基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)綜合檢查考核表-物資管理

項(xiàng)目管理表格 工程項(xiàng)目表格編號 物資管理工作檢查表 序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分物資計(jì)劃與采購管理策劃.及時(shí)收集一體化系統(tǒng)物資需求計(jì)劃，物資采購應(yīng)按一體化系統(tǒng)物資計(jì)劃執(zhí)行，嚴(yán)禁無計(jì)劃或超計(jì)劃采購。.月計(jì)劃。.總計(jì)劃。4.物資采購無計(jì)劃的，每次扣2分；物資采購超計(jì)劃的，每次扣1分。.需求計(jì)劃總量不允許超月計(jì)劃，無月劃的，每份扣1分，超月計(jì)劃的，每份扣0.5分。.物資進(jìn)場量不允許超總計(jì)劃，無總計(jì)劃的每份扣2分，超總計(jì)劃的每項(xiàng)扣0.5分。 項(xiàng)目中標(biāo)后，對項(xiàng)目物資管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、虧損點(diǎn)、贏利點(diǎn)進(jìn)行辨識，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識情況制定物資管理目標(biāo)和措施，做好職責(zé)分工，編制物資采購策劃表及CI限額清單。 4未進(jìn)行物資采購管理策劃扣2分；未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識扣0.5分；未進(jìn)行原因分析并制定風(fēng)險(xiǎn)化解措施的，每項(xiàng)扣0.5分；采購策劃未按時(shí)實(shí)施進(jìn)行動態(tài)管理的，每項(xiàng)扣1分；未編制CI限額清單的，每次扣2分。二物資現(xiàn)場管理現(xiàn)場管控：現(xiàn)場材料應(yīng)按照平面布置圖堆放，材料按照上蓋下墊分類分區(qū)碼放整齊并放置材料標(biāo)識牌。不合格物資按照管理手冊進(jìn)行處置。對于現(xiàn)場出現(xiàn)的材料浪費(fèi)，應(yīng)及時(shí)開具聯(lián)系單或罰款單。10.因物資保管不善導(dǎo)致變質(zhì)、浪費(fèi)的每項(xiàng)扣2分。.未分類分規(guī)格碼放每項(xiàng)扣2分。.物資標(biāo)識牌不全、不準(zhǔn)確、不規(guī)范每項(xiàng)扣1分。.現(xiàn)場材料存在浪費(fèi)未及時(shí)開具工作聯(lián)系單等資料的，每項(xiàng)扣1分。采購的物資屬分包人承包范圍內(nèi)的，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并及時(shí)扣款。2.采購的物資屬分包人承包范圍內(nèi)，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)擅自采購的，每次扣2分。.采購的物資屬分包人承包范圍內(nèi)的，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，未及時(shí)扣款扣2分。 項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)規(guī)模大小設(shè)置不小于1臺地磅。3.未設(shè)置地磅的，扣2分；過磅率未達(dá)到要求，扣1分。.未設(shè)置倉庫的1分/項(xiàng)。 .拌合站管理按照拌合站物資成本管理辦法執(zhí)行。.鋼筋集中加工按照鋼筋集中加工細(xì)則執(zhí)行。4.拌合站管理混亂，未按照管理辦法執(zhí)行的每處扣1分。.鋼筋集中加工的未進(jìn)行二次發(fā)料的或手續(xù)不全的每處扣2分。三物資合同履約.物資必須簽訂合同后方可進(jìn)場。.品質(zhì)飛檢情況。 5.無合同進(jìn)場的，每份扣2分。.物資驗(yàn)收低于合同約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，5分/項(xiàng)。 四物資驗(yàn)收與結(jié)算物資驗(yàn)收必須使用一體化收驗(yàn)貨系統(tǒng)，并用系統(tǒng)生成的《收貨單》作為結(jié)算依據(jù)。3.物資驗(yàn)收未使用一體化收驗(yàn)貨系統(tǒng)的，每次扣0.5分。.物資驗(yàn)收未按要求拍攝照片或者照片不符合要求，每次扣0.5分。.驗(yàn)貨單未及時(shí)完成審批的，每份扣0.5分。 項(xiàng)目管理表格 工程項(xiàng)目表格編號 物資管理工作檢查表 序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，按進(jìn)場時(shí)間及時(shí)登記《物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄》。4未及時(shí)登記《物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄》或登記不全、不規(guī)范或簽字不全的，每筆扣1分。進(jìn)場物資經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，做退貨或更換處理。 3.物資驗(yàn)收低于合同約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，未做處理的，每次扣3分。.不合格物資處理程序未按規(guī)定的，每次扣0.5分。 物資采購必須與供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。物資結(jié)算實(shí)行月清月結(jié)。物資結(jié)算按規(guī)定程序評審后，《物資結(jié)算臺賬》應(yīng)認(rèn)真登記，內(nèi)容規(guī)范。8.物資結(jié)算未執(zhí)行月清月結(jié)的，每筆扣2分。.CI物資超限額結(jié)算的，每筆扣2分。.《物資結(jié)算臺賬》未登記或登記內(nèi)容不全、不規(guī)范的，每項(xiàng)扣0.5分。 五機(jī)械設(shè)備管理與結(jié)算嚴(yán)格執(zhí)行公司機(jī)械設(shè)備集中租賃制度，及時(shí)與設(shè)備租賃供應(yīng)商辦理機(jī)械設(shè)備租、退及結(jié)算手續(xù)。2.機(jī)械設(shè)備租、退及結(jié)算手續(xù)辦理不及時(shí)或不規(guī)范的，每次扣0.5分。.小型機(jī)械租賃臺班合并開具或無原始資料的，每次扣2分。.機(jī)械租賃小票簽字不全的每份扣0.5分。 六周轉(zhuǎn)工具應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司周轉(zhuǎn)工具集中租賃制度。應(yīng)及時(shí)與周轉(zhuǎn)工具供應(yīng)商辦理領(lǐng)用、退庫及結(jié)算手續(xù)。應(yīng)及時(shí)與分包人辦理周轉(zhuǎn)工具領(lǐng)用、退庫手續(xù)。2.與供應(yīng)商周轉(zhuǎn)工具領(lǐng)用、退庫及結(jié)算手續(xù)辦理不及時(shí)或不規(guī)范的，每筆扣0.5分。.與分包人周轉(zhuǎn)工具領(lǐng)用、退庫手續(xù)辦理不及時(shí)或不規(guī)范的，每筆扣0.5分。 七物資使用及節(jié)超分析分包人領(lǐng)料前，必須提供《分包人領(lǐng)用物資授權(quán)書》。3.《分包人領(lǐng)用物資授權(quán)書》不全或內(nèi)容、格式不規(guī)范、簽字不全的，每份扣1分。.未設(shè)置倉庫的扣1分。.倉庫物資未執(zhí)行限額領(lǐng)用的每條扣1分。 直接交分包人保管、使用的物資，按照《現(xiàn)場物資消耗明細(xì)表》填制《出庫單》辦理出庫，項(xiàng)目倉庫管理的物資，根據(jù)《限額領(lǐng)料單》及實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量填制《出庫單》辦理出庫。工具用具收發(fā)應(yīng)建立臺賬，做好借用記錄。項(xiàng)目應(yīng)每月與分包人辦理月度《分包人消耗物資月度明細(xì)表》，提交商務(wù)經(jīng)理計(jì)算物資耗用節(jié)超。4.工具用具臺賬記錄不規(guī)范的，每筆扣0.5分。.未按月辦理《分包人消耗物資月度明細(xì)表》或內(nèi)容、格式不規(guī)范或簽字不全或數(shù)量與實(shí)際不符的，每份扣1分。項(xiàng)目管理表格 工程項(xiàng)目表格編號 物資管理工作檢查表 序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分四量對比2未按要求對混凝土進(jìn)行四量對比分析的，每次扣1分。 項(xiàng)目部每月組織對庫內(nèi)、庫外物資進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)明確盤點(diǎn)范圍，確保物資成本消耗數(shù)據(jù)與工程量和收入匹配，盤點(diǎn)范圍包括本單位擁有或控制的所有賬內(nèi)和賬外物資，區(qū)分原材料和半成品。 3.未按月組織物資盤點(diǎn)的，每次扣1分。.盤點(diǎn)報(bào)表內(nèi)容不全、不規(guī)范、簽字不全的，每份扣0.5分。.出現(xiàn)存貨損失，未按規(guī)定程序處理的，每次扣1分。主材月度節(jié)超分析2未按照要求進(jìn)行月度材料節(jié)超分析的，每次扣1分。 現(xiàn)場物資出場時(shí)必須使用《出門證》。2未使用《出門證》或《出門證》填制不規(guī)范、無材料人員簽字的，每份扣0.5分。 八項(xiàng)目資產(chǎn)管理項(xiàng)目資產(chǎn)及時(shí)錄入項(xiàng)目資產(chǎn)管理系統(tǒng).2項(xiàng)目資產(chǎn)未錄入或未及時(shí)更新資產(chǎn)狀態(tài)的，每項(xiàng)扣1分。無照片或共用照片的資產(chǎn)每筆扣1分。每月對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并對資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。資產(chǎn)狀態(tài)與資產(chǎn)管理平臺照片不符的，及時(shí)更新維護(hù)照片。2.未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的，每份扣0.5分。.資產(chǎn)狀態(tài)與資產(chǎn)管理平臺照片不符的，未及時(shí)更新的，每份扣0.5分。項(xiàng)目已報(bào)廢資產(chǎn)必須及時(shí)提交固定資產(chǎn)處置申請。負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目所有資產(chǎn)臺賬并負(fù)責(zé)資產(chǎn)復(fù)盤與調(diào)撥。 4.根據(jù)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表及資產(chǎn)管理平臺信息核對現(xiàn)場資產(chǎn)實(shí)際情況，已報(bào)廢無處置申請的每筆扣2分。.非固定資產(chǎn)資產(chǎn)臺賬未登記或登記不全的每次扣2分。九剩余物資產(chǎn)生剩余物資時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向上級物資管理部門提交《剩余物資處置審批表》。 2剩余物資處置未履行報(bào)告程序、私自處理的，扣2分。項(xiàng)目物資部對現(xiàn)場剩余物資浪費(fèi)現(xiàn)象，需盡到管理追責(zé)義務(wù)，對浪費(fèi)情況拍照，并分包隊(duì)伍下《罰款單》進(jìn)處罰，并將罰款單交由商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)月對相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行扣除。 2.廢舊物資有浪費(fèi)情況，物資管理人員未按規(guī)定處理的，每次扣2分。.未對處理資料存檔管理的每次扣2分。項(xiàng)目管理表格 工程項(xiàng)目表格編號 物資管理工作檢查表 序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先、充分使用本單位剩余物資，避免重復(fù)購置。調(diào)撥完成后3個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥雙方根據(jù)調(diào)撥情況，及時(shí)登記《剩余物資調(diào)撥臺賬》。2.能內(nèi)部調(diào)劑利用而對外處理的，每筆扣1分。.調(diào)撥手續(xù)未及時(shí)辦理的，每筆扣0.5分。.《剩余物資調(diào)撥臺賬》未登記或登記不完整、不規(guī)范的，每項(xiàng)扣0.5分。廢舊物資出售應(yīng)履行招標(biāo)程序。預(yù)估出售物資金額超過5萬元的，應(yīng)簽訂物資出售合同。物資出售完成后，材料主管組織與購買方辦理《剩余物資出售結(jié)算書》。出售物資的款項(xiàng)必須足額及時(shí)核算。出售物資計(jì)量過程中，項(xiàng)目經(jīng)理、材料主管應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，項(xiàng)目材料員過磅，施工技術(shù)員、分包人材料員必須參加監(jiān)磅。材料主管在剩余物資處理完成后，登記《剩余物資出售臺賬》。 3.廢舊物資出售未履行招標(biāo)程序或招議標(biāo)資料不完整、不規(guī)范的，每筆扣1分。.預(yù)估出售金額超過5萬元未簽訂物資出售的，每筆扣1分。.物資出售未辦理《物資出售結(jié)算書》或結(jié)算評審、結(jié)算內(nèi)容不規(guī)范的，每筆扣0.5分。.出售物資的款項(xiàng)未及時(shí)、足額納入財(cái)務(wù)賬核算的，扣4分。.計(jì)量記錄簽字不完善的，每筆扣0.5分。.《剩余物資出售臺賬》未登記或登記不完善的，每項(xiàng)扣0.5分。十相關(guān)方提供的物資發(fā)包人提供的物資應(yīng)單獨(dú)編制物資計(jì)劃、填寫《物資驗(yàn)證記錄》。應(yīng)及時(shí)辦理物資結(jié)算和轉(zhuǎn)賬手續(xù)，因發(fā)包人轉(zhuǎn)賬不及時(shí)導(dǎo)致物資價(jià)格無法確定時(shí)，材料主管應(yīng)根據(jù)物資市場價(jià)格情況先辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)，待價(jià)格確定后再做賬務(wù)調(diào)整。2.未單獨(dú)編制發(fā)包人提供的物資計(jì)劃、未填寫《物資驗(yàn)證記錄》或填寫不完整、不規(guī)范的，每份扣0.5分。.未及時(shí)與發(fā)包人辦理發(fā)包人供應(yīng)物資結(jié)算和轉(zhuǎn)賬手續(xù)的，每份扣0.5分。材料主管對分包人提供A、B類物資進(jìn)行驗(yàn)收，做好《物資驗(yàn)證記錄》。分包人提供的物資必須憑項(xiàng)目經(jīng)理部出具的《出門證》方可出場。3.未對分包人提供A、B類物資填寫《物資驗(yàn)證記錄》或填寫不完整、不規(guī)范的，每份扣0.5分。.分包人提供物資出場未辦理《出門證》的，每份扣0.5分。十物資資料物資資料應(yīng)按分類及編號規(guī)則進(jìn)行分類、編號。1物資資料未按分類及編號規(guī)則進(jìn)行分類、編號的，每份扣0.5分。物資資料應(yīng)按裝訂及保管規(guī)則進(jìn)行裝訂和保管。1物資資料未按裝訂及保管規(guī)則進(jìn)行裝訂和保管的，每份扣0.5分。項(xiàng)目管理表格 工程項(xiàng)目表格編號 物資管理工作檢查表 序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分物資資料收發(fā)應(yīng)按資料類別分別登記收發(fā)文。資料交接時(shí)，應(yīng)填寫交接清單，雙方交接人員按交接清單內(nèi)容核查無誤后簽字，填寫移交日期。1.物資資料收發(fā)未按資料類別分別登記收發(fā)文或登記不完善的，每項(xiàng)扣0.5分。.資料交接時(shí)無交接清單或交接清單內(nèi)容不完善、簽字、日期等內(nèi)容不全的，每份扣1分。 定期及臨時(shí)物資報(bào)表應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)送。物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求簽字齊全、數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。1.報(bào)表未按要求時(shí)間報(bào)送的，每種報(bào)表、每遲報(bào)1天扣0.5分。.報(bào)表內(nèi)容不全或核算方式錯誤的，每份扣0.5分。.報(bào)表簽字不全或不規(guī)范的，每份扣0.5分。 十信息化應(yīng)用公司一體化平臺應(yīng)用。2上線情況符合要求的，得