質(zhì)量管理制度規(guī)范

質(zhì)量管理制度1目的及意義為了牢固樹立“質(zhì)量就是生命”的質(zhì)量意識，更好地落實質(zhì)量管理工作的任務、職責和權(quán)限；建立一套完整、科學、有效的質(zhì)量保證體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高，特制訂本制度。2質(zhì)量管理制度的種類及細則2.1原料、輔料質(zhì)量管理制度2.1.1根據(jù)公司下達的年度和月度生產(chǎn)計劃，技術(shù)管理部應按各產(chǎn)品標準的要求，向生產(chǎn)中心提供所需原料的具體質(zhì)量標準（品種、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等），以便供應部門采購時簽訂質(zhì)量擔保合同。2.1.2生產(chǎn)中心對采購過程的原料、輔料質(zhì)量負責。在采購和運輸合同中，必須注明質(zhì)量保證條款，并向供應商索取原料出廠檢測報告。2.1.3原料、輔料進入公司，由技術(shù)中心檢測室對其質(zhì)量進行復驗，無出廠檢測報告拒絕檢驗，無檢驗條件的檢驗項目，質(zhì)量無異議的，以原料生產(chǎn)廠出廠檢測報告為準，只作外觀檢查。有質(zhì)疑時可報送權(quán)威檢測部門檢驗，或要求生產(chǎn)廠復驗。2.1.4對于生產(chǎn)原料改變時，技術(shù)中心研發(fā)人員會同技術(shù)管理部應將變更通知單及時通知生產(chǎn)中心。原料產(chǎn)地改變時，公司質(zhì)管部門檢測室應隨時抽檢，并把結(jié)果報生產(chǎn)中心和技術(shù)管理部。2.1.5公司財務部和公司庫房管理人員，應憑檢測室的合格檢驗單，辦理入庫手續(xù)和帳務結(jié)算手續(xù)。2.1.6庫存原料發(fā)生變質(zhì)等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時，不允許投入生產(chǎn)，由公司質(zhì)管部門調(diào)查了解情況后，根據(jù)情況決定如何處置。2.1.7檢測室應按日匯總原料檢驗情況，每周上報技術(shù)管理部。2.2半成品質(zhì)量管理制度2.2.1公司質(zhì)管人員應對車間半成品定期抽檢（詳見《抽檢操作手冊》）。不合格半成品不得流入下道工序。2.2.2發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故或可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題時，應及時上報，及時協(xié)調(diào)解決。2.3成品質(zhì)量管理制度2.3.1出廠產(chǎn)品必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗，未經(jīng)檢驗產(chǎn)品嚴禁出廠。2.3.2車間生產(chǎn)出的成品，需按《產(chǎn)品企業(yè)標準》嚴格進行檢驗。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應及時上報解決。2.3.3每一批成品入庫，都必須有檢測室簽發(fā)的合格證，公司應建立完整的統(tǒng)計臺帳。2.3.4成品的出廠，檢測室應出具該批產(chǎn)品的檢驗報告和合格證。2.3.5外購產(chǎn)品到廠時，檢測室應及時抽檢（詳見《化工產(chǎn)品采樣通則》），抽檢結(jié)果上報生產(chǎn)中心和技術(shù)管理部，并按本公司成品對待辦理入庫。2.3.6營銷中心應對產(chǎn)品運輸過程中的質(zhì)量負責，到達用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應及時向技術(shù)中心反映，以便及時處理。2.4其它質(zhì)量管理制度2.4.1新產(chǎn)品的試制，由研發(fā)人員會同技術(shù)管理部制定具體的質(zhì)量檢驗標準，檢測室認真遵照執(zhí)行，經(jīng)過小試、中試、大生產(chǎn)全部合格時，方可批量投入正常生產(chǎn)。2.4.2所有存在質(zhì)量問題的原料、半成品、成品，公司均應分類存放，妥善保管，由公司上報技術(shù)中心、生產(chǎn)中心等部門協(xié)商，決定如何處置，并交由營銷中心具體執(zhí)行。其它任何部門和個人無權(quán)擅自處理出現(xiàn)質(zhì)量問題的生產(chǎn)物資。3質(zhì)量監(jiān)督與檢查3.1原則技術(shù)中心行使全公司質(zhì)量監(jiān)督與檢查的職責，公司生產(chǎn)技術(shù)部的業(yè)務受其指導，對公司的質(zhì)量管理和監(jiān)督、檢查負責。3.2技術(shù)中心技術(shù)管理部產(chǎn)品質(zhì)量職責3.2.1嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)標準，加強新頒標準的培訓和推行，負責從原料進廠到成品出廠全過程的質(zhì)量管理和公司質(zhì)量的監(jiān)督檢查和指導。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，處理和解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。3.2.2根據(jù)生產(chǎn)實際，對生產(chǎn)中心提供技術(shù)支持。3.2.3根據(jù)市場和用戶質(zhì)量要求，對營銷中心提供技術(shù)支持。3.2.4積極關注營銷中心的質(zhì)量信息反饋，提出質(zhì)量改進方案。3.2.5參與工藝紀律檢查，對違反操作標準的部門和個人提出處理意見。3.2.6主持重大產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理，提出處理意見報公司批準。3.3公司質(zhì)管部門產(chǎn)品質(zhì)量職責：3.3.1加強質(zhì)量管理標準的培訓，積極貫徹質(zhì)量管理標準。3.3.2負責對生產(chǎn)原料、半成品、成品的外觀質(zhì)量檢查和內(nèi)在質(zhì)量測試工作，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負完全責任。3.3.3對各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時反饋，協(xié)助解決，嚴格把好質(zhì)量關。對質(zhì)量問題提出解決辦法和處理意見。3.3.4對新產(chǎn)品、新工藝積極進行試驗和測試，并提出鑒定意見。3.3.5做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品封樣保存和登記造冊工作。按營銷中心和技術(shù)中心等部門要求，提供試樣。3.3.6加強對檢測人員的管理，確保檢測數(shù)據(jù)的真實、準確。3.3.7制定各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作細則，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。3.3.8對在生產(chǎn)質(zhì)量上弄虛作假、違反規(guī)定的行為有權(quán)制止并及時上報。3.3.9積極處理各種質(zhì)量投訴，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準和公司利益不受損害。4質(zhì)量控制4.1產(chǎn)品計劃的質(zhì)量控制：4.1.1公司生產(chǎn)部門應按公司下達的生產(chǎn)計劃，層層分解落實，做到各班組天天有計劃、班班有進度，有檢查、有分析，提高計劃的執(zhí)行質(zhì)量。4.1.2根據(jù)公司的定額標準，總結(jié)先進的定額管理辦法，并加以推廣。4.1.3嚴格按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。4.2工藝質(zhì)量控制：4.2.1生產(chǎn)工藝是指產(chǎn)品生產(chǎn)流程、各工序采用的工藝條件、工藝配方、操作規(guī)程等。4.2.2公司生產(chǎn)工藝主管部門為技術(shù)管理部，總工程師為工藝技術(shù)總負責人。4.2.3生產(chǎn)工藝標準由技術(shù)管理部負責編制或提出修改，經(jīng)總工程師審批后，下達到公司執(zhí)行。4.2.4新產(chǎn)品開發(fā)或引進新技術(shù)消化吸收后，由技術(shù)管理部編制新工藝，經(jīng)總工程師審批后，下達到公司執(zhí)行，同時工藝編制人員應予以跟蹤服務，及時調(diào)整。4.2.5生產(chǎn)工藝應以文件形式下達，編制人員和審批人員應簽字蓋章，執(zhí)行部門、公司及主管人員應在回執(zhí)上簽字確認。4.2.6生產(chǎn)工藝下達到公司以后，公司生產(chǎn)技術(shù)部門應組織員工進行培訓學習，根據(jù)工藝要求向各工序或班組下達工藝單，將此工藝單作為執(zhí)行生產(chǎn)工藝的依據(jù)以指導生產(chǎn)。4.2.7為保證能夠正確執(zhí)行生產(chǎn)工藝標準，工藝編制人員和各級工藝技術(shù)人員應定期或不定期檢查工藝紀律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，在有必要的情況下可責令有關機臺停車，整頓工藝紀律。4.2.8編制生產(chǎn)工藝標準的人員應對生產(chǎn)工藝負完全責任，如因工藝設計失誤而造成損失，設計者則承擔直接責任（試制階段除外）。4.2.9新工藝標準下達后必須有調(diào)試過程，在此期間，工藝編制、設計人員應深入到生產(chǎn)現(xiàn)場與公司有關技術(shù)人員和操作工人共同協(xié)商，調(diào)整好工藝，使生產(chǎn)工藝切合實際，達到最佳方案。4.2.10生產(chǎn)工藝標準在生產(chǎn)中是一切操作的準則，任何人不得以任何理由不執(zhí)行工藝，不得以任何理由擅自修改工藝，對于因違反工藝紀律而造成的責任事故，將追究責任嚴肅處理。4.2.11為確保工藝標準執(zhí)行的嚴肅性，修改工藝時應嚴格按修改工作程序進行。操作人員或公司主管人員在生產(chǎn)運行中若發(fā)現(xiàn)問題應及時上報總公司主管部門，同時公司主管人員應及時組織相關人員進行討論分析，提出修改意見報總工程師審批后執(zhí)行。未經(jīng)批準任何人不得隨意修改生產(chǎn)工藝標準。4.2.12生產(chǎn)工藝標準下達執(zhí)行后，工藝主管部門應定期進行工藝方案的技術(shù)經(jīng)濟指標分析，及時調(diào)整和優(yōu)選工藝，保證質(zhì)量、降低成本、提高效率。4.2.13為防止工藝管理上的混亂或失密，新工藝標準下達后原工藝表（單）必須回收，由技術(shù)管理部統(tǒng)一存檔或銷毀。4.2.14工藝標準一經(jīng)確認后，技術(shù)管理部應將方案原件及有關資料交機要室保管以便備查。4.2.15工藝標準是企業(yè)的技術(shù)機密，其有關接觸人中必須嚴格按公司保密制度執(zhí)行，嚴防泄密。如有泄密者將追究其責任，并嚴肅處理，直至追究法律責任。4.2.16公司各部門應根據(jù)此工藝管理制度制訂出相應的實施細則報公司主管部門備案。4.3生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理4.3.1責任人：公司經(jīng)理及生產(chǎn)技術(shù)部管理人員。4.3.2原則由于用戶特殊要求或原料、配方發(fā)生變化需要按新的工藝標準操作時，必須由技術(shù)管理部主管人員出具簽字蓋章的工藝更改通知單。按新工藝標準生產(chǎn)的產(chǎn)品，主管技術(shù)人員要監(jiān)督檢驗、簽字認可。4.3.3質(zhì)量事故處理4.3.3.1各環(huán)節(jié)質(zhì)量發(fā)生問題時，應及時上報公司生產(chǎn)技術(shù)部管理人員，并積極采取措施，不得因此使工作中斷，具體責任的落實由生產(chǎn)中心負責。4.3.3.2責任落實后，責任部門和責任人應在三天內(nèi)寫出事故經(jīng)過和深刻檢查材料報生產(chǎn)中心處理。4.3.3.3質(zhì)量事故的處理，將根據(jù)事故造成的損失、影響的大小和本人認識的態(tài)度，由公司研究統(tǒng)一作出處罰決定（其它另有規(guī)定處理的除外）。4.3.3.4對隱瞞不報、弄虛作假、欺上瞞下，嚴重違規(guī)的部門和個人，公司將從嚴處罰。4.4產(chǎn)品質(zhì)量控制：4.1原料、輔料應按公司下達的檢測標準進行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗，并封樣保存，檢測結(jié)果應妥善保管，并登記造冊。（封樣保存期一般為三個月），合格后在原料入庫單上加蓋“檢測合格”章。4.2半成品檢驗合格后，應在完成該工序的班組和操作人員的日報表上，加蓋“檢測合格”印章，作為統(tǒng)計，計算完成定額的依據(jù)。4.3成品的檢驗應認真核對工藝配方，并按標準檢驗，合格后在成品入庫單和成品統(tǒng)計日報上，加蓋“檢測合格”印章，否則不得入庫。5質(zhì)量教育5.1質(zhì)量教育計劃由技術(shù)中心技術(shù)管理部負責制訂，人力資源部負責安排落實。5.2質(zhì)量教育計劃應明確培訓范圍、培訓時間和所應達到的程度。5.3計劃制訂要符合多層次要求，力求不脫離實際，切實可行。5.4計劃應落實師資、教材的來源、費用。便于人力資源部門組織安排。5.5質(zhì)量教育和培訓要有考勤和考核，并要有獎懲辦法。5.6質(zhì)管部門應建立員工質(zhì)量教育檔案，記錄員工的培訓情況，作為員工考評的依據(jù)。5.7積極收集和整理先進的質(zhì)量管理經(jīng)驗，加以推廣。6質(zhì)量事故6.1凡發(fā)生下述情況之一時，必須填寫《質(zhì)量事故報告》6.1.1半成品和成品一個批次抽檢不合格者。6.1.2由于不嚴格執(zhí)行工藝配方、操作規(guī)程致使產(chǎn)品不合格者。6.1.3由于庫房錯發(fā)原料，導致生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問題時。6.1.4由于庫房管理不善，出現(xiàn)原料、成品變質(zhì)，受污染時。6.1.5標簽錯誤，導致成品的錯發(fā)，影響用戶使用的、損失達500元以上者。6.1.6檢測錯誤或漏檢，致使原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；半成品流入下道工序，成品進入庫房或用戶，損失在1000元以上者。6.1.7其它不明原因，導致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，損失在1000元以上者。6.2凡發(fā)生質(zhì)量事故，從發(fā)現(xiàn)當日起，兩天內(nèi)公司生產(chǎn)技術(shù)部應填寫《質(zhì)量事故報告》，報公司，