復(fù)合肥料質(zhì)量手冊(cè)

目錄1、總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制…………………12、分管質(zhì)量工作副總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制………………23、質(zhì)檢科長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制………………34、生產(chǎn)科長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制………………55、供銷(xiāo)科長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制………………66、質(zhì)量管理人員質(zhì)量責(zé)任制…………77、技術(shù)文獻(xiàn)管理人員質(zhì)量責(zé)任制……88、倉(cāng)庫(kù)管理人員質(zhì)量責(zé)任制…………99、物料計(jì)量、配料崗位質(zhì)量責(zé)任制…………………1010、造粒崗位質(zhì)量責(zé)任制……………1111、干燥崗位質(zhì)量責(zé)任制……………1212、成品包裝崗位質(zhì)量責(zé)任制………1313、工藝管理制度……………………1414、質(zhì)量管理考核制度………………1515、計(jì)量管理制度……………………1616、設(shè)備管理制度……………………1817、檢查室工作制度…………………1918、公司技術(shù)文獻(xiàn)管理制度…………2019、儀器管理制度……………………2120、供方評(píng)價(jià)原則……………………2221、采購(gòu)質(zhì)量控制制度………………2322、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度…………2523、產(chǎn)品質(zhì)量檢查制度………………2624、不合格品管理制度………………2725、不合格品解決方法………………2826、安全生產(chǎn)制度……………………2927、員工教育培訓(xùn)制度………………3228、滿足顧客及服務(wù)制度……………3329、生產(chǎn)工藝流程圖…………………3430、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖…………………3531、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖……………3632、組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖…………………37

總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)機(jī)關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需要和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。2、擬定公司長(zhǎng)、中、短期的質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量體系的建立完善、實(shí)施全方面負(fù)責(zé)。3、確保公司方針與質(zhì)量方針的協(xié)調(diào)性，并采用方法使質(zhì)量方針為全體職工所掌握，并貫徹執(zhí)行4、明確公司各職能部門(mén)的質(zhì)量職能，組織編制和同意頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)，并督促實(shí)施。5、對(duì)質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)，并授權(quán)分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科開(kāi)展質(zhì)量管理工作。在公司質(zhì)量活動(dòng)中行使組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指導(dǎo)、檢查、督促和考核的職能和權(quán)力。6、授權(quán)質(zhì)檢科對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，委托分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)檢查實(shí)施具體領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)檢部門(mén)的工作不受任何部門(mén)和人員干擾和干預(yù)。確保其對(duì)的行使鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能。7、定時(shí)聽(tīng)取質(zhì)量管理工作的狀況報(bào)告，負(fù)責(zé)仲裁和解決質(zhì)量重大的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量手冊(cè)第一版共37質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第1頁(yè)

分管質(zhì)量工作副總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制1、負(fù)責(zé)建立和健全穩(wěn)定生產(chǎn)合格品和優(yōu)質(zhì)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，抓好每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量工作，嚴(yán)格貫徹現(xiàn)場(chǎng)管理的各項(xiàng)規(guī)定，在其它工作與質(zhì)量工作發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)組織、推行、深化質(zhì)量管理，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)監(jiān)部門(mén)及人員的管理，努力增進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高。3、認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的質(zhì)量法規(guī)，組織督促、檢查物資采購(gòu)確保運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的有效質(zhì)量控制，確保外購(gòu)原料質(zhì)量，堅(jiān)持不合格原料不進(jìn)廠、不投產(chǎn)。4、推動(dòng)當(dāng)代化生產(chǎn)管理的辦法和手段，提高生產(chǎn)計(jì)劃的科學(xué)性和管理水平。5、推行當(dāng)代化安全管理，開(kāi)展安全性評(píng)價(jià)，對(duì)擬定的重點(diǎn)進(jìn)行控制，組織編寫(xiě)安全技術(shù)方法計(jì)劃，監(jiān)督檢查技術(shù)方法項(xiàng)目的施。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第2頁(yè)質(zhì)檢科長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制1、認(rèn)真貫徹全方面質(zhì)量管理制度和條例，組織推行并指導(dǎo)公司全方面質(zhì)量管理活動(dòng)。2、參加新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審和定型工作，對(duì)質(zhì)量控制文獻(xiàn)進(jìn)行會(huì)簽，研究推廣多種當(dāng)代化的質(zhì)量控制辦法，提高質(zhì)量管理水平。3、負(fù)責(zé)公司原材料進(jìn)廠檢查和器件產(chǎn)品的檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)、分析評(píng)審工作，負(fù)責(zé)對(duì)公司的各工序監(jiān)督檢查人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培訓(xùn)及組織審批工作，并監(jiān)督實(shí)施。4、對(duì)公司生產(chǎn)各道工序進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)、監(jiān)督，確保不合格半成品不流入到下道工序。5、對(duì)公司出廠成品進(jìn)行嚴(yán)格檢查，行使檢查監(jiān)督權(quán)力，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保不合格成品不入庫(kù)、不出廠。6、加強(qiáng)公司的計(jì)量管理，特別要重視生產(chǎn)質(zhì)控點(diǎn)的測(cè)試的儀器和器具的精度和周期檢制度，認(rèn)真搞好計(jì)量原則的傳遞業(yè)務(wù)。7、負(fù)責(zé)儀器儀表和其它計(jì)量器具的檢定管理，確保受檢率和受檢合格率，對(duì)生產(chǎn)線上計(jì)量器具的超期限服役，造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第3頁(yè)8、抓好各級(jí)各類(lèi)人員的質(zhì)量教育工作，不停提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第4頁(yè)生產(chǎn)科長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制1、根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和公司生產(chǎn)任務(wù)：編制生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行狀況。2、調(diào)度協(xié)調(diào)安排好本廠的生產(chǎn)活動(dòng)，并根據(jù)技術(shù)規(guī)定負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品制造過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)。3、嚴(yán)格按工藝規(guī)定組織好生產(chǎn)、確保制造質(zhì)量。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好工序質(zhì)量控制點(diǎn)，認(rèn)真貫徹工藝紀(jì)律協(xié)助質(zhì)監(jiān)部門(mén)控制制造質(zhì)量。5、做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及文明生產(chǎn)工作。6、負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)的定額管理工作。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第5頁(yè)供銷(xiāo)科長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制1、采購(gòu)活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行本廠采購(gòu)制度，確保購(gòu)進(jìn)原料符合質(zhì)量規(guī)定。2、客觀的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)供方的評(píng)價(jià)原則3、在采購(gòu)活動(dòng)中不停學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握采購(gòu)原材料及其它物品的質(zhì)量原則。4、主動(dòng)聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，掌握本廠產(chǎn)品質(zhì)量、性能等指標(biāo)，做好對(duì)客戶的解釋服務(wù)工作。5、收集有關(guān)質(zhì)量及其它信息，對(duì)本廠采購(gòu)工作提出合理建議。6、親密注意同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，為不停改善和提高產(chǎn)品質(zhì)量，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第6頁(yè)質(zhì)量管理人員質(zhì)量責(zé)任制1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、政策和規(guī)章制度、組織，推動(dòng)全方面質(zhì)量管理工作，完善和協(xié)調(diào)各部門(mén)工作關(guān)系、貫徹和檢査質(zhì)量責(zé)任，確保下達(dá)質(zhì)量指標(biāo)的全方面完畢。2、執(zhí)行有關(guān)管理工作方面的工作程序和工作原則，確保各項(xiàng)質(zhì)量管理方法的貫徹，通過(guò)搞好管理和工作質(zhì)量分析，確保工作量。3、對(duì)由于工作質(zhì)量低劣及管理文獻(xiàn)差錯(cuò)或指揮不當(dāng)所造成的產(chǎn)品質(zhì)量下降事故負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第7頁(yè)技術(shù)文獻(xiàn)管理人員質(zhì)量責(zé)任制1、貫徹執(zhí)行公司方針、目的、政策和規(guī)章制度。2、執(zhí)行有關(guān)資料保管和借閱工作方面的工作程序和工作原則，確保多種資料的完好無(wú)損，通過(guò)搞好資料保管和借閱等工作，確保工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。3、對(duì)由于資料差錯(cuò)和借閱失誤造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故和質(zhì)量下降負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第8頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理人員責(zé)任制1、執(zhí)行有關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理方面的工作程序和工作原則，確保多種物品的完好無(wú)損，通過(guò)搞好物品保管和進(jìn)發(fā)貨工作，確保物資質(zhì)量。2、對(duì)工作不負(fù)責(zé)任及物品差錯(cuò)所造成的產(chǎn)品質(zhì)量下降和質(zhì)量事故負(fù)責(zé)任。3、認(rèn)真做好物資出入庫(kù)登記管理工作，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告物資貯存狀況。4、做好庫(kù)房日常管理工作。5、做好庫(kù)房的安全保衛(wèi)工作。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第9頁(yè)物料計(jì)量、配料崗位質(zhì)量責(zé)任制1、多種原料，若有結(jié)塊現(xiàn)象，要預(yù)先進(jìn)行解決，使其松散后再進(jìn)行計(jì)量。2、計(jì)量配料應(yīng)規(guī)定精確無(wú)誤（每噸士1公斤），認(rèn)真按配比規(guī)定數(shù)據(jù)計(jì)量，分類(lèi)劃碼過(guò)磅，不能馬虎和湊合。3、填寫(xiě)報(bào)表應(yīng)實(shí)事求是，嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不弄虛作假，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、公司效益負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第10頁(yè)造粒崗位質(zhì)量責(zé)任制1、按操作次序開(kāi)、停車(chē)、嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)在合格范疇內(nèi)。2、造粒機(jī)不許滿負(fù)荷啟動(dòng)，正常運(yùn)行時(shí)不準(zhǔn)頻繁開(kāi)停機(jī)。3、造粒成球率85％以上，粒徑在（1～4.75）mm。4、確保粒球水份≤6.5％。（高濃度）5、大塊粒子應(yīng)從造粒機(jī)內(nèi)鏟出來(lái)，不許流向烘干窯，以防堵塞管道。6、定時(shí)清鏟機(jī)內(nèi)結(jié)垢物，定時(shí)清理輸送機(jī)、平臺(tái)上的結(jié)垢。7、保持崗位整潔、文明、衛(wèi)生交接班。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第11頁(yè)干燥崗位質(zhì)量責(zé)任制1、按操作規(guī)程進(jìn)行開(kāi)停車(chē)操作，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)在合格范疇內(nèi)。2、高濃度進(jìn)氣口溫度120－220℃：低濃度進(jìn)氣口溫度250－300℃，烘干窯出口溫度不大于50℃，高濃度成品水份≤2％，低濃度水分≤5％。3、傳動(dòng)設(shè)備較多，應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備巡回檢查，確保正常運(yùn)行。4、主動(dòng)與前、后道工序聯(lián)系，親密配合，確保生產(chǎn)系統(tǒng)平衡。5、寫(xiě)好交接班統(tǒng)計(jì)，做到文明交接班。6、下班前應(yīng)主動(dòng)清理煤渣、檢査機(jī)器設(shè)備，搞好清潔衛(wèi)生工作。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第12頁(yè)成品包裝崗位質(zhì)量責(zé)任制1、包裝凈重每包50土0.5kg，40土0.5kg（超原則應(yīng)重新返工）。2、包裝規(guī)定內(nèi)袋扎緊，外袋縫好，無(wú)散破包入庫(kù)。3、不合格產(chǎn)品不能包裝為成品入庫(kù)，確保公司信譽(yù)。4、經(jīng)常清理成品分級(jí)篩。5、下班前做好崗位清理和包裝袋回收入庫(kù)工作。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第13頁(yè)工藝管理制度1、在生產(chǎn)過(guò)程中，必須按照生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行操作。2、原料的質(zhì)量影響產(chǎn)品質(zhì)量，原料經(jīng)化驗(yàn)后，符合產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的方可使用，所進(jìn)原料應(yīng)分批、分次擺放整潔，使用原料必須做到用舊存新，啟用下一批原料時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)，調(diào)節(jié)比例生產(chǎn)。3、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)根據(jù)多種原料的含量，針對(duì)不同作物，設(shè)計(jì)精確配比，給車(chē)間下達(dá)“投料告知單”。4、原料配制員會(huì)同投料及司秤人員加強(qiáng)聯(lián)系，確保多種原料配制均勻，符合設(shè)計(jì)配比的用量。5、造粒人員應(yīng)嚴(yán)格控制水的用量，確保造粒均勻，含水量7％～9％，如果料太濕，應(yīng)及時(shí)停下造粒機(jī)，加入干粉，大塊物料要及時(shí)撿出。6、爐工應(yīng)根據(jù)物料干濕以及天氣濕度狀況，把溫度控制在55～70℃，確保物料通過(guò)干燥后，水份含量符合原則。7、巡視人員加強(qiáng)巡視，確保轉(zhuǎn)篩不堵塞，及時(shí)清理篩網(wǎng)?？p包人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，做到每袋重量符合原則，縫包應(yīng)整潔、嚴(yán)密。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第14頁(yè)質(zhì)量管理考核制度1、我司全體人員必須模范的恪守我司各項(xiàng)規(guī)章制度，恪守工作紀(jì)律。2、全體工作（操作）人員，必須認(rèn)真推行自己的質(zhì)量職責(zé)。3、凡未推行自己職責(zé)的都要嚴(yán)格按考核原則進(jìn)行處分。4、我司制訂嚴(yán)格的考核原則和考核根據(jù)，根據(jù)考核原則嚴(yán)格考核。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第15頁(yè)計(jì)量管理制度1、根據(jù)計(jì)量法，全我司計(jì)量器具必須按法實(shí)施周期檢定，由專(zhuān)職計(jì)量員編制周檢計(jì)劃，按期收集送檢，嚴(yán)禁計(jì)量器具超周期使用。2、車(chē)間計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)必須按網(wǎng)絡(luò)圖規(guī)定配齊計(jì)量器具，做到專(zhuān)器專(zhuān)用、專(zhuān)人保管。3、全部?jī)x器必須保管完好，不得轉(zhuǎn)借別人。4、全部?jī)x器必須嚴(yán)格按操作規(guī)范對(duì)的使用。5、做好計(jì)量器具維護(hù)保養(yǎng)工作，用后必須擦干凈，放原位，不得亂丟亂放。6、到期不送檢的計(jì)量器具，計(jì)量員有權(quán)停用，嚴(yán)禁超期使用。7、計(jì)量器具合格證由計(jì)量科負(fù)責(zé)存檔，普通應(yīng)保持兩個(gè)周期合格證。8、在用計(jì)量器具在檢定周期內(nèi)，要加強(qiáng)抽巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。9、每月抽查計(jì)量器具不少于2次，月抽查量不得少于20％。10、抽檢辦法重要考核在用計(jì)量器具外觀與否完好，示值與否精確，使用保養(yǎng)與否得當(dāng)。質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第16頁(yè)11、在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分清責(zé)任，查明因素質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第16頁(yè)12、抽查計(jì)量器具要確保生產(chǎn)正常進(jìn)行，不得無(wú)端遲延時(shí)間不得損壞計(jì)量器具，否則扣發(fā)當(dāng)月工資20％。13、申購(gòu)計(jì)量器具必須有質(zhì)檢科審核入庫(kù)，填報(bào)中購(gòu)單經(jīng)主管廠長(zhǎng)同意后方可購(gòu)置。14、凡購(gòu)置的計(jì)量器具必須標(biāo)注CMC標(biāo)志和有效的計(jì)量檢定證書(shū)，否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。15、計(jì)量器具入庫(kù)前必須由計(jì)量員檢查裝箱單、闡明書(shū)、檢查合格證和CMC標(biāo)志，并檢査其配件完好狀況和功效，經(jīng)檢查全部符合規(guī)定方可入庫(kù)。16、計(jì)量器具的轉(zhuǎn)移手續(xù)，均須由提出轉(zhuǎn)移的單位填寫(xiě)“計(jì)量器具轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單”，并中報(bào)質(zhì)檢科審批備案，方可實(shí)施。17、計(jì)量器具如因使用時(shí)間長(zhǎng)或特殊因素而損壞，不能使用時(shí)需由使用人填寫(xiě)報(bào)廢單闡明因素及理由，經(jīng)計(jì)量科復(fù)査承認(rèn)，報(bào)主管廠長(zhǎng)同意，并填好報(bào)廢清單予以報(bào)廢封存。18、計(jì)量人員必須經(jīng)常檢査計(jì)量器具，發(fā)現(xiàn)性能不穩(wěn)、失靈損壞等因素而不能繼續(xù)使用的立刻令其停止使用，并及時(shí)檢修或辦理報(bào)廢手續(xù)。19、報(bào)廢的計(jì)量器具不得留在工作現(xiàn)場(chǎng)。封存停用的應(yīng)有明顯標(biāo)志，嚴(yán)禁使用。質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第17頁(yè)

設(shè)備管理制度1、我司設(shè)備管理機(jī)構(gòu)為生產(chǎn)科，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制訂設(shè)備購(gòu)置維修計(jì)劃。2、建立健全設(shè)備管理臺(tái)帳，協(xié)助車(chē)間解決設(shè)備使用修理中出現(xiàn)的多種問(wèn)題。3、操作人員要嚴(yán)格按照設(shè)備使用闡明書(shū)使用設(shè)備，不得違規(guī)，野蠻操作設(shè)備。4、每臺(tái)設(shè)備都要實(shí)施定人、定機(jī)、定崗位責(zé)任制。5、設(shè)備管理人員每天檢査設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，做好設(shè)備的日常維護(hù)和清潔衛(wèi)生等工作。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第18頁(yè)檢查室工作制度1、負(fù)責(zé)分析檢查人員，必須經(jīng)質(zhì)檢科嚴(yán)格考核并獲得操作合格證方可上崗操作。2、嚴(yán)格按檢查辦法和規(guī)范操作，收管好多種分析檢查數(shù)據(jù)憑證和原始統(tǒng)計(jì)，及時(shí)的將檢查報(bào)告（數(shù)據(jù)）提供應(yīng)有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。3、做好原則物質(zhì)及制備溶液的核定管理工作。4、當(dāng)分析檢查用的多種計(jì)量器具出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)反映給直屬領(lǐng)導(dǎo)，聯(lián)系有關(guān)人員及時(shí)予以解決，確保安全生產(chǎn)。5、對(duì)弄虛作假或因工作失職分析數(shù)據(jù)不實(shí)，造成生產(chǎn)事故的要按廠規(guī)廠紀(jì)填寫(xiě)事故報(bào)表接受經(jīng)濟(jì)和行政的處分。6、在確保完畢原規(guī)定的分析化驗(yàn)的狀況下，對(duì)額外的實(shí)驗(yàn)分析檢查，只要領(lǐng)導(dǎo)同意同意，普通不得回絕和敷衍。7、檢查員必須保持化驗(yàn)室干凈、整潔。非檢查人員嚴(yán)禁入室。8、檢查員在化驗(yàn)過(guò)程中，必須穿戴好防護(hù)用品。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第19頁(yè)公司技術(shù)文獻(xiàn)管理制度1、公司的技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)、質(zhì)量管理手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、多種圖紙、闡明書(shū)、有關(guān)原則、檢查報(bào)告和多種原始統(tǒng)計(jì)資料要嚴(yán)格管理及時(shí)登記存檔、以備查閱。2、對(duì)登記存檔的多種技術(shù)文獻(xiàn)由質(zhì)檢科指定專(zhuān)人妥善保管不得遺失。原則上不對(duì)外借閱，對(duì)技術(shù)參數(shù)較強(qiáng)的重要公司資料要保密。3、如確需借閱的要有借閱人出具借據(jù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，保管人員做好登記后方可借閱。并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)償還，并及時(shí)歸檔以確保技術(shù)文獻(xiàn)的完整性。4、我司內(nèi)部各部門(mén)及崗位使用的技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)等必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，并登記簽字后發(fā)放。調(diào)離崗位或工作崗位變動(dòng)時(shí)應(yīng)辦理文獻(xiàn)移交手續(xù)，文獻(xiàn)丟失應(yīng)報(bào)告分管經(jīng)理，并到文獻(xiàn)保管部門(mén)辦理文獻(xiàn)丟失及文獻(xiàn)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)手續(xù)。文獻(xiàn)嚴(yán)重破損，經(jīng)主管經(jīng)理同意后辦理調(diào)換手續(xù)并作統(tǒng)計(jì)。5、更改或重新制訂技術(shù)文獻(xiàn)要由技術(shù)部門(mén)提出，質(zhì)監(jiān)部門(mén)會(huì)同公司負(fù)責(zé)人同意，及時(shí)告知執(zhí)行部門(mén)，并做好統(tǒng)計(jì)備案工作。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第20頁(yè)儀器管理制度1、慣用的玻璃儀器應(yīng)按種類(lèi)碼齊地排放在專(zhuān)門(mén)的櫥中，保持清潔干燥。2、備用玻璃儀器應(yīng)分門(mén)別類(lèi)地放在儲(chǔ)疲室專(zhuān)門(mén)櫥架上，并建立儀器損壞登記和儀器出入管理制度，應(yīng)有專(zhuān)人兼管。3、慣用的復(fù)試儀器，如抽提器、凱氏微量蒸餾器、KD濃縮器、蒸餾裝置等，用后不必每次拆卸寄存，可洗凈后安裝原處。4、貴重、精密分析儀器，應(yīng)有專(zhuān)人專(zhuān)室負(fù)責(zé)保管，建立工作統(tǒng)計(jì)卡片制度，使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格操作規(guī)程，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)儀器的敏捷度、精確性、調(diào)節(jié)、修復(fù)、保養(yǎng)等狀況。未經(jīng)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練的人員嚴(yán)禁使用貴重精密分析儀器。5、貴重、精密分析儀器不許容易拆卸，必須拆卸維修時(shí)，要執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度，未經(jīng)同意，不得任意拆卸。6、普通精密儀器，如分析每天、光電儀器等，需防震、防濕、防高溫、要與機(jī)械傳動(dòng)，搖動(dòng)，跳動(dòng)等震動(dòng)大的儀器及高溫爐、烘箱等電熱儀器分開(kāi)，并按儀器的性質(zhì)分別用箱、櫥、套等加以保護(hù)。7、為確保精密儀器運(yùn)轉(zhuǎn)正常和敏捷度，規(guī)定安裝環(huán)境達(dá)成防震，防塵和恒溫、恒濕。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第21頁(yè)供方評(píng)價(jià)原則1、公司必須選擇有充足質(zhì)量確保能力的外部協(xié)作單位和供應(yīng)單位。2、采購(gòu)部門(mén)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)外部協(xié)助和供應(yīng)單位的選擇。3、應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商提供其產(chǎn)品質(zhì)量確保證明的有效文獻(xiàn)，如認(rèn)證證書(shū)、許可證、產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量確保狀況調(diào)查表等有效證明文獻(xiàn)。4、對(duì)供應(yīng)本公司所需原材料的供方，以能夠確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量為原則。5、公司對(duì)重要物資供應(yīng)商的有關(guān)資料要妥善保存。6、可供選擇的供應(yīng)商，普通應(yīng)在供方名單中選用，如遇特殊狀況，在新的供方處采購(gòu)應(yīng)有對(duì)應(yīng)的質(zhì)量確保資料，并經(jīng)總經(jīng)理同意。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第22頁(yè)采購(gòu)質(zhì)量控制制度1、采購(gòu)物資工作的原則是確保外購(gòu)物資質(zhì)量的前提下，滿足公司生產(chǎn)需要，綜合考慮技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益，適時(shí)、適量、經(jīng)濟(jì)地采購(gòu)物資2、按生產(chǎn)物資的技術(shù)文獻(xiàn)、質(zhì)量原則選擇供應(yīng)廠商，組織對(duì)供應(yīng)廠商質(zhì)量確保能力的調(diào)查，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的采購(gòu)原則確保采購(gòu)物資的質(zhì)量3、檢查室負(fù)責(zé)制訂各類(lèi)物資的質(zhì)量檢查方案及各類(lèi)外購(gòu)物資的入庫(kù)前質(zhì)量檢查。4、大宗物資采購(gòu)必須訂立采購(gòu)合同，采購(gòu)合同中應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、交貨方式、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、貨款結(jié)算、違約解決等。5、采購(gòu)合同中應(yīng)明確物資的質(zhì)量原則，為明確質(zhì)量原則和確保達(dá)成質(zhì)量原則，有必要時(shí)采購(gòu)合同應(yīng)附加文獻(xiàn)（如技術(shù)合同、圖樣、質(zhì)量確保、質(zhì)量驗(yàn)收合同），采購(gòu)合同與附加文獻(xiàn)同時(shí)生效。采購(gòu)合同遇有附加文獻(xiàn)的狀況時(shí)，由供銷(xiāo)科組織有關(guān)部門(mén)人員共同參加訂立。6、外購(gòu)物資進(jìn)廠后，供銷(xiāo)科應(yīng)立刻告知檢查室根據(jù)規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定，對(duì)外購(gòu)物資進(jìn)行入庫(kù)前質(zhì)量檢查，采購(gòu)人員供銷(xiāo)科同時(shí)提供質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第23頁(yè)外購(gòu)物資的質(zhì)量證明及證明文獻(xiàn)，配合做好入庫(kù)前的質(zhì)量檢查工作7、對(duì)重要物資供銷(xiāo)科應(yīng)配合檢查室共同制訂進(jìn)貨檢查計(jì)劃和檢查方案，必要時(shí)派出檢查員去供方檢查，確認(rèn)質(zhì)量合格后進(jìn)貨。8、庫(kù)房管理人員對(duì)進(jìn)貨品資的數(shù)量、質(zhì)量必須嚴(yán)格把關(guān)，不符合入庫(kù)手續(xù)的物資不得入庫(kù)。9、任何物資非經(jīng)檢查合格都不允許進(jìn)廠入庫(kù)。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第24頁(yè)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度1、從原始材料準(zhǔn)備，投料加工，直至成品產(chǎn)出整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都要嚴(yán)格控制質(zhì)量，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量得到有效的控制，保持制造質(zhì)量的穩(wěn)定性，生產(chǎn)出符合原則規(guī)定的產(chǎn)品。2、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和合理的期量原則編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，在計(jì)劃執(zhí)行中做好監(jiān)督，檢查和調(diào)度等工作，有效地控制各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保持正常的生產(chǎn)秩序，均衡地完畢生產(chǎn)任務(wù)。3、車(chē)間負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理，合理組織生產(chǎn)。做好工序質(zhì)量控制點(diǎn)和貫徹工藝紀(jì)律的日常管理工作。做好設(shè)各維護(hù)保養(yǎng)及文明生產(chǎn)，定額管理等各項(xiàng)工作。4、各職能部門(mén)和車(chē)間要嚴(yán)格做好制造過(guò)程的各項(xiàng)原始一統(tǒng)計(jì)，加強(qiáng)質(zhì)量信息管理，做好在產(chǎn)品的運(yùn)轉(zhuǎn)、寄存、保管和清點(diǎn)工作。5、檢查室負(fù)責(zé)原料、最后產(chǎn)品等質(zhì)量進(jìn)行鑒別、把關(guān)、報(bào)告工作。6、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)工作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，控制核心工序，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)及時(shí)解決質(zhì)量問(wèn)題及反饋質(zhì)量信息。7、通過(guò)各個(gè)部門(mén)嚴(yán)格管理，確保不合格品，不流入到下道工序。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第25頁(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢查制度1、產(chǎn)品質(zhì)量檢查范疇涉及：原材料、成品和包裝物等多種生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查與控制活動(dòng)。2、質(zhì)檢科是產(chǎn)品驗(yàn)證的歸口部門(mén)，是在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，代表公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)：必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)質(zhì)量部門(mén)有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)和規(guī)定，能獨(dú)立正的行使質(zhì)量鑒定權(quán)3、檢查室必須采用科學(xué)合理的檢測(cè)辦法和手段嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行我司各項(xiàng)規(guī)定。4、檢查室應(yīng)認(rèn)真、及時(shí)、精確地做好各項(xiàng)原始統(tǒng)計(jì)、收集和提供重要的質(zhì)量信息并進(jìn)行整頓、分析，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，為產(chǎn)品質(zhì)量控制和改善活動(dòng)提供根據(jù)。5、檢查人員必須認(rèn)真推行職責(zé)，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程的質(zhì)量檢查和監(jiān)督工作。未經(jīng)檢查合格的原材料或成品等不得流入生產(chǎn)過(guò)程和轉(zhuǎn)序入庫(kù)。6、質(zhì)檢科領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)檢查人員的技術(shù)業(yè)務(wù)及崗位培訓(xùn)工作不停提高檢查人員素質(zhì)。7、檢查人員在實(shí)施檢查前必須確保所需的計(jì)量器具，儀器及藥品全部在使用期內(nèi)，并通過(guò)校準(zhǔn)和檢查。質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第26頁(yè)

不合格品管理制度1、鑒定原則：凡不符合合同規(guī)定和公司原則、國(guó)標(biāo)的產(chǎn)品，均鑒定為不合格品。嚴(yán)禁使用和銷(xiāo)售。2、不合格品要根據(jù)生產(chǎn)時(shí)間及批次單獨(dú)寄存，妥善保管，做好標(biāo)記，注明數(shù)量。3、對(duì)于不合格品能夠返工的應(yīng)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)同意，嚴(yán)格查明質(zhì)量的基礎(chǔ)上返工。并及時(shí)跟蹤檢查返工產(chǎn)品質(zhì)量，仍不合格的嚴(yán)禁銷(xiāo)售和使用4、不合格品不計(jì)入生產(chǎn)產(chǎn)量，不計(jì)酬勞，不算完畢生產(chǎn)任務(wù)，不得簽發(fā)質(zhì)量合格證，更不能以次充好蒙混出廠，否則后果自負(fù)。5、由我司分管領(lǐng)導(dǎo)，會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)人員、技術(shù)檢查人員，對(duì)每一批次的不合格品進(jìn)行科學(xué)分析，找出因素，并及時(shí)采用對(duì)應(yīng)的防備方法。6、不合格品的鑒定由質(zhì)檢科獨(dú)立完畢，不受任何外界因素和人為影響，質(zhì)檢科應(yīng)本著科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不荀、實(shí)事求是的原則鑒定。如發(fā)生爭(zhēng)議，報(bào)上一級(jí)國(guó)家認(rèn)定的權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)裁決7、出現(xiàn)不合格品應(yīng)做到“三不放過(guò)”。1）、事故因素不查明不放過(guò)。2）、有關(guān)負(fù)責(zé)人和操作工沒(méi)有受到教育不放過(guò)。3）、沒(méi)有切實(shí)可行的技術(shù)防備方法不放過(guò)。8、不合格品的解決應(yīng)嚴(yán)格按照我司制訂的不合格品解決方法質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第27頁(yè)不合格品解決方法1、養(yǎng)分低于原則添加養(yǎng)分法：對(duì)于養(yǎng)分過(guò)低，采用添加養(yǎng)分的方法解決。即為養(yǎng)分含量低于原則的產(chǎn)品按一定比例重新加入原料造粒生產(chǎn)。2、水分超標(biāo)水分超標(biāo)，在正常生產(chǎn)時(shí)重新干燥。3、粒度不符合原則的，重新篩分。并檢查篩分設(shè)備。4、對(duì)不合格的原料，原則上采用退貨的方法解決。5、不合格品的解決，應(yīng)有嚴(yán)格的審核簽字程序，由生產(chǎn)技術(shù)人員會(huì)同質(zhì)檢科長(zhǎng)、車(chē)間主管拿出解決方案，報(bào)公司分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字同意后，方可執(zhí)行。6、但凡重新解決的不合格品，必須經(jīng)檢查合格后方可入庫(kù)。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第28頁(yè)安全生產(chǎn)制度安全生產(chǎn)是確保公司提高經(jīng)濟(jì)效益和增進(jìn)生產(chǎn)快速發(fā)展的唯確保。公司應(yīng)當(dāng)保護(hù)職工人身安全與健康，這是我國(guó)制度的規(guī)定，因此，搞好安全生產(chǎn)是公司領(lǐng)導(dǎo)和每個(gè)職工的重要職責(zé)。一、安全生產(chǎn)的基本原則安全生產(chǎn)原則是“安全第一，防止為主”，復(fù)合肥公司管理人員，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)要把安全生產(chǎn)方針滲入到生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，貫徹“管生產(chǎn)，必須管理安全”的原則，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行在計(jì)劃布置、檢査、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的同時(shí)，在編制公司的年度計(jì)劃與久遠(yuǎn)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)把安全生產(chǎn)作為一項(xiàng)重要工作內(nèi)容，安全技術(shù)是生產(chǎn)技術(shù)的一種構(gòu)成部分，貫穿于生產(chǎn)的全過(guò)程，并隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展。二、復(fù)合肥料生產(chǎn)安全防護(hù)通則質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第29頁(yè)1、密閉與隔離：對(duì)于傳動(dòng)裝置，重要防護(hù)方法是將它們密閉起來(lái)或加防護(hù)罩，使人體、手、腳接觸不到傳動(dòng)部位。凡離地面二米下列的傳動(dòng)裝置的多種傳動(dòng)部分由齒輪、皮帶、聯(lián)軸節(jié)和質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第29頁(yè)帶，不管其寬度和運(yùn)轉(zhuǎn)速度大小以及離地面二米以上，都需安裝防護(hù)罩，防擴(kuò)罩寬度普通規(guī)定不不大于皮帶寬度約50毫米，網(wǎng)狀防護(hù)單網(wǎng)孔空隙不不不大于70毫米2、遮蓋與隔離：傳動(dòng)部件中有突出的螺帽、螺桿等零件，均應(yīng)裝圓形光滑的罩子。3、但凡離地面二米以上的傳動(dòng)裝置，需經(jīng)常檢查的地方均應(yīng)設(shè)工作平臺(tái)，工作工廠臺(tái)處有1．2米高的欄桿，并不少于0．8米寬的人行道。4、對(duì)的維護(hù)和使用防護(hù)裝置，沒(méi)有防護(hù)裝置的設(shè)備不能進(jìn)行使用，不能隨意拆卸防護(hù)裝置、安全用品和安全設(shè)備，或使其無(wú)效，一旦修理好設(shè)備，應(yīng)立刻裝好防護(hù)裝置和防護(hù)設(shè)備。5、傳動(dòng)部件未停穩(wěn)不得進(jìn)行操作。6、傳動(dòng)部件上不得擱放物件。7、不得跨越運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備。8、對(duì)的穿戴防護(hù)用品。9、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。三、復(fù)合肥料生產(chǎn)防火、防毒、防塵、防噪音方法：1、嚴(yán)禁使用有毒、含毒物料。對(duì)易燃、易爆、刺激性等危險(xiǎn)品要進(jìn)行嚴(yán)格隔離，有專(zhuān)用寄存地點(diǎn)，有專(zhuān)人管理。2、減少粉塵散發(fā)面積。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第30頁(yè)4、增設(shè)通風(fēng)除塵、空氣凈化設(shè)備。5、保持系統(tǒng)負(fù)壓。6、隔音噪音及個(gè)體防護(hù)。7、車(chē)間、庫(kù)房、化驗(yàn)室等場(chǎng)地必須配備消防器材，并確保消防器材能滿足消防需求。8、電工必須持證上崗，認(rèn)真執(zhí)行供電部門(mén)的各項(xiàng)安全用電制度。嚴(yán)格按供電部門(mén)規(guī)定做好用電安全工作。質(zhì)量手冊(cè)第一版質(zhì)量手冊(cè)第一版共37頁(yè)第31頁(yè)員工教育培訓(xùn)制度1、質(zhì)檢科是我司員工教