班戈縣機關后勤服務中心2018年度

PAGEPAGE6班戈縣機關后勤服務中心2018年度部門預算2018年5月8日目錄第一部分班戈縣機關后勤服務中心概況一、部門預算單位構成二、部門職責和機構設置第二部分班戈縣年度部門預算明細表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分班戈縣年度部門預算數(shù)據(jù)分析及情況說明第四部分名詞解釋第一部分班戈縣機關后勤服務中心概況一、部門職責和機構設置（一）部門職責:主要負責公務接待、公車派遣等縣級層面后勤保障工作以及縣四大班子領導交辦的其他事項。（二）部門機構設置。班戈縣機關后勤服務中心核定事業(yè)編制15名，實有人數(shù)22人。政府辦機關后勤服務中心內設主任辦公室、綜合辦公室。

第二部分班戈縣機關后勤服務中心2018年度預算明細表科目單位：萬元一、工資福利支出394.70基本工資76.30津貼補貼260.80取暖費8.40獎金30.40其他工資福利支出18.80二、商品服務支出428.70辦公費1.90印刷費0.40電費30.00郵電費1.20公用取暖費90.00差旅費13.90維修(護)費1.20會議費0.00培訓費1.90公務接待費95.00公務用車運行維護費184.00設備購置費1.20業(yè)務費0.00工會經費6.70福利費0.10其他商品和服務支出1.20三、項目支出73.70暖氣管道更換項目9.90其他費用20.00制造倉庫貨架費5.10縣鄉(xiāng)供氧補助15.00政府辦公大樓內綠化修復6.00車輛保險17.70合計、897.10第三部分班戈縣機關后勤服務中心2018年度部門預算數(shù)據(jù)分析及情況說明一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。預算總收入897.1萬元，其中基本支出預算823.4萬元，項目支出73.7萬元。機關后勤服務中心是2018年新增預算機構。二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。（一）機關后勤服務中心是2018年新增預算機構。（二）2018年項目支出73.7萬元。分別為：（1）暖氣管道更換項目9.9萬元，主要用于辦公大樓內老化的暖氣管道、暖氣片、其他設施等更換費用。（2）其他費用20萬元；主要用于縣直各單位各部門需要包車拉書、培訓包車，后勤相關設施設備的維護和保養(yǎng)等費用。（3）制造倉庫貨架費5.1萬元；主要用于因政府倉庫無法放滿所有物品，不得不制造新倉庫貨架（1、四角用5×5國標角鋼，板層4×6國標方管，上面鋪0.47毫米彩鋼，每3層為一組，每組2.8米。2、價格：每米1000元，合計51米，總計人民幣51000元）（4）縣鄉(xiāng)供氧補助15萬元；主要用于職工住房幸福小區(qū)與康桑小區(qū)以及新吉鄉(xiāng)、尼瑪鄉(xiāng)氧氣損耗費用。（5）政府辦公大樓內綠化修復6萬元；主要用于政府大樓的綠化區(qū)域當中的未存活的樹木及花草植被進行移栽和撒種費用。（6）車輛保險17.7萬元；主要用于機關勤服務中心24臺（公車）車輛購買2018年保險費用。三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明。基本支出823.4萬元，其中工資福利支出394.7萬元，用于后勤服務中心工人工資及保險等方面，其中商品服務支出42.7萬元，主要用于后勤服務中心運行方面。四、2018年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。2018年機關后勤服務中心三公經費預算279萬元，較上年減少11萬元，減少37%。減少的主要原因是嚴格按中央八項規(guī)定精神，每年減壓“三公”經費支