2022采購員崗位工作職責范文5篇

Word采購員崗位工作職責范文5篇時尚采購主要負責采買一個(或是多個)時尚品牌的產品。時尚采購員須具備多年對市場熟悉的豐富履歷，才有資格當上采購員。下面給大家分享一些關于2022采購員實用崗位工作職責范文5篇，希望能夠對大家有所幫助。

2022采購員實用崗位工作職責范文篇1

一、目的：

為了規(guī)范采購日常操作行為，以規(guī)范部門獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質獎勵相結合;懲罰、思想教育和經濟懲罰相結合。

二、適用范圍：

采購部所有人員。

三、獎勵、處罰具體細則及標準如下：

(1)獎勵

采購員在采購工作中為提高公司經營效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績、貢獻或表現出眾的(具體如下)，視貢獻大小和業(yè)績情況給予100-500的現金獎勵，并在公司范圍內通報表揚：

1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成采購任務，為公司解決困難，貢獻突出的;

2、對公司采購業(yè)務方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經審核評定確能給公司帶來效益且被采納的;

3、為維護公司利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或挽回經濟損失5000元以上，經核實的;

4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的;

5、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，事跡突出的。

(2)處罰

1、所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經發(fā)現，對責任人處以100元的罰款。

2、對于多購或誤購的，造成經濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。

3、凡是因采購數量不足或未按要求完成采購的給生產上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領導負連帶責任，處以雙倍處罰。

4、所訂購的物料在正常生產周期內不能按時購回的，必須說明原因及時上報給主管領導處理，未上報的造成生產待料的對責任人處以50元的處罰。主管領導處理不了的立即上報給部門領導或分管副總。

5、采購員不得接受供應商的禮品、現金、支票等有價證券，不得向供應商借款等，一經發(fā)現對受賄人處以2000元的罰款，情節(jié)嚴重的，給予無薪開除處理，并送交公安機關處理。

6、采購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經發(fā)現，視情況處以200元的罰款。

7、采購人員在采購物資時必須“貨比三家”，在同等質量的情況下，選擇價格便宜的。公司內審人員若查實到相同物料的價格在采購時低于采購員所采購的價格，視情況對采購員按照差價的5-10倍進行處罰。

8、接到物料部或生產部等部門物料待料情況問詢時，必須在2小時內回復具體的到貨時間。如有違反，處以50元/次的處罰。

9、在采購過程中，如發(fā)生原料物資價格漲幅高于上次采購價格5%時，為不影響生產的情況下必須要選擇價格高的供應商時，內采需以電話形式向主管采購總監(jiān)確認后方可訂貨，且當日需及時填寫《采購價格異動表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。

10、采購部門應每月對現有供應商進行市場詢價，每月不得少于3家替換供應商，填寫《采購物資市場詢價表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。

2022采購員實用崗位工作職責范文篇2

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據

2.作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據

3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據

三、采購部人員職責及管理制度

(一)采購總監(jiān)：

1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執(zhí)行;

2、負責擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施

3、領導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務。

4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃;

5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數量、質量與供應的及時性;

6、負責供應商開發(fā)、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作;

7、負責監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調定價管理工作;

8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性

9、負責物料設備的產品標準的制定

10、監(jiān)督管理每年的供應商評估工作

11、負責監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

12、定期參加國內食材物料設備會展，開發(fā)新食材原料、物料產品與新供應商

(二)采購經理

1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量采購合同

2、根據需求計劃，制定采購計劃并實施;

3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數據，并匯報至上級以便及時調整采購品項

4、負責處理各店的質量投訴;

5、負責供應商的評估;

6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作

7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當地新的供應商

8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行

9、負責統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應

10、公司、上級分配的其他工作

(三)采購員

1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作;

2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作

3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監(jiān);

4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選;

5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品

6、完成食材原料現金采購工作(農都、勾莊、近江、銅川路市場等)，完成物料現金采購工作及網購工作

7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

(四)物流駕駛員

1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施;

2、負責統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：

1)每月特價產品自行采購凌晨配送(農都，勾莊)6:00-7:002)東新冷庫進出貨，配送

川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

3)上午配送：13家門店配送(9:30-11:30)4)蕭山機場廣貨配送

5)下午提貨(各車站機場物流中心)進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫(自購產品)

6)每星期一晚農都海鮮采購(安排兩人采購配送各門店)7)每月去上海銅川路水產市場海鮮采購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送

9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送(晚、凌晨)

(五)倉庫保管員

1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品

2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數量準確性

3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符

(六)采購文員助理

1、每日接收各門店的報單申請并匯總

2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

3、負責公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護

4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新(杭州門店及Uncle5)

5、負責接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。

6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入

7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。

四、物品、原料管理制度：

(一)、物品、原料采購

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定采購，財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經理處理。

(二)物品原料損耗處理

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞、失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理;

五、食品采購管理制度：對價、比價

六、能源采購管理制度：能源采購;能源提運

七、供應商管理制度

2022采購員實用崗位工作職責范文篇3

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據。

2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據。

3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協作配合的依據。

三、采購部崗位職責

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。

3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯系，控制好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順利進行。

6、在購進材料時發(fā)生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。

7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。

8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。

9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

10、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

13、完成領導交辦的其他任務。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

(一)采購申請與審核

1、請購經辦人員應根據生產或經營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。

2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送;采購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。

5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經辦須及時反饋給請購部門。

(二)請購遞交

1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經辦人員指定供應商。

2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數及其它技術指標，務必保證采購物資的準確性。

(三)請購撤銷

1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單(采購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。

(四)采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。

2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。

3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。

4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。

(五)詢價

1、采購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

2、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。

4、所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析后議價。

5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。

6、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

7、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求，應對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應商進行詢價。

8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。

9、采購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。

(六)比價、議價

1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮;對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。

4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

6、除固定資產外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購;單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購;單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標。

(七)比價、議價結果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。

2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。

(八)、選擇供應商

采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：

(1)具有合法經營主體;

(2)具有相應資質的供應商;

(3)具有良好的信譽;

(4)具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。

(九)簽定合同

采購買賣條件一經協議后，即可由雙方將協議細節(jié)、權利與義務在書面協議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、基本條款注意事項

(1)采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

(2)質量條款中應注意產品的技術標準，明確規(guī)定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規(guī)定對附件的質量要求;

(3)缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本;

(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

(5)應注意采購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或專業(yè)標準的可按雙方商定的.包裝標準在合同中寫明;

(6)采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質量驗收所采用的質量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任;

(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單

(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

(5)質保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產品質保期;

(6)詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求;

(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;

(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

(9)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

(10)比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

(11)合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查;

(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效;

(13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

(14)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。

(15)合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;

(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

(17)合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規(guī)定;

(18)一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經調查原始技術資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協議修改合同;

(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發(fā)現供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發(fā)現嚴重缺點經要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現有違法行為經查證屬實時，采購方可要求終止合同;

(20)合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體;

(21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。

(十)下訂購單

1、采購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規(guī)范、檢驗標準等。

3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數(物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。

5、采購訂單簽訂后采購經辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進行催單。

6、如因生產計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產計劃。

7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協同其它部門做好存貨管理、生產計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。

(十一)采購進度控制

1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。

2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

(十二)報驗入庫

1、達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行。

2、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

3、質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;

5、質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

6、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單;

7、外協加工件應按照原材料入庫;

8、質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。

(十三)對帳付款

采購物品(物資)辦理入庫后，由采購經辦人員憑《入庫單》經采購主管、財務及總經理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

2022采購員實用崗位工作職責范文篇4

20_年采購二室緊緊圍繞以采購業(yè)務為重點，按照“鞏固成果，開拓創(chuàng)新，與時俱進，依法采購”的原則，本著“價格更底、效率更高、質量更好和服務更優(yōu)”的要求，努力提高供應保障能力，各項工作穩(wěn)步提升。

一、工作完成情況

今年我們克服編制、業(yè)務人員全部調整的情況下，始終把完成采購任務放在首要位置，一切工作圍繞采購工作這個中心來開展，圓滿完成年度采購計劃，采購總量穩(wěn)步有升，創(chuàng)歷史水平。截止到10月31日，全年實際完成采購額萬元。共招標采購次，競爭性談判采購次，詢價采購次，單一來源采購次。共簽合同份。一是采購范圍進一步擴大，采購物資20大類，70__個品目，其中辦公自動化設備采購萬元，醫(yī)療設備采購萬元，機電產品采購，裝備采購萬元，軍訓器材采購萬元，增幅顯著，均創(chuàng)歷史新高。二是采購規(guī)模逐步擴大，采購經濟效益明顯。全年百萬以上采購項目余個，充分體現規(guī)模效應，共節(jié)約資金萬元，節(jié)支率達到。三是靈活運用采購方式，全年合計通過公開招標方式完成采購總量的，競爭性談判采購完成采購總量的，詢價采購完成采購總量的，單一來源采購完成采購總量。四是在“規(guī)模、規(guī)范”的基礎上倡導“誠信服務”，打造軍隊采購的“誠信”品牌，全面推動軍隊采購向縱深發(fā)展。全年采購無論是從采購的“質”上看還是“量”上看，都得到了上級機關的充分肯定。

二、基本做法

一是注重市場調查，為保證采購能采到質優(yōu)、款新、價廉的貨物，以了解市場最新行情、最新動態(tài)和相關行業(yè)政策及規(guī)則，更好地掌握主動權，不至于受供應商片面因素的影響。今年進一步加大市場考察力度，一方面我們從多側面、多角度去認識市場，摸清了生產廠家與其代理商之間的利益分配關系，供貨商產品利潤的構成，如怎么返點、怎么獎勵等“底牌”。對采購項目達到1__元以上，我們盡量先考察，后采購，變被動接受為主動出擊，因此在采購過程中我們總能夠爭取到采購的主動權。如在采購兵種部臺式機，由于市場調查情況熟悉，知道一次性采購臺電腦能上總部申請到什么價格的底牌，和供應商很想占領部隊這個巨大市場的心理，因此我們在談判時完全掌握了談判的主動權，使每臺機器下降了多元，取得明顯成效，受到采購人的一致好評。連供應商都直搖頭說，部隊人談判太厲害，不按套路出牌。

二是樹立服務意識，做為物資采構機構，我們認為堅持優(yōu)質服務是得到部隊認可的途徑，不斷強化自身建設，大打“服務牌”，想采購單位所想，急采購單位所急，主動加強溝通協調，推進上下聯動采購，極大提高采購效率。對所有的采購項目，按日跟蹤掌握其實施采購運行時間及完成情況，對采購每一環(huán)節(jié)所需的時間進行細化，確定各種采購方式的完成時限，并定期對項目完成情況進行分析，對一些大型項目，特別是技術條件比較復雜、需公開招標又急需采購的項目，主動登門服務，及時與采購單位聯系,了解項目的技術參數、資金、交貨時間等基本情況，協助采購單位做好有關采購前的準備工作。

堅持從大事著眼，送好每一份合同小事做起。我們服務對象主要是四大機關的二級部門，每一份合同的簽訂，都將在部，部隊用戶、財務結算中心三個單位跑__，如果其中有一個環(huán)節(jié)出錯，這份合同將無法履約，一年來，我們送的份合同的，沒出現任何差錯。用真誠和誠信贏得了部隊用戶的信賴。同時我們還設立物資采購投訴與服務咨詢電話，建立投訴備忘錄處理制度。對購買標書和咨詢的供應商我們講清招標原則、投標過程中注意事項和要求，耐心解答供應商提出的各種問題，對采購項目有變動和更改時，我們都及時通知供應商，確保供應商能掌握最新的變動信息。

通過我們大量的工作，增進了我們和供應商的相互了解，加深了彼此感情，提高了供應商投標質量，對已經采購過的商品，我們助理員每月都要對部隊用戶進行定期電話回訪制度，對己采購物品的使用情況、單位滿意程度、需求狀況等進行電話回訪，并針對在使用中出現的一些問題作指導和處理，更是獲得了部隊的信譽。全年采購元，沒有一起投訴的。

三是領導重視。是順利完成大型招標采購的關鍵。每次受領大型招標采購任務后，站領導都非常重視，及時統(tǒng)一思想，成立了采購工作領導小組和采購辦公室，由站領導親自掛帥，靠前指揮，負責采購的全局統(tǒng)籌協調工作，進行動員教育，認真搞好思想發(fā)動，使大家牢固樹立大局意識、協調意識、團結意識、奉獻意識，明確責任分工，階段性的主要工作和完成時限，及時幫助分析問題、解決困難。在人財物上向中心工作傾斜，把部門的工作進行整合，集合成全站的工作，做到全站一盤棋，同唱一步曲，上下互動，尤其是在招待、車輛保障、預訂車票等工作上，都嚴格把關，確保了整個采購工作平穩(wěn)展開。使我室承辦的醫(yī)療設備、營房桌椅、模擬訓練系統(tǒng)等大型招標圓滿完成。與站領導的重視和全站人員的努力是分不開的。

2022采購員實用崗位工作職責范文篇5

20__年的工作已經順利的結束，回顧一年來的工作，區(qū)政府較往年提高了很多。由于政府辦公需要很多的材料，因此在政府采購這一方面，我們也要做到，耗費最少的資源來幫助政府順利的完成工作，是我們采購中心最重要的工作思路。正是在這一思路的指導下，我們區(qū)政府采購中心全體工作人員都是極為努力、認真的工作，用最小的損耗，采購處最多的辦公用品。可以說，我們已經盡我們的努力了。

今年，政府采購中心在區(qū)委和區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)紀委、區(qū)財政局的監(jiān)督、指導以及各相關單位和部門的大力支持與配合下，全面貫徹落實《政府采購法》和省、市、區(qū)有關文件精神，繼續(xù)以服務政府工作為中心，以規(guī)范采購行為為重點，以促進社會經濟健康發(fā)展為目標，緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質服務、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務宗旨，圓滿地完成了各項采購任務?，F將采購中心20__年運行情況總結如下：

一、拓展采購方式，提高采購效率

在認真