(管理制度)內(nèi)銷管理制度

第壹章總則第二條使用范圍：公司所屬關(guān)聯(lián)部門、分公司、全資子公司；控第二章管理職責(zé)第三條職能劃分1、銷售業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的制定，產(chǎn)品具體報價；客戶開3、銷售部門主管負(fù)責(zé)合同的審核、客戶信用額度審核、權(quán)限范4、銷售主管副總負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃審批、銷售折扣審批、銷售合同簽訂。5、財務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本和價格計(jì)算的基礎(chǔ)工作；客戶信用條件第三章管理內(nèi)容第四條銷售計(jì)劃銷售部門主管據(jù)且結(jié)合市場分析方案以及公司營銷策略制定年度銷公司每月最后壹個工作日由銷售主管副總召開銷售分析會，銷售3、銷售部門上交銷售計(jì)劃時需提供銷售計(jì)劃編制說明，詳細(xì)列1、生產(chǎn)部根據(jù)原輔料成本、人工成本、車間管理成本及其它成2、銷售部門主管收集產(chǎn)品市場信息，結(jié)合各方提供的成本填寫3、產(chǎn)品定價所需產(chǎn)品成本、產(chǎn)品市場價分析及最終形成的產(chǎn)品第六條銷售報價1、銷售部門對公司旗下產(chǎn)品實(shí)行統(tǒng)壹集中銷售的政策。銷售業(yè)2、了解客戶要求后，銷售業(yè)務(wù)員依據(jù)審批后的《產(chǎn)品定價表》4、所有報價均需經(jīng)關(guān)聯(lián)權(quán)限人審批后，方可對外報價，且向財1、報價經(jīng)客戶初步認(rèn)可后，銷售業(yè)務(wù)人員全面了解至少應(yīng)包括（3）評審內(nèi)容重要合同于銷售業(yè)務(wù)員登記填寫了《合同評審記錄表》后，按合所有評審環(huán)節(jié)責(zé)任人均需于《合同評審表》中簽字確認(rèn)，不得越③所有涉及客戶提出信用條件的合同仍需按照公司《客戶信用額3、合同審批后，由銷售主管副總或其授權(quán)關(guān)聯(lián)人員代表公司和客戶簽訂銷售合同。加蓋印章時，除特殊情4、銷售合同的日常管理、變更和解除嚴(yán)格遵照公司的《合同管第八條生產(chǎn)安排若公司生產(chǎn)能力無法滿足銷售要求，生產(chǎn)部及時估算生產(chǎn)能力缺第九條發(fā)貨準(zhǔn)備1、銷售業(yè)務(wù)員于發(fā)貨前應(yīng)通知生產(chǎn)部、外協(xié)部、倉庫若關(guān)聯(lián)產(chǎn)品仍未辦理入庫手續(xù)，倉儲部門通知關(guān)聯(lián)責(zé)任生產(chǎn)部門所有產(chǎn)成品均須辦理入庫手續(xù)后方可發(fā)出，嚴(yán)禁先發(fā)貨再補(bǔ)辦入第十條發(fā)貨、開票和應(yīng)收款掛賬4、開具《發(fā)貨單》后，財務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票，且辦理關(guān)1、每月末，財務(wù)部應(yīng)和銷售部門對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行對賬。對于重1、財務(wù)部每月最后壹天提供所有授信客戶下月應(yīng)收賬款回款目2、財務(wù)部應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用情況及來往情況，對3、財務(wù)部對未按制度執(zhí)行的人員及時上報至總經(jīng)理，總經(jīng)理落備工作。對于確認(rèn)壞賬的，移交法務(wù)專員進(jìn)4、財務(wù)部應(yīng)監(jiān)督責(zé)任業(yè)務(wù)員于銷售產(chǎn)品和清收賬款時不得有下列行為，壹經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即呈報銷售主管副總：（1）收款不報或積壓收款；（2）退貨不報或積壓退貨；（3）收取現(xiàn)金改換承兌匯票的；2、財務(wù)部應(yīng)追蹤接替業(yè)務(wù)員接交時和客戶核對賬單，如有疑問3、財務(wù)部于監(jiān)督接替業(yè)務(wù)員辦理交接過程中發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者，除監(jiān)4、財務(wù)部監(jiān)督應(yīng)收賬款交接賬目的全部逐壹核對，無異議的賬款由接交人負(fù)責(zé)接手清收，有關(guān)交接項(xiàng)目概以應(yīng)收賬款移交清單為5、離職業(yè)務(wù)員經(jīng)手的理賠事宜如已取得客戶的書面確認(rèn)，則不移交清單》保存于移交人壹份，接交人壹份，監(jiān)交人第十四條應(yīng)收賬款壞賬處理如應(yīng)收賬款被確認(rèn)為壞賬，財務(wù)部應(yīng)提請銷售主管召集銷售部門1、當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或檢測方法發(fā)生重大變更，銷售部門應(yīng)及時通知顧客和關(guān)聯(lián)第三方。應(yīng)當(dāng)通知顧客或關(guān)聯(lián)第三方的變更內(nèi)容包①收到客戶投訴后，銷售業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶投訴信息，分析投訴責(zé)任且將投訴內(nèi)容及要求詳細(xì)填寫于《客戶投訴處理門主管審核。銷售部門主管審核后提交質(zhì)管部對《客戶投訴處理表》進(jìn)行評審，必要時可由質(zhì)管部派人上門調(diào)查，確定責(zé)任部門因和處理方案，然后報銷售主管審批。確系公司原因/換貨的，由銷售業(yè)務(wù)員制作《退貨清單》及《客戶退/換貨單》提交②需要進(jìn)行現(xiàn)金賠償或當(dāng)次給予現(xiàn)金折讓的，由銷售部門主管和③需要于后續(xù)訂單中進(jìn)行折讓賠償?shù)?，需由銷售主管副總于《客②貨品退回后，倉儲部門及時通知財務(wù)部。公司開具增值稅專用專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理：購貨方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照上述規(guī)定進(jìn)行處理外，財務(wù)部仍應(yīng)于開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報第四章附則第十六條對違反和影響銷售和收