職業(yè)健康安全程序文件

職業(yè)安康安全程序文件編 制：審 核：批 準(zhǔn)：深圳市XXXX科技股份一、對危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握的籌劃程序目的為使公司準(zhǔn)確地進(jìn)展危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，實(shí)施有效掌握，特制定本程序。適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握的籌劃.職責(zé)行政部負(fù)責(zé)組織危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握的籌劃工作.3。2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握的籌劃工作。掌握程序4。1,判程。4.211月份布置本公司的危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握的籌劃工作。4。3各部門每年11月份進(jìn)展一次危急源辨識工作,由各部門負(fù)責(zé)人組織，制定打算,組織成立辨識組〔由部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員等人員組成，劃分單元或業(yè)務(wù)活動，以詢問、座談或會議等方式，辨識危急源,同時(shí)填定《危急源辨識一覽表政部，作為行政部進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握籌劃的重要依據(jù)。4。4要求行政部對各部門上報(bào)的危急源排查表進(jìn)展分析匯總，并依據(jù)本程序規(guī)定的評價(jià)方法評出風(fēng)險(xiǎn)級別，并負(fù)責(zé)填寫《危急源統(tǒng)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表危急源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)是能量主體、危急物質(zhì)及其掌握和影響因素。4。4.2。1危急源辨識應(yīng)考慮以下范圍：a.常規(guī)活動〔如正常的生產(chǎn)活動〕和格外規(guī)活動〔如檢修、維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等〕;b。全部進(jìn)入工作場所的人員〔包括員工、參觀訪問者、合同方人員等〕的活動；4.4.2。2在辨識危急源時(shí)可按以下活動進(jìn)展分類：。公司內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域〔例：各部門區(qū)域或設(shè)施；。生產(chǎn)過程或供給效勞的各個(gè)階段〔如：生產(chǎn)工序、檢測、修理修等階段c.有打算的和被動性的工作〔如:體育活動、地震等);d。確定的任務(wù)；e。格外常性的任務(wù).4。4.2.3辨識危急源的方法，可優(yōu)先承受詢問法、現(xiàn)場觀看法，也可承受安全檢查表法、大事閱歷進(jìn)展。4.43后果,更要實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性,還要考慮與需要實(shí)行措施的力量相適應(yīng)。4。4。3。1行政部依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)級別劃分規(guī)定》(1)A級-—高級風(fēng)險(xiǎn)；B級—-中高級風(fēng)險(xiǎn);C級——中級風(fēng)險(xiǎn)；D級——中低級風(fēng)險(xiǎn)；E級——低級風(fēng)險(xiǎn)。4。4.3。2選用直接推斷法，對下述狀況可直接定為較高級別的風(fēng)險(xiǎn):a。不符合職業(yè)安康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；b。相關(guān)方有合理埋怨或要求的;c。曾經(jīng)發(fā)生過事故,現(xiàn)今未實(shí)行防范、掌握措施的;d.直接觀看到可能導(dǎo)致危急的錯誤，且無適當(dāng)掌握措施的。4.4。4A級風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)優(yōu)先選用消退或降低風(fēng)險(xiǎn)的措施?？尚袝r(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮消退風(fēng)險(xiǎn)，其次是降低風(fēng)險(xiǎn)〔如承受技術(shù)、治理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、聯(lián)鎖、防護(hù)或隔離設(shè)施)，再次是掌握風(fēng)險(xiǎn)〔,以及應(yīng)急方案、監(jiān)測檢查等措施。對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和上述要求,可得如下風(fēng)險(xiǎn)掌握措施籌劃表.4。4.5掌握籌劃工作。這些工作的結(jié)果應(yīng)在提出需求、設(shè)備要求和運(yùn)行掌握中充分利用。相關(guān)記錄《危急源統(tǒng)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》《重大危急源清單》《危急源辨識一覽表》1風(fēng)險(xiǎn)級別劃分規(guī)定危急源所帶來風(fēng)險(xiǎn)的級別的凹凸能性進(jìn)展綜合判定，從高到低依次劃分為A,B，C,D，E共五個(gè)級別，可依據(jù)條款劃分。一、按后果和可能性劃分將風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)峻程序和發(fā)生事故的可能性結(jié)合起來分析原則性的分成三類，對風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析比較，將其后果和可能性分別界定在其中的一類上,如于兩者之間的定為“不行能“，有輕傷后果的界定為“稍微損害”,則界于兩者之間的為“一般損害”.后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對應(yīng)于下表，可得出風(fēng)險(xiǎn)級別。二、LEC法定量計(jì)算每一種危急源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可承受如下方法：D=LECDLE為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。對于判定比較接近的，可以對分?jǐn)?shù)值進(jìn)展加權(quán)平均計(jì)算。三、結(jié)合實(shí)際上述分析評價(jià)時(shí)要結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,重視實(shí)際運(yùn)行閱歷和需要實(shí)行的掌握措施的實(shí)際力量，使掌握本錢與風(fēng)險(xiǎn)凹凸相適應(yīng)。以上條款應(yīng)結(jié)合起來，綜合分析劃分風(fēng)險(xiǎn)的級別。二、法規(guī)和其他要求掌握程序目的為了獵取、識別和更適用于本公司的職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求，特制定本程序。適用范圍適用于本公司獵取、識別和更相關(guān)職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求,以及適用性確認(rèn)。術(shù)語和定義職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求指職業(yè)安康安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等的統(tǒng)稱。3。2經(jīng)我國批準(zhǔn)生效的國際勞工公約指全國人大及其常務(wù)委員會或政府批準(zhǔn)參加的國際公約中除保存條款以外的內(nèi)容。3。3職業(yè)安康安全法律.3.4職業(yè)安康安全法規(guī)由國務(wù)院制定的職業(yè)安康安全方面的各類條例、方法、規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、打算等。3。5地方職業(yè)安康安全法規(guī),公布的標(biāo)準(zhǔn)性文件。常常以“條例““等形式消滅.3。6職業(yè)安康安全規(guī)章由國務(wù)院所屬部委以及有權(quán)的地方政府在法律規(guī)定的范圍內(nèi)依職權(quán)制定、公布的有關(guān)職業(yè)安康安全行政治理的標(biāo)準(zhǔn)性文件.3。7職業(yè)安康安全標(biāo)準(zhǔn)是圍繞如何消退、限制或預(yù)防勞動過程中的危急和有害因素,保護(hù)員工安全與安康，保3。8其他要求指上級下發(fā)的非法規(guī)性的文件及要求。職責(zé)總經(jīng)理或治理者代表負(fù)責(zé)審批公司適用的職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求。.4。3各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)和實(shí)施相關(guān)的職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求。掌握程序5。1獵取途徑及頻次5.1.1行政部及相關(guān)部門接收上級及地方主管部門傳遞的職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求，由行政部匯總并填寫《收文登記表.5。1。2,獵取職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求。確認(rèn)適應(yīng)性行政部及相關(guān)部門依據(jù)本公司的特點(diǎn)，確認(rèn)已獵取的法規(guī)和其他要求的適用性。當(dāng)使用的法規(guī)和其他要求時(shí)，應(yīng)對法規(guī)和其他要求確認(rèn)更。5。2.2求再獵取與確認(rèn)。5。2。3當(dāng)獵取的法規(guī)和其他要求被確認(rèn)在本公司適用時(shí)，填寫《職業(yè)安康安全法規(guī)和其他職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求的治理5。3.1行政部將適用的法規(guī)和其他要求準(zhǔn)時(shí)報(bào)請治理者代表,發(fā)到各部門傳達(dá)執(zhí)行，發(fā)文時(shí)要填寫《發(fā)文登記表》,對過期作廢的職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求文件準(zhǔn)時(shí)收回,按《文件和資料掌握程序》進(jìn)展治理。5.3。2行政部將本公司適用的法規(guī)和其他要求填入《職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求清單當(dāng)需要更時(shí)于季度末進(jìn)展更。5。3。3職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)見《培訓(xùn)、意識和力量掌握程序相關(guān)文件《文件和資料掌握程序》《培訓(xùn)、意識和力量掌握程序》相關(guān)記錄《職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求獵取信息表》《職業(yè)安康安全法規(guī)和其他要求清單》《收文登記表》《發(fā)文登記表》三、培訓(xùn)、意識和力量掌握程序目的業(yè)安康安全相關(guān)工作的力量，特制定本程序。適用范圍適用于本公司全體員工的職業(yè)安康安全培訓(xùn).職責(zé)3。2各部門于每年年底向行政部供給下一年度的培訓(xùn)需求信息，行政部依據(jù)培訓(xùn)需求信息制定培訓(xùn)打算并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.3員工之家、行政部等部門負(fù)責(zé)利用各種媒體進(jìn)展職業(yè)安康安全學(xué)問的宣傳。掌握程序培訓(xùn)范圍4。1.1職業(yè)安康安全法律、法規(guī)學(xué)問培訓(xùn)。4.1。2全體員工的職業(yè)安康安全治理體系學(xué)問培訓(xùn)。4。1.3與員工崗位作業(yè)有關(guān)的學(xué)問和技能的培訓(xùn)(含應(yīng)知應(yīng)會〕.4。1.4負(fù)責(zé)對工人上崗前安全學(xué)問的培訓(xùn)。4。1.5轉(zhuǎn)崗員工的安全學(xué)問培訓(xùn)。4。1。6工藝、設(shè)備、技術(shù)安全學(xué)問培訓(xùn)。。7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)措施的培訓(xùn)。4。1。8員工日常安全教育.4。2培訓(xùn)要求。1對全體員工都應(yīng)進(jìn)展有關(guān)的職業(yè)安康安全治理體系學(xué)問培訓(xùn)。4.22.4.2。3員工日常安全教育要利用會議、安全簡報(bào)、板報(bào)、安全學(xué)問競賽等方式，使員工在良好的企業(yè)安全文化氣氛中承受教育，提高安全意識和安全技能。4。2.4其他培訓(xùn)按《年度員工培訓(xùn)打算》文件要求進(jìn)展。4。3培訓(xùn)預(yù)備與實(shí)施4。3.1各部門每年年底上報(bào)培訓(xùn)需求打算。43.2劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下到達(dá)各部門。4。4實(shí)施年度職業(yè)安康安全培訓(xùn)打算4.4。1行政部依據(jù)年度員工培訓(xùn)打算,制定具體的培訓(xùn)班打算。行政部做好培訓(xùn)記錄，納入培訓(xùn)檔案,考核結(jié)果反響到相關(guān)部門。4.4。2各部門按培訓(xùn)打算要求，安排人員參與培訓(xùn)。4.4.3當(dāng)培訓(xùn)打算因生產(chǎn)、安全或安全治理體系運(yùn)行的變化需要變更時(shí)，由行政部提出更改意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再具體實(shí)施。4,報(bào)行政部經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政部實(shí)施。培訓(xùn)效果評價(jià)4。5.1行政部在每次培訓(xùn)工程完畢后,對本次培訓(xùn)班組織培訓(xùn)效果綜合評價(jià)考核，主要對參與單》.相關(guān)文件《年度員工培訓(xùn)打算》相關(guān)記錄四、協(xié)商和溝通掌握程序目的息溝通渠道的暢通，特制定本程序.適用范圍適用于本公司各部門。術(shù)語和定義內(nèi)部信息溝通：是指本公司內(nèi)部各部門利用多種形式對職業(yè)安康安全信息進(jìn)展檢查、傳遞、報(bào)告和溝通.外部信息溝通：是指本公司對外部相關(guān)方職業(yè)安康安全信息的接收、處理和反響。員工代表:是指本公司各部門員工代表。職責(zé)4。1行政部負(fù)責(zé)職業(yè)安康安全協(xié)商和溝通的歸口治理,并負(fù)責(zé)對全公司安全工作進(jìn)展監(jiān)視檢查及考核.4。2各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息溝通。4。3.工作程序5。1總則51.1具。。2職業(yè)安康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確牢靠.5。2內(nèi)部信息溝通.5。2.1公司下發(fā)的有關(guān)職業(yè)安康安全的文件統(tǒng)一由行政部公室接收和下發(fā)至各部門。。2公司每月召開一次安全辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會。5。2。3職業(yè)安康安全方針以板報(bào)、有線電視等宣傳工具公諸于眾。5。2.4員工之家、行政部接待員工信訪,員工之家通過巡察、座談、檢查和職代會等形式收集員工意見，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào).5.2.5緊急狀態(tài)下信息按《應(yīng)急預(yù)備或響應(yīng)掌握程序》規(guī)定進(jìn)展溝通。5.26告或公文的形式傳遞.5.2.7事故、大事、不符合、訂正和預(yù)防措施實(shí)施單位必需要在整改正程中將信息傳遞到行政部。5。3外部信息溝通5。3。1.5。3.2代表。相關(guān)方的信息〔員工家屬來訪、來信等〕由員工之家、行政部接待或接收。公司屬各部門需要外出參與職業(yè)安康安全方面的會議、學(xué)習(xí)和溝通，由治理者代表批準(zhǔn).5。3。5對外部相關(guān)方提出的職業(yè)安康安全意見或申訴，行政部會同相關(guān)部門提出處理意見或建議,形成處理打算后一周內(nèi)答復(fù).信息供給者要求答復(fù)時(shí)，由行政部或相應(yīng)業(yè)務(wù)部門3天內(nèi)賜予答復(fù)，并做好記錄。5。4協(xié)商5。4.1協(xié)商方式：各種會議、填寫溝通表、媒介及員工代表。5。4。2協(xié)商內(nèi)容〔1〕職業(yè)安康安全方針;(2〕職業(yè)安康安全治理體系文件，尤其是作業(yè)指導(dǎo)文件；〔3〕危急源辨識；〔4)作業(yè)場所職業(yè)安康安全狀況發(fā)生變化。5.5信息溝通和協(xié)商的內(nèi)容應(yīng)做好記錄，當(dāng)通過播送、電視、、電腦網(wǎng)絡(luò)或相關(guān)方式傳遞信息時(shí)可不予記錄。相關(guān)文件《法規(guī)和其他要求掌握程序》《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序》《事故、大事、不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序》相關(guān)記錄五、文件和資料掌握程序目的為確保與職業(yè)安康安全治理體系有關(guān)的全部文件和資料得到掌握,防止使用失效或作廢的文件，特制定本程序。適用范圍適用于本公司職業(yè)安康安全治理體系文件和資料的掌握。術(shù)語和定義,能夠準(zhǔn)確定位和追蹤。3。2非受控：是指文件與資料發(fā)放后，不予定位和追蹤。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)歸檔的安康安全治理體系文件的治理及外來文件的治理.各部門實(shí)施文件和資料掌握程序。程序內(nèi)容文件的編制5。1.1職業(yè)安康安全治理手冊由行政部組織有關(guān)部門編制。5。1.2職業(yè)安康安全程序文件由責(zé)任部門或業(yè)務(wù)歸口部門組織編制。5。1.3作業(yè)指導(dǎo)文件由業(yè)務(wù)歸口部門或作業(yè)部門編制.51.4件編號規(guī)章》進(jìn)展編號.5。2文件的審批、公布5。2.1治理手冊治理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。5。2。2治理體系程序文件由責(zé)任部門或業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人審批，分管部門副總批準(zhǔn)后公布。。3作業(yè)指導(dǎo)文件由相關(guān)部門或業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn),必要時(shí)，由分管部門副總批準(zhǔn)。5。3文件的發(fā)放5。3.1治理手冊、程序文件由行政部發(fā)放。5.3.2作業(yè)指導(dǎo)文件由業(yè)務(wù)歸口部門或作業(yè)部門發(fā)放。5。3.3相關(guān)的外來文件由行政部發(fā)放。5.3.4受控文件應(yīng)蓋“受控”章，并注明發(fā)放號。5。4文件的保管5。4.1行政部負(fù)責(zé)歸檔文件的保管。5.4。2各部門建立文件清單，對保存的文件設(shè)置文件柜由?！?職文件治理人員妥當(dāng)保管。5.4.3,登記發(fā)放。如領(lǐng)用或借閱文件，需辦理手續(xù),文件正本不得外借。5。4.4應(yīng)對文件和資料的保存期限做出規(guī)定。5。5文件的修改文件的修改由文件修改提出部門填寫《文件修改通知單》,經(jīng)原審批部門審批后，按原文件發(fā)放途徑下發(fā)《文件修改通知單.假設(shè)指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的背景資料，必要時(shí),在文件和資料或其附件上標(biāo)明修改的性質(zhì)或緣由。文件的修改方式a,由文件持有部門文件治理人員將要更改內(nèi)容劃掉，在適當(dāng)處寫上修改內(nèi)容。b.換頁和換版：由于文件屢次修改〔修改狀態(tài)從09時(shí))或需大幅度修改影響使用時(shí)，進(jìn)展換頁或文件換版修改。文件的作廢作廢文件由文件發(fā)放部門按《發(fā)文登記表》收回處理，需作參考的,在文件封面或或首頁上加蓋“作廢”印章，分開存放。相關(guān)文件《職業(yè)安康安全治理體系文件編號規(guī)章》相關(guān)記錄《文件修改通知單》《發(fā)文登記表》六、安全治理掌握程序目的為了認(rèn)真貫徹職業(yè)安康安全方針及法規(guī)，強(qiáng)化安全治理與監(jiān)察,預(yù)防事故發(fā)生,保證全公司員工安全和安康，保證國家財(cái)產(chǎn)不受損失,特制定本程序.適用范圍適用于本公司職業(yè)安康安全治理的全過程。職責(zé)3。1,負(fù)責(zé)每月召開一次安全辦公會，分析安全工作狀況。3。2行政部經(jīng)理對公司負(fù)責(zé),落實(shí)安全監(jiān)察職責(zé)，組織制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制，監(jiān)視落實(shí)安全獎懲制度.行政部具體負(fù)責(zé)全公司安全工作的監(jiān)視、檢查及考核。制造中心負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)治理職責(zé)的全面落實(shí)。掌握程序總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)責(zé)任制，并安排貫徹落實(shí)。各部門嚴(yán)格按“三大規(guī)程〔安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程〕及相關(guān)措施組織施工或作業(yè);負(fù)責(zé)做好事故隱患的日排查與整改工作,,使員工了解安全形勢、崗位風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)程、應(yīng)急措施等相應(yīng)學(xué)問，增加自我保護(hù)的意識和力量。4。3行政部負(fù)責(zé)開展多種形式的安全檢查，覺察問題準(zhǔn)時(shí)催促整改，每月一次檢查本公司現(xiàn)場治理實(shí)施狀況及效果，并做好記錄。4。4員工之家負(fù)責(zé)做好安全信息的收集整理、統(tǒng)計(jì)分析及信息反響，需實(shí)行訂正和預(yù)防措施的，準(zhǔn)時(shí)按《事故、大事、不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《事故、大事、不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序》相關(guān)記錄七、生產(chǎn)過程掌握程序1目的為掌握生產(chǎn)過程,保證產(chǎn)品質(zhì)量、安全符合規(guī)定要求,特制定本程序.本程序適用于本公司生產(chǎn)預(yù)備、生產(chǎn)等過程的掌握。術(shù)語和定義本程序引用治理手冊中的相關(guān)術(shù)語和定義.職責(zé)4。1制造中心經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的領(lǐng)導(dǎo)、指揮。4。2生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的投入和治理。4.3行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中安全的掌握,催促隱患的整改，并跟蹤落實(shí)。工作程序5。1全部崗位人員必需經(jīng)過安全教育和崗位培訓(xùn)方可上崗操作。原材料的掌握入庫前覺察原材料不合格，執(zhí)行《事故、大事、不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序生產(chǎn)打算的執(zhí)行和變更制造中心依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營打算組織全公司均衡生產(chǎn)，并每日依據(jù)各部門的完成狀況編制《產(chǎn)量及生產(chǎn)任務(wù)日報(bào)表》,向公司匯報(bào)生產(chǎn)完成狀況。生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營打算組織本部門生產(chǎn)。行政部對打算完成狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)并作出分析。設(shè)備治理。1設(shè)備治理執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備安全治理掌握程序5。4。2計(jì)量器具、監(jiān)測儀器的治理具體執(zhí)行《監(jiān)視與測量裝置掌握程序生產(chǎn)過程掌握5.5。1生產(chǎn)預(yù)備過程5.5.2.1應(yīng)做好材料、設(shè)備安裝等環(huán)節(jié)的治理.正確使用設(shè)備和各類安全保護(hù)設(shè)施。5。5.2.2生產(chǎn)預(yù)備過程具體執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)規(guī)程。5.5。3生產(chǎn)過程具體執(zhí)行《生產(chǎn)過程掌握程序5。6生產(chǎn)指令掌握5。6.1制造中心是生產(chǎn)的指揮中心,指揮、協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中消滅的問題。準(zhǔn)時(shí)調(diào)整公司生產(chǎn)過程狀況,準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確下達(dá)生產(chǎn)指令。5。7突發(fā)事故5.7。1突發(fā)事故執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序相關(guān)文件《監(jiān)視與測量裝置掌握程序》《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序》《事故、大事、不符合、訂正和預(yù)防掌握程序》相關(guān)記錄八、人力資源掌握程序目的為了確定并供給治理體系所需的人力資源，以滿足相應(yīng)崗位的要求，確保體系的有效運(yùn)行,特制定本程序。范圍適用職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行中人力資源的配備、治理和培訓(xùn)。術(shù)語和定義本程序引用治理手冊中的術(shù)語和定義職責(zé)制造中心經(jīng)理對負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作。行政部負(fù)責(zé)員工聘請及培訓(xùn)工作的綜合治理。工作程序行政部要對員工個(gè)人的學(xué)歷、年齡、技能等狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分析，并組織進(jìn)展員工崗位業(yè)績評定，填寫《各級人員力量素養(yǎng)表確定人力資源配置1行政部組織相關(guān)部門依據(jù)職業(yè)安康安全治理體系中各崗位人員所從事的活動及各部門實(shí)際工作的需要,制訂崗位人員力量標(biāo)準(zhǔn)。5。2。2.員工培訓(xùn)的治理具體執(zhí)行《培訓(xùn)、意識和力量掌握程序》.6相關(guān)文件《崗位人員力量標(biāo)準(zhǔn)》7相關(guān)記錄九、消防治理掌握程序目的為了加強(qiáng)消防安全治理，消退火災(zāi)隱患,杜絕重大火災(zāi)事故，特制定本程序。范圍本程序適用于治理體系掩蓋范圍內(nèi)的消防治理及掌握。術(shù)語和定義本程序引用治理手冊中的相關(guān)術(shù)語和定義。職責(zé)4。1行政部是地面消防治理的主控部門,負(fù)責(zé)全公司地面消防工作的組織及治理.4.2各部門負(fù)責(zé)本部門日常的消防工作.5工作程序5.1防火部位等級分類防火部位分重點(diǎn)部位與一般部位兩類。。1重點(diǎn)防火部位倉庫、生產(chǎn)線。5。1.2一般部位：辦公區(qū)、員工宿舍。消防設(shè)施配置5.2。1重點(diǎn)部位：消防栓、水帶、滅火器等。5。2。2一般部位：滅火器、消防栓、水帶等。5。3消防部位的治理5。3。1重點(diǎn)部位治理5。3。1.1建立重點(diǎn)防火部位檔案,加強(qiáng)日常消防檢查。5。3.1.2落實(shí)消防崗位責(zé)任制。5。3.1.4設(shè)置明顯防火標(biāo)志。5。3。1.5保證消防設(shè)施、器材的完好狀態(tài)。5。3。1。6消防設(shè)施、器材未經(jīng)批準(zhǔn),任何單位及個(gè)人制止隨便搬動.5。3.2 一般部位治理：5。3。2。1落實(shí)消防責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行防火規(guī)定。5。3。2。2制定預(yù)防措施。5。3.2。3常常檢查消防器材，使之處于完好狀態(tài)。5。4消防設(shè)施治理5.4.1配備消防設(shè)施、消防器材的單位，必需指定專人進(jìn)展登記造冊，專人負(fù)責(zé)治理，常常檢查擦試,保證其時(shí)刻處于完好狀態(tài).。2消防器材應(yīng)按其使用性能布局合理、到位，應(yīng)懸掛或集中整齊存放,放置于陰涼、通風(fēng)、枯燥位置，以免長期風(fēng)吹日曬和雨淋。必需置于室外的,應(yīng)搭好消防柵放置.5。4.3覺察消防器材滅火壓力缺乏、過期等不適用時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更換。5.4.4消防栓應(yīng)定期上油、擦試、檢測，保證其完好，安好接頭，以備隨時(shí)使用。5。4.5任何單位和個(gè)人不得隨便圈占、埋壓、動用消防設(shè)施及消防器材.5。4。6違反消防設(shè)施、器材治理規(guī)定者，按情節(jié)輕重,分別賜予嚴(yán)峻處理。5。4.7行政部門負(fù)責(zé)全公司地面消防設(shè)施及消防器材的監(jiān)視檢查治理.日常消防治理5。5.1排版顯示圖；5。5。1。1消防組織示意圖5.5。1.2消防器材分布圖5.5。2行政部門每月定期和不定期進(jìn)展消防檢查，建立檢查記錄，準(zhǔn)時(shí)覺察隱患及問題，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行整改預(yù)防措施。5。5.3保證消防通道暢通，保證消防器材、設(shè)施完好,處于適用狀態(tài)。。4實(shí)行檢查合格證制度。5。6 用電治理。1各生產(chǎn)要害場所,儲存易燃易爆倉庫場所和機(jī)要重地，制止違章亂拉亂扯用電線路。5.6.2對違章用電者，將從嚴(yán)查處。消防培訓(xùn)5。7.1對重點(diǎn)防火單位有關(guān)人員進(jìn)展特地消防培訓(xùn),持證上崗，建檔備案.5。7.2每年除參與上級要求的消防培訓(xùn)外，本公司每年舉辦一期義務(wù)消防員培訓(xùn)班,以消防法規(guī)及防火學(xué)問、滅火技能為主要培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容?；馂?zāi)報(bào)警。1火災(zāi)發(fā)生，火災(zāi)單位應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向行政部門報(bào)警。5。8。2樂觀組織員工進(jìn)展火災(zāi)撲救.5。8。3樂觀搶救傷員并保護(hù)現(xiàn)場.5。8.4行政部門接警后，馬上報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并組織消防隊(duì)員趕赴現(xiàn)場,進(jìn)展指揮救災(zāi)，必119報(bào)警。消防制度建設(shè)不斷加強(qiáng)完善各類消防安全治理制度,使消防工作日常化、制度化、系統(tǒng)化、正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。消防安全學(xué)問、消防法規(guī)的學(xué)習(xí),宣傳教育在全公司進(jìn)展普及，使全公司員工結(jié)實(shí)樹立消防安全意識。5。9.2消防安全檢查有規(guī)可循、有章可依。5。9。3消防設(shè)施器材齊全，處于良好狀態(tài),使之標(biāo)準(zhǔn)化，保障隨時(shí)隨地可以使用。5。9。4消防工作責(zé)任制清楚明白,落實(shí)明確。5。9。5加強(qiáng)日常監(jiān)視檢查治理，使消防工作日?；?，常抓不懈，常備無患.5。10火災(zāi)事故的調(diào)查處理5.10.1火災(zāi)事故發(fā)生單位應(yīng)寫出火災(zāi)書面報(bào)告,呈報(bào)有關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)。5.10。2公司有關(guān)部門組織火災(zāi)事故調(diào)查組,對火災(zāi)現(xiàn)場進(jìn)展勘查,做好記錄。召開火災(zāi)事故分析會，對火災(zāi)緣由進(jìn)展分析爭論,對火災(zāi)事故作出定性結(jié)論.,5.10。5對火災(zāi)責(zé)任人作出責(zé)任打算,并依據(jù)有關(guān)法規(guī)作出相應(yīng)處理.相關(guān)文件《防火檢查和消防隱患整改制度》《消防器材治理制度》《火災(zāi)事故報(bào)告和調(diào)查處理制度》《消防崗位責(zé)任制》相關(guān)記錄《消防組織示意圖》《消防器材分布圖》十、安全用電掌握程序目的為了加強(qiáng)安全用電治理，提高用電設(shè)備裝備水平,使設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài),使公司用電安全、牢靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，滿足司安全生產(chǎn)的需要,特制定本程序。范圍本程序適用于全部用電系統(tǒng)的安全掌握。術(shù)語和定義本程序引用本公司治理手冊中的相關(guān)術(shù)語和定義。職責(zé)行政部是安全用電的主控部門，負(fù)責(zé)安全用電治理.其他單位負(fù)責(zé)本部門活動區(qū)域內(nèi)的安全用電的掌握.5工作程序供電改造5。1.1供電的改造由行政部負(fù)責(zé)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。電氣設(shè)備的安裝，嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)展，驗(yàn)收合格后，方可投入運(yùn)行。5。1.3驗(yàn)收合格告，報(bào)告由交行政部存檔。5。2日常用電5。2。1行政部負(fù)責(zé)各用電部門用電線路及電氣設(shè)備巡察檢查。。2供電設(shè)施的維護(hù)與檢修。5.2。3.5。2.4消滅用電故如〔〕,,防止類似事故發(fā)生。6相關(guān)文件《供用電治理制度》《事故處理規(guī)定》十一、監(jiān)視和測量裝置掌握程序目的度，特制定本程序。范圍本程序適用于本公司治理體系范圍內(nèi)全部以證明職業(yè)安康安全是否符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置的掌握和治理。術(shù)語和定義本程序引用治理手冊中的相關(guān)術(shù)語。職責(zé)4。1行政部是監(jiān)視和測量裝置的主控部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的配置、建檔、統(tǒng)計(jì)、組織外委校準(zhǔn)等治理工作。4.2各部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測量裝置的日常治理及修理保養(yǎng)。工作程序5。1監(jiān)視和測量裝置的配置。1各使用部門依據(jù)測量要求及所需的精度，選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置,填寫《監(jiān)視測,以確保該裝置的測量力量與測量要求相全都。。2門制定選購打算.行政部組織有關(guān)單位對選購的監(jiān)測和測量裝置進(jìn)展驗(yàn)收,對驗(yàn)收不合格的監(jiān)測和測量裝置執(zhí)行《事故、大事、不符合、訂正和預(yù)防掌握程序監(jiān)視和測量裝置的檢定。1行政部對全公司在用的監(jiān)視和測量裝置，登入《監(jiān)視測量裝置臺帳測量裝置周期檢定打算表》并落實(shí)檢定及填寫《監(jiān)視測量裝置周期檢定記錄表52.2系法定檢定機(jī)構(gòu)上門進(jìn)展統(tǒng)一檢定、校準(zhǔn)。5.2.3用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件,在使用前要由制造中心會同相關(guān)部門予以確認(rèn)，以防止使用失準(zhǔn)的軟件，并在必要時(shí)予以重確認(rèn)。監(jiān)視和測量裝置的使用和保養(yǎng)5。3.1各使用單位要協(xié)作行政部的工作,自覺遵守行政部對監(jiān)視和測量裝置的修理保養(yǎng)、校驗(yàn)周期的規(guī)定要求。5.3.2監(jiān)視和測量裝置的使用單位及操作人員，要對檢定校準(zhǔn)后的裝置進(jìn)展正確操作，嚴(yán)禁不合理使用，避開造成裝置的損壞和危及人身的安全。5。3.3監(jiān)視和測量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)、貯存要在規(guī)定要求下進(jìn)展，對搬運(yùn)、維護(hù)、貯存的測量、監(jiān)控裝置在使用前要進(jìn)展調(diào)整。5。3。4使用人員在使用時(shí)，覺察監(jiān)視和測量裝置特別或刻度不清楚，要通知所在單位領(lǐng)導(dǎo).5。4監(jiān)視和測量裝置的治理5.4.1本公司全部監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢定校準(zhǔn)后，由行政部組織各使用部門進(jìn)展統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)明裝置的名稱、型號、檢定日期、有效期等。5。4.2各使用部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測量裝置的修理、保養(yǎng)與治理,并按期進(jìn)展周期檢定。54.3校準(zhǔn)。5。4.4填報(bào)《監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢申請單統(tǒng)一匯總，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施并填寫《監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢登記表》.5。5記錄的保存各使用單位負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測量裝置的檢定、報(bào)廢過程的記錄。相關(guān)文件《事故、大事、不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序》《計(jì)量治理規(guī)定》相關(guān)記錄十二、事故調(diào)查與處理掌握程序目的事故，特制定本程序.范圍本程序適用于治理體系范圍內(nèi)事故發(fā)生后的調(diào)查與處理.術(shù)語和定義本程序引用治理手冊中的相關(guān)術(shù)語和定義。職責(zé)行政部是事故調(diào)查與處理的主控部門，負(fù)責(zé)各類事故進(jìn)展調(diào)查與處理，負(fù)責(zé)工傷事故及非傷亡事故的統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作。各部門發(fā)生工傷及非傷亡事故必需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)行政部。工作程序員工傷亡事故及非傷亡事故的報(bào)告程序。1 生產(chǎn)現(xiàn)場員工本崗位勞動發(fā)生重傷及以上人身事故、二級及以上非傷亡事故、一般事故，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或最先覺察事故者要馬上將事故發(fā)生的時(shí)間、具體地點(diǎn)事故性質(zhì)、傷亡狀況等報(bào)告本部門主管領(lǐng)導(dǎo)樂觀組織自救和互救并保護(hù)現(xiàn)場凡發(fā)生輕傷事故本人或當(dāng)班班長應(yīng)報(bào)告部門現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必需馬上通知醫(yī)務(wù)搶救人員奔赴事故現(xiàn)場搶救傷員同時(shí)按事故匯報(bào)程序規(guī)定通知有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)人接到二級以上非傷亡事故一般以上事故報(bào)告后，必需馬上通知分管部門副總及有關(guān)職能部門組織專業(yè)人員進(jìn)展搶救,防止事故擴(kuò)大削減財(cái)產(chǎn)損失事故部門主管領(lǐng)導(dǎo)接到事故報(bào)告后必需親臨現(xiàn)場組織搶救并向總經(jīng)理、分管副總作事故具體匯報(bào).5。1.2 總經(jīng)理、分管副總接到重傷以上人身事故報(bào)告、重大及重大以上事故、一級及以上非傷亡事故應(yīng)報(bào)告公司。接到現(xiàn)場死亡事故報(bào)告后半小時(shí)內(nèi)向公司匯報(bào)。員工傷亡事故及非傷亡事故的調(diào)查認(rèn)定程序5。2.1 各類事故發(fā)生后一律由事故責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織初步調(diào)查分析。重傷以上人身事故、二級以上非傷亡事故、重大以上事故在事故發(fā)生后10小時(shí)之內(nèi)；輕傷人身事故、三級非傷亡事故未遂事故在事故發(fā)生后8小時(shí)之內(nèi)書面對行政部報(bào)告調(diào)查結(jié)果事故初步調(diào)查報(bào)告內(nèi)容：a〕發(fā)生事故的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、受傷人員、損失根本狀況;事故經(jīng)過;事故緣由分析；事故防范措施；事故責(zé)任者及處理意見；f) 參與事故調(diào)查分析人員名單、調(diào)查日期。5.2。2 各類事故的調(diào)查認(rèn)定：5。2.2。1 發(fā)生重大及以上死亡事故由上級政府部門聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)展事故調(diào)查認(rèn)定。5.2.2.2發(fā)生死亡事故由總經(jīng)理組織分管總經(jīng)理、行政部、制造中心、研發(fā)中心等有關(guān)單位20天內(nèi)進(jìn)展聯(lián)合調(diào)查認(rèn)定。由當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察局對死亡事故復(fù)查認(rèn)定。5.2.3事故調(diào)查人員的職責(zé)：5。2。3.1深入事故現(xiàn)場向事故責(zé)任單位有關(guān)現(xiàn)場人員調(diào)查事故狀況,索取證據(jù)、證詞。對事故現(xiàn)場進(jìn)展勘察、測繪、把握原始真實(shí)資料；。3.2查明、分析事故發(fā)生的直接、間接、主要、次要等緣由、事故經(jīng)過及人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失狀況;5.2.3。3確認(rèn)事故性質(zhì)、事故責(zé)任者；5。2.3。4總結(jié)事故教訓(xùn)。5。2。3。5提出對事故責(zé)任者的初步處理意見及防范措施；5。2.3.6提交上報(bào)經(jīng)認(rèn)定的事故調(diào)查報(bào)告。事故分類及責(zé)任劃分5。3.1 事故分類由當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察站或報(bào)請上級安全監(jiān)察機(jī)關(guān)仲裁。5.3.2 依據(jù)事故發(fā)生的緣由，事故責(zé)任劃分為直接責(zé)任、間接責(zé)任、主要責(zé)任、重要責(zé)任、次要責(zé)任及領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5。3。3 當(dāng)有以下情形之一時(shí)，追究直接責(zé)任者或主要責(zé)任者的責(zé)任：5。3。3.1 違章作業(yè)或違章指揮；5.3.3.2 玩忽職守，違反安全生產(chǎn)責(zé)任制造成事故的.5。3。4 當(dāng)有以下情形之一時(shí)，追究領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任:5。3.4。1 違反國家、省、集團(tuán)公司、公司公布的命令、打算、指令、安全規(guī)程、規(guī)章制度的；5。3.4。2 對員工不進(jìn)展安全教育和技術(shù)培訓(xùn)就安排其上崗，致使員工由于不會操作或不懂安全規(guī)程而造成事故的；5。3。4。3 由于設(shè)備老化帶病運(yùn)行或設(shè)備有缺陷不處理而造成事故的；由于作業(yè)環(huán)境惡劣而造成事故的;發(fā)生事故后不樂觀組織搶救，不實(shí)行防范措施致使同類事故重復(fù)發(fā)生的。5。4事故統(tǒng)計(jì)和處理5.4。1 由行政部事故追查組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，建立事故檔案，內(nèi)容包括：a)員工傷亡事故登記表；b〕員工傷亡事故調(diào)查處理報(bào)告及員工傷亡事故調(diào)查處理批復(fù)；c)非傷亡事故調(diào)查處理報(bào)告d〕現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照片等；技術(shù)鑒定和試驗(yàn)報(bào)告；人證物證材料；g〕直接經(jīng)濟(jì)損失材料；醫(yī)療部門對傷亡人員的診斷書〔證明；發(fā)生事故時(shí)有關(guān)的工藝條件、操作狀況和設(shè)計(jì)資料;j〕處分打算和有關(guān)責(zé)任者的書面檢查材料；5。4.2事故現(xiàn)場不得破壞或偽造，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自恢復(fù)生產(chǎn)，否則要追究責(zé)任。5.4。3對各類事故責(zé)任者及違反本規(guī)定的懲罰按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。5。4.4對傷亡事故、一級以上非傷亡事故、重大以上事故隱瞞不報(bào)、虛報(bào)、謊報(bào)、有意延.5.4。5,事故月內(nèi)由事故部門主管依據(jù)醫(yī)療診斷證明的受傷程度簽署申報(bào)工傷報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理申報(bào)手續(xù).重傷、輕傷證明由當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察站簽發(fā)。受傷人員憑工傷證明報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用、享受規(guī)定待遇.對無工傷證明的傷者其醫(yī)療費(fèi)、車旅費(fèi)、受傷醫(yī)療期間的工資及其它待遇一律不予認(rèn)可。相關(guān)文件相關(guān)記錄十三、應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序目的,特制定本程序。適用范圍適用于可能發(fā)生的職業(yè)安康安全事故或緊急狀況的掌握。術(shù)語和定義重大潛在事故：可能導(dǎo)致火災(zāi)、沖擊地壓等重大事故的風(fēng)險(xiǎn)。3。2事故：造成死亡、損害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的意外大事。4職責(zé)4。1研發(fā)中心負(fù)責(zé)依據(jù)潛在的事故并制定《公司災(zāi)難預(yù)防與處理打算4。2制造中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的應(yīng)急打算的實(shí)施，負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急打算。行政部負(fù)責(zé)監(jiān)視落實(shí)各項(xiàng)打算的實(shí)施。以上各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)急打算的宣傳培訓(xùn)。以上各部門負(fù)責(zé)評審或檢驗(yàn)應(yīng)急打算的有效性。5掌握程序5。1應(yīng)急和響應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)成立應(yīng)急預(yù)備領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長,治理者代表任副組長，組員由行政部、制造中心、研發(fā)中心人員參與。各生產(chǎn)、掘進(jìn)區(qū)隊(duì)成立應(yīng)急小組，并落實(shí)應(yīng)急措施。5.1。3聯(lián)系火警:119報(bào)警效勞：110急救中心：1205.2應(yīng)急預(yù)備5。2.1一年度的應(yīng)急打算.5。2。2依據(jù)應(yīng)急打算，行政部落實(shí)相關(guān)人員培訓(xùn)，并傳達(dá)貫徹到每位員工，使員工把握必要的應(yīng)急學(xué)問。。3相關(guān)單位配備必要的應(yīng)急物資。5。3應(yīng)急打算的內(nèi)容要求5。3.1組織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)分工。5。3。2關(guān)鍵人員名單。5.3.3應(yīng)急效勞部門。5。3.4內(nèi)外部的聯(lián)系(如、警鈴等)。5。3。5發(fā)生事故或緊急狀況時(shí)，應(yīng)實(shí)行的有效措施和相關(guān)人員的應(yīng)急措施。。6規(guī)定培訓(xùn)需求。5。3。7搶救裝備預(yù)備。5。3。8應(yīng)急物資預(yù)備.5。4在保證無損害的狀況下，相關(guān)單位按應(yīng)急打算要求組織演習(xí)。5。5各相關(guān)單位應(yīng)對應(yīng)急打算的有效性進(jìn)展評審，必要時(shí)進(jìn)展修訂.尤其在事故或緊急狀況發(fā)生后,或演習(xí)完畢后,對其應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算及程序進(jìn)展評審.十四、事故、大事、不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序目的合的發(fā)生，保障安全生產(chǎn)和員工的生命安康,特制定本程序。適用范圍適用于本公司事故、大事、不符合、訂正預(yù)防措施的掌握。職責(zé)3。1責(zé)任單位負(fù)責(zé)本部門不符合緣由的調(diào)查、分析，制定并實(shí)行訂正措施.制造中心和行政部負(fù)責(zé)訂正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證.治理者代表負(fù)責(zé)訂正和預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)工作。掌握程序不符合的來源4。1.1生產(chǎn)過程中監(jiān)視及各項(xiàng)檢查與檢測中覺察的不符合。4.1.2調(diào)查分析事故、大事中覺察的不符合。4。1.3運(yùn)行過程中表現(xiàn)出的與相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)的不符合。。4職業(yè)安康安全法律及相關(guān)法律、法規(guī)要求的變更引起的不符合。4。1.5有關(guān)部門檢查時(shí)覺察的不符合。審核與治理評審中覺察的不符合。相關(guān)方的合理建議與埋怨。事故與未遂事故的調(diào)查處理，依據(jù)人身損害，設(shè)備、運(yùn)輸、消防等類型，分別按相應(yīng)程序和法規(guī)要求進(jìn)展；人身傷亡事故應(yīng)協(xié)作有關(guān)政府部門調(diào)查、取證、分析、處理。4。3不符合緣由的調(diào)查與分析針對上述條款覺察的不符合或事故隱患,以及接到的有關(guān)不符合或事故隱患的信息，不.制造中心負(fù)責(zé)對生產(chǎn)事故調(diào)查、分析、記錄，行政部負(fù)責(zé)對人身事故等安全事故的調(diào)查分析、記錄。4。4訂正不符合應(yīng)準(zhǔn)時(shí)制定和實(shí)行訂正預(yù)防措施。對現(xiàn)場能夠馬上訂正的可口頭安排，準(zhǔn)時(shí)并填寫《安全整改通知單》或《江蘇天能集團(tuán)公司監(jiān)察意見書位負(fù)責(zé)人確認(rèn).本部門解決不了的，逐級報(bào)告上級部門,逐級落實(shí)整改.。1訂正和預(yù)防措施的內(nèi)容a.技術(shù)措施；b.治理制度；c.培訓(xùn)教育;d.其他相關(guān)內(nèi)容。訂正和預(yù)防措施的要求a.訂正和預(yù)防措施的內(nèi)容必需與所解決問題的嚴(yán)峻性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，有針對性，可行性、可操作性、有用性，不得做外表文章；b。編制訂正和預(yù)防措施時(shí)，必需同時(shí)進(jìn)展危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。c。需修改原有文件時(shí)，按《文件和資料掌握程序》執(zhí)行。.未按期完成的予以懲罰，并責(zé)令其停頓生產(chǎn),連續(xù)整改.相關(guān)文件《文件和資料掌握程序》十五、記錄和記錄治理掌握程序目的供給真實(shí)的證據(jù)和信息.范圍適用于本公司與職業(yè)安康安全治理體系相關(guān)記錄和治理。職責(zé)3。1行政部是職業(yè)安康安全記錄的主管部門，負(fù)責(zé)記錄的治理和監(jiān)視檢查。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、保管、標(biāo)識和治理。工作流程記錄表格的設(shè)計(jì)與要求4。1。1記錄表格的內(nèi)容應(yīng)與職業(yè)安康安全治理體系文件協(xié)調(diào)全都,接口清楚.4.1.2記錄表格由記錄產(chǎn)生部門設(shè)計(jì)整理.4。13記錄表格由記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人審批，多部門使用的由業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)人審批。4。1。4記錄表格編號按《職業(yè)安康安全治理體系文件編號規(guī)章》執(zhí)行。