變更管理規(guī)定

公司制度-管理方法制度名稱燕山石化變更管理規(guī)定制度編號QZ/YSSH.AJ.009.制度版本制度文號燕化企〔20××〕×號制訂部門安全監(jiān)察部制度管理人吳賢所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/HSE管理/HSE體系管理會簽部門發(fā)展計劃部、工程管理部、生產(chǎn)管理部、煉油事業(yè)部、化工事業(yè)部、機(jī)械動力部、人力資源部、組織干部部、能源管理與環(huán)保部、科技部、信息部、法律事務(wù)部廢止闡明《燕山石化變更管理規(guī)定》（QZ/YSSH.AJ.009.）同時廢止簽發(fā)日期月日制訂目的對生產(chǎn)運行、作業(yè)活動中的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和管理中的永久性或臨時性的變更進(jìn)行控制，以防備因變更引發(fā)的風(fēng)險制訂根據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》（GB∕T-28001-）、《集團(tuán)公司HSE管理體系原則》（QSHS0001.1-）、《煉化公司HSE管理規(guī)范》（QSHS0001.3-）、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)原則化評審原則》、《中國石油化工集團(tuán)公司安全管理手冊》合用范疇燕山石化公司涉及業(yè)務(wù)流程1、變更管理業(yè)務(wù)流程2、危害辨識和風(fēng)險評價管理業(yè)務(wù)流程涉及的有關(guān)制度燕山石化危險源辨識與風(fēng)險評價管理規(guī)定1總則1.1術(shù)語解釋1.1.1變更是指任何在公司范疇內(nèi)技術(shù)上的（如工藝、設(shè)備、設(shè)施等）或組織管理上的（如程序、人員或機(jī)構(gòu)等）修改。1.1.2臨時變更是指在規(guī)定的時間恢復(fù)原始狀態(tài)或原設(shè)計條件的任何變更。如臨時管道的裝配、測試設(shè)施、裝置試生產(chǎn)、臨時切換備用設(shè)施、DCS\SIS\PLC系統(tǒng)臨時旁路等，臨時變更的期限最長為6個月。1.1.3永久變更是相對臨時變更而言的，其終止點是下次提交正式變更時。1.1.4緊急變更是指任何為避免緊急狀況所采用的方法。必要性由公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長（中心經(jīng)理）判斷。緊急變更僅限于特殊狀況，如避免不安全狀態(tài)、避免對環(huán)境產(chǎn)生重大影響、避免重大產(chǎn)品中斷等。1.1.5同類型替代是指滿足現(xiàn)有設(shè)計規(guī)范的替代。如果要用不同供應(yīng)商的設(shè)備來替代，除了要符合設(shè)計規(guī)范外，還必須確保供應(yīng)商已是中石化系統(tǒng)中的合格供應(yīng)商。1.1.6變更類型，變更類型重要分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更。變更類型舉例見附件5.2，公司有關(guān)制度涉及的變更（其制度規(guī)定與《燕山石化變更管理規(guī)定》規(guī)定互相補充）及不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更見附件5.3。1.1.7變更風(fēng)險等級通過風(fēng)險等級評定，將變更分為等級1、等級2、等級3。1.2按照誰主管誰負(fù)責(zé)、誰變更誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)的原則，各變更管理部門應(yīng)對變更從嚴(yán)控制，杜絕不必要的變更。1.3變更管理實施分類管理、分級負(fù)責(zé)。2職責(zé)分工2.1安全監(jiān)察部是變更業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)變更管理規(guī)定的制訂與修訂，負(fù)責(zé)對變更的流程符合性進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)與本專業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的變更控制。2.2發(fā)展計劃部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資新、改、擴(kuò)建項現(xiàn)在期設(shè)計階段的變更控制及實施階段重大設(shè)計變更審核。2.3工程管理部負(fù)責(zé)本部門主管的新、改、擴(kuò)建項目施工過程即基礎(chǔ)設(shè)計批復(fù)后至項目建成中交階段的變更控制。2.4生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項目施工過程和驗收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。2.5煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項目施工過程和驗收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。2.6化工事業(yè)部負(fù)責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項目施工過程和驗收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。2.7機(jī)械動力部負(fù)責(zé)機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、電氣、儀表類設(shè)備及其技術(shù)參數(shù)的變更和檢維修施工過程的變更控制。2.8組織干部部、人力資源部負(fù)責(zé)人員的變更控制；人力資源部負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的變更控制。2.9公司管理部負(fù)責(zé)管理體系所涉及的管理原則的變化、因組織構(gòu)造發(fā)生變更而引發(fā)的管理體系調(diào)節(jié)的變更控制。各專業(yè)管理部門是專業(yè)管理體系建立的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)專業(yè)體系的變更控制。2.10能源管理與環(huán)保部負(fù)責(zé)能源、碳排放、環(huán)保有關(guān)的變更控制。2.11科技部負(fù)責(zé)由科研資本化建成的工業(yè)實驗裝置（含中試裝置和工業(yè)側(cè)線裝置等）的新建、改建和運行方案以及驗收環(huán)節(jié)的變更控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品公司原則的變更控制。2.12各專業(yè)部室負(fù)責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)變更的組織與實施，組織主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門參加討論評定變更風(fēng)險。各專業(yè)部室負(fù)責(zé)本專業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)的變更控制。2.13安全管理部門（涉及公司和二級單位）職責(zé)2.13.1開展與變更管理有關(guān)的培訓(xùn)；2.13.2在安全方面為變更申請單位提供技術(shù)支持；2.13.3參加變更的會簽；2.13.4根據(jù)需要，參加開車前安全條件確認(rèn)。2.14各部門領(lǐng)導(dǎo)（涉及公司和二級單位）職責(zé)2.14.1確保本專業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定；2.14.2為本部門設(shè)立一名兼職變更管理協(xié)調(diào)員；2.14.3負(fù)責(zé)全部有關(guān)人員接受變更管理工作流程和規(guī)定的培訓(xùn)；2.14.4審核變更方案和變更的的可行性（必要性）（除緊急變更外）；2.14.5識別申請的內(nèi)容是變更還是同類型替代；2.14.6組織專業(yè)小組對變更進(jìn)行風(fēng)險評價；根據(jù)風(fēng)險評價成果制訂控制方法；2.14.7審批風(fēng)險等級為1的管理變更；2.14.8確保安全方面滿足政府和公司規(guī)章制度規(guī)定；2.14.9工藝技術(shù)變更的風(fēng)險等級為2和等級為3時，組織進(jìn)行開車前安全條件確認(rèn)；2.14.10在開車前或在變更后初次進(jìn)行作業(yè)前，確保告知和培訓(xùn)全部涉及的員工、承包商、維護(hù)人員；2.14.11確保及時更新全部受影響的技術(shù)文檔和程序。2.15變更管理協(xié)調(diào)員職責(zé)2.15.1發(fā)起變更申請；2.15.2監(jiān)管本專業(yè)全部變更，及時更新變更清單（見附件5.6）；2.15.3對申請的變更進(jìn)行分類（屬于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更還是管理變更）；2.15.4擬定需要參加變更的人員；2.15.5進(jìn)行變更風(fēng)險等級評定；2.15.6識別受變更影響的全部文檔、程序和人員；2.15.7規(guī)定臨時變更的預(yù)期時限并跟蹤狀態(tài)；2.15.8變更實施后組織現(xiàn)場檢查并統(tǒng)計成果；2.15.9在變更關(guān)閉后存檔變更表格和統(tǒng)計。3管理的內(nèi)容與辦法3.1變更管理環(huán)節(jié)3.1.1變更申請變更管理協(xié)調(diào)員提出變更申請，填寫變更申請審批表（見附件5.4）、編制變更方案。3.1.1.1變更管理協(xié)調(diào)員描述所申請工作的內(nèi)容和因素；3.1.1.2變更管理協(xié)調(diào)員對所申請的變更按規(guī)定進(jìn)行分類，擬定與否為臨時變更，在變更申請審批表中打“√”；3.1.1.3申請部門領(lǐng)導(dǎo)識別所申請工作是變更還是同類型替代，審核變更方案。3.1.2可行性（必要性）分析變更管理協(xié)調(diào)員評定變更的可行性（必要性），部門領(lǐng)導(dǎo)審核變更的可行性（必要性）。3.1.3風(fēng)險等級評定變更管理協(xié)調(diào)員通過回答附件5.5中的問題來進(jìn)行風(fēng)險等級評定，不同的表格分別合用于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更。3.1.4風(fēng)險評價針對全部的工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更及風(fēng)險等級高于1級的管理變更，變更申請部門組織專業(yè)小組開展風(fēng)險評價，可采用《燕山石化危險源辨識和風(fēng)險評價管理規(guī)定》中提出的分析辦法進(jìn)行評價，并出具變更風(fēng)險評價結(jié)論。3.1.5制訂控制方法變更申請部門根據(jù)風(fēng)險評價狀況制訂對應(yīng)的控制方法，安全管理部門參加控制方法的制訂，并監(jiān)督控制方法的執(zhí)行。3.1.6會簽及審批3.1.6.1對于“風(fēng)險等級1”及下列的變更，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，見附件5.5風(fēng)險等級評定表；3.1.6.2對于“風(fēng)險等級2和等級3”的變更，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)/廠長（經(jīng)理）同意，見附件5.5風(fēng)險等級評定表。3.1.6.3未經(jīng)風(fēng)險評價不得予以審批，未經(jīng)同意嚴(yán)禁實施變更。3.1.6.4臨時變更應(yīng)當(dāng)規(guī)定預(yù)期時限。3.1.7更新全部受到影響的文檔和程序變更管理協(xié)調(diào)員識別全部受到影響的文檔、程序和人員，并在變更實施前、實施中、實施后及時更新所需文檔和程序。重要文檔及程序以下：3.1.7.1設(shè)備信息（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）3.1.7.2流程圖（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）3.1.7.3安全信息（如：安全閥工況、危險區(qū)域劃分等，工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）3.1.7.4生產(chǎn)程序，涉及操作程序和維護(hù)程序3.1.7.5其它受影響文檔（如平面布置圖）3.1.8告知和培訓(xùn)受影響人員3.1.8.1變更管理協(xié)調(diào)員應(yīng)對全部受到變更影響的人員涉及員工、承包商、維護(hù)人員進(jìn)行告知；3.1.8.2變更管理協(xié)調(diào)員應(yīng)對全部受到影響的人員在開車前或在變更后初次開始作業(yè)邁進(jìn)行所涉及變更的培訓(xùn)。3.1.9變更項目的實施3.1.9.1對評為風(fēng)險等級1的工藝技術(shù)變更，變更申請部門應(yīng)實施現(xiàn)場檢查。檢查成果及整治方法應(yīng)有書面統(tǒng)計。3.1.9.2對風(fēng)險等級2和等級3的工藝技術(shù)變更，變更申請部門應(yīng)組織實施開車前安全條件確認(rèn)。3.1.9.3全部變更經(jīng)同意后按專業(yè)規(guī)定進(jìn)行實施。3.1.10變更項目的驗收3.1.10.1變更實施結(jié)束后，應(yīng)由變更申請部門對變更的實施狀況進(jìn)行驗收。驗收的內(nèi)容應(yīng)涉及項目的完整性、合用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響等方面的效果評定，并統(tǒng)計評定過程和結(jié)論。變更申請部門應(yīng)對變更的實施做出評定，以擬定變更與否符合規(guī)定。對不符合規(guī)定的變更應(yīng)找出因素，提出改善方案，并規(guī)定設(shè)計單位和施工建設(shè)單位再次實施變更，實施完畢后再由變更申請部門組織復(fù)審，并填寫驗收成果，可附驗收報告。3.1.10.2驗收合格的變更項目，由變更申請部門納入正常管理范疇進(jìn)行管理。3.1.10.3已同意的變更應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)按規(guī)定程序完畢并驗收。3.1.11變更的撤銷經(jīng)判斷不屬于變更、變更的必要性未被采納或變更未被同意，須撤銷變更申請；未被同意的、正在實施的緊急變更須直接撤銷。3.2臨時變更3.2.1第3.1條款所描述的全部環(huán)節(jié)都合用。3.2.2臨時變更恢復(fù)到原始狀態(tài)時，要執(zhí)行本規(guī)定，以確保之前全部的變化已識別并復(fù)位。3.2.3對于需要申請延期的臨時變更要執(zhí)行本規(guī)定。3.3緊急變更3.3.1在特殊狀況下需要進(jìn)行緊急變更，變更管理協(xié)調(diào)員組織填寫附件5.4緊急變更申請審批表。部門領(lǐng)導(dǎo)必須到現(xiàn)場審核。3.3.2如果有電儀或機(jī)械方面的任務(wù)，變更申請部門應(yīng)告知對應(yīng)專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場，并在變更申請審批表中對應(yīng)專業(yè)欄上簽字。3.3.3在變更執(zhí)行前，變更申請部門會同有關(guān)專業(yè)進(jìn)行基本的風(fēng)險評價并統(tǒng)計。變更申請部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)該規(guī)定得到執(zhí)行。公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長（中心經(jīng)理）判斷緊急變更必要性，并簽字同意。3.3.4緊急變更實施后，需盡快補充全部未執(zhí)行的變更環(huán)節(jié)。如果變更未被同意為臨時或永久變更，則需要立刻撤銷已經(jīng)實施的變更。3.4變更統(tǒng)計變更有關(guān)資料由變更申請部門創(chuàng)立、使用、保存，原則上保存期限6年，或者按照其它規(guī)定規(guī)定存檔更長時間。變更有關(guān)資料涉及但不限于：A．變更申請審批表原件（針對周期性修訂的內(nèi)容，如有臨時變更，申請審批表原件可只保存一種周期，如工藝卡片、操作規(guī)程、崗位操作法、儀表聯(lián)鎖變更等）；B．可行性（必要性）分析報告；C．風(fēng)險等級評定表；D．第3.1.6條款描述的信息；E．風(fēng)險評價或會議紀(jì)要；F．驗收報告。3.5對本規(guī)定中沒有列明的變更類型，通過初步判斷后存在風(fēng)險，也按本規(guī)定執(zhí)行。4監(jiān)督考核公司安全監(jiān)察部按照制度執(zhí)行狀況檢查底稿對變更流程符合性進(jìn)行監(jiān)督，公司各專業(yè)部室負(fù)責(zé)變更狀況的專業(yè)檢查，對變更實施過程進(jìn)行監(jiān)督，并按照公司績效考核規(guī)定實施考核。5附件5.1變更管理范疇5.2變更類型舉例5.3有關(guān)制度覆蓋或不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更5.4變更申請審批表5.5風(fēng)險等級評定表（工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理）5.6變更清單5.7變更管理業(yè)務(wù)流程圖5.8變更操作流程5.9制度執(zhí)行狀況檢查底稿附件5.1變更管理范疇圖下列狀況不需要提交變更申請1.同類型替代（見1.1.4）2.辦公室/樓中不涉及增加指定人員并且不影響職業(yè)健康、安全、環(huán)保、安保事項的變更。職業(yè)健康、安全、環(huán)保、安保事項如：緊急通道和出口、消防設(shè)施、煙霧探頭、應(yīng)急廣播系統(tǒng)、門的鎖閉系統(tǒng)。3.附件5.3中有關(guān)制度覆蓋或不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更。4.作業(yè)所需使用的工具和備件。該作業(yè)涉及使用的工具和備件的風(fēng)險評定須由作業(yè)許可證管理制度控制（如：焊機(jī)、氣瓶、吊車等）。附件5.2變更類型舉例序號變更類型同類型替代變更1工藝技術(shù)變更在預(yù)先擬定的限值內(nèi)（有對應(yīng)證明文獻(xiàn)）提高反映溫度1.原料變化、介質(zhì)變化2.工藝流程、操作辦法、操作參數(shù)更改3.新產(chǎn)品開發(fā)4.三劑替代5.使用或生產(chǎn)?；烦鱿拗?.操作條件變化超出預(yù)先許可的安全操作極限、安全有關(guān)的報警聯(lián)鎖設(shè)定值變化（對于1年內(nèi)多個非安全有關(guān)的報警聯(lián)鎖設(shè)定值的變化可作為一種變更）7.變化聯(lián)鎖邏輯8.變化最大進(jìn)料量9.引入新的設(shè)施用于生產(chǎn)或使用10.調(diào)節(jié)工藝過程生產(chǎn)不同的產(chǎn)品，但不涉及：新產(chǎn)品之前已經(jīng)生產(chǎn)過并且生產(chǎn)工藝進(jìn)行過危害識別且有存檔統(tǒng)計；對于生產(chǎn)新產(chǎn)品有適宜的操作程序和培訓(xùn)并且操作程序中明確闡明重置設(shè)備生產(chǎn)新產(chǎn)品的必要環(huán)節(jié)2設(shè)備設(shè)施變更1.使用在制造上完全符合原設(shè)計和規(guī)范或現(xiàn)有同意的設(shè)計的設(shè)備（容器、攪拌器、換熱器等）并且安裝在原始位置2.使用被同意的符合原則規(guī)范的供應(yīng)商制造的設(shè)備和原料，如螺栓、墊片、法蘭、疏水器、管道、保溫、鋼構(gòu)造使用相似規(guī)格量程的儀表（變送器、壓力溫度表等）3.使用同意供應(yīng)商提供的相似規(guī)格的電機(jī)、保險絲和斷路器4.使用相似尺寸、材質(zhì)、法蘭連接和走向的管道替代現(xiàn)有管道5.使用同一型號的設(shè)備和配件1.新建建筑物、儲存構(gòu)筑物2.現(xiàn)有建筑變化用途或技術(shù)設(shè)立上的變化3.使用新的設(shè)備或儀表，不管與否涉及固定資產(chǎn)投入4.管道重新布局5.將一段管道用軟管替代6.變化建造材料7.變化設(shè)計參數(shù)8.變化消防設(shè)計能力9.變化設(shè)備規(guī)格、型號10.在基本的安全系統(tǒng)拆除的狀況下，生產(chǎn)裝置繼續(xù)運行，但沒有提供可替代的保護(hù)方法11.設(shè)備設(shè)施聯(lián)鎖保護(hù)摘除、聯(lián)鎖值修改3管理變更1.對操作或維護(hù)規(guī)程進(jìn)行編輯上的微小改動或?qū)ζ渲械腻e別字進(jìn)行修改2.用公司其它合格承包商進(jìn)行替代3.在保持相似的基本人員構(gòu)造的狀況下，將員工從一種倒班班組調(diào)換到另一種班組3.用一種合格的人員來替代原先的員工（或在離崗員工離開前為新員工提供適宜的緩沖期以使新員工獲得所需的資格）1.變化涉及避免人員、設(shè)備損失的應(yīng)急方案2.變化安全作業(yè)程序3.變化核心的取樣計劃（HSE有關(guān)）4.修改先前制訂的操作規(guī)程中的安全、質(zhì)量或操作限制5.變化輪班的最低人數(shù)附件5.3公司有關(guān)制度涉及的變更序號公司有關(guān)制度涉及的變更執(zhí)行的制度1已登記備案存儲劇毒化學(xué)品、民用爆炸物品的單位變更、撤銷、合并等《燕山石化劇毒、易制毒化學(xué)品和民用爆炸物品管理規(guī)定》2工程建設(shè)項目設(shè)計變更《燕山石化工程建設(shè)項目實施階段變更管理規(guī)定》、《燕山石化工程建設(shè)限上項目設(shè)計變更管理規(guī)定》、《燕山石化工程建設(shè)項目具體工程設(shè)計管理規(guī)定》、《燕山石化固定資產(chǎn)投資決策程序及管理方法》、《燕山石化工程建設(shè)項目竣工圖管理規(guī)定》3建設(shè)工程的總圖變更《燕山石化土地管理實施細(xì)則》4新建、改擴(kuò)建工程施工階段總圖運輸設(shè)計變更《燕山石化總圖管理規(guī)定》5工藝技術(shù)規(guī)程變更；崗位操作法變更；工藝卡片指標(biāo)變更；《燕山石化工藝技術(shù)管理規(guī)定》6三劑變更《燕山石化三劑管理方法》7廠際管線用途變更《燕山石化廠際管網(wǎng)管理規(guī)定》8核心裝置使用的原材料供應(yīng)商的變更；原材料的驗收辦法變更《燕山石化原材料質(zhì)量管理方法》9大宗原料/燃料月度需求計劃變更《燕山石化大宗原料采購管理方法》10工藝防腐蝕方法變更《燕山石化防腐蝕絕熱管理規(guī)定》11機(jī)泵及配件的型號、材質(zhì)、制造廠家等變更《燕山石化機(jī)泵管理規(guī)定》12繼電保護(hù)運行方式變更《燕山石化繼電保護(hù)管理規(guī)定》13特種設(shè)備技術(shù)參數(shù)變更《燕山石化特種管理規(guī)定》14特種設(shè)備使用單位發(fā)生變更《燕山石化特種管理規(guī)定》15DCS、SIS、PLC等儀表系統(tǒng)的組態(tài)修改、儀表供電方案變更、增減儀表回路及核心儀表回路《燕山石化儀表作業(yè)工作票管理規(guī)定》16聯(lián)鎖保護(hù)變更《燕山石化大型機(jī)組管理規(guī)定》17聯(lián)鎖變更《燕山石化聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理規(guī)定》18儀表變更《燕山石化儀表設(shè)備管理規(guī)定》19地下管道防腐施工的設(shè)計變更或材料代用《燕山石化地下管道管理規(guī)定》20環(huán)保設(shè)施變更《燕山石化環(huán)保設(shè)施管理規(guī)定》21網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更《燕山石化網(wǎng)絡(luò)管理方法》22信息基礎(chǔ)設(shè)施變更《燕山石化信息基礎(chǔ)設(shè)施運行維護(hù)管理方法》23合同變更《燕山石化合同管理實施細(xì)則》24授權(quán)委托變更《燕山石化授權(quán)管理方法》25統(tǒng)計系統(tǒng)有關(guān)設(shè)立變更；統(tǒng)計系統(tǒng)模型變更《燕山石化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)系統(tǒng)運行管理方法》26信息系統(tǒng)核心崗位的工作人員變動《燕山石化信息系統(tǒng)核心崗位安全管理實施細(xì)則》27ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)變更《燕山石化ERP系統(tǒng)運行管理制度》28信息化項目重大技術(shù)方案或其它變更；系統(tǒng)變更《燕山石化信息化管理方法》29供應(yīng)商準(zhǔn)入及產(chǎn)品目錄變更《燕山石化供應(yīng)商管理細(xì)則》注：對于公司有關(guān)制度涉及的變更，其制度規(guī)定與《燕山石化變更管理規(guī)定》規(guī)定應(yīng)互相補充。能夠不執(zhí)行此規(guī)定的變更序號變更類型執(zhí)行有關(guān)規(guī)定1定時性的修改（如吹掃時使用短接等）裝置操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書控制并且進(jìn)行過危害分析2制度、操作規(guī)程等按計劃修訂執(zhí)行公司有關(guān)制度和操作規(guī)程的制度3法律法規(guī)變化按照《法律法規(guī)政策研究初步分析材料》進(jìn)行法律法規(guī)解讀4設(shè)備維修、維護(hù)維修維護(hù)方案，對維修維護(hù)進(jìn)行過危害分析5直接作業(yè)環(huán)節(jié)執(zhí)行公司有關(guān)作業(yè)許可制度6清掃容器、管線或其它設(shè)備執(zhí)行公司有關(guān)制度7日常的設(shè)備設(shè)施防腐保溫解決執(zhí)行公司有關(guān)制度8修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表執(zhí)行公司有關(guān)制度附件5.4變更申請審批表□工藝技術(shù)變更□設(shè)備設(shè)施變更□管理變更□臨時變更變更申請名稱變更申請時間變更內(nèi)容和因素可行性（必要性）分析（可附報告）風(fēng)險等級□風(fēng)險等級1□風(fēng)險等級2□風(fēng)險等級3控制方法申請人變更使用期限申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見年月日機(jī)電儀部門領(lǐng)導(dǎo)意見年月日安全管理部門意見年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長（經(jīng)理）意見（風(fēng)險等級1可不填）年月日驗收成果（可附報告）年月日緊急變更申請審批表□工藝技術(shù)變更□設(shè)備設(shè)施變更□管理變更變更申請名稱變更申請時間緊急變更情形□避免不安全狀態(tài)□避免對環(huán)境產(chǎn)生重大影響□避免重大產(chǎn)品中斷□其它：變更內(nèi)容和因素可行性（必要性）分析（可附報告）風(fēng)險評價控制方法申請人申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見年月日機(jī)電儀部門領(lǐng)導(dǎo)意見年月日安全管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長（經(jīng)理）意見年月日附件5.5風(fēng)險等級評定表（管理變更）管理變更（組織/程序/人員）是否1變更與否影響裝置中任何涉及安全的開停車、緊急狀況或吹掃凈化過程的環(huán)節(jié)？（如跳過氮氣吹掃環(huán)節(jié)，關(guān)不安全閥的手閥）□□2變更與否影響職工在應(yīng)對系統(tǒng)或工藝故障時接入設(shè)備或控制機(jī)構(gòu)的辦法？□□3變更與否影響該裝置在設(shè)計階段通過風(fēng)險評價擬定的現(xiàn)有安全保護(hù)設(shè)施？（如變化需要遵從的加料次序，變化復(fù)雜盲板切換的檢查清單）□□4變更與否影響該裝置通過日常風(fēng)險分析擬定的現(xiàn)有安全保護(hù)設(shè)施？（如變化控制失控反映的組織安全保護(hù)方法，變化PPE的合用性、維護(hù)、使用時限等）□□5變更與否在工藝或系統(tǒng)中加入新的安全保護(hù)設(shè)施？□□6變更與否影響人員在有關(guān)活動中的角色和責(zé)任？（如原則操作、應(yīng)急處置、安全作業(yè)、維護(hù)/檢查作業(yè)等）□□7變更與否影響作業(yè)執(zhí)行原則？□□8變更與否過分增加操作人員身體或心理上的工作負(fù)荷？□□9變更與否影響在設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和系統(tǒng)控制中所需考慮的人員能力和數(shù)量？□□10變更與否造成新的任務(wù)任命的需要？（如新任命義務(wù)消防隊員、義務(wù)急救人員等）□□11變更與否造成新的取證工作的需要？（如新的取證培訓(xùn)、特殊體檢等）□□12變更與否造成新的同意/簽字任命的需要？（如需增加開作業(yè)票人員）□□風(fēng)險等級6–12任何一項選擇“是”等級11–5任何一項選擇“是”或6–12任何兩項選擇“是”等級2根據(jù)風(fēng)險等級所必需完畢的任務(wù)風(fēng)險評價公司/二級單位部門領(lǐng)導(dǎo)同意公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長同意等級1●等級2●●●風(fēng)險等級評定表（設(shè)施變更）設(shè)施變更是否1變更與否影響建筑物的抗爆設(shè)計？□□2變更與否影響緊急通道和出口，消防設(shè)施/通道，泄漏控制設(shè)施，應(yīng)急廣播系統(tǒng)？□□3變更與否增加新的人員占用設(shè)施？□□4變更與否增加新的儲存危險物料的設(shè)施？□□5變更與否涉及廢水/廢氣/固廢排放？□□6變更與否增加用電設(shè)施？□□7變更涉及的設(shè)施與否在防爆區(qū)內(nèi)或與否影響現(xiàn)有防爆區(qū)域的劃分？□□8變更與否涉及任何政府許可事項？□□風(fēng)險等級1–8任何一項選擇“是”等級2根據(jù)風(fēng)險等級所必需完畢的任務(wù)風(fēng)險評價現(xiàn)場檢查公司/二級單位部門領(lǐng)導(dǎo)同意公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長同意等級1●●等級2●●●●風(fēng)險等級評定表（技術(shù)變更）第一部分：核心安全因素（任何“是”上打勾即規(guī)定職業(yè)健康安全環(huán)保審查）是否A1變更與否引入高度放熱反映或含有高度放熱分解傾向的不穩(wěn)定物質(zhì)/或者變化他們的條件？（如次硫酸鈉遇熱、濕、空氣強(qiáng)烈放熱分解）□□A2變更與否使工藝參數(shù)超出“允許操作范疇”，即：壓力、溫度、轉(zhuǎn)速、催化劑濃度、腐蝕/沖蝕速率等？（如提高中間緩沖罐的高高液位報警以提高可用容積）□□A3變更與否變化/旁路一種安全保護(hù)設(shè)施或安全儀表系統(tǒng)？□□第二部分：危險程度是否B1變更與否造成危害物質(zhì)或反映物質(zhì)儲量或生產(chǎn)中的用量明顯增加？（如超出本地規(guī)定/國家法規(guī)所規(guī)定的存儲限值）□□B2變更與否引入新的危害物質(zhì)、反映性物質(zhì)或不相容物質(zhì)？（如使用新的溶劑對某段管線除垢）□□B3變更與否引入新化學(xué)反映或變化化學(xué)反映條件？（如減少反映溫度造成不完全轉(zhuǎn)換，如果下游工藝對進(jìn)料組分不適就可能引發(fā)事故）□□B4變更與否明顯增加人員接觸有害物質(zhì)的可能性？（如變更將封閉系統(tǒng)變化為人工操作）□□B5變更與否明顯增加對公眾產(chǎn)生負(fù)面影響的可能性？（如釋放難聞氣味、增加噪音）□□危險規(guī)則：任何一項選擇“是”代表“高”危險程度危險程度：□高□低第三部分：變更的重要性是否C1變更與否增加/跳過裝置工藝環(huán)節(jié)？（如將需要檢修的蒸餾塔旁路）□□C2變更與否變化爆炸危害性？（如提高的操作溫度靠近容器中有機(jī)物的閃點，由于變化供應(yīng)商使用了更精細(xì)的有機(jī)粉末）□□C3變更與否明顯變化能量/質(zhì)量平衡，涉及變化能量的來源，即：化學(xué)的、機(jī)械的、熱能或電能？（如使用蒸汽加熱器替代電加熱器）□□C4變更與否規(guī)定執(zhí)行變更的技術(shù)人員得到專業(yè)的培訓(xùn)？（如新進(jìn)設(shè)備涉及進(jìn)入受限空間）□□C5變更與否涉及環(huán)境/消防/政府審批事項？（如與否涉及三廢排放）□□重要性規(guī)則：任何一項選擇“是”代表“高”重要性變更的重要性：□高□低第四部分：風(fēng)險等級所申請變更的重要性低高危險程度低等級1等級2高等級2等級3根據(jù)風(fēng)險等級所必需完畢的任務(wù)風(fēng)險評價開車前安全條件確認(rèn)公司/二級單位部門領(lǐng)導(dǎo)同意公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長同意等級1●●等級2●●●●等級3●●●●附件5.6變更清單序號變更內(nèi)容變更時間變更類型風(fēng)險等級備注（永久變更、臨時變更、緊急變更）附件5.7變更管理業(yè)務(wù)流程圖附件5.8變更操作流程變更申請審批表、變更申請審批表、變更方案變更管理協(xié)調(diào)員變更管理協(xié)調(diào)員提出變更申請變更申請審批表變更管理協(xié)調(diào)員變更申請審批表變更管理協(xié)調(diào)員選擇變更類型變更變更管理協(xié)調(diào)員變更申請審批表分析變更必要性必要/可行變更申請審批表分析變更必要性必要/可行風(fēng)險等級評定表變更管理協(xié)調(diào)員風(fēng)險等級評定表變更管理協(xié)調(diào)員評定風(fēng)險等級變更否申請部門變更否申請部門領(lǐng)導(dǎo)撤銷撤銷是是否申請部門否申請部門領(lǐng)導(dǎo)是是風(fēng)險評價風(fēng)險評價變更申請部門會簽涉及會簽涉及的專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)否審批否審批公司主管公司主管領(lǐng)導(dǎo)/二級單位廠長（經(jīng)理）或返回申請人修改或返回申請人修改是是反饋變更申請人需要更新的資料變更管理反饋變更申請人需要更新的資料變更管理協(xié)調(diào)員告知和培訓(xùn)變更管理協(xié)調(diào)員告知和培訓(xùn)變更管理協(xié)調(diào)員變更申請部門變更申請部門變更實施實施有關(guān)資料變更實施實施有關(guān)資料變更驗收驗收有關(guān)資料變更申請部門變更驗收驗收