贛州市南康區(qū)圩下中學(xué)部門2020年度

贛州市南康區(qū)圩下中學(xué)部門2020年度部門決算目錄第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2020年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2020年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、國有資產(chǎn)占用情況說明九、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職能贛州市南康區(qū)圩中學(xué)是一所鄉(xiāng)村學(xué)校，其主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育、科技和體育的方針政策和法律法規(guī)，綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育科技體育教育教學(xué)工作。（二）承擔(dān)區(qū)教科體局工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織研究、擬定改革方案，協(xié)調(diào)督促落實區(qū)教科體局工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。（三）管理經(jīng)費。負(fù)責(zé)本校教育、科技、體育各項經(jīng)費預(yù)決算的編制。（四）統(tǒng)籌管理本?；A(chǔ)教育，管理學(xué)籍。（五）統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理對全片辦學(xué)進行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和評估檢查。（六）主管學(xué)校教師工作。負(fù)責(zé)教師資格的認(rèn)定和管理、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審有關(guān)工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育師資的培養(yǎng)及教師和教育管理人員的繼續(xù)教育工作。（七）統(tǒng)籌規(guī)劃、管理本校學(xué)校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、科技教育及安全教育管理等工作。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本部門2020年年末實有人數(shù)26人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)315人。第二部分2020年度部門決算表第三部分2020年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2020年度收入總計524.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.62萬元，較2019年增加74.81萬元，增長16.6%；本年收入合計489.51萬元，較2019年增加53.42萬元，增長12.2%，主要原因是：財政撥款收入。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入489.51萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。二、支出決算情況說明本部門2020年度支出總計524.14萬元，其中本年支出合計487.37萬元，較2019年增加37.81萬元，增長8.4%，主要原因是：教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.77萬元，較2019年增加2.15萬元，增長6.2%，主要原因是：財政撥款增加，支出增加較小。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出428.76萬元，占87.97%；項目支出58.61萬元，占12.03%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。財政撥款支出決算情況說明本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為375.04萬元，決算數(shù)為524.14萬元，完成年初預(yù)算的139.76%。其中：（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為275.62萬元，決算數(shù)為424.6萬元，完成年初預(yù)算的154.05%。（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.61萬元，決算數(shù)為34.92萬元，完成年初預(yù)算的49.45%，主要原因是：落實減稅降費政策，2019年5月起執(zhí)行養(yǎng)老保險費單位負(fù)擔(dān)部分由20%降至16%。（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為28.8萬元，決算數(shù)為27.85萬元，完成年初預(yù)算的96.7%，主要原因是：人員變動。（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出428.76萬元，其中：（一）工資福利支出341.83萬元，較2019年增加65.95萬元，增長23.9%，主要原因是：人員增加。（二）商品和服務(wù)支出54.16萬元，較2019年增加4.5萬元，增長9%，主要原因是：商品采購及其他支出較多。（三）對個人和家庭補助支出32.49萬元，較2019年減少1.51萬元，下降4.65%，主要原因是：現(xiàn)有工會對個人和家庭的支出政策。（四）資本性支出0.29萬元，較2019年減少31.16萬元，減少99%，主要原因是：相對于上年度，本年度辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置支出減少。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為0.45萬元，完成預(yù)算的75%，決算數(shù)較2019年減少0.11萬元，減少24%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為萬元。（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為0.45萬元，完成預(yù)算的75%，決算數(shù)較2019年減少0.11萬元，減少24%%，主要原因是：嚴(yán)格控制接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，厲行勤儉節(jié)約，招待費逐年減少。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出54.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少26.66萬元，降低32%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用支出。七、政府采購支出情況說明本部門2020年度政府采購支出總額2.69萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購服務(wù)支出2.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.69萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）八、國有資產(chǎn)占用情況說明截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。九、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。（根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金23.83萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的4.9%。組織對“高溫津貼”、“烤火費”、“工會經(jīng)費”、“教師培訓(xùn)專項經(jīng)費”、等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出42.41萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。第四部分名詞解釋名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。僅供參考：一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公