養(yǎng)殖項目企劃書分析

寧夏佳博瑞農(nóng)貿(mào)有限責任公司地址：寧夏涇源縣黃花鄉(xiāng)勝利村企劃人：吳小龍目錄TOC\o"1-2"\h\u28855一、執(zhí)行總結 120511（一）項目背景 119711（二）目的規(guī)劃 123236（三）市場前景 225404二、市場分析 214253（一）客戶分析 210042（二）需求分析 211942（三）競爭分析 228（四）競爭優(yōu)勢 322201（五）競爭對手 311091三、公司概述 314307（一）公司 330734（二）總體戰(zhàn)略 314124（三）發(fā)展戰(zhàn)略 310080（四）人力資源組織 42248（五）財務管理制度 424183（六）公司文化 432743（七）服務概述 417295四、組織管理體系 44702（一）組織機構 425485（二）部門職責 522103（三）管理模式 511623五、投資方略 512957（一）股份募資 531164（二）項目融資 532330六、營銷戰(zhàn)略 62128（一）營銷目的 629405（二）營銷模式 627209（三）產(chǎn)品流動模式 711265七、財務分析 718262（一）固定資產(chǎn)投資 72701（二）養(yǎng)殖成本分析 77477（三）營業(yè)費用預算 815494（四）銷售預算及盈虧分析 821546八、風險分析 831271（一）機遇 86244（二）風險及方略 918496九、退出方略 9執(zhí)行總結（一）項目背景隨著社會的發(fā)展進步，經(jīng)濟的增加，人們消費心理的變化和消費水平的提高，野味食品日益受到青睞，野味農(nóng)業(yè)的市場前景日趨看好。傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品已遠遠不能滿足人們的食物需要，現(xiàn)在越來越多的人，特別某些有錢人和公司白領一族，他們吃膩了普通的粗糧雜食，逐步追求原始、綠色、保健的食品，彰顯原生態(tài)生活。自以來，國家連年加大農(nóng)村開發(fā)建設支出，特別是農(nóng)業(yè)有關項目獲得國家諸多政策支持。涇源縣，附屬寧夏固原市，位于寧夏回族自治區(qū)最南端，因涇河發(fā)源于此而得名。東與甘肅省平?jīng)鍪嗅轻忌较噙B，南與甘肅省華亭縣、莊浪縣接壤，西與隆德縣毗鄰，北與原州區(qū)、彭陽縣交界，素有“秦風咽喉，關隴要地”之稱。得天獨厚的地理位置、氣候條件，被列為國家級自然保護區(qū)、國家森林公園和全國第一種旅游扶貧開發(fā)實驗區(qū)。有成吉思汗屯兵避暑的涼殿峽，神奇秀麗的老龍?zhí)叮暄亚氐纳衬蠉{，水波蕩漾的臥龍山，流泉飛瀑的胭脂峽，荷葉碧翠的荷花苑，云霧回繞的云霧山和濟公修行的延齡寺等，是一種以自然山水、森林景觀、回鄉(xiāng)風情為特色，集生態(tài)旅游、療養(yǎng)避暑、野外探險、科學考察于一體的風景名勝區(qū)，被譽為黃土高原上的“綠色明珠”和“小九寨。涇源縣主動響應退耕還林、還草的國家政策，現(xiàn)已形成規(guī)模，草料豐富，很適合發(fā)展養(yǎng)殖項目。在此背景下，我之前從事養(yǎng)牛項目從一種農(nóng)村青年成為在本地初具規(guī)模養(yǎng)牛專業(yè)戶，有了可觀的收入。但是天有不測風云，A型口蹄疫情發(fā)生，由于我們沒有專業(yè)的獸醫(yī)技術人員，疏于防備，造成了很大的損失，我的養(yǎng)殖事業(yè)一落千丈，負債累累。一下子感覺半邊天塌了，我消沉了很久，看到年邁的父母，年幼的女兒，我告訴自己一定要打起精神，撐起這半邊天。我到處打工，開貨車、送快遞，通過自己一年多的努力終于還清了負債，有了信譽有了一點積蓄，我碰到了一年機會：看到我們這有個超市的蔬菜水果營業(yè)區(qū)對外承包，我到處籌措資交了押金，買了一輛二手貨做起了蔬菜水果生意，經(jīng)常凌晨一兩點從平?jīng)雠l(fā)水果、蔬菜上午放到超市賣，功夫不負有心人，通過我3個月努力初見成效。現(xiàn)在做到月營業(yè)額20多萬元，不到六個月我10幾萬買了自己夢寐以求的汽車。但是我的抱負遠不止眼前的這些，發(fā)展特色養(yǎng)殖的心始終在我內(nèi)心跌宕起伏。因此我現(xiàn)在計劃從黑牛、肉羊養(yǎng)殖做起，逐步擴展到山雞、野兔、珍珠雞、孔雀等特禽的養(yǎng)殖，以及觀光休閑型珍禽農(nóng)莊，形成集有機養(yǎng)殖、種植、農(nóng)家樂于一體的循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。養(yǎng)殖基地初步選擇我的家鄉(xiāng)涇源縣黃花鄉(xiāng)勝利村，此處交通便利，距涇源現(xiàn)在只有不到15分鐘車程。此地草料豐富，人情淳樸，是政府大力扶植開發(fā)養(yǎng)殖的村莊之一。基地選址此處，對于后期發(fā)展極為有利。（二）目的規(guī)劃1、第一階段：投資100萬元，建設養(yǎng)殖規(guī)模在50頭以上安格斯肉牛的代化生態(tài)養(yǎng)殖場。投資40萬元引種50頭8個月的小牛育肥，年產(chǎn)值30萬左右。同時計劃養(yǎng)殖100只肉羊，養(yǎng)殖1000只山雞，100組野兔養(yǎng)殖（100公400母）。養(yǎng)殖山雞效益分析：人工喂養(yǎng)山雞是一項前景廣闊的特種養(yǎng)殖業(yè)，是國家科委“星火計劃”推廣項目，它含有適應性廣，抗病力特強、喂養(yǎng)成本低、投資小、穩(wěn)定保險，周轉快等特點。山雞普通出殼后雞苗長到90天左右就能夠上市，120天達成3市斤，山雞苗3-3.5元/只，需飼料15元左右，按現(xiàn)在市場價格每斤20-25元計算，每只可創(chuàng)毛利30-55元。如果一次養(yǎng)殖1000只商品山雞，一年養(yǎng)5000只，成活率80%每只利潤25元，可獲利10萬元。野兔效益分析：野兔成活率高、繁殖能力強，母兔每年生育5-10胎，每胎產(chǎn)8-12只，每只母兔每年最少可繁殖商品兔40只以上。野兔生長快，喂養(yǎng)3個月即可上市，成年野兔可長2.5-4公斤，現(xiàn)在市場銷售價格始終保持在30－40元／公斤，即使按最低價25元／公斤計，其利潤也在30元以上，一只種兔每年可獲利）。在青草資源豐富地區(qū)，喂養(yǎng)一只1.5公斤的野兔，僅需成本9-10元。年產(chǎn)值10萬元左右。計劃在三年內(nèi)達成1000頭養(yǎng)殖規(guī)模，形成以牛羊養(yǎng)殖為主、各類珍禽養(yǎng)殖為輔的綜合養(yǎng)殖場。2、第二階段：養(yǎng)殖場投入使用一年內(nèi)，啟動有機蔬菜種植基地，一期規(guī)劃用地500畝，按照有機蔬菜種植原則實施。2~3年內(nèi)通過有機蔬菜生產(chǎn)認證。同時成立專門的營銷推廣公司，選擇寧夏市區(qū)中高檔社區(qū)，建立有機食品專營店（或小型生活超市）。這些專營店（生活超市）除含有物流配送、零售功效外，還能起到溝通基地（農(nóng)莊）與客戶的作用，初步面對全國市場。3、第三階段：養(yǎng)殖場投入使用兩年內(nèi)，以珍禽養(yǎng)殖、蔬果種植為依靠，建立觀光休閑型珍禽農(nóng)莊。在此階段，可參考“開心農(nóng)場”模式，讓客戶自己選擇土地種植，或者珍禽養(yǎng)殖。基地代為管理，收取服務費。二、市場分析（一）客戶分析客戶重要是寧夏市區(qū)市中高層消費者，含有一定的經(jīng)濟能力，同時含有一定的健康保健意識。年紀構造在28-60周歲。（二）需求分析寧夏600多萬人口，若中高層消費者占總人口數(shù)的1/3，則有200萬，假設這200萬人口中，3%的人年消費野味500元，則市場總值為3000多萬。現(xiàn)在，涇源縣大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，農(nóng)家樂更是雨后春筍，對野味的消費有一定的規(guī)模。野味的群體重要集中在浙江廣東發(fā)達地區(qū)，回族是全國分布最廣的少數(shù)民族，在全國范疇來看，清真牛羊肉、野味市場前景看好。（三）競爭優(yōu)勢1、生態(tài)養(yǎng)殖：本養(yǎng)殖基地將采用生態(tài)養(yǎng)殖模式，飼料重要來自基地內(nèi)自然種植的蔬菜、水果、牧草等，不含化肥、農(nóng)藥等，養(yǎng)殖的牛羊肉質較普通圈養(yǎng)的更加鮮美、健康。另外由于大部分飼料由基地本身種植、生產(chǎn)，預計養(yǎng)殖成本減少50%左右。2、自有渠道：建立有機食品專營店（小型生活超市），打造品牌，運用現(xiàn)有資源農(nóng)超對接，利潤更客觀。三、公司概述（一）公司建立“寧夏佳博瑞有限責任公司”，注冊資金100萬，經(jīng)營范疇涵蓋有機牛、羊、珍禽養(yǎng)殖（加工）、銷售。先期養(yǎng)殖牛、羊，山雞，野兔后期擴展到其它珍禽養(yǎng)殖。養(yǎng)殖基地在寧夏涇源縣黃花鄉(xiāng)勝利村，自有土地10多畝，現(xiàn)已種植果樹，苜蓿。（二）總體戰(zhàn)略從牛羊、野味養(yǎng)殖做起，逐步擴展到有機蔬菜種植，同時經(jīng)營觀光休閑型珍禽農(nóng)莊，建立自有銷售網(wǎng)絡，形成良性循環(huán)的生態(tài)經(jīng)濟圈。（三）發(fā)展戰(zhàn)略1、早期戰(zhàn)略（1~3年）（1）特種養(yǎng)殖：公司建立1~3年，以牛羊的有機養(yǎng)殖為主，3年內(nèi)發(fā)展到1000頭黑牛，只肉羊養(yǎng)殖規(guī)模，年出欄500頭牛，1000只羊，5000只山雞，8000只野兔。根據(jù)市場需求及農(nóng)莊本身需求狀況，養(yǎng)殖其它各類珍禽。（2）有機種植：第一期運用自己養(yǎng)殖場的畜禽農(nóng)家肥跟農(nóng)戶合作建立蔬菜種植基地，并通過有機認證。年產(chǎn)有機蔬菜3000噸。2~3年通過有機種植認證。（3）自有渠道：在寧夏市區(qū)選用中高檔社區(qū)，劃分區(qū)域，以三個社區(qū)為一片區(qū)開設“有機食品專營店”（或小型生活超市）。早期由于產(chǎn)品未通過有機產(chǎn)品認證，可主打“綠色無公害蔬菜（水果）”，價格趨向于平價。同時代理其它公司有機產(chǎn)品（涉及食用油、醬油、大米、面條等），形成面對廣大中高端消費者的、以有機食品為特色的專營店系統(tǒng)。蔬菜產(chǎn)品通過有機認證后，運用前期積累的客戶資源優(yōu)勢，發(fā)展會員，同時建立網(wǎng)上訂購系統(tǒng)，線上線下結合。專營店既是終端零售店，又是產(chǎn)品配送中心。（4）生態(tài)農(nóng)莊：打造專營店的同時，在養(yǎng)殖基地內(nèi)建立觀光休閑型珍禽農(nóng)莊。同時劃分一部分土地，建立現(xiàn)實版“開心農(nóng)場”，公司代為管理，收取服務費。依靠寧夏涇源大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，將自營店作為宣傳陣地，建立會員短信平臺，有針對性地宣傳，吸引消費者到農(nóng)莊休閑、游玩。2、中期戰(zhàn)略（3~8年）建立100個“有機食品專營店”（或小型生活超市），覆蓋寧夏市區(qū)。其中公司直營店最少50個，其它可采用加盟形式。3、終極戰(zhàn)略（8年以上）以“有機食品”為核心，打造種植、養(yǎng)殖、加工、銷售一體化產(chǎn)業(yè)鏈，形成核心競爭力，成為行業(yè)內(nèi)的領頭羊。（四）人力資源組織根據(jù)公司發(fā)展階段對人才的需求制訂對應的人才招聘計劃、設立對應的部門，做到“寧缺毋濫，人盡其才”。同時，重視老員工的福利，倡導奉獻精神。（五）財務管理制度根據(jù)有關法律法規(guī)，制訂健全的、當代化的公司財務管理制度，每筆大的投資支出都要確保財務安全。具體制度由人事/財務部經(jīng)理負責制訂。（六）公司文化綠色發(fā)展，服務至上（七）服務概述我們所服務的對象涉及餐館場合老板、普通市民消費者、政府機關（銀行）管理人員等等。業(yè)務員一定要通過相稱專業(yè)的培訓，用飽滿的熱情投入我們的事業(yè)中才干感染消費者。同時，務實的人往往“虛榮”，營銷策劃要注意激發(fā)消費者“追求更高生活品位”的內(nèi)在需求。四、組織管理體系（一）組織機構市場部總經(jīng)辦市場部總經(jīng)辦人事/財務部銷售部人事/財務部銷售部（二）部門職責1、總經(jīng)辦：總經(jīng)理1人負責公司整體發(fā)展戰(zhàn)略、運行工作。協(xié)調養(yǎng)殖場日常管理工作。2、人事/財務部：經(jīng)理1人，負責人事招聘，財務管理。3、銷售部：經(jīng)理1人，3年以上銷售管理經(jīng)驗，能帶領團體完畢銷售任務。后期增加駐鎮(zhèn)業(yè)務員1~3人。由銷售部經(jīng)理帶領，負責市場業(yè)務開拓。4、市場部：經(jīng)理1人，2年以上市場工作經(jīng)驗，含有培訓經(jīng)驗。后期負責專營店拓展工作。（三）管理模式總體來說，采用制度化管理的模式，各部門職責均按照規(guī)章制度來執(zhí)行，責權分派明確。同時引入“學習型組織”模式，淡化職位階級，增進員工共同成長。公司工作氛圍嚴謹有序而不失活躍，每個人每天都能學到新的知識，獲得成長。五、投資方略（一）股份募資（此部分暫略去）（二）項目融資1、第一階段：興建養(yǎng)殖場，融資100萬；2、第二階段：另外成立公司，投資有機蔬菜（綠色蔬菜）種植，預計融資300萬，融資途徑為風險投資、銀行貸款等。同時投資“有機食品專營店”（或小型生活超市），架設終端銷售渠道；3、第三階段：投資建設觀光休閑型珍禽農(nóng)莊，預計融資150萬元。六、營銷戰(zhàn)略（一）營銷目的1、3年內(nèi)，“佳博瑞有機”品牌在消費者之中出名度達成90%以上，80%以上消費者認同本品牌；2、5年內(nèi)，寧夏各市區(qū)，“有機食品專營店”（或小型生活超市）覆蓋率達成80%以上；3、8年內(nèi)，觀光休閑型珍禽農(nóng)莊在消費者中含有一定影響力，覆蓋寧夏，面對全國成為寧夏旅游熱門旅游休閑地。（二）營銷模式1、第一階段（珍禽養(yǎng)殖）：在銀川設立辦事處，由銷售經(jīng)理帶領業(yè)務團體，開拓銀川餐飲、團購市場。同時在阿里巴巴等B2B類網(wǎng)站建立網(wǎng)上商鋪推廣產(chǎn)品。2、第二階段（有機種植）：蔬菜配送：（1）采用會員配送制度，會員頭天以網(wǎng)絡或短信訂購的方式訂購第二天所需蔬菜；（2）基地每天早上將采摘、分類打包好的新鮮蔬菜運輸?shù)礁魃鐓^(qū)專營店。專營店負責配送給客戶，送貨上門服務需加收5元服務費。預先訂購的蔬菜價格是店內(nèi)售賣蔬菜價格的9.5折，店內(nèi)其它有機產(chǎn)品享有同樣折扣優(yōu)惠；（3）由于客戶本身因素造成當天未收蔬菜等狀況，一種自然月內(nèi)持續(xù)3次發(fā)生，則取消其會員資格一種月，該月份內(nèi)購物不享有會員優(yōu)惠折扣，并停止提供訂購服務；（4）專營店內(nèi)日常供應一定量蔬菜，同時接受客戶未收的蔬菜，第一天全價銷售，第二天7折銷售，第三天后來4折銷售。周一至周日，每天推出一品種特價菜。推出這些舉措一是為加速蔬菜流轉、保持菜品新鮮，二是為吸引低收入、講求實惠的消費者購置；（5）政府機關、銀行、大型餐飲連鎖店等大客戶，需另外單獨配送。注：◆終端專營店的經(jīng)營管理、物流系統(tǒng)的暢通是核心點，要確保蔬菜新鮮、物超所值；◆早期申請有機蔬菜認證周期較長，在此期間只能作為“綠色無公害蔬菜”銷售，但仍按照有機蔬菜原則生產(chǎn)。蔬菜的定價、客戶的溝通宣導，都需要斟酌；◆現(xiàn)在在做有機食品專營店的公司，其失敗之處，一是營銷推廣形式單一、流于形式，二是店面經(jīng)營管理混亂。我們需要克服這些毛病。網(wǎng)絡推廣：（1）建立公司官網(wǎng)及網(wǎng)上訂購系統(tǒng)，百度平臺推廣；（2）建立有機食品類團購網(wǎng)，團購范疇涉及各類有機食品、餐飲場合有機美食。對于我們的合作客戶，能夠做免費團購推廣，以此吸引合作；（3）建立會員短信服務平臺，定時公布產(chǎn)品或服務的優(yōu)惠信息，以及健康養(yǎng)生知識。3、第三階段（觀光休閑型珍禽農(nóng)莊）：運用第二階段積累的客戶資源優(yōu)勢，吸引消費者前來農(nóng)莊休閑、游玩，本項目也可作為會員福利，結合抽獎、專營店消費、節(jié)慶優(yōu)惠等營銷。（三）產(chǎn)品流動模式1、有機特禽：本地餐飲場合屠宰點本地餐飲場合屠宰點養(yǎng)殖基地外地客戶養(yǎng)殖基地外地客戶消費者商超/專營店屠宰、加工、包裝消費者商超/專營店屠宰、加工、包裝注：圖中虛線框代表非必須流程。隨著養(yǎng)殖規(guī)模擴大，會考慮加工成品出售。2、有機蔬菜：專營店消費者大型連鎖餐飲店政府機關、銀行食堂種植基地專營店消費者大型連鎖餐飲店政府機關、銀行食堂種植基地注：后期品牌含有一定出名度，可考慮進駐新百、華聯(lián)等商超系統(tǒng)。七、財務分析（只做第一階段分析）（一）固定資產(chǎn)投資1、養(yǎng)殖場基礎設施建設：20萬；2、車輛購置：二手面包車一輛3萬元。（二）養(yǎng)殖成本分析1、購置種苗費用：牛犢種苗（安格斯黑牛）50頭每頭7500-8500元，以7500元計算累計37.5萬元；肉羊100只每只500元累計5萬元，山雞苗1000只，每只3.5元，累計3500元。，100組野兔（60公240母）一只50元，500只2.5萬元。2、飼料費用：（1）一頭肉牛犢育肥中期為8個月時買進（此時為產(chǎn)肉率，生長最快時期）每天每頭牛需要青儲粗飼料30-40斤（自產(chǎn)苜蓿低于市場價0.5元/斤）左右，重要以苜蓿為主（自家退耕還草地90多畝），需要精飼料3-5斤（1.5元/斤），每頭每天產(chǎn)肉2-3斤左右，育肥周期普通不超出5個月，育肥3-4個月即可出欄（一年能夠育肥三茬），此時牛體重700-800斤左右，宰肉在400斤左右，以市場價28元/斤，一茬50頭牛的毛利潤:450*28*50=63萬元左右（一年出欄三茬大概在189萬）。50頭牛4個月飼料成本：（40*0.5+5*1.5）*50頭*120天（四個月）=16.5萬元，一茬50頭純利潤大概是：63萬-37.5萬-16.5萬=9萬元（一年三茬純利潤大概是9*3=27萬）。（三）營業(yè)費用預算1、車輛保養(yǎng)及油耗費用每年1萬；2、第一年需要養(yǎng)殖工人3名，2500/月累計工資：2500元/月/人×2人×12個月=6萬元3、防疫技術人員1名，工資3000元/月從第二年開始，招聘業(yè)務員1~3人，底薪2500元/月+3%銷售分成（其它福利由人資部另外規(guī)定）。3名業(yè)務員一年固定工資總計：2500元/月/人×3人×12個月=9萬元投資總額以50頭牛、1000只山雞、500只野兔計算大概在90萬元左右。（四）銷售預算及盈虧分析1、第一年：養(yǎng)牛銷售為：一年養(yǎng)三茬150頭，可獲利27萬。