客滿意及投訴控制程序》XX-QP821—01《糾正措施控制程序》XX-QP852—01《預(yù)防措施控制程序》XX-QP853—017.4采購實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01.。4.1采購過程7.4。1.1采購過程的控制現(xiàn)過程及其輸出的影響。主要控制包括：）識別采購產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度；b）對采購物質(zhì)進行分類管理；）對供方進行評價和選擇；d）訂購產(chǎn)品并試用；）對供方定期進行評價；）確定采購文件;）對采購產(chǎn)品進行驗證；h）對不合格的采購產(chǎn)品進行控制。7。4.1。2供方評價和選擇根據(jù)《采購控制程序》規(guī)定要求，對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇:）對供方的相關(guān)經(jīng)驗進行評價；b）對其質(zhì)量管理體系進行審核，對其按計劃提供所需產(chǎn)品的能力進行評價；）對供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況及處理問題的能力進行評審；d）相關(guān)方對供方滿意程度、財務(wù)、服務(wù)、支持和后勤保障能力的評價;）評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并控制。。。2采購信息）采購文件包括：采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品驗收標(biāo)準等.可采用訂貨合同、驗收協(xié)議、技術(shù)文件等多種形式提出質(zhì)量要求?？梢玫母黝悩?biāo)準或提供規(guī)范技術(shù)文件以及價格、交付。也包括對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備及人員提出有關(guān)批準或資格鑒定和適用的質(zhì)量管理體系的要求；b）購。對于臨時采購的物資由相關(guān)部門報請總經(jīng)理批準實施；實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01）采購文件更改時，由原編制部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準下發(fā)執(zhí)行.同時收回原文件或在原文件更改的位置做明顯標(biāo)注,以防誤購.7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7。4.3。1驗證的方式）在供方處與采購?fù)瑫r驗證；b）在公司內(nèi)接收時驗證；）委托檢驗檢疫局驗證。7。4。3.2驗證的內(nèi)容驗證的內(nèi)容根據(jù)采購產(chǎn)品的特點及其對公司產(chǎn)品的影響程度而定;7.4.3.3驗證的方法檢驗、測量、觀察、驗證、提供合格證明文件等，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》.7。4.3.4支持性文件《采購控制程序》XX-QP740—01《監(jiān)視和測量控制程序》—QP824-017.5生產(chǎn)提供控制過程接收和管理、產(chǎn)品的防護以及過程確認的要求和方法。7.5。1生產(chǎn)加工過程的控制7。5。。1生產(chǎn)加工過程的控制公司制定文件化的程序確保生產(chǎn)加工及安全在受控狀態(tài)下進行,主要體現(xiàn)如下:）進出口部或總經(jīng)理根據(jù)顧客要求確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格，明確產(chǎn)品特性；b）.根據(jù)訂貨合同、訂單等信息編制生產(chǎn)計劃，采購、生產(chǎn)等以此為依據(jù)進行運作；）生產(chǎn)部制定其相應(yīng)的工作規(guī)范、作業(yè)指示書實施監(jiān)視和測量，保證生產(chǎn)運作符合產(chǎn)品及安全衛(wèi)生的質(zhì)量;d）質(zhì)檢部執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》編制檢驗指導(dǎo)文件，配備適當(dāng)?shù)臋z測設(shè)施.對產(chǎn)品的放行和交付實施檢驗，以確保滿足產(chǎn)品符合質(zhì)量和安全的要求；實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01）,質(zhì)檢部執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》負責(zé)檢驗和校正；）.備設(shè)施控制程序》實施設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的維護;）包裝、防護和交付進行控制;h）公司對于生產(chǎn)過程控制中的相關(guān)記錄進行保留，如必要的作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備7。5。1.2支持性文件《生產(chǎn)過程控制程序》《設(shè)備設(shè)施控制程序》—QP751—01XX-QP630-01《產(chǎn)品防護與交付控制程序》XX-QP755—01《監(jiān)視和測量控制程序》《記錄控制程序》—QP760-01XX-QP424—01《糾正措施控制程序》—QP850—01《人力資源及培訓(xùn)控制程序》—QP622-01《記錄控制程序》XX-QP424-017.5.3標(biāo)識和可追溯性為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，及在必要時能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，必須對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品予以適當(dāng)標(biāo)識，包括產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。生7。5。3.1標(biāo)識范圍）采購產(chǎn)品及顧客財產(chǎn)的標(biāo)識;b）不標(biāo)識會引起混淆或無法滿足追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識；）有通過監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品才能投入下道工序；d）產(chǎn)品防護和交付的標(biāo)識。7。5.3。2標(biāo)識的方式實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01標(biāo)識方式根據(jù)實際需要確定，通常分為狀態(tài)標(biāo)識、追溯性標(biāo)識、場所標(biāo)識,以防止不同種類產(chǎn)品混淆，保證其唯一性，常用標(biāo)識方法如下:）印章、編號；b）懸掛物、標(biāo)志牌、看板、圖示；）各類隨行文件、記錄單。7.5.3.3產(chǎn)品測量和加工狀態(tài)分類使用，常用分類如下：）產(chǎn)品的測量狀態(tài):1)待檢;2)合格。經(jīng)檢驗或驗證后合格；3)不合格.經(jīng)檢驗或驗證后不合格；4)待定。經(jīng)檢驗或驗證后待定。b）的變化而變化。7.5.3.4可追溯性唯一性標(biāo)識.本公司通過對同一生產(chǎn)條件下所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)定特定的生產(chǎn)批號實現(xiàn)可追溯性。相關(guān)部門應(yīng)確保在產(chǎn)品標(biāo)識、過程記錄、檢驗記錄中保持唯一性標(biāo)識。7.5.3.5場所標(biāo)識(CCP)、地域也考慮了安全警示標(biāo)識.7.5。3。6支持性文件《標(biāo)識與可追溯性控制程序》—QP753-017.5。4顧客財產(chǎn).7.5.4.1顧客的財產(chǎn)一般包括實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01a)顧客提供的生產(chǎn)、監(jiān)視用設(shè)備;b)c)顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護,包括規(guī)范、圖樣等（見《顧客財產(chǎn)一覽表》。7.5.4.3顧客財產(chǎn)驗證、保護、維護）顧客財產(chǎn)進本公司后,由生產(chǎn)部進行驗證，如發(fā)現(xiàn)有不合格，應(yīng)及時聯(lián)系顧客，協(xié)商處理辦法；b）點予以保護；）當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，應(yīng)記錄并向顧客報告，以劃清責(zé)任妥善處理.并保存記錄。7.5。4。4支持性文件《顧客財產(chǎn)管理程序》XX-QP754—017.5。5產(chǎn)品防護、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制損壞和錯用。7。5.5.1產(chǎn)品的搬運、貯存、保護和包裝）去除而被去除時,必須按規(guī)定重新標(biāo)識；b）對無標(biāo)識和標(biāo)識不清時,不得使用或轉(zhuǎn)序,必須重新測量，以確定其狀態(tài)后重新予以標(biāo)識；）各類產(chǎn)品的搬運要合理使用相應(yīng)的工程器具、工具和運輸設(shè)備,嚴禁野蠻裝卸、防止產(chǎn)品磕碰、劃傷、損壞，并保持產(chǎn)品的標(biāo)識；d）產(chǎn)品有合適衛(wèi)生標(biāo)準的貯存地,并對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，以保證產(chǎn)品在貯存期間不污染、變質(zhì)、損壞；）標(biāo)識過程進行控制。7.5.5.2支持性文件《產(chǎn)品防護與交付控制程序》—QP755-01實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX7。6監(jiān)視與測量裝置的控制質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程確定所需的監(jiān)視和測量裝置，并制定《監(jiān)視和測量裝a)質(zhì)檢部根據(jù)實際需要，識別需實施的測量并建立《計測器管理臺帳》,規(guī)范計量儀器的管理;b)質(zhì)檢部對于計量和監(jiān)控裝置的使用與管理應(yīng)進行控制,制定周期檢定/校準計劃,并定期向法定檢定部門申請檢定/校準，做好檢定/校準記錄.；c)監(jiān)視和測量裝置在使用過程中應(yīng)有明顯的檢定/校準狀態(tài)標(biāo)識,表明其校準狀態(tài)，并與《計測器管理臺帳》的記錄內(nèi)容保持一致；d)對于能溯源到國際或國家標(biāo)準的測量標(biāo)準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定;e)當(dāng)不存在上述標(biāo)準時，則應(yīng)規(guī)定并記錄校準的依據(jù)，合理規(guī)定校準周期，自行校準的依據(jù)應(yīng)形成文件；f)監(jiān)視和測量裝置不能隨意調(diào)整,如需調(diào)整，應(yīng)采取必要措施防止校準失效，正式的校準和調(diào)整應(yīng)由授權(quán)的部門和人員完成；g)檢驗、測量和試驗設(shè)備的操作人員，要正確使用設(shè)備,發(fā)現(xiàn)失準、損壞或超檢定周期的情況，及時通知質(zhì)檢部重新申請校準；h)若發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，質(zhì)檢部應(yīng)評價用其監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，及時采取糾正措施保證測量和監(jiān)控受控(包括對己放行的產(chǎn)品和偏離狀態(tài)的監(jiān)視的有效性，并采取糾正措施；i)搬運、維護、貯存監(jiān)視和測量裝置時應(yīng)采取有效防護措施并提供適宜的貯存條件，防止損失或失效;j)檢定/校準的管理人員要參加有關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，達到崗位工作要求；k)校準和調(diào)整應(yīng)予記錄，并保存。7。6.2支持性文件《監(jiān)視和測量裝置控制程序》XX-QP760—018實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-018.01概述HACCP管理體系的過程的符合性以及實現(xiàn)其不斷改的測量和監(jiān)控正。預(yù)防措施，達到持續(xù)改進的目的。8.02職責(zé)）織;負責(zé)數(shù)據(jù)分析控制；b）量；負責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的歸口管理；）進出口部負責(zé)顧客滿意程度測量分析；負責(zé)顧客投訴索賠的處理;d）質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；負責(zé)不合格品標(biāo)識和控制;負責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施以及結(jié)果的驗證和評審；）和處置及參與有關(guān)持續(xù)改進的相關(guān)活動。8。。3管理內(nèi)容與控制要求。1總則8。1.1策劃的目的.8.1.2策劃的要求和內(nèi)容）在確定測量和監(jiān)控的項目和測量點（關(guān)鍵點、監(jiān)控點)時,應(yīng)考慮資源與實際需求的適應(yīng)性；b）在確定測量和監(jiān)控的準則和目標(biāo)時，應(yīng)考慮采用適宜的措施。既要用于積累信息，有要實用、有效；）在確定測量和監(jiān)控方法時，應(yīng)考慮使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)或其它適用的方法；d）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動,證實持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01有效性。8。2測量和監(jiān)控。2.1顧客滿意進出口部執(zhí)行《顧客滿意及投訴控制程序》,對顧客有關(guān)的信息進行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進行監(jiān)控,作為對質(zhì)量管理體系的測量和客觀評價。8。2.1.1顧客信息的內(nèi)容a)有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生安全質(zhì)量、交付和服務(wù)等顧客反應(yīng)（包括投訴、抱怨、不滿意等；b)顧客需求的變化；c)市場和法規(guī)需求的變化；8.2。1。2顧客信息收集、分析與處理）對顧客以來人、通信等方式進行的咨詢、建議進行解答、收集、記錄并整理；b各種機會，了解市場動態(tài)，掌握顧客需求，積極與顧客溝通，將各種信息及時準確的反映部門領(lǐng)導(dǎo)。c顧客的反饋信息.針對顧客反饋信息進行全面分析，獲得產(chǎn)品顧客滿意度情況，含產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用狀況、價格水平、服務(wù)方式;產(chǎn)品存在的缺陷或不足；產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和系列化要求等結(jié)果。）根據(jù)上述結(jié)果，匯總整理并分析原因,視情況發(fā)出《不符合糾正報告》表，責(zé)呈有關(guān)部門采取糾正措施和預(yù)防措施并跟蹤實施驗證，并根據(jù)情況將結(jié)果反饋給顧客。8.2.1.3顧客滿意度測量客滿意程度調(diào)查b）對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，形成分析統(tǒng)計報表，為確定顧客需求、公司改進方向提供信息。c）對于顧客滿意的方面,應(yīng)上報管理層對相關(guān)部門和人員及時實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01給予表揚；對于問題嚴重或未達到目標(biāo)要求的方面，應(yīng)采用統(tǒng)計方法進行分析，找出原因，由進出口部發(fā)出《不符合糾正報告》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的措施,并跟蹤實施驗證。84顧客檔案的建立進出口部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案,詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，訂貨產(chǎn)品的情況，使用產(chǎn)品的信息反饋情況等，以便及時了解顧客的訂貨傾向并做好服務(wù)準備。8.2。1.5支持性文件《顧客滿意及投訴控制程序》—QP821—018。。2內(nèi)部審核公司制定了《內(nèi)審控制程序》,以此進行內(nèi)審，并由機要室歸口管理。內(nèi)審包括效性的信息,作為對質(zhì)量管理體系運作情況的評價。8.2.2.1內(nèi)部審核的目的a)確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001的要求;b)確定質(zhì)量管理體系運行是否符合本公司制定的體系文件要求及相關(guān)法規(guī)要求；c)確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實施和保持及改進的機會。8。2.2。2內(nèi)部審核實施a)根據(jù)上年度質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次,編制《內(nèi)部審核.b)公司規(guī)定每間隔6個月進行一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。必要時，可根據(jù)最高管理者的指示追加局部或全面的審核;c)組建內(nèi)審組，任命審核組長和內(nèi)審員。審核組長制定內(nèi)部審核實施計劃，編.內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書，內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任，負責(zé)按照《內(nèi)部審核計劃》對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核,工作,以確保審核的公正和客觀；d)召開首次會議，實施內(nèi)部審核?，F(xiàn)場審核時，審核員參照檢查表中的具體內(nèi)實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01容采用面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察等方法收集客觀證據(jù)并記錄,確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000實施和保持；e)召開末次會議，宣布審核《不符合報告》及相關(guān)事宜。形成不符合報告并提交被審核部門,以確保采取糾正措施;f),由審核員跟蹤活動,同時記錄驗證結(jié)果，以驗證糾正措施的實施情況；g)內(nèi)部審核按《內(nèi)審控制程序》進行，審核結(jié)果形成內(nèi)審報告，由管理者代表審核總經(jīng)理批準后發(fā)至各相關(guān)部門；h)內(nèi)審的報告和記錄應(yīng)保留并作為管理評審的輸入。8.2。2.3支持性文件《內(nèi)審控制程序》—QP822-018.2。3過程及關(guān)鍵控制點的監(jiān)視與測量進行監(jiān)視，必要時進行測量，本公司對過程的監(jiān)視和測量的規(guī)定如下:8.2.3.1生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測量a)過程的監(jiān)控.滿足工藝要求和食品安全衛(wèi)生要求，并按要求予以自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即報告，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識;b)品管員按檢驗規(guī)范要求的頻率對產(chǎn)品進行巡檢,異常則須立即通知作業(yè)員并予調(diào)整,同時將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識;c)生產(chǎn)部及生產(chǎn)班組長不定期對本班各道工序的生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常，須及時要求作業(yè)員予以糾正;應(yīng)經(jīng)常對過程監(jiān)視及過程檢驗的記錄予以分析，以不斷改進過程監(jiān)視的有效性和效率;d)質(zhì)檢部對部分生產(chǎn)條件需通過必要的物理或化學(xué)分析才能予以確認時，對該類生產(chǎn)條件應(yīng)按照規(guī)定的頻率予以驗證;率進行統(tǒng)計，以掌握過程的有效性；e)各部門應(yīng)考慮采用必要的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用于過程的測量與監(jiān)視。實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-018。2。。2其他過程的監(jiān)視和測量對該過程與標(biāo)準及體系文件的符合性進行檢查，形成監(jiān)督的機制,對于發(fā)現(xiàn)到的異常現(xiàn)象,則以信息交流的形式或《不符合糾正報告》通知相關(guān)部門人員子以糾正。各部門對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果,每三個月向管理者代表報告一次.。2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量量,.品的檢驗規(guī)范，包括進貨檢驗規(guī)范、過程檢驗規(guī)范和最終檢驗規(guī)范.產(chǎn)品檢驗規(guī)范的制定必須考慮適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的運用，如抽樣檢驗等。8。2.4。1需要進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品包括：a)采購原輔材料和客供材料；b)c)向顧客交付的最終（成品）產(chǎn)品；8。2。4.2在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量控制，以驗證產(chǎn)品的要求是否得到滿足。84.3檢驗過程必須形成記錄并予保存,記錄中必須清楚地表明產(chǎn)品檢驗的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準則，并指明放行產(chǎn)品的責(zé)任人員.8.2。4。4對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》處理.8。2。4.5在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中所規(guī)定的所有監(jiān)視和測量活動均已圓滿地完成之前，不得放行和交付產(chǎn)品,除非在顧客批準的情況下，但此種放行必須符合法規(guī)要求。8。2.4.6支持性文件《監(jiān)視和測量控制程序》XX-QP824—01《不合格品控制程序》XX-QP830—018。3不合格品控制及產(chǎn)品召回實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-01。3.1進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品檢驗人員須在檢驗記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度，同時在物料上貼上“不合格”標(biāo)簽或蓋“不合格”印章，將其移至不合格品區(qū)，質(zhì)檢部主管根據(jù)物料的緊急情況及不合格的嚴重程度在檢驗記錄表上做出處置決定，處置方式通常有選別、讓步接收、退貨等。。。2過程檢驗、最終檢驗中中發(fā)現(xiàn)的不合格品a)過程檢驗、最終檢驗中檢驗員抽檢所判定的不合格批過程檢驗、最終檢驗中檢驗員抽檢所判定的不合格批，檢驗員需在檢驗記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度,同時將不合格品隔離并標(biāo)識,由質(zhì)檢部主管在相應(yīng)檢驗記錄上做出處置決定，處置方式通常有讓步接收、返工、報廢等；b)生產(chǎn)、搬運、貯存等過程中檢驗員或操作人員發(fā)現(xiàn)的單個不合格品,由相應(yīng)工織人員集中進行返工。返工后應(yīng)按規(guī)定進行重檢并記錄，重檢合格后可重新投人下道工序。。3.3對于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時對于已交付給顧客的產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，由進出口部根據(jù)不合格造成換等。對不合格產(chǎn)品的處理做好記錄以滿足顧客的正當(dāng)要求.對于顧客退回來的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢部主管確認為不合格品的,由質(zhì)檢部主管在相應(yīng)檢驗記錄上做出返工、報廢等處理決定,并將記錄發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。8.3.4讓步處理不合格的讓步接受,當(dāng)合同有規(guī)定時，必須由本公司總經(jīng)理批準，并征得客戶的同意。。3.5不合格處理記錄實施日期年月日版本/修訂次：01/00第頁共頁XX-QM2000-018。3.6支持性文件《不合格品控制程序》—QP830-01《記錄控制程序》XX-QP424—018。4數(shù)據(jù)分析為了證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并進一步識別改進體系有效性的機會,。。1數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容a)顧客滿意；b)產(chǎn)品要求的符合性；c)過程和產(chǎn)品的特性現(xiàn)狀與趨勢等，并識別采取預(yù)防措施的機會；d)供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息.8.4.2數(shù)據(jù)收集及處理a)進出口部負責(zé)顧客的滿意度及投訴信息收集，并對其結(jié)果進行分析,以確保不斷滿足顧客的要求;b)生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)服務(wù)過程業(yè)績有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析；c)技檢科負責(zé)產(chǎn)品符合性的水平及其趨勢,并加以預(yù)防控制；d)機要室通過對每年的內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審的輸出進行分析，掌握整個體系的運行態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)改進機會;e)采購部收集供方提供的信息和數(shù)據(jù)以及競爭對手的信息（價格、服務(wù)、顧客。4.3數(shù)據(jù)分析a)確定需要解決的主要問題，采用通常統(tǒng)計方法，從有波動的數(shù)據(jù)中找出其規(guī)律性和趨勢，尋找采取預(yù)防措施的機會；b)針對不同的數(shù)據(jù)，采用不同的統(tǒng)計方法進行分析。通常采用的統(tǒng)計方法有直,利用控制圖法進行監(jiān)控過程和對顧客的滿意程度進行測量分析;8。4。4支持性文件《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序》—QP840