物資管理制度（2篇）

第25頁共25頁物資管理?制度一?、物資的?采購1?、物資采?購必須按?公司有關(guān)?文件要求?，履行招?、投標(biāo)和?合同審批?、領(lǐng)導(dǎo)會?簽制度。?2、單?筆一萬元?、多筆三?萬元以上?的采購計?劃合同必?須到集團(tuán)?公司監(jiān)審?部和法律?事務(wù)處報?批后到公?司企管部?備案。?3、施工?設(shè)備采購?應(yīng)本著生?產(chǎn)急需的?原則，由?各施工單?位提報計?劃，報主?管經(jīng)理審?批后方可?進(jìn)貨。并?嚴(yán)格按“?四比”、?“一算”?原則進(jìn)行?采購。（?“四比”?就是比質(zhì)?量、比價?格、比運(yùn)?距、比售?后服務(wù)。?“一算”?就是算采?購成本。?）4、?堅決杜絕?利用采購?的方便條?件損害企?業(yè)利益，?中飽私囊?現(xiàn)象，一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)采?購人員吃?回扣，除?追回其所?得贓款、?贓物外，?并給予行?政處分和?經(jīng)濟(jì)處罰?。情節(jié)嚴(yán)?重者，移?交司法機(jī)?關(guān)處理。?5、因?采購人員?責(zé)任造成?的采購物?資不合格?或出現(xiàn)驗?收數(shù)量短?缺的，由?采購人員?負(fù)責(zé)，無?法追回的?由責(zé)任人?負(fù)責(zé)賠償?。6、?所有外購?物資，必?須認(rèn)真履?行合同，?物資到貨?后付款，?并留__?__％的?質(zhì)量保證?金。二?、嚴(yán)格執(zhí)?行物資驗?收入庫制?度1、?物資到貨?后，由采?購人員開?據(jù)驗收單?及提交相?關(guān)手續(xù)交?倉庫驗收?人員，再?由相關(guān)人?員___?_驗收。?2、對?物資驗收?所使用的?磅秤、量?具、卡尺?以及儀器?儀表等用?具要檢查?好、核對?好、保管?好，確保?準(zhǔn)確無誤?。3、?要確定好?物資的存?放地點(diǎn)，?并準(zhǔn)備好?驗收入庫?所用的搬?運(yùn)用具及?人員等。?4、物?資驗收工?作要及時?、準(zhǔn)確，?一般物資?到貨后_?___天?內(nèi)驗收完?畢，大宗?材料和設(shè)?備不超過?____?天，驗收?無誤后及?時履行手?續(xù)，建卡?入庫。?5、對于?以重量驗?收的誤差?不準(zhǔn)超過?±___?_％，貴?重金屬不?得有誤差?。對于以?長度驗收?的誤差準(zhǔn)?許為±_?___％?，對于以?體積驗收?的誤差準(zhǔn)?許±__?__％，?其他的驗?收不允許?有誤差。?6、驗?收人員要?有責(zé)任心?，對所驗?收的物資?要做好記?錄并妥善?保管。由?于驗收不?嚴(yán)而造成?的數(shù)量虧?空、質(zhì)量?不合格，?造成經(jīng)濟(jì)?損失的要?查明原因?追究責(zé)任?。7、?對于物資?已到單據(jù)?未到的應(yīng)?做好記錄?，保持原?包裝妥善?保管，待?單據(jù)到來?后及時驗?收。8?、對驗收?不合格的?物資不得?動用，因?數(shù)量問題?未驗收的?若生產(chǎn)急?需，需經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?方可使用?，事后由?采購人員?交涉解決?。三、?材料保管?1、保?管人員要?達(dá)到“四?懂”，即?懂物資名?稱規(guī)格、?懂物資的?基本性能?、懂業(yè)務(wù)?流程、懂?業(yè)務(wù)技術(shù)?保安規(guī)程??！拔鍟?”即會識?貨、會核?算、會保?管、會合?理擺放、?會使用度?量衡。?2、物資?一經(jīng)入庫?，要立即?登記立卡?，做到賬?、卡、物?、資金四?對口。?3、物資?要按不同?的類別、?名稱、規(guī)?格、型號?、技術(shù)性?能合理擺?放，堆垛?的物資要?碼放整齊?，各種物?資要有標(biāo)?簽，以利?于清庫、?發(fā)放。?4、物資?庫要衛(wèi)生?整潔，庫?內(nèi)通風(fēng)良?好，易污?物資要經(jīng)?常保養(yǎng)，?做到庫內(nèi)?無灰塵、?無蟲鼠害?、無蜘蛛?網(wǎng)、無積?水、無污?垢。5?、易燃_?___、?____?和腐蝕性?物品必須?按規(guī)定單?獨(dú)存放，?并有相應(yīng)?的安全措?施。6?、驗收入?庫后的物?資出現(xiàn)短?缺、保管?不當(dāng)造成?材料變質(zhì)?丟失的由?保管人員?包賠損失?。7、?私自以物?易物或私?自將材料?送人的，?除按價賠?償外，還?要給予一?定的經(jīng)濟(jì)?處罰或行?政處分。?觸犯法律?的交由司?法機(jī)關(guān)處?理。8?、企管部?要經(jīng)常_?___材?料盤點(diǎn)，?單位內(nèi)部?物資做到?賬、卡、?物一致。?四、材?料發(fā)放?1、材料?的發(fā)放必?須嚴(yán)格履?行正規(guī)手?續(xù)，付料?時保管員?要認(rèn)真核?對領(lǐng)料憑?證、印鑒?是否齊全?，單價、?數(shù)量、全?額名稱、?規(guī)格型號?等無誤后?方可付料?。2、?保管員要?做到無單?據(jù)不付料?，手續(xù)不?全不付料?，發(fā)現(xiàn)疑?問不付料?。3、?對于不能?一次提走?的物資，?保管員要?做好記錄?，等物資?全部提走?后要與領(lǐng)?料單核對?并保證相?符。4?、保管員?對領(lǐng)料單?要妥善保?管，不得?丟失，月?末清賬。?5、對?于特殊應(yīng)?急用料，?在沒有領(lǐng)?料手續(xù)的?情況下，?需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)方可?付料，但?必須做好?記錄，事?后及時補(bǔ)?辦手續(xù)。?6、對?于違反上?述規(guī)定者?給予責(zé)任?人100?—___?_元罰款?，情節(jié)嚴(yán)?重的調(diào)離?本崗。?五、物資?消耗1?、材料的?消耗必須?嚴(yán)格執(zhí)行?延米（立?方米）定?額領(lǐng)料，?各項目部?預(yù)算員要?在月初時?，提供一?份掘進(jìn)隊?本月材料?消耗定額?，報項目?經(jīng)理和公?司批準(zhǔn)，?材料組留?存。2?、材料組?對各隊用?料要建立?材料消耗?消耗臺賬?，以備月?末考核。?3、嚴(yán)?格執(zhí)行領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)制?度，各隊?領(lǐng)料必須?由項目經(jīng)?理或生產(chǎn)?經(jīng)理簽字?，注明用?途，使用?發(fā)點(diǎn)，用?料數(shù)量等?。4、?材料組要?嚴(yán)格按審?批后的用?料計劃發(fā)?放材料，?如有超計?劃用料，?必須由項?目部經(jīng)理?批準(zhǔn)同意?，并注明?原因方可?付料。?5、標(biāo)準(zhǔn)?化用料必?須經(jīng)項目?部經(jīng)理批?準(zhǔn)后方可?發(fā)放。?6、周轉(zhuǎn)?材料必須?按規(guī)定管?理和使用?，造成損?失的由項?目部按價?賠償并落?實(shí)到責(zé)任?人。7?、小型工?器具的發(fā)?放除執(zhí)行?按時間發(fā)?放制度外?必須交舊?領(lǐng)新。?8、辦公?用品必須?按公司規(guī)?定執(zhí)行審?批手續(xù)，?建立臺賬?以備__?__。?六、為加?強(qiáng)物資采?購管理，?公司制定?了物資采?購登記臺?賬表，各?單位每月?必須如實(shí)?填報，所?有采購物?資不準(zhǔn)遺?漏，由相?關(guān)人員簽?字當(dāng)月報?公司企管?部。公司?對各單位?上報材料?采購登記?表進(jìn)行不?定期現(xiàn)場?檢查，發(fā)?現(xiàn)與實(shí)際?不符給予?相關(guān)人員?200—?____?元罰款并?在公司內(nèi)?部通報批?評。七?、為利于?管理，公?司成立物?資管理辦?公室主任?：張茂巖?副主任?：付學(xué)廣?李國東伍?林成員：?邵金克白?亞軍石慧?杰陳鳳英?高洪艷辦?公室設(shè)在?企管部，?主任劉占?友。本辦?法自__?__年_?___月?____?日起執(zhí)行?。本辦法?解釋權(quán)歸?礦建公司?。附物資?采購登記?臺賬表。?劉占友?李慶凱?附件5：?倉庫管?理制度?第一章倉?庫管理規(guī)?定為了?更好地發(fā)?揮倉庫對?材料的調(diào)?配功能，?規(guī)范公司?倉庫的材?料管理程?序，促進(jìn)?本公司倉?庫的各項?工作科學(xué)?、安全、?高效、有?序、合理?地運(yùn)作，?確保公司?資產(chǎn)不流?失和各工?程項目所?需材料的?品牌、型?號、規(guī)格?以及質(zhì)量?合符要求?，保證倉?庫材料供?應(yīng)不延誤?工程項目?的進(jìn)度，?較準(zhǔn)確做?好各工程?項目成本?決算。特?制定本管?理制度。?1、為?防止公司?材料資產(chǎn)?流失，公?司用于工?程項目的?一切所購?買材料物?品都必須?先入庫后?才能從倉?庫領(lǐng)出，?禁止不入?庫直接交?施工單位?的做法。?沒驗收人?簽名，公?司財務(wù)部?有權(quán)拒絕?報帳。?2、倉庫?所有物品?進(jìn)行分類?建立帳冊??？煞譃?。一類，?二類，三?類及勞保?用品類。?3、倉?庫所有物?品必須根?據(jù)材料的?屬性和類?型安排固?定位置進(jìn)?行規(guī)范化?擺放，盡?可能在固?定位置上?貼上物品?標(biāo)識以便?拿取。?4、倉庫?必須建立?起分類的?材料余額?表及總賬?本。5?、倉庫每?季度進(jìn)行?一次倉庫?清理、整?理和資產(chǎn)?整體盤點(diǎn)?。盤點(diǎn)時?，禁止不?對實(shí)物實(shí)?盤，僅抄?襲敷衍了?事。6?、做好倉?庫的安全?防范工作?。合理擺?放消防器?具，倉庫?內(nèi)及倉庫?四周__?__米內(nèi)?屬于禁煙?區(qū)，任何?人員不準(zhǔn)?吸煙，違?者一次罰?款___?_元。非?倉庫管理?人員沒經(jīng)?許可禁止?進(jìn)入倉庫?。不聽勸?告者給予?經(jīng)濟(jì)處罰?。7、?做好倉庫?物品的安?全保護(hù)工?作。根據(jù)?材料的性?能合理放?置各類材?料，防止?材料變形?、變質(zhì)、?受潮等現(xiàn)?象發(fā)生。?要經(jīng)常檢?查化工類?物品的性?能、狀態(tài)?，變質(zhì)且?有危險的?物品要及?時處理并?上報公司?。8、?認(rèn)真做好?材料采購?工作。材?料員要嚴(yán)?格按采購?要求按時?將材料購?回倉庫，?避免工程?材料長時?間不到位?而延誤工?程進(jìn)度。?購買材料?盡可能面?對代理商?，有利于?做好退貨?工作以減?低公司損?失。9?、嚴(yán)把材?料驗收標(biāo)?準(zhǔn)關(guān)。保?管員要仔?細(xì)對照采?購定單及?參考樣品?認(rèn)真核實(shí)?送到倉庫?或工地材?料的品名?、等級、?規(guī)格、產(chǎn)?地、單價?、數(shù)量、?性能、質(zhì)?量和期限?等。確保?入庫的材?料合符要?求。如材?料不合要?求不予驗?收簽名，?并將情況?及時通報?材料員。?10、?保管員應(yīng)?及時將公?司辦理材?料退貨的?詳細(xì)情況?報給公司?財務(wù)部，?避免公司?遭受經(jīng)濟(jì)?損失的現(xiàn)?象發(fā)生。?18、?倉庫應(yīng)做?好各工程?項目完工?后的剩余?材料安放?保管工作?。第二?章倉庫管?理作業(yè)流?程1、?各項目部?材料主管?根據(jù)工程?預(yù)算情況?和實(shí)際工?程進(jìn)展需?求，提前?10－_?___天?列出材料?需求計劃?單，此單?注明材料?的品牌、?規(guī)格、型?號、數(shù)量?，包括性?能、狀態(tài)?、顏色（?如果是非?常用的材?料，需提?供樣板或?材料采購?的生產(chǎn)廠?家）等提?交供應(yīng)部?。2、?倉庫接各?項目部材?料需求計?劃單后，?立即核查?庫存情況?，決定是?否購買及?購買量。?如需購買?，開出訂?購單，報?材料員審?核。3?、材料員?根據(jù)訂購?單認(rèn)真審?核（包括?到現(xiàn)場實(shí)?際測量數(shù)?量等）并?與項目部?溝通后，?進(jìn)行采購?或通知供?應(yīng)商送貨?。4、?材料到倉?庫后，保?管員必須?嚴(yán)格按定?單要求點(diǎn)?數(shù)驗收、?入庫、入?帳。如不?能確定驗?收標(biāo)準(zhǔn)的?材料，應(yīng)?及時通知?材料員和?項目部材?料主管到?場驗收以?確保材料?有效。?6、材料?進(jìn)庫時，?保管員要?按規(guī)定放?好并及時?通知用料?單位到倉?庫領(lǐng)材料?。保管員?根據(jù)各項?目部提報?材料計劃?的數(shù)量發(fā)?貨給各用?料單位并?辦理領(lǐng)用?手續(xù)。?第三章保?管員工作?職責(zé)1?、準(zhǔn)確地?做好材料?進(jìn)出倉庫?的帳務(wù)工?作。2?、嚴(yán)格按?照材質(zhì)的?驗收要求?做好材料?驗收工作?。3、?不合訂購?要求的或?不合格的?材料堅決?不予驗收?。4、?認(rèn)真做好?倉庫庫存?報表工作?。5、?認(rèn)真做好?倉庫材料?的分類擺?放和保管?工作。?6、認(rèn)真?做好倉庫?安全防范?及倉庫衛(wèi)?生工作。?7、認(rèn)?真做好倉?庫發(fā)料工?作。發(fā)料?原則。先?進(jìn)庫的料?先發(fā)，舊?廢料根據(jù)?實(shí)際情況?合理利用?。8、?認(rèn)真做好?退料工作?。退料原?則。不合?要求材料?及時通知?材料員退?回供貨商?并報財務(wù)?；各項目?部完工的?剩余材料?及時回收?倉庫保管?。9、?認(rèn)真做好?各工地材?料使用的?監(jiān)控工作?。嚴(yán)格按?材料計劃?發(fā)放材料?，避免重?復(fù)領(lǐng)料和?材料浪費(fèi)?。10?、有責(zé)任?提出倉庫?管理的合?理化建議?。附件?4：物?資采購合?同管理制?度第一?條為加強(qiáng)?物資采購?合同管理?，依據(jù)《?____?合同法》?、《__?__雁礦?山建設(shè)工?程有限責(zé)?任公司合?同管理辦?法（試行?）》相關(guān)?規(guī)定，特?制定本制?度。第?二條物資?采購合同?的管理實(shí)?行統(tǒng)一領(lǐng)?導(dǎo)，配備?兼職合同?管理員。?第三條?公司采購?物資，必?須經(jīng)公司?總經(jīng)理簽?訂物資采?購合同。?第四條?單筆一萬?元、多筆?三萬元以?上的采購?計劃合同?必須到集?團(tuán)公司監(jiān)?審部和法?律事務(wù)處?報批后到?公司企管?部備案。?第五條?對外簽訂?物資采購?合同時，?必須報公?司各部門?會簽__?__批準(zhǔn)?。重大合?同或合同?內(nèi)容條款?復(fù)雜，必?須由公司?報法律事?務(wù)處審核?。第六?條物資采?購合同依?法成立，?即具有法?律約束力?，相關(guān)部?門應(yīng)相互?支持、配?合，認(rèn)真?執(zhí)行合同?條款，全?面履行合?同義務(wù)，?不得擅自?變更或解?除合同。?第七條?簽訂物資?采購合同?，應(yīng)當(dāng)條?款完備、?責(zé)任明確?，確保其?法律效力?，涉及有?關(guān)法律時?，應(yīng)當(dāng)及?時向公司?法律顧問?咨詢，請?求法律幫?助。第?八條在物?資采購合?同正式簽?訂三日前?，由經(jīng)辦?人將合同?底稿及有?關(guān)資料或?附件送交?法律事務(wù)?處___?_。物資?采購合同?簽訂后，?經(jīng)辦人應(yīng)?將合同副?本交法律?法律事務(wù)?處備案。?第九條?企管部建?立本公司?的物資采?購合同臺?帳，負(fù)責(zé)?管理物資?采購合同?編號，妥?善保管物?資采購合?同檔案。?第十條?物資采購?合同檔案?材料，應(yīng)?包括合同?正式文本?、附件及?電子版，?雙方當(dāng)事?人在物資?采購合同?履行中來?往書信、?電報、電?話記錄以?及其它有?關(guān)材料。?第十一?條公司對?物資采購?合同管理?進(jìn)行定期?考核檢查?，促進(jìn)物?資采購合?同管理制?度的完善?。物資?管理制度?（二）?資金是企?業(yè)的血脈?，建筑材?料費(fèi)占整?個工程費(fèi)?的___?_%以上?，這就決?定了物資?管理是建?筑企業(yè)管?理的一項?重要組成?部門。管?好物資，?盡最大可?能的節(jié)約?材料成本?，避免不?必要的資?金占用和?浪費(fèi)，能?給企業(yè)帶?來利潤的?最大化。?經(jīng)公司?研究決定?出臺以下?物資管理?制度：?一、物資?計劃的申?報規(guī)定?1、項目?取得施工?圖后必須?按公司規(guī)?定提供“?物資需用?總計劃”?、“物資?需用年度?總計劃”?2、項?目每個月?____?日必須提?供下個月?的“物資?需用月計?劃”3?、項目每?個星期五?必須提供?下個星期?的“物資?需用周計?劃”4?、在周計?劃中對于?材料的需?用必須細(xì)?化，細(xì)化?內(nèi)容包括?：1）?精確到每?天的需用?量。2?）某種規(guī)?格的品名?材料需用?量如果需?要精確到?單位長度?需用量的?，必須做?到在總量?后備注各?種單位長?度的需用?量。（例?如鋼管、?電線電纜?等等）?二、物資?質(zhì)量和數(shù)?量的采購?控制制度?：1、?所有班組?分包合同?中必須約?定承包單?價包含的?材料、工?具、機(jī)械?的名稱（?對于公司?提供機(jī)械?的必須約?定機(jī)械維?修、保養(yǎng)?等費(fèi)用的?承擔(dān)方）?2、所?有物資（?零星物資?除外）由?公司統(tǒng)一?采購。?3、所有?物資進(jìn)場?前必須簽?訂購銷合?同。4?、所有購?銷合同必?須約定材?料的質(zhì)量?、規(guī)格、?和數(shù)量等?違約條款?。5、?所有購銷?合同必須?約定材料?在運(yùn)輸過?程中的損?耗率、破?損率、正?負(fù)誤差率?，超出范?圍的約定?違約處理?條款。?6、物資?采購必須?制定相應(yīng)?的采購計?劃1）?物資的采?購計劃制?定的依據(jù)?為：物資?采購年計?劃、物資?采購月計?劃、各項?目及大倉?庫的物資?盤點(diǎn)表?2）物資?的采購計?劃由大倉?庫擬稿，?物資部部?長聯(lián)合物?資部相關(guān)?人員討論?并審核。?審核完畢?交由物資?部分管副?總審核簽?字后再交?由總經(jīng)理?審核完畢?后方可進(jìn)?行采購。?二、崗?位職責(zé)：?（一）?倉庫管理?員的崗位?職責(zé)：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行倉庫?管理制度?，負(fù)責(zé)倉?庫（包括?現(xiàn)場）的?材料、機(jī)?具的保管?，驗收、?入庫、出?庫等工作?。2、?嚴(yán)格執(zhí)行?公司細(xì)則?規(guī)定，對?所有材料?、機(jī)具及?時入庫，?按規(guī)定登?帳。3?、嚴(yán)格_?___材?料進(jìn)場來?源，質(zhì)量?、數(shù)量、?價格，做?好材料收?、發(fā)、存?工作。?4、認(rèn)真?填寫倉庫?出入物資?單據(jù)，入?庫單包括?項目名稱?、貨物來?源、時間?、品名、?規(guī)格、數(shù)?量、單價?、金額、?合計金額?大寫、車?號、司機(jī)?姓名，出?庫單包括?時間、品?名、規(guī)格?、數(shù)量、?單價、金?額、合計?金額大寫?、車號、?司機(jī)姓名?，調(diào)撥單?包括時間?、品名、?規(guī)格、數(shù)?量、單價?、金額、?合計金額?大寫、車?號、司機(jī)?姓名、運(yùn)?費(fèi)金額。?5、出?具的單據(jù)?必須書寫?整齊、字?跡工整、?清晰，單?據(jù)上應(yīng)有?項目經(jīng)理?、收料員?、庫房管?理員簽字?，項目經(jīng)?理當(dāng)日簽?字完畢。?6、當(dāng)?日所有業(yè)?務(wù)登記入?賬。7?、合理安?排庫房材?料、機(jī)具?的存放。?8、明?確庫房（?包括現(xiàn)場?）材料、?機(jī)具的使?用及外_?___況?。9、?對庫房（?包括現(xiàn)場?）的材料?、機(jī)具進(jìn)?行定期盤?點(diǎn)，及時?上報盤點(diǎn)?數(shù)據(jù)，做?好盤盈盤?虧的處理?及調(diào)賬工?作，確保?賬賬相符?，賬實(shí)相?符。1?0、對庫?房單據(jù)、?原始資料?、賬冊等?做好收集?，整理、?存檔工作?。11?、熟練使?用計算機(jī)?應(yīng)用于庫?房日常賬?務(wù)處理。?12、?協(xié)助項目?經(jīng)理對項?目材料浪?費(fèi)及違規(guī)?行為做到?監(jiān)督并及?時上報。?13、?做好倉庫?的防盜，?防火、防?毒工作，?確保庫房?安全。?14、針?對現(xiàn)場材?料、機(jī)具?的防火防?盜提出合?理化方案?，并配合?相關(guān)人員?做好落實(shí)?工作。?15、保?持自身廉?潔，清清?白白做人?、勤勤懇?懇做事。?16、?對庫房出?具的單據(jù)?必須書寫?不整齊、?字跡潦草?不清晰、?單據(jù)不完?善的給予?____?元處罰，?計算有誤?的給予料?款的__?__%處?罰。（?二）收料?員的崗位?職責(zé)工?作理念：?嚴(yán)格把關(guān)?、實(shí)事求?是1、?做好各種?材料的收?方計量工?作，（注?意物資的?形態(tài)，熟?練掌握計?量包括各?種形態(tài)的?體積的計?算、數(shù)量?的清點(diǎn)、?重量的稱?重等等）?。2、?收方計量?工作以實(shí)?際出發(fā)，?不得以門?衛(wèi)記錄為?依據(jù)。?3、填寫?收料臺帳?，收料臺?帳應(yīng)包括?。時間、?品名、用?途、尺寸?或重量、?數(shù)量、卸?貨地點(diǎn)、?車號、司?機(jī)姓名、?貨物來源?、抽檢人?姓名，做?到當(dāng)天收?料，當(dāng)天?登記。?4、填寫?的收料臺?帳必須書?寫整潔，?字跡工整?清晰。?5、嚴(yán)把?質(zhì)量和數(shù)?量關(guān)，實(shí)?方實(shí)量，?不可估量?，嚴(yán)禁弄?虛作假。?6、對?不合格、?數(shù)量不足?和無合同?的材料（?材料員買?的零星材?料除外）?有權(quán)拒收?。7、?搞好現(xiàn)場?材料的整?理、堆放?及現(xiàn)場整?潔工作。?8、認(rèn)?真聽從工?地管理人?員的指揮?，遵守工?地管理制?度。9?、做好雨?雪天氣現(xiàn)?場物資機(jī)?械的防雨?和遮蓋工?作。1?0、對收?料臺帳登?記不及時?、字跡潦?草，不清?晰的給予?____?元罰款?11、對?所收貨物?不準(zhǔn)確的?短缺部分?，給予收?料員短缺?料款兩倍?的罰款，?對于收料?監(jiān)守自盜?的，公司?作辭退論?處，并視?情節(jié)嚴(yán)重?程度追究?其法律責(zé)?任。三?、驗收入?庫管理制?度1、?入庫包括?：a、外?購大宗材?料的入庫?b、材?料員外購?小型材料?的入庫?c、甲供?材（包括?分包水電?等班組）?的入庫?d、委托?加工材料?的入庫?e、項目?合作方投?資材料、?工具等的?入庫f?、外來租?賃材料、?工具或設(shè)?備的入庫?g、公?司項目之?間的調(diào)撥?入庫h?、物資盤?盈的入庫?2、熟?悉項目所?有材料的?采購合同?條款，對?采購物資?的數(shù)量、?質(zhì)量以及?相對應(yīng)的?違約責(zé)任?了如指掌?，以便于?收料所用?。3、?熟悉建筑?材料的分?類主材、?地材、裝?修材料、?輔材的特?性和收料?注意事項?。4、?對于項目?上申報的?材料，庫?房管理員?必須建立?臺帳登記?，申報單?整理成冊?，對申報?材料責(zé)任?到人，對?于報錯、?超量申報?、項目有?貨繼續(xù)申?報等違規(guī)?申報材料?的，庫房?管理員有?義務(wù)上報?公司，追?究申報人?的相應(yīng)責(zé)?任。5?、申報的?材料單必?須有申報?人的簽字?，庫房人?員考慮現(xiàn)?場剩余材?料統(tǒng)籌安?排送貨。?6、申?報的材料?到了現(xiàn)場?，根據(jù)合?同的約定?條款，對?材料質(zhì)量?、規(guī)格和?數(shù)量進(jìn)行?驗收，做?到車車貨?物清點(diǎn)仔?細(xì)，責(zé)任?到人。?7、對于?涉及到成?包、成袋?、成捆等?材料，必?須考慮到?合同上規(guī)?定的單位?物品的容?重，并對?材料進(jìn)行?過磅，與?數(shù)量雙核?對，共同?控制，并?把過磅單?附在入庫?單后面，?作為入庫?依據(jù)。?8、對于?合同上沒?有規(guī)定單?位重量的?，例如青?磚、砌塊?等，倉庫?必須掌握?單位重量?，對所來?材料進(jìn)行?過磅，與?數(shù)量雙控?，并將過?磅單附在?入庫單后?面，作為?入庫依據(jù)?。9、?對于所來?材料，卸?貨后堆放?必須做到?不影響收?料員的數(shù)?量的清點(diǎn)?。10?、對于材?料員采購?的材料，?必須嚴(yán)格?把關(guān)，控?制質(zhì)量、?規(guī)格、數(shù)?量。1?1、收完?材料后必?須登記臺?帳，庫房?收好送貨?單，從過?磅重量上?去核對，?并查閱合?同，開好?入庫單，?同時相關(guān)?人員簽字?確認(rèn)，做?到件件清?、車車清?。12?、所收材?料必須堆?放現(xiàn)場指?定位置或?項目倉庫?，不允許?公司材料?員或其他?管理人員?假公濟(jì)私?，謀取私?利，一經(jīng)?查處庫房?、收料員?及相關(guān)管?理員一并?處罰。?13、對?甲供材的?收料，收?料員必須?與現(xiàn)場工?長嚴(yán)格把?控質(zhì)量，?清點(diǎn)數(shù)量?后方可簽?字認(rèn)可，?對送貨單?單獨(dú)分類?存放，并?進(jìn)行相關(guān)?的登記。?14、?對分包班?組使用的?甲供材，?收料員必?須與分包?班組相關(guān)?管理人員?共同把控?甲供材的?質(zhì)量，并?共同清點(diǎn)?甲供材的?數(shù)量，由?使用的分?包班組簽?字確認(rèn)，?并同時開?具入庫單?和對應(yīng)數(shù)?量的分項?使用出庫?單，分別?有分包使?用班組領(lǐng)?用人簽字?確認(rèn)。?15、根?據(jù)委托加?工合同中?約定的成?品質(zhì)量要?求控制委?托加工成?品的質(zhì)量?，同時清?點(diǎn)數(shù)量進(jìn)?行入庫處?理。1?6、合作?項目合作?方投入的?材料、工?具、設(shè)備?必須嚴(yán)格?控制質(zhì)量?和數(shù)量，?對于工地?使用不到?或報廢的?物資，可?拒絕簽收?。對于物?資的新舊?程度進(jìn)行?評估，并?在入庫單?上做出相?應(yīng)的備注?，同時上?報公司對?物資進(jìn)行?作價。?17、外?來租賃的?物資必須?根據(jù)租賃?合同嚴(yán)格?控制物資?的質(zhì)量和?數(shù)量，對?于質(zhì)量不?合格的拒?絕簽收。?18、?對于項目?部調(diào)撥入?庫的物資?，必須先?有項目經(jīng)?理安排下?達(dá)調(diào)撥入?庫的書面?物資需求?計劃至項?目部庫房?，書面需?求物資計?劃包括：?品名、調(diào)?撥來源項?目、項目?使用部位?、物資的?質(zhì)量要求?、大約使?用量、責(zé)?任人、備?注。庫房?根據(jù)書面?物資計劃?收貨。無?書面物資?需求計劃?，庫房拒?絕簽收。?19、?對于盤點(diǎn)?中盤盈的?物資根據(jù)?公司規(guī)定?的程序進(jìn)?行盤盈處?理，并進(jìn)?行入庫相?應(yīng)手續(xù)。?20、?在收料中?對于缺斤?少兩的材?料按照合?同約定以?及公司規(guī)?定處理。?四、物?資出庫管?理制度：?1、出?庫包括：?a、公司?項目上管?理人員物?資的領(lǐng)用?消耗出庫?b、公?司項目與?分包班組?合同約定?中公司提?供的物?資的領(lǐng)用?出庫c?、甲供材?分包班組?的領(lǐng)用出?庫。d?、公司內(nèi)?部項目之?間的物資?調(diào)撥出庫?e、發(fā)?出委托加?工物資的?出庫f?、退貨出?庫g、?物資報廢?的清理出?庫h、?物資盤點(diǎn)?消耗的出?庫i、?物資盤虧?報損的出?庫2、?收料員及?現(xiàn)場工長?對材料的?領(lǐng)用必須?遵循先進(jìn)?先出的原?則管理，?不允許因?囤積時間?過長造成?物資浪費(fèi)?的現(xiàn)象發(fā)?生。3?、公司項?目上管理?人員領(lǐng)用?物資需登?記臺帳，?如屬于正?常消耗，?進(jìn)行消耗?出庫管理?，反之，?進(jìn)行所借?物品出庫?處理，在?出庫單上?備注，由?項目部財?務(wù)勒令其?開具借據(jù)?做借款處?理。4?、與分包?班組合同?約定公司?提供物資?的，項目?上對物資?登記臺帳?，工具類?的督促其?歸還，屬?于非正常?損耗或消?耗的作為?出庫管理?，注明非?正常消耗?字樣，并?讓領(lǐng)用班?組在出庫?單簽字確?認(rèn)，作為?財務(wù)扣款?依據(jù)，如?屬于正常?消耗的，?開具出庫?單，注明?正常消耗?字樣，并?讓領(lǐng)用班?組在出庫?單上簽字?確認(rèn)，_?___財?務(wù)扣款依?據(jù)。5?、與分包?班組合同?約定中不?該公司提?供物資的?，庫房一?律不允許?發(fā)放物資?，如有違?者視同與?班組合謀?侵吞公司?財產(chǎn)利益?處理。?6、甲供?材必須由?項目部庫?房統(tǒng)一管?理，收發(fā)?做好登記?和出入庫?手續(xù)，以?便與甲方?的對賬和?分包班組?的清算。?7、公?司項目之?間的內(nèi)部?調(diào)撥，必?須先征得?對方的同?意，確實(shí)?是對方生?產(chǎn)必須品?方可進(jìn)行?調(diào)撥，否?則一律不?允許進(jìn)行?內(nèi)部調(diào)撥?。8、?公司項目?之間調(diào)撥?的物資必?須保證質(zhì)?量，如需?要維修的?必須維修?至可使用?狀態(tài)方可?進(jìn)行調(diào)撥?，不允許?存在廢品?的項目調(diào)?撥。9?、根據(jù)委?托加工物?資的合同?條款發(fā)出?委托加工?物資，對?數(shù)量和質(zhì)?量嚴(yán)格把?控，作相?應(yīng)的出庫?處理，登?記入賬。?10、?對于形成?超量采購?的物資，?如無法進(jìn)?行項目部?內(nèi)部調(diào)撥?，則必須?上報項目?部經(jīng)理和?公司物資?部部長，?與供貨商?協(xié)調(diào)退貨?，協(xié)調(diào)成?功進(jìn)行退?貨出庫。?11、?對于物資?的報廢，?執(zhí)行公司?規(guī)定的報?廢程序，?上報項目?經(jīng)理經(jīng)分?管副總同?意后方可?報廢，不?允許私自?報廢。?12、項?目部設(shè)立?廢料處理?區(qū)，廢料?不允許到?處堆放。?廢料處理?有項目會?計和庫房?相關(guān)管理?人員跟蹤?處理，廢?料必須按?照品名嚴(yán)?格分開變?賣，嚴(yán)禁?混裝變賣?，并進(jìn)行?相應(yīng)的登?記、出庫?，單位必?須統(tǒng)一，?不允許使?用車、捆?、堆等作?為計價單?位。不允?許個人處?理廢品和?收受現(xiàn)金?，違者視?為違規(guī)論?處。1?3、物資?的盤虧報?損執(zhí)行公?司庫房相?關(guān)規(guī)定的?程序，進(jìn)?行相應(yīng)的?出庫處理?，不允許?私自報損?處理。?14、物?資的工程?消耗數(shù)據(jù)?經(jīng)盤點(diǎn)后?取得，同?時進(jìn)行工?程消耗出?庫處理。?盤點(diǎn)之日?同時取得?預(yù)算消耗?定額數(shù)據(jù)?，庫房管?理員對每?項物資的?工程消耗?和預(yù)算定?額消耗數(shù)?據(jù)進(jìn)行對?比分析，?對于數(shù)據(jù)?出入較大?的，查找?原因并上?報項目部?經(jīng)理和公?司領(lǐng)導(dǎo)。?盤點(diǎn)實(shí)行?實(shí)地盤存?制，盤點(diǎn)?盡量做到?精確，盤?點(diǎn)難度較?高的物資?允許使用?目測評估?盤點(diǎn)法。?15、?收料員及?現(xiàn)場工長?加強(qiáng)對垃?圾車的管?理控制，?嚴(yán)禁垃圾?車攜帶工?程物資出?場，垃圾?出場不視?為出庫處?理。1?6、庫房?管理員和?收料員必?須對現(xiàn)場?或庫房使?用不到或?長期不使?用的呆滯?料查找原?因并分析?，找到責(zé)?任人并上?報項目部?經(jīng)理或公?司物資部?進(jìn)行處理?。17?、工程一?切物資離?開場地必?須數(shù)量清?楚，有相?關(guān)人員簽?字，并開?具出門證?方可離場?，出門證?有門衛(wèi)核?對后保存?。五、?物資保存?管理制度?：（一?）、堆放?材料的保?管措施?1、進(jìn)場?的磚、加?氣混凝土?塊、空心?磚等輕質(zhì)?砌塊按照?申報單上?使用部位?卸貨，進(jìn)?場的磚成?行碼放，?不超過兩?行，高度?不超過_?___米?，加氣混?凝土和空?心磚等輕?質(zhì)砌塊應(yīng)?成垛成行?碼放，高?度不超過?____?米，各種?水泥方磚?及平面瓦?不得平放?。2、?砂、石、?灰、陶粒?等存放成?堆，要求?場地平整?，不允許?混雜，按?環(huán)保要求?進(jìn)行灑水?或遮蓋嚴(yán)?密。（?二）、鋼?材等金屬?材料的保?管措施?1、按品?種、規(guī)格?、型號、?長度分別?掛牌堆放?，底部墊?高不少于?____?公分。?2、有色?金屬、薄?鋼板、小?口徑鋼管?應(yīng)存放在?料棚內(nèi)，?不得露天?存放。?3、碼放?要整齊，?一頭齊、?一條線，?盤條要靠?邊碼整齊?，成品半?成品或剩?余料應(yīng)該?分類碼放?，不得混?堆。（?三）、水?泥、粉狀?材料的保?管措施?1、庫內(nèi)?存放，水?泥庫要具?備防水、?防雨、防?潮措施，?庫房上鎖?。分品種?、分規(guī)格?、分型號?堆放整齊?，離墻不?少于__?__公分?，嚴(yán)禁靠?墻。垛底?架空、墊?高，保持?通風(fēng)防潮?，垛高不?超過__?__袋，?遵循先進(jìn)?先出原則?。2、?裝修用的?耐水膩?zhàn)?粉，同水?泥一樣庫?內(nèi)存放管?理，白灰?粉應(yīng)存放?在料棚內(nèi)?或碼放整?齊后遮蓋?，以防雨?淋。（?四）、木?材及木制?品的保管?措施1?、應(yīng)在干?燥、平整?、堅實(shí)的?場地上堆?放，垛基?不低于_?___公?分，垛高?不超過_?___米?，以便防?潮、防腐?。2、?應(yīng)按樹種?和材種的?等級、規(guī)?格、分別?一頭齊碼?放，板、?方材順垛?應(yīng)有斜坡?，方垛應(yīng)?密排留坡?封頂，含?水量較大?的木材應(yīng)?留空隙，?有含水量?要求的應(yīng)?存放于料?庫或料棚?內(nèi)。3?、選擇堆?放點(diǎn)時，?應(yīng)選擇盡?可能遠(yuǎn)離?危險品或?有明火的?地方，并?有嚴(yán)禁煙?火的標(biāo)志?并配備消?防設(shè)備，?防止火災(zāi)?。4、?拆除的木?模版和支?撐料，應(yīng)?隨時整理?并分類堆?碼。5?、門窗及?木制品，?應(yīng)選擇能?防雨防曬?的干燥場?地或庫房?內(nèi)，設(shè)立?靠門架與?地面不少?于70°?，離地面?架空__?__公分?以上，以?防止潮濕?、變形、?損壞。?6、各種?門窗按規(guī)?格和型號?豎立碼放?，碼放整?齊，不得?塞插擠壓?，五金及?配件應(yīng)放?于庫房內(nèi)?妥善保管?，露天存?放時，應(yīng)?下墊上沾?，發(fā)現(xiàn)鋼?門表面有?油漆剝落?時，應(yīng)找?廠家及時?補(bǔ)漆，門?窗不準(zhǔn)破?壞保護(hù)層?，保證包?裝完好無?損。（?五）、易?燃性材料?的保管措?施1、?對各種易?燃性材料?，如油漆?、稀料、?汽油等按?品種規(guī)格?存放在干?燥、陰涼?、通風(fēng)的?倉庫內(nèi)，?嚴(yán)格與火?源、電源?隔離，保?持溫度在?5-30?°以內(nèi)。?2、保?持包裝完?整及密封?，碼放要?平穩(wěn)牢固?，防止傾?斜與碰撞?，遵循先?進(jìn)先出的?原則，嚴(yán)?格控制保?存期，油?漆應(yīng)每月?倒置一次?，防止沉?淀。3?、各種易?燃材料最?好設(shè)專庫?存放，倉?庫門口設(shè)?有專用的?滅火器材?和防火砂?箱。4?、使用易?燃材料的?班組，實(shí)?行限額領(lǐng)?料制度，?每次只限?領(lǐng)當(dāng)班的?材料，不?得多領(lǐng)、?多發(fā)，當(dāng)?班未用完?的材料，?下班時入?庫保存，?辦理退料?手續(xù)。?（六）、?防水材料?的保管措?施1、?進(jìn)場的防?水卷材應(yīng)?存放在庫?房或料棚?內(nèi)，并且?應(yīng)立放，?堆放高度?不超過兩?層，禁止?橫壓或傾?斜堆放。?玻璃布油?氈平放時?，堆碼高?度不得超?過三層。?2、其?他防水材?料可按油?漆化工材?料保管要?求存放。?（七）?、現(xiàn)場玻?璃的保管?措施1?、有條件?的按品種?、規(guī)格、?等級、等?量順序碼?放在干燥?通風(fēng)的庫?房內(nèi)，如?臨時露天?存放時，?必須下墊?上沾，禁?止與潮濕?揮發(fā)物品?（酸、堿?、鹽、石?灰、油脂?及酒精）?堆放一起?。2、?碼放時應(yīng)?包裝箱箱?蓋朝上，?不許歪斜?和平放，?不準(zhǔn)承受?重壓和平?放，垛高?____?mm厚的?堆放不超?過三層，?____?mm厚的?不超過兩?層，底墊?木不少于?____?公分，散?箱玻璃應(yīng)?單獨(dú)存放?。3、?經(jīng)常檢查?玻璃