蘇州工業(yè)園區(qū)海關(guān)

第三部分海關(guān)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，園區(qū)海關(guān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。園區(qū)海關(guān)2022年收支總預(yù)算13780.03萬(wàn)元。二、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明園區(qū)海關(guān)2022年收入預(yù)算13780.03萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)157.50萬(wàn)元，占1.15%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6799.61萬(wàn)元，占49.34%；其他收入6822.92萬(wàn)元，占49.51%。三、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明園區(qū)海關(guān)2022年支出預(yù)算13780.03萬(wàn)元，其中：基本支出13528.63萬(wàn)元，占98.18%；項(xiàng)目支出251.4萬(wàn)元，占1.82%。四、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明海關(guān)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6799.61萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入6799.61萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出4210.66萬(wàn)元、公共安全支出495.06萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出772.88萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出161.01萬(wàn)元、住房保障支出1160萬(wàn)元。五、關(guān)于園區(qū)海關(guān)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。海關(guān)總署2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算6799.61萬(wàn)元，比2021年6945.63萬(wàn)元執(zhí)行數(shù)減少146.02萬(wàn)元，減少2.1%。2022年，按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了海關(guān)關(guān)務(wù)等項(xiàng)目支出中涉及的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了檢驗(yàn)檢疫、緝私警察等必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。2022年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4210.66萬(wàn)元，占61.93%；公共安全（類）支出495.06萬(wàn)元，占7.28%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出772.88萬(wàn)元，占11.36%；衛(wèi)生健康（類）支出161.01萬(wàn)元，占2.37%；住房保障（類）支出1160萬(wàn)元，占17.06%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。1．一般公共服務(wù)支出（類）海關(guān)事務(wù)（款）2022年預(yù)算4210.66萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)4370.82萬(wàn)元減少160.16萬(wàn)元，下降3.66%，其中：（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算4024.26萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)4114.82萬(wàn)元減少90.56萬(wàn)元，下降2.2%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。（2）緝私辦案（項(xiàng)）2022年預(yù)算20萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)91萬(wàn)元減少71萬(wàn)元，下降3.38%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。（5）海關(guān)關(guān)務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算143萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)148萬(wàn)元減少5萬(wàn)元，下降33.5%。主要是安排的一次性項(xiàng)目支出減少。（9）海關(guān)監(jiān)管（項(xiàng)）2022年預(yù)算3.4萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加3.4萬(wàn)元。主要是海關(guān)監(jiān)管支出增加。（10）檢驗(yàn)檢疫（項(xiàng)）2022年預(yù)算20萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)17萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%。主要是檢驗(yàn)檢疫支出增加。7．公共安全支出（類）緝私警察（款）2022年預(yù)算495.06萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)482萬(wàn)元增加13.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%。主要是打擊走私等項(xiàng)目支出增加。9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2022年預(yù)算772.88萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)799.67萬(wàn)元減少26.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.47%。其中：（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算515.25萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)533.11萬(wàn)元減少17.86萬(wàn)元，減少3.35%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算257.63萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)266.56萬(wàn)元減少8.93萬(wàn)元，減少3.35%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2022年預(yù)算161.01萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)156.14萬(wàn)元增長(zhǎng)3.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%。其中：（1）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算146.01萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)141.14萬(wàn)元增加4.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%。主要是行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)增加。（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算15萬(wàn)元，與2021年執(zhí)行數(shù)持平。11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）2022年預(yù)算1160萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)1137萬(wàn)元增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.02%。主要是繳存基數(shù)調(diào)整和職務(wù)職級(jí)變動(dòng)相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)支出。其中：（1）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算385萬(wàn)元，與2021年執(zhí)行數(shù)持平。（2）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算775萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)752萬(wàn)元增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.06%。。六、關(guān)于海關(guān)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明海關(guān)2022年一般公共預(yù)算基本支出6548.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5539.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)1009萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、。七、關(guān)于海關(guān)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明海關(guān)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為53.49萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)71.49萬(wàn)元減少18萬(wàn)元，減少25.18%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)12萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元減少38萬(wàn)元，減少76%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40.35萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)20.35萬(wàn)元增加20萬(wàn)元，增加98.28%；公務(wù)接待費(fèi)1.14萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。八、關(guān)于海關(guān)2022年政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明海關(guān)系統(tǒng)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算收支。九、關(guān)于海關(guān)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說(shuō)明海關(guān)系統(tǒng)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年園區(qū)海關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1021萬(wàn)元，較2021年執(zhí)行預(yù)算1074萬(wàn)元減少53萬(wàn)元，下降4.93%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況。2022年海關(guān)系統(tǒng)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算68萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年7月31日，園區(qū)海關(guān)共有車輛16輛，其中，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套）。2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車。（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。2022年對(duì)園區(qū)海關(guān)一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款251.4萬(wàn)元，二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指海關(guān)系統(tǒng)取得的除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位預(yù)計(jì)收入小于支出時(shí)，用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。七、一般公共服務(wù)支出（類）海關(guān)事務(wù)（款）：反映海關(guān)用于系統(tǒng)行政和事業(yè)單位的基本支出及完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。（四）緝私辦案（項(xiàng)）：反映海關(guān)用于緝私辦案方面的支出。（五）口岸管理（項(xiàng)）：反映口岸業(yè)務(wù)管理及電子口岸建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)方面的支出。（六）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。（七）海關(guān)關(guān)務(wù)（項(xiàng)）：反映為海關(guān)行政執(zhí)法提供業(yè)務(wù)保障、支持能力以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)維等方面的支出。（八）關(guān)稅征管（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于關(guān)稅及其他稅費(fèi)征管方面的支出。（九）海關(guān)監(jiān)管（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于監(jiān)管執(zhí)法、業(yè)務(wù)管理及相關(guān)設(shè)備、技術(shù)支持方面的支出。（十）檢驗(yàn)檢疫（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于出入境檢驗(yàn)檢疫行政執(zhí)法、業(yè)務(wù)管理及相關(guān)技術(shù)支持方面的支出。（十一）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映海關(guān)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。（十二）其他海關(guān)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他海關(guān)事務(wù)方面的支出。（十三）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐海關(guān)總署開(kāi)展工作的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。八、外交支出（類）對(duì)外援助（款）對(duì)外援助（項(xiàng)）：指對(duì)外國(guó)政府（地區(qū)）提供的各種援助和技術(shù)合作支出。九、外交支出（類）駐外機(jī)構(gòu)（款）其他駐外機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映用于保障海關(guān)系統(tǒng)駐外機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。十、外交支出（類）國(guó)際組織（款）國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）：反映海關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)參加國(guó)際組織，按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。十一、外交支出（類）國(guó)際組織（款）國(guó)際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）：反映以我國(guó)政府或海關(guān)總署名義，向國(guó)際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。十二、外交支出（類）對(duì)外合作與交流（款）對(duì)外合作活動(dòng)（項(xiàng)）：反映海關(guān)用于外交目的的對(duì)外合作方面支出。十三、外交支出（類）其他外交支出（款）其他外交支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出（類）緝私警察（款）：反映海關(guān)緝私警察的基本支出及完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。十五、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映海關(guān)所屬院校教學(xué)等方面的支出。十六、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映海關(guān)安排的用于培訓(xùn)的支出。十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于海關(guān)行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。（二）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。（三）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映已參加當(dāng)?shù)厣绫５脑诼毴藛T的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映已參加當(dāng)?shù)厣绫５脑诼毴藛T的職業(yè)年金支出。十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映海關(guān)系統(tǒng)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。住房改革支出包括三項(xiàng)：（一）住房公積金（項(xiàng)）：住房公積金是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過(guò)12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：提租補(bǔ)貼是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。（三）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：購(gòu)房補(bǔ)貼是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》（廳字〔2005〕8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映已參加當(dāng)?shù)蒯t(yī)保的海關(guān)單位用于向地方社保部門繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指中央財(cái)政集中安排的駐各地海關(guān)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指中央財(cái)政集中安排的駐各地海關(guān)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。二十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行