非常實(shí)用中央空調(diào)清洗工程程序文件

xxxxxxxx-G02-xxx程序文件版次：A/1 頁次：1—69 日期：xxx年x月x日 日期：xxx年x月x日 x日受控印章：持有人：. .. .. .. .............xxx年x月x日公布 xxx年x月x日實(shí)施xxxxx公司 公布xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02-xxx169主題：修訂頁A1序號(hào) 對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂容xxxxx批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期文件編號(hào)：QM/RZ-G02-xxx269主題：名目A1目 錄修訂頁… 1名目… 2QM/RZ-G02.01-xxx文件把握程序 3QM/RZ-G02.02-xxx記錄把握程序… 11QM/RZ-G02.03-xxx 部審核程序……… 13QM/RZ-G02.04-xxx治理評(píng)審程序… 18QM/RZ-G02.05-xxx不合格工作把握程序… 21QM/RZ-G02.06-xxx訂正和預(yù)防措施程序… 24QM/RZ-G02.07-xxx人力資源治理程序… 28QM/RZ-G02.08-xxx儀器設(shè)備治理程序… 32QM/RZ-G02.09-xxx設(shè)施與工作環(huán)境條件把握程序… 37QM/RZ-G02.10-xxx選購效勞與供給把握程序… 40QM/RZ-G02.11-xxx清洗廢棄物處理程序… 42QM/RZ-G02.12-xxx合同評(píng)審程序… 44QM/RZ-G02.13-xxx清洗效勞籌劃治理程序… 48QM/RZ-G02.14-xxx清洗效勞工作實(shí)施及過程把握程序… 51QM/RZ-G02.15-xxx清洗效勞作業(yè)安全與質(zhì)量治理程序… 54QM/RZ-G02.16-xxx清洗效勞效果評(píng)價(jià)程序… 56QM/RZ-G02.17-xxx顧客滿足把握程序… 58QM/RZ-G02.18-xxx持續(xù)改進(jìn)治理程序… 61QM/RZ-G02.19-xxx倉庫治理程序… 64QM/RZ-G02.20-xxx保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)的把握程序… 67xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件把握程序

369A1xxxxx目的應(yīng)文件的有效版本，確保與治理體系有關(guān)的全部文件處于受控狀態(tài)，制定本程序。圍適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系有關(guān)的文件、資料把握。引用文件3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義工程打算：對(duì)特定的工程、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)用程序和相關(guān)資第三層次文件：是指支持治理體系程序文件的文件。參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》(QM/RZ-G01-xxx)中的術(shù)語解釋。職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的公布和更改；副總經(jīng)理審核質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批；負(fù)責(zé)本程序文件的制定、修改和執(zhí)行監(jiān)控。其他公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批行政部(2)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放與治理；(3)負(fù)責(zé)本程序文件的編制、更改和分級(jí)監(jiān)控。行政部負(fù)責(zé)其他支持性治理文件和外來文件的治理。技術(shù)部負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的把握。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx469主題：文件把握程序 第A版第1次修訂xxxxx其他有關(guān)部門(2)識(shí)別、分發(fā)并把握相關(guān)方供給的文件。工作程序《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的把握批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》由公司副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后公布實(shí)施；體系程序文件公布令由公司總經(jīng)理簽署。發(fā)放(1)對(duì)全部受控版本由公司行政部進(jìn)展統(tǒng)一編號(hào)；公司行政部負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門，并做好發(fā)放記錄(R01-1)；削減時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上交公司行政部，以便統(tǒng)一調(diào)劑。評(píng)審、更改《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》更改的批準(zhǔn)參照6.1.1條執(zhí)行；放圍進(jìn)展發(fā)放，并做好發(fā)放及回收記錄；由持有人按通知要求進(jìn)展更改，更改方式有手寫更改、換頁、換版等；錄；假設(shè)仍有其他保存價(jià)值時(shí)要加蓋作廢標(biāo)識(shí)，防止混用；任何部門、個(gè)人不得擅自更改文件，有更改意向時(shí)應(yīng)書面對(duì)公司行政部提出，說明相應(yīng)的授權(quán)人批準(zhǔn)后公布實(shí)施。工程打算的把握工程打算由公司工程部負(fù)責(zé)治理。編制與審批要時(shí)提請(qǐng)公司有關(guān)部門予以指導(dǎo)。文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx569主題：文件把握程序A1條件之一的工程打算須上報(bào)公司行政部、工程部審核會(huì)簽，公司總工程師批準(zhǔn)。發(fā)放有關(guān)人員，做好發(fā)放記錄，并保存到打算有效期滿。號(hào)，需要時(shí)加蓋印章。當(dāng)客戶或地方主管部門要求供給工程打算時(shí)，一般應(yīng)供給非受控(沒有受控號(hào))版本；假設(shè)供給受控版本，要留意修改時(shí)準(zhǔn)時(shí)通知客戶和地方主管部門。式把相關(guān)要求予以交底。更改知要求進(jìn)展更改。合同條件發(fā)生重大變更；工程組織機(jī)構(gòu)進(jìn)展重大調(diào)整；d.其他需更改的狀況。文件局部更改時(shí)，可將更改局部重?fù)Q頁或手寫更改。更改容應(yīng)得到工程主管批準(zhǔn)，并書面通知到全部受控文本持有者。工程主管應(yīng)保存好批準(zhǔn)更改的原始依據(jù)(如更改通知單)。持有者，收回作廢版本予以銷毀；需要保存原版本時(shí)，應(yīng)加蓋作廢標(biāo)識(shí)。工程技術(shù)文件的把握準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程等。國(guó)家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的把握公司工程部負(fù)責(zé)編制現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等文件名目通知要求組織更改，但清單經(jīng)過屢次更改影響使用時(shí)，工程部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)編制下發(fā)的xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件把握程序

669A1xxxxx清單，同時(shí)各技術(shù)部門組織處理作廢版本，購置和配備版本。技術(shù)部應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等文件名目的變規(guī)程以及標(biāo)準(zhǔn)圖集名目，發(fā)放前需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。其他工程技術(shù)文件清單。公布的文件名目和清單應(yīng)有文件編號(hào)、公布時(shí)間和執(zhí)行時(shí)間。編號(hào)，填寫發(fā)放記錄。除用于爭(zhēng)論和作為歷史資料保存外(該狀況下應(yīng)加蓋作廢標(biāo)記)，其它任何場(chǎng)所均蓋作廢標(biāo)記。施工方案、施工方案會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更的把握索取。做好接收登記，并依據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放圍發(fā)放。施工方案會(huì)審記錄和設(shè)計(jì)變更的把握工程主管負(fù)責(zé)施工方案會(huì)審記錄的整理，經(jīng)客戶簽字或蓋章前方為有效。統(tǒng)一編號(hào)。件。廢時(shí)，由工程主管負(fù)責(zé)收回并換發(fā)施工方案，做好記錄。施工方案的把握施工方案的編制與審批(2)施工方案的更改xxxxx主題：文件把握程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx769A1xxxxx要求的更改時(shí)，必需經(jīng)原審批部門或人員批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后做好以下工作：工程主管擬定文件更改通知；c.由持有人按通知要求進(jìn)展更改；其它保存價(jià)值時(shí)，要加蓋作廢標(biāo)記。作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底的把握放至相關(guān)部門，并抄送公司工程部。并組織發(fā)放實(shí)施。行政性治理體系文件的把握公司行政性治理體系文件的把握公司行政性治理體系文件由行政部統(tǒng)一治理，每年末組織對(duì)以往印發(fā)的文件進(jìn)展發(fā)至相關(guān)部門。印發(fā)的行政性治理體系文件時(shí)，通知各部門列入受控清單。公司行政性治理體系文件由各職能部門擬稿，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核稿、編號(hào)后，報(bào)公起草，或用微機(jī)打印，前面附有統(tǒng)一格式的審批擬稿紙。*字(****)第**發(fā)的時(shí)間挨次編號(hào)，*——部門代號(hào)。(****)——年度代號(hào)，**——文件編號(hào)。文件公布一般在公司的信息平臺(tái)上公布，各部門應(yīng)樂觀主動(dòng)查閱。也可承受當(dāng)面字樣及郵寄人。各部門收發(fā)文件應(yīng)做好登記記錄并妥當(dāng)保存。行政性治理體系文件的更改由原擬稿部門提出意見并起草更改文件，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或更改圍較大時(shí)，應(yīng)重印發(fā)文件，并注明原文件作廢。文件持有人接到更改補(bǔ)充文件或函件后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)在原文件的相應(yīng)局部手寫更改，件注明原文件作廢時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)撤出原文件，或加蓋“作廢”標(biāo)記，以免混用。外來行政文件的治理xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx869主題：文件把握程序 第A版第1次修訂xxxxx發(fā)的各種與治理體系有關(guān)的規(guī)定性文件。包括跟蹤公布動(dòng)態(tài)、獲得文件文本、組織貫徹實(shí)施。上級(jí)主管部門下發(fā)的文件由行政部做好收文登記，并依據(jù)文件容做好傳閱批辦。5.4.1法律、法規(guī)及其他要求的文件的把握文件執(zhí)行過程中的治理進(jìn)展更改，保證受控文件清單的適宜性和有效性。公司原文件發(fā)放部門統(tǒng)一辦理，加蓋原發(fā)放部門印章，并做好發(fā)放記錄。持有的文件，更改原發(fā)放記錄。相關(guān)文件7.1QM/RZ-G02.02-xxx記錄6.1發(fā)文編號(hào)表 G02.01-016.2收文登記表 G02.01-026.3有效文件清單 G02.01-036.4受控文件清單 G02.01-04文件更改通知書 G02.01-05文件領(lǐng)用申請(qǐng)表 G02.01-06文件摘抄記錄表 G02.01-078.8收文回執(zhí) G02.01-088.9文件銷毀記錄表 G02.01-09文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx969主題：文件把握程序A1附錄《文件和記錄編碼治理方法》文件的編碼標(biāo)識(shí)QM/RZ－GXX.XX－XXXX年月號(hào)文件挨次號(hào)文件類別名企業(yè)名稱代號(hào)企業(yè)手冊(cè)代號(hào)文件類別名03——作業(yè)指導(dǎo)書文件版次和修訂狀態(tài)及受控分發(fā)號(hào)文件版次用英文字母代表，如第一版為A、其次版為B、第三版為C，以此類推。12推。受控文件蓋“受控”章，并按分發(fā)挨次編號(hào)。無關(guān)文件記錄編號(hào)質(zhì)量治理體系記錄按如下編碼標(biāo)識(shí)：G02.XX—XX記錄挨次號(hào)XX程序文件治理文件類別xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件把握程序

1069A1xxxxxG03.XX—XX部門代碼

記錄挨次號(hào)XX作業(yè)指導(dǎo)書治理文件類別的均應(yīng)承受代碼。公司所屬各部門編碼為：01—行政部 02—工程部 03—工會(huì)04—財(cái)務(wù)部 05—技術(shù)部 06—市場(chǎng)部xxxxx主題：記錄把握程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.02-xxx1169A1xxxxx目的系運(yùn)行的有效性以及實(shí)行必要的訂正、預(yù)防措施供給證據(jù)。圍適用于為證明清洗效勞符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行中全部記錄的把握。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義記錄：說明所取得的結(jié)果或供給所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件?？陀^證據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的資料。參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》(QM/RZ-G01-xxx)中的術(shù)語解釋。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)治理體系、外部審核和治理評(píng)審記錄的整理、歸檔、保存和治理。公司行政部負(fù)責(zé)按《檔案文件資料治理細(xì)則》對(duì)歸檔記錄進(jìn)展治理。把握。工作程序記錄的把握圍與分類的其他記錄(包括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料等)，也包括來自相關(guān)方的記錄。記錄的分類包括：各項(xiàng)治理記錄和操作記錄、各種監(jiān)視和測(cè)量記錄及各種報(bào)告等。記錄的收集(生成)號(hào)規(guī)定的記錄應(yīng)按以下規(guī)章統(tǒng)一編號(hào)整理。得用鉛筆填寫。有編號(hào)規(guī)定的記錄應(yīng)按以下規(guī)章統(tǒng)一編號(hào)整理。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.02-xxx主題：記錄把握程序

1269A1xxxxx得用鉛筆填寫。應(yīng)盡量使用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件)，客戶供給的記錄可使用復(fù)印件。不得后補(bǔ)、偽造。性和證明作用，并為制定訂正/預(yù)防措施供給依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證明原有記錄不準(zhǔn)確，刮等方式改動(dòng)的記錄一律作廢。記錄的貯存與保管全部記錄由公司、工程部實(shí)施治理。各層次部門和工程部應(yīng)將記錄的生成(收集)、(1)竣工工程技術(shù)資料；(3)部審核報(bào)告；第三方審核的有關(guān)資料；其它需要?dú)w檔保存的記錄。記錄歸檔時(shí)由檔案室按《檔案治理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)、枯燥、安全且便于查找的地方。記錄應(yīng)保存的期限參照《公司記錄治理總清單》(見附錄9.1)記錄的借閱/查閱記錄保存期滿后，保管人請(qǐng)示本部門負(fù)責(zé)人，由本部門負(fù)責(zé)人做出處理打算。仍有參考價(jià)值予以保存時(shí)，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期”字樣。相關(guān)文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》記錄《記錄借閱登記表》 G02.02-01《過期記錄銷毀記錄》 G02.02-02xxxxx主題：部審核程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx1369A1xxxxx目的實(shí)行措施持續(xù)改進(jìn)公司治理水平和提高治理績(jī)效，制定本程序。圍適用于公司部對(duì)治理體系的審核。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》《質(zhì)量手冊(cè)》4術(shù)語和定義的、獨(dú)立的并形成文件的過程。審核員：被委派實(shí)施審核的人員。(審核員應(yīng)在個(gè)人的綜合素養(yǎng)、教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)受、審核經(jīng)受等方面具有相應(yīng)資格)。他資料。參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》(QM/RZ-G01-xxx)中的術(shù)語解釋。職責(zé)命審組長(zhǎng)，并指派審員。報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后幫助審核組長(zhǎng)組成審組；落實(shí)訂正措施打算的跟蹤檢查。代表審核組與受審核方接觸。組長(zhǎng)工作。工作程序?qū)徍说幕I劃和預(yù)備年度審核打算環(huán)境或治理體系發(fā)生重大變化，或出于持續(xù)改進(jìn)等目的認(rèn)為有必要時(shí)，可以追加審核；xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx1469主題：部審核程序 第A版第1次修訂(2)當(dāng)年度審核打算不適宜時(shí)，行政部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整審核打算；(3)審核打算經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。核圍。副總經(jīng)理確定審核組長(zhǎng)、審核員，審核組長(zhǎng)布置審核分工和要求。下容：(2)明確審的目標(biāo)、圍、持續(xù)時(shí)間、依據(jù)以及所需的資源和方法；(3)明確審核日程安排、受審區(qū)域、審核要素和分工協(xié)作事宜。的資料，以保持審核工作有打算地進(jìn)展。實(shí)施審核首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員、有關(guān)部門及工程主管；(4)審核組長(zhǎng)明確審核的目的和圍；(6(7)確定聯(lián)絡(luò)、伴隨人員；(8)確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及參與人員；審核按審核實(shí)施打算的分工開展審核工作；錄保存；搞好審核進(jìn)度、審核活動(dòng)、審核結(jié)果的把握，使審核順當(dāng)?shù)匕搭A(yù)期安排完成；核時(shí)所得到的證據(jù)，將確定為不合格/不符合項(xiàng)的記錄在“不合格項(xiàng)/不符合報(bào)告”上；文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx1569主題：部審核程序A1(5)全部的現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，審核組應(yīng)與受審核方溝通溝通，包括受審核方確認(rèn)不合不合格/不符合類型消滅以下幾種狀況狀況可判為嚴(yán)峻不合格/不符合項(xiàng):實(shí)行有效的訂正措施加以消退，形成系統(tǒng)性失效；現(xiàn)象；消滅嚴(yán)峻工程質(zhì)量、安全、環(huán)境事故或給公司信譽(yù)造成嚴(yán)峻不良影響的；時(shí)間。消滅以下現(xiàn)象判為一般不合格/不符合項(xiàng):對(duì)滿足體系文件要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的性質(zhì)略微的問題；c.消滅一般的不符合。末次會(huì)議參與會(huì)議。參與末次會(huì)議人員在會(huì)議簽到表上簽名。審核組介紹審核狀況,包括符合和不符合狀況，使受審核方能夠清楚理解審核結(jié)果。審核組對(duì)不符合要求的向受審核方供給“不合格項(xiàng)/兩份，受審核方、審核組各一份。審核組宣布審核結(jié)果和審核結(jié)論。審核組向受審核方提出實(shí)行訂正措施的要求。今后打算。審核組長(zhǎng)宣布末次會(huì)議完畢。部審核報(bào)告“審核報(bào)告”一般包括:審核依據(jù)、審核時(shí)間、審核圍、審核組成員、審核容、現(xiàn)場(chǎng)審核狀況綜述、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論等。組織編寫并在1周送達(dá)行政部，經(jīng)治理者代xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx主題：部審核程序

1669A1xxxxx表審批后，原件由行政部留存，復(fù)印件分送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核方。將審核報(bào)告提交治理評(píng)審。訂正措施的跟蹤訂正措施的跟蹤原則：形成閉環(huán)；不合格項(xiàng)。經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批后，由責(zé)任部門或工程部組織實(shí)施。并做好記錄；涉及行政部本身的訂正措施，由副總經(jīng)理跟蹤驗(yàn)證。(1)審核組的責(zé)任確認(rèn)不合格/不符合項(xiàng)；c.進(jìn)展訂正措施的跟蹤。(2)受審核方的責(zé)任；/不符合項(xiàng)的緣由；b.進(jìn)展訂正措施需求評(píng)價(jià)；e.認(rèn)真記錄，不斷改進(jìn)體系。部審核資料的整理(1)部審核實(shí)施打算表；會(huì)議簽到記錄表；(4)不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告；(5)審核報(bào)告。行政部依據(jù)審核狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析，并寫出全公司審?fù)▓?bào)，通報(bào)中應(yīng)明確哪些要xxxxx主題：部審核程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx1769A1素是薄弱環(huán)節(jié)，通報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)放給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門。部審核員的治理從事部審核的人員必需經(jīng)過審培訓(xùn)且經(jīng)考試合格；審員必需具有大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱，具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)力氣；7相關(guān)文件xxx-G02.02-xxx《記錄把握程序》xxx-G02.06-xxx《訂正和措施把握程序》記錄部審核實(shí)施打算表 G02.03-01會(huì)議簽到記錄表 G02.03-02部審核檢查清單及審核記錄 G02.03-03不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告 G02.03-048.5審核報(bào)告 G02.03-05xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.04-xxx1869主題：治理評(píng)審程序 第A版第1次修訂xxxxx目的通過定期對(duì)公司的治理體系進(jìn)展有效評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷持續(xù)改進(jìn)治理體系,使運(yùn)行的績(jī)效不斷提高。圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全安康體系組成的治理體系的評(píng)審。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)查和報(bào)告工作。評(píng)審所需要的資料；落實(shí)評(píng)審中提出的訂正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。本部門有關(guān)的訂正和預(yù)防措施。工作程序治理評(píng)審打算時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)打算進(jìn)展評(píng)審。6.1.2“治理評(píng)審打算”由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，行政部編制，經(jīng)副總經(jīng)理審核和總經(jīng)理審員在“治理評(píng)審打算”中明確。文件編號(hào)：QM/RZ-G02.04-xxx1969主題：治理評(píng)審程序A1入。在治理評(píng)審會(huì)議召開七日前交副總經(jīng)理審核后供給應(yīng)總經(jīng)理。的人員對(duì)治理評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于已存在或潛在的不合格/不符合提出訂正和預(yù)防措施并爭(zhēng)論，爭(zhēng)論后由總經(jīng)理做出決策。治理評(píng)審由行政部負(fù)責(zé)記錄。治理評(píng)審輸入治理評(píng)審的具體輸入在評(píng)審打算中明確，通常應(yīng)包括以下方面的信息和分析：決的問題；、外部審核狀況；(4)部職工和相關(guān)方的投訴、埋怨和建議；客戶信息反響,包括客戶滿足度的測(cè)量結(jié)果；(7)訂正和預(yù)防措施的落實(shí)狀況；(9)可能影響治理體系的籌劃的變更；(10)題。治理評(píng)審輸出(1)治理體系的運(yùn)行績(jī)效；(3)與客戶、相關(guān)方要求有關(guān)過程的改進(jìn)；治理體系有效運(yùn)行的資源需求；對(duì)治理方針、治理目標(biāo)、組織構(gòu)造、過程把握、效勞質(zhì)量的評(píng)價(jià)結(jié)論。蹤并記錄，需實(shí)行訂正和預(yù)防措施的，按《訂正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。治理評(píng)審方法xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.04-xxx主題：治理評(píng)審程序

2069A1xxxxx在總經(jīng)理主持下，組成評(píng)審組，召開評(píng)審會(huì)議。評(píng)審報(bào)告主要容有：(2)治理評(píng)審的目的和容；治理評(píng)審的主要結(jié)論；對(duì)評(píng)審后訂正指令的要求等。治理評(píng)審后的改進(jìn)管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送交行政部。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的訂正措施打算,副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)展驗(yàn)證。治理評(píng)審的全部記錄7相關(guān)文件xxx-G02.02-xxx《記錄把握程序》xxx-G02.03-xxx《部審核程序》xxx-G02.06-xxx《訂正和預(yù)防措施程序》8記錄8.1治理評(píng)審打算 G02.04-018.2治理評(píng)審報(bào)告 G02.04-02xxxxx主題：不合格工作把握程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.05-xxx2169A1xxxxx目的本程序。圍資的把握，不合格物資按《選購效勞與供給把握程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義不合格：未滿足要求。戶和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。)嚴(yán)峻不合格工作：影響構(gòu)造、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格工作。是由于其中有法律涵。因此，術(shù)語“缺陷”應(yīng)慎用。)讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的工作的許可。訂正：為消退已覺察的不合格所實(shí)行的措施。其緣由所實(shí)行的措施。返工：為使不合格工作符合要求而對(duì)其所實(shí)行的措施。返修：為使不合格工作滿足預(yù)期用途而對(duì)其所實(shí)行的措施。參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)該程序由公司技術(shù)部總工程師審批和分管。公司工程部負(fù)責(zé)本程序文件的編制和更改，負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系不合和處理工作。公司質(zhì)量治理體系掩蓋的全部工程工程都應(yīng)執(zhí)行該程序。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.05-xxx2269主題：不合格工作把握程序 第A版第1次修訂xxxxx工作程序不合格工作的分類不合格工作按嚴(yán)峻程度分為以下三類：不合格工作；c.重大不合格工作：指構(gòu)成質(zhì)量及傷亡事故的不合格工作。不合格工作的標(biāo)識(shí)和隔離一般狀況下，可實(shí)行以下方法對(duì)不合格工作進(jìn)展標(biāo)識(shí)和隔離：分步分項(xiàng)驗(yàn)收中覺察的不合格工作在驗(yàn)收表和分步分項(xiàng)質(zhì)量臺(tái)帳中作出標(biāo)識(shí)；連續(xù)施工或轉(zhuǎn)入下步過程；不合格工作的處置總則2當(dāng)覺察一般不合格工作時(shí)，由檢查人員向工程部或施工班組下達(dá)不合格工作通知措施。當(dāng)覺察嚴(yán)峻不合格工作或重大不合格工作時(shí)，由工程主管填寫“嚴(yán)峻(重大)不合發(fā)生重大不合格工作時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)公司總工程師組織處理。評(píng)審后可能有以下結(jié)果：b.經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收；人員組織制定處理方案，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承受讓步方式時(shí)，必需符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)的規(guī)定，征得客戶的同意，并辦文件編號(hào)：QM/RZ-G02.05-xxx2369主題：不合格工作把握程序A1理書面認(rèn)可手續(xù)。方案，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后由工程主管組織實(shí)施。對(duì)嚴(yán)峻不合格工作或重大不合格工作處理后應(yīng)重按規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)，并將處理結(jié)措施，并做好記錄。工程部應(yīng)妥當(dāng)保存不合格工作處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄，并將有關(guān)信息求。需實(shí)行訂正措施時(shí)，按《訂正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。訂正措施當(dāng)要求制定訂正措施時(shí)，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人按《訂正和預(yù)防措施程序》要求進(jìn)展緣由緣由分析主要從人員、設(shè)備、法律、環(huán)境四個(gè)方面進(jìn)展：b.施工設(shè)備選擇不當(dāng)，不能滿足要求；施工記錄、操作人員的述；d.施工環(huán)境不適宜。相關(guān)/支持性文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》xxx-G02.02-xxxxxx-G02.03-xxx《部審核把握程序》xxx-G02.04-xxxxxx-G02.06-xxx記錄不合格工作通知單 G02.05-01嚴(yán)峻(重大)不合格工作處理記錄 G02.05-02不合格工作臺(tái)帳 G02.05-03xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.06-xxx主題：訂正和預(yù)防措施程序

2469A1xxxxx目的不符合的緣由，防止不合格或不符合的再發(fā)生，制訂本程序。圍定和實(shí)施把握。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義訂正：為消退已覺察的不合格所實(shí)行的措施(包括返工、返修等)。緣由所實(shí)行的措施。的措施。循環(huán)、處理、過程更改、把握機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)制定和實(shí)施。。及客戶的投訴，實(shí)施訂正措施。責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定本部門的訂正與預(yù)防措施，并有效實(shí)施。工作程序訂正措施以下狀況應(yīng)實(shí)行訂正措施：xxxxx主題：訂正和預(yù)防措施程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.06-xxx2569A1a.部、外部審核所覺察的不合格和不符合狀況；治理評(píng)審中覺察的治理體系問題和缺陷；不合格、不符合屢次重復(fù)消滅時(shí)；e.政府要求時(shí)。治理體系審核覺察的不合格、不符合項(xiàng)施由其主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證，保存訂正措施記錄。對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)展的第三方審核審核所覺察的不合格、不符合狀況，當(dāng)其要求實(shí)行并按要求做好相關(guān)記錄。對(duì)部治理體系審核所覺察的不合格、不符合狀況，當(dāng)審組在“不合格報(bào)告”中要公司在下次部審核時(shí)驗(yàn)證其有效性。5.1.3訂正措施的制訂、貫徹實(shí)施，行政部負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證，并做好記錄。訂正措施，發(fā)至各有關(guān)部門并監(jiān)視實(shí)施。實(shí)現(xiàn)，影響合同的履行，屢次發(fā)生或具有普遍性時(shí)，應(yīng)實(shí)行訂正措施。當(dāng)實(shí)行訂正措施涉及體系文件更改時(shí)，按《文件把握程序》執(zhí)行。訂正措施的跟蹤驗(yàn)證xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.06-xxx2669主題：訂正和預(yù)防措施程序 第A版第1次修訂織有關(guān)部門對(duì)訂正措施進(jìn)展修改或制訂的訂正措施。6.1.10預(yù)防措施實(shí)行預(yù)防措施的時(shí)機(jī)以下狀況應(yīng)實(shí)行預(yù)防措施：部、外部審核提出的意見和建議；治理評(píng)審打算實(shí)行預(yù)防措施的問題；特別過程施工前；效勞過程中覺察潛在不合格、不符合時(shí)；氣候、天氣、環(huán)境等條件可能影響工程質(zhì)量或可能消滅事故時(shí)；工程回訪中覺察的質(zhì)量問題及客戶的投訴；重大危急源、環(huán)境因素；客戶或政府提出要求時(shí)。措施；需要時(shí)，組織相關(guān)部門分析緣由，制定措施，并組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。需要時(shí)，組織相關(guān)部門分析緣由，制定措施，并組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。年年底將“預(yù)防措施記錄”傳遞行政部。施應(yīng)在工程施工組織設(shè)計(jì)中說明或單獨(dú)編制施工方案。分析：工程部負(fù)責(zé)調(diào)查客戶滿足狀況(調(diào)查表見《客戶滿足把握程序》)；負(fù)責(zé)調(diào)查與施工要求的符合性(分部質(zhì)量驗(yàn)收狀況)；是否需實(shí)行預(yù)防措施；工程部負(fù)責(zé)調(diào)查物資供方的狀況。覺察潛在的不合格、不符合時(shí)，應(yīng)分析確定緣由公司數(shù)據(jù)分析及相關(guān)預(yù)防措施記錄報(bào)公司行政部。工程工程特別過程施工前，由工程主管組織相關(guān)人員分析可能發(fā)生的問題及其緣由對(duì)預(yù)防措施進(jìn)展調(diào)整。制定和實(shí)施的相關(guān)“預(yù)防措施記錄”應(yīng)妥當(dāng)保存。文件編號(hào)：QM/RZ-G02.06-xxx2769主題：訂正和預(yù)防措施程序A1大危急源和重要環(huán)境因素，并制定預(yù)防措施進(jìn)展把握。評(píng)價(jià)實(shí)行預(yù)防措施的需求，制定預(yù)防措施，發(fā)至各有關(guān)部門并監(jiān)視實(shí)施。相關(guān)部門幫助。以保持預(yù)防措施的有效性。當(dāng)實(shí)行預(yù)防措施涉及體系文件更改時(shí)，按《文件把握程序》執(zhí)行。公司行政部每年將實(shí)行預(yù)防措施的有關(guān)信息匯總整理，提交治理評(píng)審。相關(guān)文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》xxx-G02.17-xxx《客戶滿足把握程序》記錄8.1 訂正措施記錄 G02.06-018.2 預(yù)防措施記錄 G02.06-02xxxxxxxxxx文件編號(hào)：QM/RZ-G02.07-xxx主題：人力資源治理程序2869A1xxxxx目的制訂本程序。圍培訓(xùn)的把握。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義組織構(gòu)造：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)公司總經(jīng)理主管人力資源治理，負(fù)責(zé)審批本程序。行政部負(fù)責(zé)編制、更改和監(jiān)控本程序；負(fù)責(zé)制定人力資源規(guī)劃,編制年度人力資源需求打算；(4)指導(dǎo)、實(shí)施治理人員資格和力氣鑒定；(5)負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí)施公司年度培訓(xùn)打算，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)展考核與評(píng)價(jià)。其他部門(2)協(xié)作行政部實(shí)施培訓(xùn)打算；組織本部門、本業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；績(jī)效鑒定，提出培訓(xùn)需求。工作程序崗位工作人員資格要求及人員力氣、意識(shí)鑒定xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.07-xxx2969主題：人力資源治理程序 第A版第1次修訂xxxxx據(jù)。6.1.2行政部組織鑒定，并填寫、保存。職工培訓(xùn)培訓(xùn)打算15和總經(jīng)理審批后下發(fā)，行政部、有關(guān)部門組織實(shí)施。職工培訓(xùn)的教學(xué)與教務(wù)治理并要求教師認(rèn)真?zhèn)湔n，做好授課前的預(yù)備工作。按上級(jí)要求執(zhí)行。象、培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)、培訓(xùn)形式和要求等，發(fā)放至有關(guān)部門。安排，以及主辦部門和培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人。執(zhí)行狀況以及教學(xué)效果的考核與評(píng)價(jià)?？荚嚭涂己恕Ｅ嘤?xùn)班完畢時(shí)，視具體狀況，由主辦部門打算對(duì)學(xué)員進(jìn)展考試或考程容及講師的教學(xué)評(píng)估與否。文件編號(hào)：QM/RZ-G02.07-xxx3069主題：人力資源治理程序A1崗位培訓(xùn)與取證安全員、試驗(yàn)員、測(cè)量員。合格后，統(tǒng)一由行政部審核并上報(bào)有關(guān)材料，辦理和頒發(fā)崗位證書。放崗位證書。教育按年度打算由有關(guān)部門組織實(shí)施。定參與培訓(xùn)，符合上崗條件方可轉(zhuǎn)崗。6.2.4.2特種作業(yè)人員培訓(xùn)員的培訓(xùn)、取證、復(fù)檢，由行政部組織，各相關(guān)部門提出需求并協(xié)作實(shí)施。招收的大、中專畢業(yè)生和操作人員，應(yīng)承受崗前培訓(xùn)，由行政部組織實(shí)施。專業(yè)技術(shù)人員的連續(xù)教育施，相關(guān)部門和行政部協(xié)作。申報(bào)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過后，由行政部備案，方可參與出國(guó)培訓(xùn)。工程分承包施工籌劃的安排，對(duì)其進(jìn)展必要的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果與培訓(xùn)過程把握人一卡，以保存有查考價(jià)值的培訓(xùn)記錄。公司人員的培訓(xùn)登記卡由行政部負(fù)責(zé)記錄。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.07-xxx主題：人力資源治理程序

3169A1xxxxx人員的選聘與上崗供給有關(guān)證明材料。力氣要求的，由行政部調(diào)整該人員工作崗位，仍不適應(yīng)工作的，下崗待業(yè)承受再培訓(xùn)。鼓舞方法定了相關(guān)的獎(jiǎng)罰方法，具體實(shí)施時(shí)按相應(yīng)文件規(guī)定執(zhí)行?？?jī)效考核定期對(duì)崗位工作人員進(jìn)展專業(yè)學(xué)問、工作態(tài)度、工作力氣、工作業(yè)績(jī)的監(jiān)測(cè)，對(duì)不能勝任本職工作的人員，準(zhǔn)時(shí)安排再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，直到使崗位工作人員與其從事的工作相適應(yīng)。6.7〔勞動(dòng)合同書、員工、專業(yè)文憑、證書等文件的復(fù)印件等、考評(píng)記錄〔即《員工工作表現(xiàn)評(píng)估表》等、出勤記錄、獎(jiǎng)懲記錄、職級(jí)變更。具體相關(guān)文件《崗位工作人員任職資格》《職責(zé)與權(quán)限》《記錄把握程序》記錄人員資格、力氣鑒定表 8.2訓(xùn)打算表 訓(xùn)班教學(xué)打算表 G02.07-03員工外出培訓(xùn)申請(qǐng)表 G02.07-04員工培訓(xùn)登記卡 G02.07-05員工工作表現(xiàn)評(píng)估表 G02.07-06xxxxx主題：儀器設(shè)備治理程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.08-xxx3269A1xxxxx目的制定本程序。圍的進(jìn)展。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》(QM/RZ-G01-xxx)中的術(shù)語解釋。職責(zé)本程序文件由公司工程部經(jīng)理審批和實(shí)施監(jiān)控。工程部負(fù)責(zé)編制、修改本程序文件；負(fù)責(zé)按法律法規(guī)和其它要求對(duì)設(shè)備進(jìn)展治理；d.負(fù)責(zé)設(shè)備的使用，修理治理環(huán)節(jié)的監(jiān)視檢查指導(dǎo)。行政部選購員負(fù)責(zé)設(shè)備選購，建帳立卡，建檔等。工程部施工組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備治理及租用選型,并按本程序要求做好與工程部的信息溝通,監(jiān)視所用設(shè)備的安全使用，修理、保養(yǎng)和治理等工作。工作程序儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)6.1.1編碼如下示意圖：RZ.ZY－X(字母) - XX(數(shù)字)儀器設(shè)備所包含附屬體儀器設(shè)備的主體瑞澤專用工具xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.08-xxx3369主題：儀器設(shè)備治理程序 第A版第1次修訂xxxxx選在明顯且不易磨損臟污之處。標(biāo)識(shí)例圖如下：xxxxx公司設(shè)備編號(hào)：RZ.ZY-A-01 負(fù)責(zé)人：非移動(dòng)作業(yè)的儀器設(shè)備要懸掛該設(shè)備的操作規(guī)程。儀器設(shè)備的購置批后由工程部負(fù)責(zé)人選型、詢價(jià)、簽訂合同及執(zhí)行索賠等工作。設(shè)備購置對(duì)5000元以上價(jià)格的儀器設(shè)備，選型由工程部在清洗效勞籌劃過程中確有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。購設(shè)備必需有使用說明書和合格證。料交公司工程部，驗(yàn)收并建立設(shè)備固定資產(chǎn)檔案。儀器設(shè)備使用治理設(shè)備使用治理包括安裝調(diào)試、走合和在用設(shè)備的技術(shù)條件、安全操作等。備制止進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)符合有關(guān)工程安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和把握程序》執(zhí)行。作業(yè)指導(dǎo)書》和原機(jī)說明書操作使用儀器設(shè)備，實(shí)習(xí)人員不得獨(dú)立操作。工程部應(yīng)建立“工程儀器設(shè)備臺(tái)帳”，并依據(jù)實(shí)際狀況而變動(dòng)，保持其有效性。隱患應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人,并馬上停頓使用。儀器設(shè)備修理文件編號(hào)：QM/RZ-G02.08-xxx3469主題：儀器設(shè)備治理程序A1工程部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。設(shè)備事故的報(bào)告與處理由于設(shè)計(jì)、安裝、操作、修理、保養(yǎng)、治理、指揮、實(shí)施方案等措施不當(dāng)，或由故。設(shè)備事故分為以下三級(jí)：1000)—50005000(含)—2023020230設(shè)備事故直接損失價(jià)值,按儀器設(shè)備損壞后修復(fù)至原正常使用狀態(tài)所需的工、料、費(fèi)用的合計(jì)值；如事故造成儀器設(shè)備報(bào)廢,損失價(jià)值按設(shè)備凈值計(jì)算。事故損失雖缺乏上述金額，但性質(zhì)惡劣，影響嚴(yán)峻者，可以升級(jí)處理。備案。1224對(duì)于發(fā)生的儀器設(shè)備事故，一律按“四不放過”原則進(jìn)展處理(即：事故緣由沒有防措施不放過)。租用外部?jī)x器設(shè)備的治理a.客戶供給的施工設(shè)備；c.分承包方自帶或租賃的儀器設(shè)備。師批準(zhǔn)后報(bào)工程部備案。施工設(shè)備由工程部治理，依據(jù)儀器設(shè)備治理容實(shí)施治理。由我方人員xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.08-xxx主題：儀器設(shè)備治理程序

3569A1xxxxx對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。的容一般應(yīng)包括：對(duì)進(jìn)場(chǎng)儀器設(shè)備的規(guī)格型號(hào)進(jìn)展檢查驗(yàn)收，確認(rèn)能滿足施工的需要；檢查設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、設(shè)備出廠合格證、設(shè)備的使用說明書(僅限于大型施工儀器設(shè)備和進(jìn)口儀器設(shè)備)等資料，確認(rèn)有效；檢查儀器設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否齊全有效；假設(shè)隨機(jī)配有操作人員和修理人員，應(yīng)檢查其上崗書；改狀況進(jìn)展驗(yàn)證；妥當(dāng)保存監(jiān)視檢查和驗(yàn)收記錄，以及相關(guān)證明文件的復(fù)印件。6.5.3實(shí)施治理。予以撤消。臨時(shí)編號(hào)應(yīng)與自有設(shè)備的編號(hào)區(qū)分開來，避開造成混亂。儀器設(shè)備的安全治理監(jiān)視檢查各設(shè)備使用部門要堅(jiān)持對(duì)操作人員進(jìn)展常常性的安全使用及防護(hù)學(xué)問的培訓(xùn)教育。儀器設(shè)備的安全檢查應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。等進(jìn)展監(jiān)測(cè)和檢查，并做好測(cè)試記錄，催促操作人員進(jìn)展維護(hù)和保養(yǎng)。施工現(xiàn)場(chǎng)儀器設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施必需結(jié)實(shí)牢靠。工程部設(shè)備主管人員應(yīng)建立儀器設(shè)備總臺(tái)帳，把握儀器設(shè)備的動(dòng)態(tài)治理狀況。程度，檢查的圍包括自有設(shè)備和租用的外部設(shè)備。閑置設(shè)備的治理設(shè)備報(bào)廢報(bào)廢設(shè)備應(yīng)由設(shè)備使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)工程部經(jīng)理，工程部按設(shè)備報(bào)廢有關(guān)規(guī)xxxxx主題：儀器設(shè)備治理程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.08-xxx3669A1xxxxx定辦理具體手續(xù)。儀器設(shè)備檔案的建立設(shè)備檔案容應(yīng)包括如下(2)安裝位置、施工圖；使用說明書，合格證等；設(shè)備圖紙、易損件、備件、附件等清單；操作運(yùn)行條件、周期和主記錄；(7)設(shè)備技術(shù)鑒定記錄及技術(shù)臺(tái)賬。(1)主要設(shè)備的驗(yàn)證資料；設(shè)備技術(shù)狀況匯總表(設(shè)備完好率、泄漏率和設(shè)備主要缺陷)；際完成檢修工時(shí)、修理費(fèi)用等)；(5)設(shè)備備品備件、材料消耗匯總表。相關(guān)文件xxx-G02.10-xxx《選購與供給把握程序》xxx-G02.02-xxx《記錄把握程序》記錄8.1設(shè)備需用打算 G02.08-018.2設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄 G02.08-028.3工程設(shè)備臺(tái)帳 G02.08-038.4租用設(shè)備調(diào)查記錄 G02.08-048.5設(shè)備修理打算 G02.08-058.6設(shè)備修理記錄 G02.08-068.7設(shè)備總臺(tái)帳 G02.08-078.8設(shè)備整改通知書 G02.08-08xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.09-xxx第37頁共69頁主題：設(shè)施與工作環(huán)境條件把握程序 xxxxx目的處于良好的使用狀態(tài)，確保清洗工作符合客戶的質(zhì)量要求。圍本程序使用于中心空調(diào)清洗作業(yè)過程和日常生活的設(shè)施和環(huán)境條件的治理。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門環(huán)境把握目標(biāo)。工程部負(fù)責(zé)根底設(shè)施中儀器設(shè)備的配備及正確的使用和日常保養(yǎng)。工程部?jī)x器設(shè)備治理人員負(fù)責(zé)記錄、監(jiān)控環(huán)境把握參數(shù)及工作環(huán)境、設(shè)施的維護(hù)。工程部施工監(jiān)視組對(duì)環(huán)境把握進(jìn)展必要、有效的監(jiān)視。工作程序根底設(shè)施儀器設(shè)備(包括環(huán)境監(jiān)控設(shè)施)購置打算，執(zhí)行《儀器設(shè)備治理程序》。5.1.2的要求。各部門配備必要的消防設(shè)施，并放置于醒目易取地點(diǎn)。制造良好的工作氣氛，從而更好發(fā)揮人員的潛能。保證排水系統(tǒng)工作正常，對(duì)上述容供給必要的檢修和維護(hù)。環(huán)境條件的要求文件編號(hào)：QM/RZ-G02.09-xxx3869主題：設(shè)施與工作環(huán)境條件把握程序A1/校準(zhǔn)/檢定環(huán)境目標(biāo)確實(shí)立各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員依據(jù)儀器設(shè)備的最高使用限制要求，執(zhí)行的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定方法對(duì)物品檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定、儲(chǔ)存、保管的最高限制要求和消耗品保管、儲(chǔ)存的限制要求提出物品(包括消耗品)貯存、保管的環(huán)境把握目標(biāo)，由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。監(jiān)控目標(biāo)應(yīng)包括以下容：b.場(chǎng)地要求監(jiān)控方式c.監(jiān)控設(shè)備/校準(zhǔn)/指導(dǎo)書/方案/大綱中作出明確規(guī)定。檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作環(huán)境的監(jiān)控與維持/校準(zhǔn)//校準(zhǔn)/與記錄設(shè)施。/校準(zhǔn)/檢定工作所需各種設(shè)施的日常維護(hù)，不定期檢查設(shè)施的完好性、環(huán)境條件的符合性。/校準(zhǔn)/部門協(xié)同分別監(jiān)控環(huán)境條件。/校準(zhǔn)//校準(zhǔn)/檢定人員應(yīng)馬上/校準(zhǔn)//校準(zhǔn)/檢定結(jié)果造成不良影/校準(zhǔn)/檢定數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)作分析和推斷處理，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展重復(fù)核，必要時(shí)重檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定。質(zhì)量是否發(fā)生變化。對(duì)涉及檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定安全參數(shù)、設(shè)施也應(yīng)進(jìn)展把握。施工監(jiān)視組不定期對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定環(huán)境條件進(jìn)展必要、有效的監(jiān)視，并記錄。檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定區(qū)域的隔離各部門應(yīng)實(shí)行檢測(cè)/校準(zhǔn)/與辦公區(qū)域的分別，防止對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作的質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.09-xxx主題：設(shè)施與工作環(huán)境條件把握程序

3969A1xxxxx在防護(hù)(隔離)措施達(dá)不到規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)暫停工作，待條件具備時(shí)，再開頭工作。檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定區(qū)域的把握/校準(zhǔn)/部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。/校準(zhǔn)/客戶或其代表為了解為其所送物品進(jìn)展檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定的質(zhì)量，要求進(jìn)入檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定區(qū)域的，經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可進(jìn)入；不允許客戶或其代表觀看和了解本部門為其他客戶所進(jìn)展的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作。各部門的務(wù)治理/校準(zhǔn)/相關(guān)文件xxx-G02.20-xxx《保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)的把握程序》xxx-G02.08-xxx《儀器設(shè)備治理程序》xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》記錄環(huán)境條件記錄表G02.09-01xxxxx主題：選購效勞與供給把握程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.10-xxx4069A1xxxxx目的為確保所選購的物資在質(zhì)量、價(jià)格、交付和效勞等方面符合需要，制定了本程序。圍本程序適用于治理處全部物資的選購，以及外部合作單位選擇或招標(biāo)活動(dòng)的治理。相關(guān)文件3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)招標(biāo)選購工程的打算，并上報(bào)行政部選購員。行政部選購員負(fù)責(zé)選購工程治理工作6工作程序選購程序選購申請(qǐng)類別、式樣、性能、數(shù)量、用途、質(zhì)量要求及適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、環(huán)保指標(biāo)、安全性能等。合格供給商確實(shí)定b.供給商調(diào)查評(píng)價(jià)的證據(jù)資料，由選購員負(fù)責(zé)保存。選購合同的簽訂式、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等項(xiàng)容，具體條款與供給商協(xié)商確定。選購物品的驗(yàn)收xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.10-xxx第41頁共69頁主題：選購效勞與供給把握程序 xxxxx意見在驗(yàn)收單據(jù)上注明，由選購人員辦理退換貨或索賠事宜。外部合作單位的監(jiān)視依據(jù)各部門治理的相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。各部門可依據(jù)本程序的規(guī)定，細(xì)化制定本部門的選購治理制度，但不得與本程序的規(guī)定相沖突。相關(guān)文件xxx-G02.06-xxx《訂正和預(yù)防措施程序》記錄設(shè)備需用申請(qǐng)表 G02.10-018.2選購驗(yàn)收記錄 G02.10-028.3辦公用品需用申請(qǐng)表 G02.10-03xxxxxxxxxx文件編號(hào)：QM/RZ-G02.11-xxx4269主題：清洗廢棄物處理程序A1xxxxx目的害化。圍適用于效勞過程中的全部清洗廢棄物的治理與處置。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)工程部施工監(jiān)視組負(fù)責(zé)清洗廢棄物的監(jiān)視治理，并制定出清洗廢棄物存放方式。工程部施工監(jiān)視組負(fù)責(zé)對(duì)各施工組清洗廢棄物治理工作進(jìn)展監(jiān)視檢查指導(dǎo)。工程部各施工組負(fù)責(zé)施工過程中和生活場(chǎng)所產(chǎn)生的清洗廢棄物的處置和治理。工作程序清洗廢棄物的收集清洗過程中，產(chǎn)生的廢棄物均設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放點(diǎn)，并在臨時(shí)存放點(diǎn)配備有標(biāo)識(shí)向工程部提出申請(qǐng)，待批復(fù)后向指定場(chǎng)所排放。與一般廢棄物，有害廢棄物單獨(dú)處理。清洗廢棄物的處置清洗廢棄物處理前首先應(yīng)考慮能否作為二次資源加以利用。放。定存放場(chǎng)地，并分類放置。各施工組的清洗廢棄物排放時(shí)，應(yīng)提出申請(qǐng)，待正式批復(fù)前方可向指定場(chǎng)所排放。撒的現(xiàn)象必需準(zhǔn)時(shí)清理。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.11-xxx主題：清洗廢棄物處理程序

4369A1xxxxx依據(jù)以下幾種方法處理廢棄物：(2)一般清洗廢棄物應(yīng)集中統(tǒng)一處理；(4)制止將有害有毒廢棄物用作土方回填。監(jiān)視檢查工程部應(yīng)定期檢查全公司清洗廢棄物的治理狀況，每季度至少檢1執(zhí)行《不合格工作把握程序相關(guān)文件xxx-G02.05-xxx《不合格工作把握程序》xxx-G02.06-xxx《訂正和預(yù)防措施程序》記錄固體廢棄物分類治理表 G02.11-01固體廢棄物檢查、處置記錄 G02.11-02xxxxx主題：合同評(píng)審程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.12-xxx4469A1xxxxx目的益，制定本程序。圍該程序適用于本公司對(duì)工程投標(biāo)、簽約和履約的把握。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》《質(zhì)量手冊(cè)》4術(shù)語和定義要求：明示的、通常隱含的或必需履行的需求或期望。喻的。評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)到達(dá)規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)展的活動(dòng)。參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)該程序由總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人按分工權(quán)限分管本程序的執(zhí)行。市場(chǎng)部、技術(shù)部、工程部按分工權(quán)限負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和監(jiān)控執(zhí)行。6工作程序市場(chǎng)跟蹤及投標(biāo)文件的評(píng)審市場(chǎng)部報(bào)公司副總經(jīng)理同意前方可與客戶進(jìn)展聯(lián)系。參與投標(biāo)。投標(biāo)可行性分析報(bào)告應(yīng)說明以下容：(2)工程地點(diǎn)、規(guī)模、特點(diǎn)及客戶對(duì)本工程施工部門的資質(zhì)要求，當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境、交通運(yùn)輸條件、經(jīng)濟(jì)興盛程度及該地的市場(chǎng)前景，由市場(chǎng)局部析，公司副總經(jīng)理審核。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.12-xxx4569主題：合同評(píng)審程序 第A版第1次修訂xxxxx量及其他要求的力氣及投標(biāo)優(yōu)勢(shì)，由工程局部析，公司總工程師審核?？蛻糍Y金方面要求，由財(cái)務(wù)局部析，公司會(huì)計(jì)審核。件、獎(jiǎng)罰條件、違約責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)，由市場(chǎng)局部析，公司副總經(jīng)理審核。報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交技術(shù)部編制標(biāo)書。投標(biāo)可行性分析報(bào)告和可行性分析記錄由公司市場(chǎng)部保存。投標(biāo)文件的編制及評(píng)審單交公司行政部，并由技術(shù)部相關(guān)人員編制商務(wù)和技術(shù)標(biāo)書。由相關(guān)部門供給物資詢價(jià)表。(1)綜合說明；主要施工進(jìn)度表；主要分項(xiàng)工程施工方案；(6)施工網(wǎng)絡(luò)打算；施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖；工打算；各項(xiàng)保證措施(工期、質(zhì)量、安全、文明施工等招標(biāo)文件要求的保證措施)。投標(biāo)文件的評(píng)審市場(chǎng)部應(yīng)依據(jù)招標(biāo)文件要求打印出完整的標(biāo)書清樣，由市場(chǎng)部牽頭，公司總經(jīng)理(或其授權(quán)托付人)組織評(píng)審，公司副總經(jīng)理、工程師、會(huì)計(jì)師進(jìn)展評(píng)審，評(píng)審容包括：客戶在招標(biāo)文件中的要否得到了滿足；(3)公司是否有力氣滿足規(guī)定要求。文件編號(hào)：QM/RZ-G02.12-xxx4669主題：合同評(píng)審程序A1相關(guān)人員在客戶規(guī)定的限期之前送到客戶指定的送標(biāo)地點(diǎn)。開標(biāo)后由公司參與人員填寫“投標(biāo)工程開標(biāo)狀況報(bào)告書”,并將“投標(biāo)工程開標(biāo)狀況報(bào)告書”報(bào)公司副總經(jīng)理和市場(chǎng)部。投標(biāo)報(bào)價(jià)治理工作(2)全部投標(biāo)文件屬商業(yè)。在公司經(jīng)做的工程，投標(biāo)文件由市場(chǎng)部保管、歸檔。中標(biāo)后的合同評(píng)審可組織簽訂合同。合同簽訂規(guī)定的容。主管領(lǐng)導(dǎo)簽字前方可蓋章。專用章的治理，并妥當(dāng)保存。合同更改評(píng)審公司總經(jīng)理審批。續(xù)。更改補(bǔ)充合同或協(xié)議的發(fā)放與保存同原合同文件。合同文件的發(fā)放與保存公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存合同正本，并將副本發(fā)放給財(cái)務(wù)部、工程部。公司市場(chǎng)部按年度將竣工工程合同正本及結(jié)算資料移交檔案室保管。合同履行過程中的治理公司市場(chǎng)部要把握所評(píng)審工程的合同履約狀況，建立合同治理臺(tái)帳。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.12-xxx主題：合同評(píng)審程序

4769A1xxxxx實(shí)行措施，保證履約。作，并保存好相關(guān)記錄。相關(guān)文件xxx-G02.02-xxx《記錄把握程序》xxx-G02.06-xxx《訂正和措施把握程序》記錄投標(biāo)可行性分析報(bào)告 G02.12-01投標(biāo)報(bào)價(jià)申請(qǐng)單 G02.12-028.3定標(biāo)會(huì)簽記錄 G02.12-03投標(biāo)工程開標(biāo)狀況報(bào)告書 G02.12-04投(議)標(biāo)工程狀況季(年)報(bào)表 G02.12-05合同評(píng)審記錄表 G02.12-06xxxxx主題：清洗效勞籌劃治理程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.13-xxx4869A1xxxxx目的財(cái)、物等資源，編制本程序，以確保清洗效勞治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。圍適用于清洗效勞工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全籌劃和治理。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視工程得打算實(shí)施，對(duì)工程運(yùn)行過程進(jìn)展監(jiān)視檢查。工程部負(fù)責(zé)幫助工程部與政府有關(guān)部門或業(yè)主聯(lián)系工作。工程主管是工程治理的責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)工程體系，主持編制工程打算。(1)幫助工程主管編制工程打算和有關(guān)文件；檢查工程執(zhí)行狀況，對(duì)工程實(shí)施治理；并對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施治理；工?？偨Y(jié)本職工作圍治理的閱歷教訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)。公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工程實(shí)施程序。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)程序文件的編制和修訂。工工程籌劃的組織和實(shí)施。工程安全工程師監(jiān)視工程實(shí)施程序的實(shí)施。，對(duì)存在問題實(shí)行訂正措施。工作程序xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.13-xxx第49頁共69頁主題：清洗效勞籌劃治理程序 xxxxx籌劃的原則和形式治理籌劃應(yīng)全面、具體。以表達(dá)。工程籌劃的容工程工程根本概況(2)工作量(5)工程打算安排等。工程初始階段(2)編制并批準(zhǔn)治理打算(6)編制并批準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)實(shí)施治理程序(1)編制施工方案(2)實(shí)施設(shè)計(jì)審核程序工程選購階段(2)選購儀器設(shè)備運(yùn)輸安全，防止選購儀器設(shè)備、損壞和喪失；工程施工前階段進(jìn)開放工前安全檢查，批準(zhǔn)開工；核對(duì)和匯總承包商供給的人員、設(shè)備安全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；(6)建立必要的會(huì)議、記錄制度；文件編號(hào)：QM/RZ-G02.13-xxx5069主題：清洗效勞籌劃治理程序A1工程治理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)滿足工程治理需要時(shí)，應(yīng)重編制。治理指標(biāo)的量化方針、目標(biāo)和治理承諾，并對(duì)以下治理指標(biāo)進(jìn)展量化：(1)事故頻率(4)安康和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)等。工程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和把握措施和事故預(yù)防措施。工程籌劃治理和實(shí)施系文件的要求進(jìn)展編制與審批，經(jīng)工程主管審核后由副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。工程治理籌劃的實(shí)施。工程治理籌劃由工程公司各職能機(jī)構(gòu)按崗位責(zé)任制分工實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。檢查和指導(dǎo)。相關(guān)文件7.2xxx-G02.01-xxx《文件治理程序》7.2xxx-G02.02-xxx《記錄把握程序》記錄工程籌劃狀況表 G02.13-01工程協(xié)調(diào)治理安排表 G02.13-02xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.14-xxx主題：清洗效勞工作實(shí)施及過程把握程序

5169A1xxxxx目的安康標(biāo)準(zhǔn)的根底上，確清洗產(chǎn)品符合規(guī)定要求，向客戶供給滿足的效勞，制定本程序。圍適用于本公司全部清洗效勞工程的實(shí)施及過程把握。引用文件3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義以實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)。包括工程質(zhì)量打算、環(huán)境和職業(yè)安全安康方案。參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》(QM/RZ-G01-xxx)中的術(shù)語解釋。5職責(zé)本程序由公司工程師審核和分管。工程部負(fù)責(zé)本程序的編制、更改和組織實(shí)施、監(jiān)控；負(fù)責(zé)施工全過程治理和工程回訪保修等效勞工作；d.行使質(zhì)量、安全、環(huán)境獎(jiǎng)懲權(quán)和重大問題停工處置權(quán)。負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查、指導(dǎo)工程治理體系運(yùn)行狀況;f.負(fù)責(zé)工程活動(dòng)的治理；g.按分工權(quán)限監(jiān)視檢查工程計(jì)量治理及計(jì)量檢測(cè)狀況，處理部的計(jì)量糾紛。行政部負(fù)責(zé)工程治理人員的配備。6工作程序施工過程的籌劃總要求xxxxx主題：清洗效勞工作實(shí)施及過程把握程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.14-xxx5269A1xxxxx劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后寫入投標(biāo)書。工程中標(biāo)后，由工程主管組織工程治理人員，依據(jù)客戶要求、相關(guān)法律法規(guī)和投請(qǐng)公司有關(guān)部門予以指導(dǎo)。明確工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全安康和計(jì)量的治理目標(biāo)，以及為確保該目標(biāo)的施工組織設(shè)計(jì)中具體規(guī)定。施工過程籌劃的輸出針對(duì)特定的工程工程或合同，實(shí)現(xiàn)籌劃的輸出可以是工程打算、施工組織設(shè)計(jì)或現(xiàn)過程的有效把握和治理體系的有效運(yùn)行為準(zhǔn)?；I劃輸出文件的把握按《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔保存。施工預(yù)備容、負(fù)責(zé)人及完成期限，并催促執(zhí)行。施工預(yù)備工作一般包括以下容：的職責(zé)和權(quán)限；施工生產(chǎn)的要求；的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程、圖集等技術(shù)文件，編制必要的施工方案；組織施工儀器設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，配備滿足施工要求的測(cè)量設(shè)備，為正式施工做好預(yù)備；物資預(yù)備：按《物資把握治理方法》組織建筑材料進(jìn)場(chǎng)，確保滿足施工需要；設(shè)儀器備進(jìn)場(chǎng)：按施工預(yù)備工作打算和施工組織的要求，組織各種儀器設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.14-xxx第53頁共69頁主題：清洗效勞工作實(shí)施及過程把握程序 xxxxx依據(jù)施工過程籌劃的結(jié)果，做好其他相關(guān)預(yù)備工作。施工過程的取樣試驗(yàn)驗(yàn)取樣記錄。數(shù)量進(jìn)展，確保滿足質(zhì)量評(píng)定的需要。技術(shù)復(fù)核技術(shù)交底應(yīng)做出樣板，其質(zhì)量應(yīng)由工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人鑒定。技術(shù)復(fù)核的問題，由專業(yè)施工員組織處理，并經(jīng)再次復(fù)核合格前方可進(jìn)展后續(xù)施工。技術(shù)復(fù)核由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T統(tǒng)一規(guī)定的格式填寫記錄,并列入技術(shù)檔案妥當(dāng)保存當(dāng)?shù)責(zé)o統(tǒng)一規(guī)定時(shí),按該程序規(guī)定的格式填寫。相關(guān)文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》xxx-G02.07-xxx《人力資源治理程序》文件編號(hào)：QM/RZ-G02.15-xxx5469主題：清洗效勞作業(yè)安全與質(zhì)量治理程序A1目的的實(shí)現(xiàn)，并使安全活動(dòng)得到持續(xù)改進(jìn)。圍本程序適用于本公司清洗效勞安全和質(zhì)量上的治理。引用文件3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義5職責(zé)工程部部負(fù)責(zé)操作規(guī)程的審核，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。撤除和報(bào)廢治理。種作業(yè)人員進(jìn)展治理。各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行安全操作規(guī)程以及設(shè)備和安全設(shè)施的維護(hù)、檢修。。工作程序治理檔案，做好記錄。各部門應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備安全設(shè)施進(jìn)展安全治理，并按規(guī)定要求做好相應(yīng)記錄。安全檢修運(yùn)行把握。儀器設(shè)備的檢修參看《儀器設(shè)備治理程序》。消防設(shè)施安全治理按《消防安全治理制度》執(zhí)行。職業(yè)衛(wèi)生的治理按《職業(yè)衛(wèi)生治理制度》執(zhí)行。對(duì)緊急狀況的處理按《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)把握程序》執(zhí)行。施工現(xiàn)場(chǎng)的用電安全按《施工用電治理方法》執(zhí)行。清洗的質(zhì)量必需到達(dá)公共場(chǎng)所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB9663-9673,GB16153)。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.15-xxx主題：清洗效勞作業(yè)安全與質(zhì)量治理程序

5569A1xxxxx相關(guān)文件《儀器設(shè)備治理程序》《消防安全治理制度》《職業(yè)衛(wèi)生治理制度》《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)把握程序》《施工用電治理方法》xxxxx主題：清洗效勞效果評(píng)價(jià)程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.16-xxx5669A1xxxxx目的效勞的效果進(jìn)展評(píng)價(jià)，制定本規(guī)。圍適用于本公司集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗效勞的效果評(píng)價(jià)工作。引用標(biāo)準(zhǔn)《公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)》《公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)》3.3(GB9663-9673，GB16153)術(shù)語與定義5職責(zé)工程部應(yīng)確保集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗效勞到達(dá)衛(wèi)生規(guī)。6工作程序清洗效果的要求清洗效果風(fēng)管清洗后的積塵量應(yīng)到達(dá)每平方米風(fēng)管外表小于1.0染物檢出。消毒后的風(fēng)管壁細(xì)菌總數(shù)、真菌總數(shù)的去除率應(yīng)大于90%，致病菌不得檢出。清洗效果的檢查自檢。必要時(shí)由衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)清洗消毒效果進(jìn)展檢驗(yàn)。清洗效果的影像資料光盤等影像資料。安全措施施保證清洗施工人員及建筑物人員的安全，并保護(hù)好環(huán)境。清洗效果評(píng)價(jià)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)》的有關(guān)要求執(zhí)行。xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.16-xxx第57頁共69頁主題：清洗效勞效果評(píng)價(jià)程序 xxxxx評(píng)價(jià)結(jié)論和建議的地方進(jìn)展改進(jìn)。評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)容評(píng)價(jià)分析的根底上，全面、真實(shí)地反映衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)的全部工作，文字要求簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確。評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)包括工程的根本狀況、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)容和方法、評(píng)價(jià)結(jié)論和建議。相關(guān)文件《文件把握程序》《記錄把握程序》文件編號(hào)：QM/RZ-G02.17-xxx5869主題：顧客滿足把握程序A1目的客戶投訴處理等方面進(jìn)展把握，旨在增加客戶滿足，制定本程序。圍本程序適用于公司對(duì)客戶供給的效勞。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義客戶滿足：客戶對(duì)其要求已被滿足的程度的感受?？蛻魸M足度：客戶感知的其要求已被滿足的程度?？蛻魸M足率：全部被調(diào)查客戶中，滿足度到達(dá)規(guī)定要求的客戶所占的比例。參照公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)該程序文件由公司市場(chǎng)部審核和分管。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)工程回訪和效勞工作進(jìn)展監(jiān)視治理；c.負(fù)責(zé)接待和處理客戶投訴；d.負(fù)責(zé)客戶滿足度的測(cè)量和分析。市場(chǎng)部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)將與客戶有關(guān)的信息傳遞到工程部。工程部負(fù)責(zé)實(shí)施工程期間的效勞工作。負(fù)責(zé)工程的治理，處理好與客戶的關(guān)系，增加客戶滿足；6工作程序總則工程回訪和客戶滿足度調(diào)查由市場(chǎng)部組織。施工期間的效勞工程部通過客戶溝通、合同商定、公司要求及其他相關(guān)規(guī)定，識(shí)別客戶xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.17-xxx主題：顧客滿足把握程序

5969A1公布日期：xxxxx要求，確認(rèn)滿足客戶要求的途徑和方法，并組織實(shí)施。滿足度調(diào)查表。各項(xiàng)調(diào)查容的權(quán)重和不同等級(jí)的分值如下：在調(diào)查容中工程質(zhì)量占施工進(jìn)度占現(xiàn)場(chǎng)治理占效勞態(tài)度占客戶關(guān)心的其他問題占10% 。在評(píng)價(jià)等級(jí)中，很滿足按100分計(jì)，滿足按80分計(jì)，根本滿足按60分計(jì)，不滿足40市場(chǎng)部年末依據(jù)客戶滿足度調(diào)查計(jì)算客戶綜合滿足度和客戶滿足率。客戶綜合滿足度計(jì)算各項(xiàng)綜合分值=∑PiXi/∑Pi Pi為單位工程個(gè)數(shù)；Xi為各項(xiàng)分值?？蛻艟C合滿足度=工程質(zhì)量×25%+施工進(jìn)度×25%+現(xiàn)場(chǎng)治理×20%+效勞態(tài)度×20%+其他×10%?？蛻魸M足率=60分以上單位工程個(gè)數(shù)÷調(diào)查單位工程總數(shù)。對(duì)調(diào)查結(jié)果滿足度確實(shí)定。假設(shè)得分80(含)分以上則為滿足；60—7960分以下為不滿足。市場(chǎng)部將調(diào)查的綜合結(jié)果輸入公司治理評(píng)審會(huì)議。并填寫“客戶滿足度匯總表”訂正措施并實(shí)施。工程回訪工程回訪時(shí)限竣工工程一年應(yīng)回訪一次。工程回訪打算報(bào)公司市場(chǎng)部備案。工程回訪的形式及實(shí)施并做好“回訪記錄。的收集保管。題的緣由和責(zé)任。屬我方責(zé)任造成的質(zhì)量問題，實(shí)行無償保修。xxxxx公司程序文件主題：顧客滿足把握程序

文件編號(hào)：QM/RZ-G02.17-xxx60頁共69A1xxxxx在回訪完畢一個(gè)月將工程回訪記錄報(bào)工程部,自存復(fù)印件一份。年底工程部依據(jù)工程回訪記錄計(jì)算出客戶滿足度和滿足率。當(dāng)結(jié)果未能滿足公司質(zhì)量目標(biāo)要求時(shí),工程部應(yīng)入治理評(píng)審會(huì)議。工程保修工程保修的圍和期限按合同規(guī)定的要求執(zhí)行。修理完畢提請(qǐng)客戶驗(yàn)收并簽署意見。工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施?？蛻敉对V的處理部，由工程部提出處理意見并催促實(shí)施。必要時(shí)，由其直接委派人員現(xiàn)場(chǎng)組織處理。相關(guān)文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》xxx-G02.06-xxx記錄客戶滿足度調(diào)查表 G02.17-01年度工程回訪實(shí)施打算 G02.17-028.3工程回訪記錄 G02.17-038.4工程回訪報(bào)表 G02.17-048.5工程修理記錄 G02.17-058.6客戶投訴臺(tái)帳 G02.17-06客戶投訴處理記錄 G02.17-07客戶滿足度匯總表 G02.17-08xxxxx公司程序文件 文件編號(hào)：QM/RZ-G02.18-xxx6169主題：持續(xù)改進(jìn)治理程序 第A版第1次修訂xxxxx目的的有效性和效率。圍本程序適用于公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的把握。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系規(guī)》xxx-G01-xxx《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語和定義效勞為主要目標(biāo)的活動(dòng)。改善--對(duì)不合理的工程進(jìn)展合理的安排,重組。參照本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語解釋。職責(zé)各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、訂正和預(yù)防措施。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)視、協(xié)調(diào)改進(jìn)、訂正和預(yù)防措施的實(shí)施。6工作程序持續(xù)改進(jìn)的籌劃和治理量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的各個(gè)過程；改進(jìn)活動(dòng)a.改進(jìn)工程的目標(biāo)和總體要求；c.實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。文件編號(hào)：QM/RZ-G02.18-xxx6269主題：持續(xù)改進(jìn)治理程序A1實(shí)施、治理評(píng)審的結(jié)果，樂觀查找體系持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)，確定需要改進(jìn)的方面(如技術(shù)更、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等)，組織各部門進(jìn)展籌劃，制定《改進(jìn)打算》報(bào)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。訂正措施措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。識(shí)別不合格a.質(zhì)量治理體系過程消滅重大質(zhì)量問題；c.治理評(píng)審覺察不合格時(shí)；e.審覺察不合格時(shí)；f.供方產(chǎn)品或效勞消滅嚴(yán)峻不合格；g.其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量治理體系文件要求的狀況。緣由分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可承受統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要緣由跟蹤驗(yàn)證明施效果；6.2.2b，工程部填寫《訂正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事