CMA程序文件模板

建設(shè)單位申請(qǐng)建設(shè)工程消防備案應(yīng)提交以下資料1、《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)備案表》；2、依法獲得的建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核、竣工驗(yàn)收或者消防設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收備案的法律文獻(xiàn)；(1)所在建設(shè)工程已經(jīng)消防設(shè)計(jì)審核和消防驗(yàn)收合格的，提供《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)書(shū)》和《建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》；(2)所在建設(shè)工程已經(jīng)消防設(shè)計(jì)或竣工驗(yàn)收備案抽查的，提供《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)備案受理憑證》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收消防備案受理憑證》（需在備案系統(tǒng)上查詢(xún)到該建設(shè)工程已抽查合格；若抽查不合格，則需提供《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)消防復(fù)查意見(jiàn)書(shū)》或《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收消防復(fù)查意見(jiàn)書(shū)》）；(3)所在建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收備案均未被擬定為抽核對(duì)象的，提供建設(shè)工程規(guī)劃許可證明文獻(xiàn)；(4)所在建設(shè)工程屬1998年9月1日之前已投入使用的，提供房屋產(chǎn)權(quán)證明等建筑物正當(dāng)證明材料；3、建設(shè)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或者工商行政管理機(jī)關(guān)出具的公司名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)告知書(shū)。二、被抽查到的建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在收到備案憑證之日起5日內(nèi)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)提供下列材料1、《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)備案表》；2、《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)備案受理憑證》；3、依法獲得所在建設(shè)工程的消防設(shè)計(jì)審核、竣工驗(yàn)收或者消防設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收備案的法律文獻(xiàn)；4、建設(shè)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或者工商行政管理機(jī)關(guān)出具的公司名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)告知書(shū)；5、裝修設(shè)計(jì)單位有效的資質(zhì)證明文獻(xiàn)復(fù)印件（加蓋紅章）；6、設(shè)計(jì)闡明書(shū)（涉及工程設(shè)計(jì)根據(jù)，建設(shè)規(guī)模和設(shè)計(jì)范疇，改建或裝修設(shè)計(jì)的面積等指標(biāo)，工程原已設(shè)立（或新增）的重要消防設(shè)備、消防產(chǎn)品及有防火性能規(guī)定的建筑構(gòu)件、建筑材料等，采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新構(gòu)造的狀況，含有特殊火災(zāi)危險(xiǎn)性的消防設(shè)計(jì)和需要設(shè)計(jì)審批時(shí)解決或擬定的問(wèn)題，原工程用途、分類(lèi)和耐火等級(jí)等概況以及本工程概況；本工程使用功效和工藝規(guī)定、功效分區(qū)、平面布局以及對(duì)原工程改建狀況；裝修各部位采用的裝修材料燃燒性能等級(jí)）；7、建筑平面圖：原工程總平面圖和平面圖；本工程平面圖，平面或空間的防火、防煙分區(qū)面積，分隔位置和分隔物。8、裝修圖紙：應(yīng)體現(xiàn)工程各部位頂棚、墻面、地面、隔斷的裝修材料以及固定家具、裝飾織物、其它裝飾材料的選用，可采用平面圖、立面圖、剖面圖和節(jié)點(diǎn)詳圖表達(dá)。除國(guó)務(wù)院公安部門(mén)規(guī)定的大型的人員密集場(chǎng)合和其它特殊建設(shè)工程外，按照國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)原則需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在獲得施工許可之日起7日內(nèi)報(bào)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防設(shè)計(jì)備案。二、建筑工程消防設(shè)計(jì)備案所需材料：1、《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)備案表》；

2、建設(shè)單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等正當(dāng)身份證明文獻(xiàn)；3、新建、擴(kuò)建工程的建設(shè)工程規(guī)劃許可證明文獻(xiàn)（涉及建設(shè)工程選址意見(jiàn)書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、藍(lán)紅線(xiàn)圖）；（注：內(nèi)裝修工程不需提供）；4、建設(shè)、設(shè)計(jì)單位承諾書(shū)；5、設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證明文獻(xiàn)；6、紅線(xiàn)位置現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)記錄表、超審核權(quán)限工程上報(bào)單（本地消防科提供）；7、施工圖設(shè)計(jì)文獻(xiàn)審查合格書(shū)（地區(qū)建設(shè)局施工圖審查中心提供）；8、施工許可證復(fù)印件；9、消防設(shè)計(jì)文獻(xiàn)。權(quán)威實(shí)驗(yàn)室CMA資質(zhì)認(rèn)定程序文獻(xiàn)模板_46200字日期:-11-11全文71頁(yè)共46204字[下載]實(shí)驗(yàn)室程序文獻(xiàn)范本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序?qū)嶒?yàn)室風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定程序?qū)嶒?yàn)室服務(wù)客戶(hù)程序?qū)嶒?yàn)室人員管理程序檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文獻(xiàn)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單模板質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性程序規(guī)范性文獻(xiàn)制訂程序工傷認(rèn)定程序工亡認(rèn)定程序工傷認(rèn)定的程序人力資源管理程序文獻(xiàn)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)虛擬實(shí)驗(yàn)室軟件程序員簡(jiǎn)歷模板實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定實(shí)質(zhì)性分析程序HSTJCS黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理體系文獻(xiàn)HSTJCS/CX—程序文件版次：A/0編制：郭軍審核：劉際洲同意：史永純持有人：年03月01日公布黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室年03月01日實(shí)施公布

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件目序號(hào)文獻(xiàn)名稱(chēng)123456789101112131415161718192021222324保護(hù)客戶(hù)機(jī)密和全部權(quán)程序文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序合同評(píng)審程序申訴和投訴解決程序不符合工作控制程序糾正/防止方法控制程序統(tǒng)計(jì)和檔案管理程序內(nèi)部審核程序管理評(píng)審程序人員培訓(xùn)管理程序安全作業(yè)管理程序環(huán)保程序檢測(cè)工作程序應(yīng)用不擬定度的評(píng)定程序數(shù)據(jù)解決和保護(hù)程序允許偏離程序或原則規(guī)范控制程序開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目管理程序儀器設(shè)備管理程序儀器設(shè)備期間核查程序量值溯源管理程序抽樣和樣品管理程序檢測(cè)成果質(zhì)量監(jiān)控程序檢測(cè)成果報(bào)告管理程序錄文獻(xiàn)編號(hào)：HSTJCS/CX（03-01）-第1頁(yè)，共1頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX03-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX03-HSTJCS/CX04-HSTJCS/CX05-HSTJCS/CX06-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX08-HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX10-HSTJCS/CX11-HSTJCS/CX12-HSTJCS/CX13-HSTJCS/CX14-HSTJCS/CX15-HSTJCS/CX16-HSTJCS/CX17-HSTJCS/CX18-HSTJCS/CX19-HSTJCS/CX20-HSTJCS/CX21-HSTJCS/CX22-HSTJCS/CX23-HSTJCS/CX24-頁(yè)碼3591316192124283235384142454749525559616365682

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件保護(hù)客戶(hù)機(jī)密和全部權(quán)的程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX03-第1頁(yè)，共2頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日為保護(hù)機(jī)密和全部權(quán)，使其正當(dāng)利益不受侵害，維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的誠(chéng)實(shí)施，特制訂此程序。2合用范疇本程序合用于檢查工作中涉及保密范疇的保密及管理工作。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室全部技術(shù)文獻(xiàn)和存檔資料的保密管理及客戶(hù)提供的信息和資料的保密。4.2檢測(cè)室人員對(duì)檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)，檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容的保密。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查各項(xiàng)保密方法，負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。5工作程序5.1保密范疇a)客戶(hù)規(guī)定保密的技術(shù)資料、信息；b)檢查原始統(tǒng)計(jì)、檢查報(bào)告、仲裁報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、重大檢查事故分析報(bào)告的內(nèi)容；c)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)技術(shù)秘密；d)正在進(jìn)行的新的檢查技術(shù)研究資料、信息及研究動(dòng)向信息；e)檢查設(shè)備的詳盡技術(shù)文獻(xiàn)；f)屬于專(zhuān)利范疇的內(nèi)容；g)其它規(guī)定的保密內(nèi)容。5.2保密方法a)各類(lèi)人員，應(yīng)按照<<管理手冊(cè)>>的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護(hù)客戶(hù)的機(jī)密信息和所有權(quán)。凡屬保密范疇的保密內(nèi)容，任何工作人員不得以任何方式向有關(guān)單位和個(gè)人泄漏、暗示。b)檢測(cè)區(qū)域應(yīng)實(shí)施封閉管理。c)對(duì)來(lái)訪者一律由綜合部負(fù)責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)應(yīng)在綜合部進(jìn)行，未經(jīng)許可或無(wú)實(shí)驗(yàn)室人3

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件保密客戶(hù)機(jī)密和全部權(quán)的程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX01-第2頁(yè)，共2頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日員陪伴，不得私自進(jìn)入檢查區(qū)域、不得使用實(shí)驗(yàn)室計(jì)算機(jī)。d)未征得綜合部同意，工作人員不得直接或間接地查看、詢(xún)問(wèn)與己無(wú)關(guān)的檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)、檢查狀況。e)如委托方規(guī)定用電話(huà)、傳真、電子信箱等方式傳送檢查成果、檢查報(bào)告時(shí),委托方應(yīng)在《檢測(cè)合同》備注欄中注明傳送方式，涉及郵寄、電話(huà)、傳真及具體接受單位、接受人、接受時(shí)間或保密規(guī)定(如設(shè)立密碼等方式)。綜合部應(yīng)根據(jù)委托方規(guī)定發(fā)送檢查成果或報(bào)告，維護(hù)委托方的保密規(guī)定。f)密碼由綜合部經(jīng)理設(shè)立，設(shè)立后的密碼由委托方和綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)保存。g)檢查報(bào)告發(fā)送前由綜合部填寫(xiě)《電話(huà)、傳真、電子信箱傳送檢查報(bào)告(成果)記錄表》，并經(jīng)綜合部經(jīng)理審批；按《委托合同》中客戶(hù)規(guī)定或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢查報(bào)告或檢查成果。注意發(fā)送前應(yīng)通過(guò)電話(huà)聯(lián)系，核算密碼號(hào)、接受人、接受單位。h)檢查報(bào)告的正本能夠郵寄或委托方自取。i)凡違反保密程序者，根據(jù)情節(jié)和后果狀況予以批評(píng)教育或行政處分，直至追究法律責(zé)任。j)凡屬保密的文獻(xiàn)材料按規(guī)定范疇傳閱解決，不準(zhǔn)將文獻(xiàn)帶到公共場(chǎng)合和家中，以防泄密。k)凡帶有機(jī)密性規(guī)定的文獻(xiàn)初稿、會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)按保密規(guī)定保管解決，不可亂放或自行處理。6報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表式電話(huà)、傳真、電子信箱傳送檢測(cè)報(bào)告（成果）記錄表HSTJCS/CX01-014

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX03-第1頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對(duì)管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行有效的控制和維護(hù)，確保各有關(guān)部門(mén)能及時(shí)得到并使用對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本。避免無(wú)效或作廢文獻(xiàn)的誤用。2合用范疇本程序合用于對(duì)管理體系文獻(xiàn)的管理、控制和維護(hù)。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意公布。4.2技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由檢測(cè)室負(fù)責(zé)編制、檢測(cè)室主任審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。4.3綜合部是管理體系文獻(xiàn)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)發(fā)放、回收及文獻(xiàn)檔案的管理。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。5工作程序5.1質(zhì)量體系文獻(xiàn)分類(lèi)、作用、編碼5.1.1質(zhì)量體系文獻(xiàn)分為：管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和外來(lái)文獻(xiàn)資料五類(lèi)。5.1.2各類(lèi)文獻(xiàn)的作用a)管理手冊(cè)是闡明本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、目的，并描述其管理體系的文獻(xiàn)，它的內(nèi)容范圍涉及本實(shí)驗(yàn)室除檢測(cè)的分包外的全部檢查活動(dòng)。b)程序文獻(xiàn)是規(guī)定本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)辦法和規(guī)定的文獻(xiàn)，是管理手冊(cè)的支持性文獻(xiàn)。管理體系所選定的每個(gè)要素或一組有關(guān)的要素普通都應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面程序文獻(xiàn)。c)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是規(guī)定質(zhì)量基層活動(dòng)途徑的操作性文獻(xiàn)，是程序文獻(xiàn)的細(xì)化。本實(shí)驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書(shū)分為通用指導(dǎo)書(shū)、檢查細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)，其它規(guī)程等四種。5

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX03-第2頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日d)統(tǒng)計(jì)是管理體系運(yùn)行成果和記載檢測(cè)數(shù)據(jù)、成果的證明性文獻(xiàn)，是質(zhì)量活動(dòng)追蹤和預(yù)防的根據(jù)，大量的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是以表格的形式表述的。e)外來(lái)文獻(xiàn)資料涉及技術(shù)原則(含委托方提供的技術(shù)資料)、法律和法規(guī)。5.1.3管理體系文獻(xiàn)編碼a)本實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部文獻(xiàn)的編碼執(zhí)行《管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定》。b)外來(lái)文獻(xiàn)以其原有編號(hào)為標(biāo)記。5.2文獻(xiàn)的編制、審核、同意a)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)根據(jù)《質(zhì)量體系文獻(xiàn)編寫(xiě)指南》按規(guī)定格式和內(nèi)容編寫(xiě)，采用同一格式擬定編號(hào)、版序、頁(yè)碼、修改狀態(tài)等控制標(biāo)記。b)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意。c)技術(shù)類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)如：儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)，儀器設(shè)備期間核查規(guī)范，必要的檢查細(xì)則、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的功效性能確認(rèn)規(guī)范等由檢測(cè)室編寫(xiě)，檢測(cè)室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。d)通用類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)如：檢測(cè)人員職業(yè)道德規(guī)范、管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定、多個(gè)規(guī)章制度等。由綜合部編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理同意。5.3修訂a)管理體系文獻(xiàn)的修訂由原編制部門(mén)進(jìn)行，將修改的理由、內(nèi)容填寫(xiě)在《管理體系文獻(xiàn)修改申請(qǐng)單》上報(bào)綜合部，申請(qǐng)單應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審核、同意。b)綜合部填寫(xiě)《管理體系文獻(xiàn)修改告知單》。修改告知單按實(shí)驗(yàn)室文獻(xiàn)由綜合部發(fā)給原持有者；持有者應(yīng)及時(shí)采用杠改法按修訂告知單內(nèi)容進(jìn)行修改，并填寫(xiě)修改統(tǒng)計(jì)。如具體內(nèi)容修改量較大，綜合部在組織印刷修改告知單的同時(shí)，印刷修改頁(yè)的全部?jī)?nèi)容，一起發(fā)給持有者；持有者應(yīng)及時(shí)換頁(yè)。c)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)如修訂換版,編號(hào)中只變化同意年號(hào)，其它不變。5.4文獻(xiàn)的歸檔、發(fā)放和回收6

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX03-第3頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)管理體系文獻(xiàn)由綜合部編排分發(fā)號(hào)(普通按流水編號(hào))，加蓋發(fā)送給有關(guān)部門(mén)，便于執(zhí)行。f)因破損而領(lǐng)用新文獻(xiàn)，分發(fā)號(hào)不變，因丟失而補(bǔ)發(fā)的新文獻(xiàn)應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，注明原分發(fā)號(hào)作廢。5.7文獻(xiàn)的定時(shí)評(píng)審綜合部應(yīng)把管理體系與否持續(xù)適宜、有效，作為管理評(píng)審會(huì)的重要輸入內(nèi)容加以評(píng)審。當(dāng)需要修改時(shí)，按本程序5.3款的規(guī)定執(zhí)行。5.8質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的管理由綜合部日常管理。各類(lèi)表格由使用部門(mén)領(lǐng)用、整頓，執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)管理程序》并按規(guī)定提交綜合部歸檔。6報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表式質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放范疇審批表質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)備案記錄表質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)修改申請(qǐng)表質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)修改告知單質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放和回收記錄表技術(shù)原則歸檔記錄表HSTJCS/CX02-01HSTJCS/CX02-02HSTJCS/CX02-03HSTJCS/CX02-04HSTJCS/CX02-05HSTJCS/CX02-067有關(guān)文獻(xiàn)《統(tǒng)計(jì)和檔案管理程序》《管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定》HSTJCS/CX08-HSTJCS/ZY39-8

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX03-第1頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日為確保與檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及其供方進(jìn)行控制。2合用范疇本程序合用于檢查工作的外部服務(wù)和所需設(shè)備、物資的采購(gòu)供應(yīng)的控制。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》4職責(zé)4.1檢測(cè)室提出外部服務(wù)和物資供應(yīng)（儀器設(shè)備、消耗材料等）的計(jì)劃，并協(xié)助驗(yàn)收。4.2綜合部負(fù)責(zé)外部服務(wù)和物資供應(yīng)計(jì)劃的實(shí)施，組織驗(yàn)收；并負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)、物資供應(yīng)單位的資格審查。建立合格供方檔案。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人審核物資采購(gòu)計(jì)劃。4.4實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意物資采購(gòu)計(jì)劃。4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。5工作程序5.1服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)過(guò)程流程圖過(guò)程控制活動(dòng)+資源輸入服務(wù)和供應(yīng)品的需求《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》·服務(wù)與供應(yīng)方資格選擇確定·采購(gòu)文獻(xiàn)及審批·采購(gòu)品質(zhì)量驗(yàn)收·物資存儲(chǔ)，領(lǐng)用·本過(guò)程統(tǒng)計(jì)輸出滿(mǎn)足檢測(cè)工作需要的服務(wù)和供應(yīng)品5.2外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃a)各部門(mén)根據(jù)工作需要提出外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)綜合部，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意。b)儀器設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)按《儀器設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。5.3對(duì)外部服務(wù)和供方資質(zhì)的控制5.3.1對(duì)外部服務(wù)及供應(yīng)商的選擇原則9

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX03-第2頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)優(yōu)先選擇本實(shí)驗(yàn)室熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量確保能力、守信譽(yù)的外部服務(wù)和物資供應(yīng)商。b)選擇本實(shí)驗(yàn)室不熟識(shí)、未經(jīng)證明有質(zhì)量確保能力的物資供應(yīng)商時(shí)，優(yōu)先選擇：1）已通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商；2）已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商；3）權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦的品牌。5.3.2選擇與評(píng)價(jià)a）對(duì)本實(shí)驗(yàn)室提供對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)或測(cè)試服務(wù)的單位，應(yīng)是政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)授權(quán)的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室。綜合部填寫(xiě)《外部服務(wù)單位資格審查表》，建立外部服務(wù)檔案。b）綜合部對(duì)提供外部服務(wù)和物資供應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，根據(jù)收集的資料對(duì)其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并予以統(tǒng)計(jì)。選擇合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商檔案，建立供貨質(zhì)量狀況及質(zhì)量確保能力的統(tǒng)計(jì)，方便定時(shí)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審和評(píng)定，填寫(xiě)《合格供應(yīng)商資風(fēng)格查表》、《合格供應(yīng)商能力評(píng)定表》。5.3.3復(fù)審和評(píng)定實(shí)驗(yàn)室對(duì)外部服務(wù)單位和合格供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，由綜合部組織有關(guān)部門(mén)每年對(duì)他們進(jìn)行一次復(fù)審與評(píng)定。外部服務(wù)和物資供應(yīng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，必須對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審與評(píng)定，結(jié)論合格方能繼續(xù)列入合格供應(yīng)商目錄。5.4服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)實(shí)施a)綜合部負(fù)責(zé)組織經(jīng)同意的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。b)批量的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)應(yīng)訂立合同。必要時(shí)可辦理公證手續(xù)，或者訂立質(zhì)量確保合同，其條款應(yīng)明確規(guī)定供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)的質(zhì)量責(zé)任。由綜合部辦理訂立手續(xù)并歸檔管理，有關(guān)科室配合，財(cái)務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行。c)零星的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)由實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理特別同意，按照應(yīng)急采購(gòu)辦理。d)采購(gòu)對(duì)檢查工作質(zhì)量有直接影響的物資，應(yīng)向供應(yīng)商索取有效的合格證、生產(chǎn)許可證、計(jì)量檢定合格證等有關(guān)證書(shū)（或加蓋公章的復(fù)印件）。10

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序5.5外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)的驗(yàn)收5.5.1外部服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)收文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX03-第3頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對(duì)提供儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或測(cè)試、維修及外部服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)收由綜合部的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。驗(yàn)收內(nèi)容以下：a）對(duì)檢定服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的檢定證書(shū)，證書(shū)上最少應(yīng)有：證書(shū)號(hào)、檢定機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、檢定、審核和同意人簽字、日期、檢定所用計(jì)量原則、環(huán)境條件、各檢定點(diǎn)的示值統(tǒng)計(jì)、結(jié)論、本實(shí)驗(yàn)室的儀器名稱(chēng)。b）對(duì)校準(zhǔn)服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的校準(zhǔn)證書(shū)。校準(zhǔn)點(diǎn)應(yīng)有不擬定度的信息。c）對(duì)測(cè)試服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的測(cè)試證書(shū)，提供測(cè)試點(diǎn)的示值誤差。5.5.2對(duì)外購(gòu)物資質(zhì)量的驗(yàn)收由綜合部組織申購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收。a）外購(gòu)儀器設(shè)備的驗(yàn)收分兩步走：第一步本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)購(gòu)入儀器的外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、裝箱單提供的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收；第二步是交外部服務(wù)單位對(duì)其計(jì)量特性進(jìn)行檢定。檢定合格方可認(rèn)為質(zhì)量滿(mǎn)足我方規(guī)定。b）對(duì)慣用消耗性材料的驗(yàn)收，只要物資是從本實(shí)驗(yàn)室選擇的合格供方購(gòu)入，物資的名稱(chēng)、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)符合采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定，有廠家的生產(chǎn)合格證，則視為合格。c）外部服務(wù)和物質(zhì)供應(yīng)不符合有關(guān)合同或質(zhì)量規(guī)定時(shí)，由驗(yàn)收人員評(píng)定后，綜合部按合同規(guī)定解決。d）驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，儀器設(shè)備驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)放入該設(shè)備檔案中保存。采購(gòu)物資驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)放入合格供方檔案中。驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)是復(fù)審合格供方的根據(jù)。5.6采購(gòu)物資的存儲(chǔ)驗(yàn)收合格的物資應(yīng)入庫(kù)分類(lèi)寄存，辦理入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)。超出保存期的物資原則上要報(bào)廢，若要使用則必須通過(guò)檢查，證明質(zhì)量符合規(guī)定，不致影響檢查工作質(zhì)量。5.7外部服務(wù)和供應(yīng)商檔案的管理a）綜合部為選擇合格的外部服務(wù)和供應(yīng)商建立檔案。b）合格外部服務(wù)單位的檔案內(nèi)容普通應(yīng)涉及：外部服務(wù)單位資格審查表，該單位提供的法人證明，法定計(jì)量機(jī)構(gòu)計(jì)量授權(quán)證書(shū)。11

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX03-第4頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日c）合格供應(yīng)商的檔案內(nèi)容普通應(yīng)涉及：合格供應(yīng)商能力評(píng)定表，供應(yīng)商的計(jì)量器具生產(chǎn)許可證，質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)，法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記等證明文獻(xiàn)。6報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表式物資供應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)（計(jì)劃）外部服務(wù)單位資風(fēng)格查表合格供應(yīng)商能力評(píng)定表物資供應(yīng)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)年度合格供方名單7有關(guān)文獻(xiàn)《儀器設(shè)備管理程序》HSTJCS/CX19-HSTJCS/CX03-01HSTJCS/CX03-02HSTJCS/CX03-03HSTJCS/CX03-04HSTJCS/CX03-0512

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件合同評(píng)審程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX04-第1頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對(duì)本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)業(yè)務(wù)中涉及到委托檢測(cè)合同、標(biāo)書(shū)、合同進(jìn)行評(píng)審，以明確檢測(cè)目的，真正理解客戶(hù)規(guī)定，確保本實(shí)驗(yàn)室有足夠資源和能力滿(mǎn)足客戶(hù)規(guī)定并符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2合用范疇合用本實(shí)驗(yàn)室全部與檢測(cè)工作有關(guān)的委托檢測(cè)書(shū)，標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部是委托檢測(cè)合同的管理部門(mén)。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊合同評(píng)審。5工作程序5.1合同評(píng)審過(guò)程控制流程圖以下：客戶(hù)委托申請(qǐng)標(biāo)書(shū)XX項(xiàng)目檢測(cè)合同（意向書(shū)）輸入評(píng)審過(guò)程控制活動(dòng)+資源·受理業(yè)務(wù)，識(shí)別合同類(lèi)別·不同類(lèi)別合同的評(píng)審·與客戶(hù)必要的溝通·檢測(cè)分包方的控制·評(píng)審統(tǒng)計(jì)輸出訂立委托檢測(cè)合同書(shū)或xx項(xiàng)目檢測(cè)合同輸出實(shí)施過(guò)程控制活動(dòng)+資源·與客戶(hù)保持良好溝通·合同變更·必要時(shí)對(duì)變更評(píng)審·變更評(píng)審統(tǒng)計(jì)5.2合同的分類(lèi)及評(píng)審規(guī)定本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)業(yè)務(wù)合同普通分為常規(guī)合同和特殊合同二種（1）常規(guī)合同：客戶(hù)委托檢測(cè)的規(guī)定均在本實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定范疇內(nèi)，工作難度及工作13

量均在正常工作日可完畢的委托檢測(cè)合同。評(píng)審控制：綜合部受理檢測(cè)業(yè)務(wù)，綜合部經(jīng)理直接與客戶(hù)溝通、訂立《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)委托合同》，綜合部經(jīng)理簽字則視為評(píng)審。（2）特殊合同：系指a）在本實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)定范疇內(nèi)檢測(cè)業(yè)務(wù)，但客戶(hù)提出特殊規(guī)定，如：異于本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)辦法，對(duì)人員資質(zhì)或檢測(cè)設(shè)備有特殊規(guī)定，完畢時(shí)間超常規(guī)能力等。b）重大建筑工程的檢測(cè)標(biāo)書(shū)，或投標(biāo)合同。評(píng)審控制：綜合部受理檢測(cè)業(yè)務(wù)并組織有關(guān)人員參加的特殊合同評(píng)審會(huì)議，統(tǒng)計(jì)評(píng)審活動(dòng)。技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊合同評(píng)審會(huì)，經(jīng)理訂立意見(jiàn)。5.3合同的訂立（1）常規(guī)合同由綜合部經(jīng)理直接與客戶(hù)溝通后訂立委托檢測(cè)合同，一式二份。委托方在訂立合同后，到綜合部辦理《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)委托合同》并按規(guī)定提供必要的資料。綜合部對(duì)委托合同進(jìn)行編號(hào)，此編號(hào)即為檢測(cè)工程（也就是被測(cè)樣品）的唯一性編號(hào)。執(zhí)行《管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定》。（2）特殊合同由綜合部與委托方訂立合同，經(jīng)理簽字后生效。（3）檢測(cè)合同最少應(yīng)包含下列信息a）雙方單位名稱(chēng)、聯(lián)系方式、雙方簽字、蓋章、訂立日期；b）抽樣計(jì)劃及所根據(jù)的技術(shù)原則或統(tǒng)計(jì)辦法；c）客戶(hù)對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目的具體規(guī)定；d）檢測(cè)所根據(jù)的檢測(cè)原則或通過(guò)確認(rèn)的辦法；e）需要分包出去的工作（本實(shí)驗(yàn)室不存在分包，除非客戶(hù)有規(guī)定）；f）商定檢測(cè)完畢日期；g）檢測(cè)費(fèi)用及付款方式；h）檢測(cè)成果報(bào)告份數(shù)，發(fā)送方式；i）在不違反法律、法規(guī)的前提下，雙方商議的條款。5.4合同的實(shí)施a）綜合部把裝有《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)委托合同》（復(fù)印件）和有關(guān)資料的檔案袋交給檢測(cè)室主任。14

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件合同評(píng)審程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX04-第3頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日b)檢測(cè)室主任組織人員實(shí)施檢測(cè)合同，檢測(cè)室主任在合同實(shí)施階段應(yīng)與客戶(hù)及有關(guān)方如：甲方、乙方、監(jiān)理等，做好溝通聯(lián)系工作，利于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)采樣工作，確保檢測(cè)的質(zhì)量和進(jìn)度。5.5合同變更a)綜合部經(jīng)理應(yīng)時(shí)刻與客戶(hù)保持溝通，對(duì)合同的任何更改和偏離都必須得到雙方的書(shū)面承認(rèn)b)綜合部經(jīng)理應(yīng)將合同更改狀況告知檢測(cè)室，必要時(shí)對(duì)變更部分進(jìn)行評(píng)審5.6評(píng)審統(tǒng)計(jì)a)綜合部負(fù)責(zé)合同評(píng)審統(tǒng)計(jì)的填寫(xiě)，綜合部負(fù)責(zé)合同評(píng)審統(tǒng)計(jì)的保管b)檔案管理員應(yīng)將特殊合同評(píng)審表、《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)委托合同》歸入檢測(cè)報(bào)告檔案中，保存年限3年。6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)特殊合同評(píng)審表合同評(píng)審表室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)委托合同委托檢測(cè)合同變更告知單7有關(guān)文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)和檔案管理程序管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定HSTJCS/CX08-HSTJCS/ZY39-HAJLJ/CX04-01HSTJCS/CX04-02HSTJCS/CX04-03HSTJCS/CX04-0415

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件申訴和投訴解決程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX05-第1頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確?？蛻?hù)提出的申訴和投訴及時(shí)得到規(guī)范的解決和公正的解決，保持客戶(hù)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的信任。2合用范疇本程序合用于客戶(hù)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室承檢出具的檢查報(bào)告的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論提出的異議、申訴和投訴。也合用于客戶(hù)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室檢查工作與本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及質(zhì)量體系規(guī)定的符合性所提出的申訴和投訴。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)客戶(hù)申訴和投訴的受理，組織調(diào)查分析、提出解決方案、反饋解決成果。4.2檢測(cè)室及有關(guān)科室配合綜合部調(diào)查，按解決方案采用糾正方法。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽申訴和投訴解決意見(jiàn)。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)申訴和投訴解決工作，同意調(diào)查方案及解決意見(jiàn),維護(hù)程序的有效性。5工作程序5.1解決客戶(hù)申訴和投訴過(guò)程控制流程圖過(guò)程控制活動(dòng)+資源·受理申斥和投訴，識(shí)別投訴類(lèi)別客戶(hù)和其它渠道反輸入饋的申訴和投訴給客戶(hù)滿(mǎn)意的書(shū)面回復(fù)，改善管理體系獲得客戶(hù)的信任輸出《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》·調(diào)查分析解決方案·糾正或糾正方法并得到驗(yàn)證·解決過(guò)程活動(dòng)統(tǒng)計(jì)的管理5.2申訴和投訴受理a)綜合部負(fù)責(zé)受理客戶(hù)以口頭或書(shū)面形式對(duì)檢查工作提出的申訴和投訴，統(tǒng)計(jì)申訴內(nèi)容，填寫(xiě)《投訴和申訴記錄表》，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。b)客戶(hù)接到檢查報(bào)告后，對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容及成果、數(shù)據(jù)若有質(zhì)疑，應(yīng)在15天內(nèi)（郵件16

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件申訴和投訴解決程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX05-第2頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日或信函以本地郵戳為準(zhǔn)）向本實(shí)驗(yàn)室提出申訴、投訴或查詢(xún)。專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的申訴、投訴期限按有關(guān)合同規(guī)定執(zhí)行。c)客戶(hù)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室所檢查工作與否符合質(zhì)量方針、公正性聲明、程序文獻(xiàn)及質(zhì)量管理體系規(guī)定提出的投訴和異議不受時(shí)間限制。5.3申訴和投訴的調(diào)查解決5.3.1對(duì)檢查報(bào)告質(zhì)量的申訴和投訴的調(diào)查解決綜合部受理對(duì)檢查報(bào)告質(zhì)量的投訴和申訴后，應(yīng)立刻向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，并按下列程序解決：a)綜合部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批示，在兩天內(nèi)會(huì)同有關(guān)人員調(diào)查核算。b)調(diào)查方案由綜合部提出，調(diào)查內(nèi)容涉及檢查工作全過(guò)程，調(diào)查方案報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。填寫(xiě)《申訴和投訴調(diào)查統(tǒng)計(jì)》。c）綜合部如認(rèn)為工作確實(shí)無(wú)誤，應(yīng)在一周內(nèi)向客戶(hù)出具由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽、質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意的書(shū)面解釋闡明。d)綜合部如認(rèn)為工作確實(shí)有誤，應(yīng)提出解決意見(jiàn)。需復(fù)檢的應(yīng)提出復(fù)檢方案。由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后組織實(shí)施。e)若不能發(fā)現(xiàn)明顯差錯(cuò)，而客戶(hù)但愿復(fù)檢的，能夠進(jìn)行協(xié)商以擬定與否復(fù)檢。f)進(jìn)行復(fù)檢時(shí)，有關(guān)部門(mén)必須主動(dòng)配合。需要重新取樣時(shí)應(yīng)與客戶(hù)協(xié)商。必要時(shí)有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)回避。g)復(fù)檢費(fèi)用由責(zé)任方承當(dāng)。檢測(cè)報(bào)告的處置按《檢測(cè)成果報(bào)告管理程序》執(zhí)行。5.3.2涉及本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、公正性聲明及不符合管理體系規(guī)定的申訴和投訴的調(diào)查解決。a)當(dāng)客戶(hù)申訴和投訴內(nèi)容涉及違反本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、公正性聲明及不符合管理體系規(guī)定時(shí)，由綜合部提出臨時(shí)審核計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后組織實(shí)施。b)根據(jù)審核成果，必要時(shí)應(yīng)采用糾正方法。c)無(wú)論申訴、投訴與否屬實(shí)，都應(yīng)由綜合部對(duì)客戶(hù)嚴(yán)格規(guī)定本實(shí)驗(yàn)室的行為表達(dá)感謝。5.3.3申訴和投訴解決時(shí)間普通不超出10天。當(dāng)需要重新取樣及復(fù)檢的應(yīng)增加對(duì)應(yīng)的時(shí)間。5.3.4申訴和投訴解決成果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，并由綜合部反饋至有關(guān)部門(mén)。填寫(xiě)《申訴17

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件申訴和投訴解決程序和投訴解決成果》文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX05-第3頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日5.3.5客戶(hù)對(duì)申訴和投訴解決成果若有異議，可向上一級(jí)部門(mén)提出申訴。需要本實(shí)驗(yàn)室提供有關(guān)資料時(shí)，本實(shí)驗(yàn)室以實(shí)事求是的態(tài)度主動(dòng)配合。5.4審核與糾正方法a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量方針，對(duì)涉及質(zhì)量管理體系的申斥和投訴按《內(nèi)部審核程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)組織檢測(cè)室及有關(guān)人員進(jìn)行因素分析，并按本實(shí)驗(yàn)室的《糾正/防止方法控制程序》執(zhí)行，使問(wèn)題得以合理解決，滿(mǎn)足客戶(hù)規(guī)定。5.5申訴和投訴檔案a)申訴和投訴檔案材料涉及：客戶(hù)申訴材料（書(shū)面材料、信函、電話(huà)統(tǒng)計(jì)）、受理登記、調(diào)查統(tǒng)計(jì)、解決成果等有關(guān)材料。b)申訴和投訴材料由綜合部整頓、歸類(lèi)、存檔。作為管理評(píng)審會(huì)的重要輸入資料，便于改善工作，獲得客戶(hù)信任。6報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表式申訴和投訴解決記錄表申訴和投訴調(diào)查及解決成果7有關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)部審核程序》《糾正/防止方法控制程序》HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX05-01HSTJCS/CX05-0218

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件不符合工作控制程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HQHJ/CX06-第1頁(yè)，共2頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對(duì)不符合工作進(jìn)行控制，盡量減少不符合工作對(duì)客戶(hù)造成的損失和影響。2合用范疇合用本實(shí)驗(yàn)室在質(zhì)量管理和技術(shù)活動(dòng)中出現(xiàn)的不符合工作的控制。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室不符合工作的控制解決和糾正方法的審批，維護(hù)本程序的有效性。4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范疇內(nèi)不符合工作的識(shí)別，制訂并實(shí)施糾正方法。4.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核時(shí)識(shí)別不符合工作，對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正效果進(jìn)行驗(yàn)正。4.4質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)執(zhí)行監(jiān)督工作計(jì)劃時(shí)識(shí)別不符合工作。5.工作程序5.1不符合工作定義：本實(shí)驗(yàn)室在質(zhì)量管理和技術(shù)活動(dòng)中，凡不符合管理體系文獻(xiàn)規(guī)定或不符合檢測(cè)技術(shù)規(guī)定及檢測(cè)原則的工作均為不符合工作。5.2識(shí)別不符合工作的途徑a)綜合部普通通過(guò)受理客戶(hù)或有關(guān)方面的申訴、投訴、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查成果等途徑。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人普通通過(guò)內(nèi)、外部管理體系審核，對(duì)檢測(cè)報(bào)告定時(shí)抽查。c)技術(shù)負(fù)責(zé)人普通通過(guò)審批檢測(cè)報(bào)告，實(shí)施實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃，實(shí)施檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃。d)檢測(cè)室普通通過(guò)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收，原始統(tǒng)計(jì)的核校，測(cè)量設(shè)備的定時(shí)檢定或期間核查。e)質(zhì)量監(jiān)督員普通通過(guò)實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，對(duì)測(cè)量過(guò)程的日常監(jiān)督。5.3不符合工作的信息反饋a)無(wú)論是誰(shuí)，也無(wú)論是通過(guò)哪種途徑發(fā)現(xiàn)的不符合工作，都要及時(shí)填寫(xiě)不符合工作報(bào)告上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。19

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件不符合工作控制程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX06-第2頁(yè)，共2頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不符合報(bào)告所描述的不符合工作狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)做出處置意見(jiàn)。5.4不符合工作的處置a）對(duì)于普通偶發(fā)性的并且不會(huì)造成嚴(yán)重后果的不符合工作，造成責(zé)任部門(mén)加以糾正，質(zhì)量監(jiān)督員驗(yàn)證糾正成果的有效性。b）對(duì)經(jīng)常重復(fù)發(fā)生和可能造成嚴(yán)重成果的不符合工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)審，立刻采用糾正和補(bǔ)救活動(dòng)，避免不符合工作造成的損失繼續(xù)擴(kuò)大，責(zé)任部門(mén)制訂并實(shí)施糾正方法，避免不合格的再次發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人驗(yàn)證糾正方法的有效性。c）嚴(yán)重不符合工作如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)，檢測(cè)成果異常，環(huán)境條件未滿(mǎn)足檢測(cè)原則或儀器設(shè)備使用規(guī)定；未按規(guī)定的程序和檢測(cè)原則進(jìn)行檢測(cè)；未對(duì)正在培訓(xùn)中的檢測(cè)員進(jìn)行工作監(jiān)督；技術(shù)原則已過(guò)期失效；要立刻停止檢測(cè)，責(zé)任部門(mén)采用糾正或補(bǔ)救活動(dòng)避免損失擴(kuò)大。d）質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)停止檢測(cè)工作的責(zé)任部門(mén)所采用的糾正方法的有效性進(jìn)行驗(yàn)證檢查，將檢查成果及時(shí)反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定與否同意恢復(fù)工作。e）為避免不符合工作對(duì)客戶(hù)造成損失和影響，綜合部應(yīng)及時(shí)將不符合工作狀況告知客戶(hù)，減少損失挽回影響。f）不符合工作影響到已發(fā)出的檢測(cè)成果報(bào)告時(shí)，按《檢測(cè)成果報(bào)告管理程序》執(zhí)行。6報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表式糾正方法告知及實(shí)施統(tǒng)計(jì)7有關(guān)文獻(xiàn)糾正/防止方法控制程序檢測(cè)成果報(bào)告管理程序HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX24-HSTJCS/CX07-0120

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件糾正/防止方法控制程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX07-第1頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對(duì)產(chǎn)生不符合工作的因素進(jìn)行分析、消除，避免不符合工作再次發(fā)生；使?jié)撛诘牟环瞎ぷ鞯囊蛩氐玫郊皶r(shí)分析、消除，避免不符合工作的發(fā)生；確保管理體系得到持續(xù)改善，特制訂本程序。2合用范疇合用本實(shí)驗(yàn)室對(duì)不符合工作/潛在的不符合工作，采用糾正/防止方法的控制。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不符合/潛在不符合工作予以評(píng)價(jià)，擬定責(zé)任部門(mén)，同意糾正/防止方法并協(xié)調(diào)實(shí)施，組織驗(yàn)證方法的效果，持續(xù)改善管理體系，維護(hù)本程序的有效性。4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別職責(zé)范疇內(nèi)的不符合/潛在不符合工作，分析因素，制訂糾正/防止措施并加以實(shí)施。4.3實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理為實(shí)施糾正/防止方法和持續(xù)改善管理體系提供必需的資源。5工作程序5.1采用糾正/防止方法的控制流程圖過(guò)程控制活動(dòng)+資源·評(píng)價(jià)不符合工作，擬定責(zé)任部門(mén)擬定處置辦法·制訂糾正/防止方法計(jì)劃·評(píng)價(jià)糾正/防止方法·實(shí)施糾正/防止計(jì)劃并驗(yàn)證其有效性·整頓統(tǒng)計(jì)并歸檔·管理評(píng)審的輸入資料?！け匾獣r(shí)對(duì)管理體系文獻(xiàn)的修訂?！こ掷m(xù)改善了管理體系識(shí)別出不符合/潛輸入在不符合工作輸出21

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件糾正/防止方法控制程序5.2糾正方法5.2.1識(shí)別不符合工作，擬定責(zé)任部門(mén)文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX07-第2頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)各部門(mén)負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員，應(yīng)按照《不符合工作控制程序》規(guī)定的途徑，識(shí)別出已發(fā)生的不符合工作，填寫(xiě)《不符合工作報(bào)告》，上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不符合工作狀況進(jìn)行評(píng)審擬定實(shí)施“糾正”還是“糾正方法”的處置意見(jiàn)，需要采用糾正方法時(shí)，向責(zé)任部門(mén)發(fā)放《糾正方法告知及實(shí)施統(tǒng)計(jì)》表。c)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合工作按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。5.2.2糾正方法的制訂各責(zé)任部門(mén)普通從下列幾個(gè)方面分析發(fā)生不符合工作的因素，制訂對(duì)應(yīng)的糾正方法和實(shí)施計(jì)劃（1）管理體系運(yùn)行與否符合評(píng)審準(zhǔn)則規(guī)定。（2）環(huán)境條件與否得到有效控制。（3）檢查根據(jù)與否對(duì)的，操作辦法與否規(guī)范。（4）儀器設(shè)備，受控狀況。（5）檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)，檢測(cè)成果報(bào)告與否規(guī)范。（6）檢測(cè)人員技能，人員配備與否滿(mǎn)足檢測(cè)工作需求。5.3防止方法5.3.1潛在不符合工作信息的來(lái)源（1）檢測(cè)工作過(guò)程中不符合工作的信息。（2）更改檢測(cè)報(bào)告的信息。（3）管理體系內(nèi)外部審核的信息。（4）偏離許可的信息。（5）質(zhì)量監(jiān)督統(tǒng)計(jì)。（6）實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證成果。（7）客戶(hù)和有關(guān)方的申訴、投訴。5.3.2防止方法的制訂（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人在收集了潛在不符合工作信息的基礎(chǔ)上，擬定可能影響的范疇及責(zé)任。22

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件糾正/防止方法控制程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX07-第3頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人與所涉及的部門(mén)一起分析潛在不符合工作的因素，制訂防止方法，預(yù)防方法應(yīng)由經(jīng)理同意。5.4糾正/防止方法的實(shí)施驗(yàn)證（1）糾正/防止方法的制訂應(yīng)與不符合/潛在不符合工作的風(fēng)險(xiǎn)和本中心實(shí)際動(dòng)作能力相適應(yīng)。（2）糾正方法由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，防止方法由實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意。（3）各責(zé)任部門(mén)制訂糾正/防止方法實(shí)施計(jì)劃并加以實(shí)施（4）實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理負(fù)責(zé)為實(shí)施糾正/防止方法提供必需的資源。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)實(shí)施工作并組織對(duì)實(shí)施方法有效性進(jìn)行檢證。5.5糾正/防止方法統(tǒng)計(jì)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整頓、實(shí)施糾正/防止方法所發(fā)生的質(zhì)量活動(dòng)統(tǒng)計(jì)，交綜合部存檔保管。（2）糾正/防止方法實(shí)施效果作為管理評(píng)審的重要輸入資料。（3）由實(shí)施糾正/防止方法引發(fā)的對(duì)管理體系文獻(xiàn)的任何更改，按照《文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序》執(zhí)行。6報(bào)告和統(tǒng)計(jì)格式表糾正方法告知及實(shí)施統(tǒng)計(jì)防止方法告知及實(shí)施統(tǒng)計(jì)不符合工作報(bào)告及糾正方法規(guī)定表7有關(guān)文獻(xiàn)內(nèi)部審核程序文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX07-01HSTJCS/CX07-02HSTJCS/CX09-0523

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件統(tǒng)計(jì)和檔案管理程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX08-第1頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日為了確保本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)中所產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)客觀、真實(shí)、清晰、精確并可追溯，確保對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的各類(lèi)檔案完整、規(guī)范，特制訂本程序。2合用范疇本程序合用于本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系運(yùn)行和檢查工作過(guò)程形成的全部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的分類(lèi)、編制、表格復(fù)印存檔的管理工作。對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的保密工作負(fù)全責(zé)。4.2各職能部門(mén)各崗位人員負(fù)責(zé)本職工作范疇內(nèi)質(zhì)量管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)的填寫(xiě)，整理、更改并按規(guī)定進(jìn)行核校。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)規(guī)定多個(gè)統(tǒng)計(jì)的保存年限。5工作程序5.1統(tǒng)計(jì)管理過(guò)程控制流程圖過(guò)程控制活動(dòng)+資源統(tǒng)計(jì)·統(tǒng)計(jì)表式的設(shè)計(jì)、審核、同意、標(biāo)記·證明管理體系運(yùn)輸出·統(tǒng)計(jì)的分類(lèi)行的真實(shí)狀況·檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)信息·復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程量基本規(guī)定·檢測(cè)成果含有真·統(tǒng)計(jì)的填寫(xiě)、核校、實(shí)性和可追溯性更改·統(tǒng)計(jì)的管理及保存年限核、同意、標(biāo)記管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的需求輸入5.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格式的編制、審a)本實(shí)驗(yàn)室全部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表是由引出統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)的編寫(xiě)者設(shè)計(jì)編制、并與文獻(xiàn)一起得到審核同意方可啟用。b)檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)和檢測(cè)報(bào)告的格式由檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后使用。24

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件統(tǒng)計(jì)和檔案管理程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX08-第2頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日b)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)唯一性標(biāo)記（編號(hào)），執(zhí)行管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定。c)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的原始表式在綜合部保存，各崗位人員用的統(tǒng)計(jì)表由綜合部負(fù)責(zé)印制。d)本實(shí)驗(yàn)室已被審核、同意的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格式、名稱(chēng)、保存年限，詳見(jiàn)本程序《質(zhì)量記錄目錄》。5.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的分類(lèi)5.3.1本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系活動(dòng)所產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)為管理統(tǒng)計(jì)，重要涉及：管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正/防止方法實(shí)施統(tǒng)計(jì)；申訴和投訴解決統(tǒng)計(jì)；服務(wù)和采購(gòu)過(guò)程中的供方調(diào)查及評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)；物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)；量值溯源管理，合同評(píng)審統(tǒng)計(jì)；人員培訓(xùn)與考核；質(zhì)量監(jiān)督等等。5.3.2本實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)所產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)為技術(shù)統(tǒng)計(jì)，重要涉及：采樣的統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)；觀察（如環(huán)境）統(tǒng)計(jì)；檢測(cè)成果報(bào)告；實(shí)驗(yàn)室比對(duì)與能力驗(yàn)證，檢測(cè)成果質(zhì)量控制計(jì)劃實(shí)施統(tǒng)計(jì)等。5.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的填寫(xiě)、更改、核校5.4.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)最佳用墨水鋼筆、簽字筆填寫(xiě)或計(jì)算機(jī)打印，統(tǒng)計(jì)要做到客觀、及時(shí)，不允許事后補(bǔ)記或追記。筆跡應(yīng)清晰、端正，按統(tǒng)計(jì)表式的規(guī)定填寫(xiě)。當(dāng)統(tǒng)計(jì)中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，不可擦涂掉或刮掉，每一錯(cuò)誤處應(yīng)采用“杠改法”修改，并將對(duì)的值填寫(xiě)在其旁邊，在記錄的更改處應(yīng)有改動(dòng)人的簽名或蓋章。檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)必須有審核員簽字。5.4.2檢查原始統(tǒng)計(jì)、檢查報(bào)告基本信息量規(guī)定及存檔管理（1）檢測(cè)員應(yīng)認(rèn)真、精確、客觀地填寫(xiě)原始統(tǒng)計(jì)，采使用方法定計(jì)量單位，并使用經(jīng)同意的專(zhuān)用原始統(tǒng)計(jì)格式。（2）檢查過(guò)程中的統(tǒng)計(jì)、計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等都必須進(jìn)行認(rèn)真校核。（3）檢查原始統(tǒng)計(jì)內(nèi)容中應(yīng)包含足夠的信息，最少應(yīng)涉及下列內(nèi)容：a)標(biāo)題(檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng))；b)唯一性編號(hào)；c)被測(cè)對(duì)象(樣品)狀況，涉及：樣品編號(hào)、樣品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)(異常狀況應(yīng)具體描述)；25

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件統(tǒng)計(jì)和檔案管理程序d)封樣統(tǒng)計(jì)(合用時(shí))；e)檢測(cè)根據(jù)辦法原則或規(guī)范；f)使用的儀器設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、編號(hào)；文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX08-第3頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日g)檢測(cè)數(shù)據(jù)、計(jì)算公式或?qū)С龀晒?，?yīng)使使用方法定計(jì)量單位；h)檢測(cè)時(shí)的環(huán)境觀察統(tǒng)計(jì)；i)采樣及采樣統(tǒng)計(jì)；j)檢測(cè)人員、校核人員簽字；k)檢測(cè)中意外狀況的描述及出來(lái)（如果有的話(huà)）。（4）原始統(tǒng)計(jì)的有效位數(shù)應(yīng)按原則規(guī)范等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定執(zhí)行：數(shù)據(jù)的解決及修約按“數(shù)據(jù)修約規(guī)則”進(jìn)行。5.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的管理a）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)由綜合部負(fù)責(zé)日常管理，歸檔保存。b）各類(lèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)分期、分類(lèi)寄存于綜合部專(zhuān)用的文獻(xiàn)夾及文獻(xiàn)柜內(nèi)，妥善保管，防止丟失。要防潮防蛀，并遠(yuǎn)離易燃易爆物品。c）多個(gè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的保存年限由質(zhì)量負(fù)責(zé)人規(guī)定，詳見(jiàn)本程序附件《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》。d）保存期滿(mǎn)后的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，由檔案管理員提出書(shū)面申請(qǐng)，填寫(xiě)《檔案銷(xiāo)毀審批表》，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理審批后，進(jìn)行銷(xiāo)毀。e）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的借閱、復(fù)制應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)后方可借閱或復(fù)制。f）涉及保密范疇的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密和全部權(quán)程序》。5.5檔案管理（1）綜合部負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系全部檔案的管理工作。（2）本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建的檔案至少有下列幾個(gè)：a）管理體系文獻(xiàn)檔案；b）外部服務(wù)和供應(yīng)采購(gòu)，合格供方檔案；c）檢測(cè)人員培訓(xùn)和每個(gè)人的技術(shù)業(yè)績(jī)檔案；d）重要儀器設(shè)備檔案；e）檢測(cè)成果報(bào)告檔案；26

f）管理體系審核、評(píng)審、合同評(píng)審、客戶(hù)投訴、申訴解決，檢測(cè)成果質(zhì)量控制，質(zhì)量監(jiān)督等活動(dòng)所產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)檔案。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件統(tǒng)計(jì)和檔案管理程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX08-第4頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日（3）每種檔案的內(nèi)容見(jiàn)下列程序中的規(guī)定：HSTJCS/CX（02、03、04、05、09、10、11、18、22、23）-。（4）檔案保存年限。本實(shí)驗(yàn)室規(guī)定（a）（b）（c）（d）四類(lèi)檔案為長(zhǎng)久保存。（e）（f）類(lèi)檔案的保存年限與有關(guān)的質(zhì)量紀(jì)錄保存年限一致。普通為3年。（5）檔案交接、借閱、復(fù)制、銷(xiāo)毀按本程序5.4條款執(zhí)行6報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表達(dá)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單統(tǒng)計(jì)（檔案）交接紀(jì)錄統(tǒng)計(jì)（檔案）借閱審批表統(tǒng)計(jì)（檔案）復(fù)制審批表統(tǒng)計(jì)（檔案）銷(xiāo)毀審批表7有關(guān)文獻(xiàn)保護(hù)客戶(hù)機(jī)密和全部權(quán)程序HSTJCS/CX01-HSTJCS/CX08-01HSTJCS/CX08-02HSTJCS/CX08-03HSTJCS/CX08-04HSTJCS/CX08-0527

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件內(nèi)部審核程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX09-第1頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日按規(guī)定的程序?qū)芾眢w系進(jìn)行內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的符合性，確保管理體系有效性運(yùn)行并得到持續(xù)改善。2合用范疇合用于對(duì)本實(shí)驗(yàn)室管理體系進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程的控制。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理工作a）制訂年度內(nèi)審計(jì)劃；b）同意內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告；c）同意審核員和審核組長(zhǎng)人選；d）對(duì)有爭(zhēng)議的質(zhì)量管理問(wèn)題有裁決權(quán)。4.2審核組組長(zhǎng)的職責(zé)a）制訂審核算施計(jì)劃；b）同意內(nèi)部審核檢查表；c）主持首、末次會(huì)議；d）組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)審核工作；e）匯總分析、編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告；f）負(fù)責(zé)整頓審核活動(dòng)統(tǒng)計(jì)和歸檔。4.3審核員的職責(zé)a）編制內(nèi)部審核檢查表；b）現(xiàn)場(chǎng)審核，做好統(tǒng)計(jì)工作，收集符合工作證據(jù)，開(kāi)具不符合工作報(bào)告，驗(yàn)證糾正措施的效果。28

4.4各科室接受審核，對(duì)職責(zé)范疇內(nèi)的不符合工作實(shí)施糾正或糾正方法。5工作程序黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件內(nèi)部審核程序5.1內(nèi)部審核過(guò)程控制流程框圖文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX09-第2頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日過(guò)程控制活動(dòng)+資源·內(nèi)審策劃，擬定時(shí)機(jī)、頻次、內(nèi)容·內(nèi)審準(zhǔn)備成立審組，編制內(nèi)審計(jì)劃·現(xiàn)場(chǎng)審核，收集證據(jù)，開(kāi)具不符合輸出《評(píng)審準(zhǔn)則》和本實(shí)驗(yàn)室管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定與要求輸入報(bào)告·分析總結(jié)，編制內(nèi)審報(bào)告·實(shí)施糾正方法，驗(yàn)證糾正效果·整頓統(tǒng)計(jì)歸檔·管理體系運(yùn)行符合性評(píng)價(jià)·內(nèi)審資料是管理評(píng)審所需資料之一·形成自我改善完善的能力5.2內(nèi)審的時(shí)機(jī)、頻次、內(nèi)容、辦法（1）內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每年最少進(jìn)行一次。（2）出現(xiàn)下列狀況時(shí)，要適時(shí)地例外增加內(nèi)部質(zhì)量審核：a）管理體系功效發(fā)生變化時(shí)，如機(jī)構(gòu)變動(dòng)、質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)有較大修改等；b）某一環(huán)節(jié)多次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題；c）上級(jí)檢查工作對(duì)管理體系運(yùn)行提出的異議；d）出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題。（3）審核的重要內(nèi)容是本實(shí)驗(yàn)室各工作場(chǎng)合，部門(mén)、崗位上所開(kāi)展的質(zhì)量管理活動(dòng)和檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)與否與《評(píng)審準(zhǔn)則》和管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定相符合。抽查檢測(cè)報(bào)告檔案的質(zhì)量（按當(dāng)月檢測(cè)報(bào)告總數(shù)的50%）。（4）審核的方式以抽樣檢查、人員考核或問(wèn)答的形式進(jìn)行。5.3內(nèi)審準(zhǔn)備階段（1）每次審核前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)審核范疇，擬定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審構(gòu)組員，審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作，也能夠聘任外單位審核員，審核員應(yīng)持證上崗。29

（2）內(nèi)審組長(zhǎng)編制《審核算施計(jì)劃》，《審核算施計(jì)劃》計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)涉及，審核目的、范疇、根據(jù)、方式、時(shí)間安排，被審核部門(mén)所涉及的要素條款。審核算施計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，綜合部于現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審前3-5天發(fā)至受審核部門(mén)。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件內(nèi)部審核程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX09-第3頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日（3）內(nèi)審員根據(jù)組長(zhǎng)的分工《編內(nèi)審檢查表》由組長(zhǎng)審核同意。5.4內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)審核階段（1）召開(kāi)初次會(huì)議。會(huì)議由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，審核組長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，并簡(jiǎn)要介紹審核采用的辦法和程序，確認(rèn)召開(kāi)末次會(huì)議的日期。參加者應(yīng)簽到，會(huì)議組織者應(yīng)做好統(tǒng)計(jì)。（2）現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)注意下列幾點(diǎn)：a）審核員應(yīng)嚴(yán)格按《管理體系內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行審核收集客觀證據(jù)，并做好統(tǒng)計(jì)。若需偏離檢查表，應(yīng)報(bào)組長(zhǎng)同意。b）審核員現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)后，要對(duì)不符合項(xiàng)增加調(diào)查研究的深度，內(nèi)審員填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》，受審核部門(mén)對(duì)不符合狀況確認(rèn)。c）審核組會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召集審核組全體組員，總結(jié)整個(gè)審核過(guò)程，擬定不合格報(bào)告，匯總分析，對(duì)受審核部門(mén)實(shí)施審核與否符合規(guī)定，與否達(dá)成預(yù)定目的作出評(píng)價(jià)，并及時(shí)與受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)溝通。（3）審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議。參加末次會(huì)議的人員與參加初次會(huì)議人員相似。到會(huì)人員應(yīng)簽到，組織者應(yīng)做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)。會(huì)議內(nèi)容為：①組長(zhǎng)重申審核的目的、范疇、辦法、根據(jù)；②審核員宣讀不合格報(bào)告；③審核組長(zhǎng)作總結(jié)分析，并宣讀審核結(jié)論，闡明審核報(bào)告的發(fā)放時(shí)間、方式及其它后續(xù)工作規(guī)定；④受審核方領(lǐng)導(dǎo)表達(dá)感謝和對(duì)改善的承諾。5.5編寫(xiě)審核報(bào)告a)每次審核結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)親自編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》。30

b)《內(nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后由綜合部分發(fā)；分發(fā)范疇為全部與審核有關(guān)的部門(mén)、實(shí)驗(yàn)室高層領(lǐng)導(dǎo)；報(bào)告發(fā)放應(yīng)簽收。c)擬存檔的《管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》待內(nèi)審員驗(yàn)證糾正方法實(shí)施效果后，由綜合部歸檔保存。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件內(nèi)部審核程序5.6實(shí)施糾正方法和跟蹤驗(yàn)證。a)受審核部門(mén)認(rèn)真貫徹制訂的糾正方法計(jì)劃，盡快實(shí)施。b)受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)將糾正方法完畢狀況用文字統(tǒng)計(jì)在不合格報(bào)告上。c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同審核組對(duì)糾正方法計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核員將驗(yàn)證狀況填寫(xiě)在《不合格報(bào)告》中“糾正方法的驗(yàn)證”欄，交審核組長(zhǎng)簽字承認(rèn)。d)糾正方法應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完畢，否則應(yīng)在糾正方法計(jì)劃中提出充足理由，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意。e)內(nèi)審結(jié)論作為管理評(píng)審輸入資料之一。當(dāng)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)需要對(duì)管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行修訂時(shí)，按《文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序》的規(guī)定。6.報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表式_年管理體系內(nèi)審審核計(jì)劃管理體系內(nèi)部審核算施計(jì)劃管理體系內(nèi)部審核檢查表管理體系內(nèi)部審核會(huì)議簽到表不符合工作報(bào)告及糾正方法規(guī)定表管理體系內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表檢測(cè)報(bào)告檔案檢查表7.有關(guān)文獻(xiàn)不符合工作控制程序文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序糾正/防止方法控制程序HSTJCS/CX06-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX09-01HSTJCS/CX09-02HSTJCS/CX09-03HSTJCS/CX09-04HSTJCS/CX09-05HSTJCS/CX09-06HSTJCS/CX09-07HSTJCS/CX09-08文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX09-第4頁(yè)，共4頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日31

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件管理評(píng)審程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX10-第1頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日按規(guī)定的程序?qū)芾眢w系的適宜性、有效性、充足性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，確保質(zhì)量方針、目的的實(shí)現(xiàn)，持續(xù)改善管理體系，特制訂此程序。2合用范疇合用于本實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性，充足性有效性進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全方面檢查和評(píng)價(jià)。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，為持續(xù)改善體系做出決策。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的策劃，組織和管理工作。4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)貫徹管理評(píng)審為持續(xù)改善管理體系有效性而制訂的方法。5工作程序5.1管理評(píng)審過(guò)程控制流程圖管理評(píng)審規(guī)定·政策和程序的適宜性·監(jiān)督人員報(bào)告過(guò)程控制活動(dòng)+資源·對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充足性、有效性作出總體評(píng)價(jià)·對(duì)滿(mǎn)足持續(xù)改善管理體系的需求做出決策并加以實(shí)施·制訂評(píng)審計(jì)劃輸出·內(nèi)、外部審核的成果、改輸入·管理評(píng)審準(zhǔn)備·召開(kāi)評(píng)審會(huì)議識(shí)別進(jìn)工作的建議改善需求·實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)·編制評(píng)審報(bào)告果·質(zhì)量監(jiān)控活動(dòng)的成果分析·糾正/防止方法效果·申訴、投訴和客戶(hù)反饋·資源對(duì)管理休系的適宜性·工作量和工作類(lèi)型變化，市場(chǎng)規(guī)定32

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件管理評(píng)審程序5.2管理評(píng)審頻次、計(jì)劃文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX10-第2頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)管理評(píng)審普通一年最少一次，時(shí)間安排在內(nèi)部審核之后。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，在評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前（最少15天）發(fā)至與會(huì)人員c)管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)涉及：評(píng)審目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加會(huì)議人員及對(duì)參會(huì)人員向會(huì)議提供資料內(nèi)容的規(guī)定。5.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備各職能部門(mén)或核心崗位的管理人員應(yīng)將下列內(nèi)容作為管理評(píng)審的輸入，提前準(zhǔn)備好資料。a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人普通應(yīng)準(zhǔn)備：管理體系內(nèi)、外部審核成果綜合分析狀況，糾正/防止方法實(shí)施效果，質(zhì)量監(jiān)督工作報(bào)告，客戶(hù)的申訴和投訴解決狀況。b)技術(shù)負(fù)責(zé)人普通應(yīng)準(zhǔn)備：實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)實(shí)驗(yàn)和能力驗(yàn)證成果，檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)控成果，人員培訓(xùn)效果，新檢測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及檢測(cè)原則的合用程度。c)檢測(cè)室應(yīng)普通準(zhǔn)備：工作量和工作類(lèi)型變化狀況，檢測(cè)人員技能水平和儀器設(shè)備裝備水平與檢測(cè)業(yè)務(wù)適宜狀況，外購(gòu)物資質(zhì)量狀況，影響檢測(cè)員安全檢測(cè)的防止方法實(shí)施狀況。d)綜合部應(yīng)普通準(zhǔn)備：社會(huì)需求及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定有無(wú)新變化，本行業(yè)檢測(cè)市場(chǎng)狀況，質(zhì)量方針、目的與否適宜。e)無(wú)論部門(mén)負(fù)責(zé)人還是核心的管理人員，都應(yīng)在提交評(píng)審會(huì)討論的資料中，對(duì)管理體系存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出持續(xù)改善的見(jiàn)解。5.4管理評(píng)審的實(shí)施a)管理評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，由經(jīng)理主持，綜合部派人做會(huì)議統(tǒng)計(jì)。b)參會(huì)人員就已準(zhǔn)備的評(píng)審資料展開(kāi)討論，并就下列問(wèn)題，充足發(fā)表意見(jiàn)并形成共識(shí)。c）管理體系文獻(xiàn)與否達(dá)成了持續(xù)符合、充足、適宜有無(wú)修改規(guī)定。d）本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目的的適宜性及實(shí)際狀況。e）持續(xù)改善管理體系的有效性需要的新資源，（人員、設(shè)備、環(huán)境、設(shè)施）。f）管理體系運(yùn)行對(duì)新形勢(shì)的適宜性，有效性及改善規(guī)定。g）針對(duì)現(xiàn)在存在的問(wèn)題，持續(xù)改善管理體系應(yīng)采用哪些糾正/防止方法。33

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件管理評(píng)審程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX10-第3頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日h)經(jīng)理對(duì)管理體系在確保明現(xiàn)質(zhì)量方針、目的做起的作用及體系運(yùn)行的有效性、符合性、做出全方面評(píng)價(jià)，對(duì)持續(xù)改善管理體系所采用的方法做出決策。5.5管理評(píng)審報(bào)告a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告普通在評(píng)審會(huì)后5天內(nèi)完畢，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意后發(fā)至參會(huì)人員。b)管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容普通為：評(píng)審的目的、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員。管理評(píng)審過(guò)程綜合評(píng)述。評(píng)審結(jié)論及持續(xù)改善管理體系的方法。5.6糾正/防止方法的實(shí)施a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)后應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審會(huì)結(jié)論制訂改善（管理評(píng)審后）工作計(jì)劃，綜合部發(fā)至有關(guān)部門(mén)。合用時(shí)要發(fā)放《糾正方法告知和統(tǒng)計(jì)單》至責(zé)任部門(mén)。b)各責(zé)部門(mén)按規(guī)定實(shí)施糾正/防止方法，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施中的協(xié)調(diào)工作和對(duì)實(shí)施效果的驗(yàn)證。5.7管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)的管理質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集、整頓管理評(píng)審的全部資料普通涉及：評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告、評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)，提交到會(huì)議上的講話(huà)資料，糾正/防止方法告知和統(tǒng)計(jì)。將資料移交綜合部存檔保存，保存期限3年。6報(bào)告統(tǒng)計(jì)表式管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)糾正方法告知單及實(shí)施紀(jì)錄7有關(guān)文獻(xiàn)糾正/防止方法控制程序HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX10-01HSTJCS/CX10-02HSTJCS/CX10-03HSTJCS/CX07-0134

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件人員培訓(xùn)管理程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX11-第1頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日實(shí)驗(yàn)室通過(guò)合適的培訓(xùn)、教育、不停提高員工的綜合素質(zhì)，全體員工均應(yīng)含有高質(zhì)量完畢本崗位工作的能力，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。2合用范疇合用于對(duì)本實(shí)驗(yàn)室全體員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、能力確認(rèn)等管理過(guò)程的控制。3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室員工培訓(xùn)、考核的日常工作和人員技術(shù)檔案的管理。4.2各科室提出培訓(xùn)申請(qǐng)，協(xié)助實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核、效果評(píng)價(jià)工作，同意核發(fā)上崗操作證。4.4實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃和外派培訓(xùn)人員的審批。5工作程序5.1人員培訓(xùn)過(guò)程控制流程圖培訓(xùn)需求·崗位任職資格規(guī)定·開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目·法規(guī)規(guī)定·新招聘人員輸入過(guò)程控制活動(dòng)+資源·制訂培訓(xùn)計(jì)劃、審批輸出·擬定培訓(xùn)內(nèi)容·實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃·考核、評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果·建立人員培訓(xùn)檔案工作能力和資質(zhì)證明均滿(mǎn)足檢測(cè)工作及法規(guī)規(guī)定的人員5.2擬定培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃a)檢測(cè)室根據(jù)檢測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員更新知識(shí)的需要，識(shí)別本部門(mén)的培訓(xùn)需求，于每年元月份向綜合部提出培訓(xùn)申請(qǐng)，申請(qǐng)表內(nèi)容普通為：培訓(xùn)的因素、內(nèi)容、方式、時(shí)間。35

b)本實(shí)驗(yàn)室以《崗位闡明書(shū)》的形式，規(guī)定各崗位人員的職責(zé)，工作原則和任職條件。綜合部根據(jù)崗位任職資格規(guī)定，與本實(shí)驗(yàn)室各崗位人員實(shí)際狀況比較，識(shí)別培訓(xùn)規(guī)定。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件人員培訓(xùn)管理程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX11-第2頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日c)綜合部聚集培訓(xùn)申請(qǐng)，本著干什么，學(xué)什么，既滿(mǎn)足工作需要，又不重復(fù)培訓(xùn)的原則，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意。d)計(jì)劃外出培訓(xùn)（含臨時(shí)外培），由個(gè)人申請(qǐng)，綜合部備案，經(jīng)理同意后執(zhí)行。5.3培訓(xùn)對(duì)象a)新上崗、轉(zhuǎn)崗人員b)開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)人員c)法律、法規(guī)規(guī)定必須含有某種特殊資質(zhì)的人員，如內(nèi)審員、特殊檢測(cè)項(xiàng)目的抽樣員，檢測(cè)員等d)旨在提高檢測(cè)技能水平，知識(shí)更新，提高質(zhì)量意識(shí)的全員培訓(xùn)5.4培訓(xùn)內(nèi)容a)檢查原則、技術(shù)原則、檢查細(xì)則。b)本崗位儀器設(shè)備的工作原理、基本維修知識(shí)、操作規(guī)程、運(yùn)行中的檢查規(guī)范。c)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識(shí)，數(shù)據(jù)解決及統(tǒng)計(jì)技術(shù)方面的知識(shí)。d)本崗位安全防護(hù)知識(shí)，環(huán)保規(guī)定。5.5培訓(xùn)方式a)內(nèi)部培訓(xùn)：理論授課和操作技能崗位練兵b)外部培訓(xùn)：參加有培訓(xùn)資質(zhì)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦的理論培訓(xùn)或到某儀器生產(chǎn)廠家進(jìn)行儀器操作規(guī)程的培訓(xùn)。5.6培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施a)綜合部根據(jù)經(jīng)理同意的培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)并填寫(xiě)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)b)檢測(cè)室和技術(shù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人要適時(shí)地對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.7培訓(xùn)效果考核及上崗資質(zhì)確認(rèn)36

a)綜合部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)效果考核工作，考核方式普通為：理論考試、崗位技能考核、面試。b)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)考核成果，對(duì)新上崗或轉(zhuǎn)崗人員決定與否發(fā)放上崗證，不合格的可在黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件人員培訓(xùn)管理程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX11-第3頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日一種月內(nèi)補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格的辭退或調(diào)離檢測(cè)員崗位。c)外培人員憑培訓(xùn)證書(shū)來(lái)表明培訓(xùn)效果。5.8建立本實(shí)驗(yàn)室人員的技術(shù)業(yè)績(jī)檔案a)綜合部負(fù)責(zé)建立本實(shí)驗(yàn)室每一位員工技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。b)檔案的內(nèi)容：?jiǎn)T工工作履歷登記，接受教育、培訓(xùn)、技術(shù)職稱(chēng)、授權(quán)、任命的多個(gè)資質(zhì)證明的復(fù)印件，個(gè)人培訓(xùn)記錄表。6報(bào)告及統(tǒng)計(jì)格式培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員工作履歷表人員技術(shù)業(yè)績(jī)記錄表7有關(guān)文獻(xiàn)實(shí)驗(yàn)室各崗位闡明書(shū)統(tǒng)計(jì)管理程序HSTJCS/ZY31-HSTJCS/CX08-HSTJCS/CX11-01HSTJCS/CX11-02HSTJCS/CX11-03HSTJCS/CX11-04HSTJCS/CX11-0537

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件安全作業(yè)管理程序1目的文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX12-第1頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對(duì)檢測(cè)工作中危及人員職業(yè)健康、安全的因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、識(shí)別潛在的不安全因素并采用必要的防止方法加以控制。從根本上消除或減少職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。2合用范疇合用于檢測(cè)過(guò)程的安全操作的管理3編寫(xiě)根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊(cè)》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理承當(dāng)本實(shí)驗(yàn)室安全的最后責(zé)任，承當(dāng)對(duì)員工職業(yè)健康安全意識(shí)教育。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測(cè)工作中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3檢測(cè)人員負(fù)責(zé)本崗位危險(xiǎn)源的控制。4.4綜合部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行安全知識(shí)的培訓(xùn)。5工作程序5.1危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢查室對(duì)檢查工作中存在的危險(xiǎn)源（即不安全因素）進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)。b)對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行觀察成果認(rèn)定本實(shí)驗(yàn)室的危險(xiǎn)源有化學(xué)性和物理性，化學(xué)性危險(xiǎn)體現(xiàn)為：強(qiáng)酸強(qiáng)堿等配制過(guò)程中可能造成的飛濺等危險(xiǎn)；揮發(fā)性有毒有害化學(xué)試劑造成的室內(nèi)環(huán)境空氣污染等危險(xiǎn)。物理性危險(xiǎn)體現(xiàn)為：氣相色譜儀等某些高溫設(shè)備引發(fā)的燙傷危險(xiǎn)；氫氣等可燃?xì)怏w引發(fā)的火災(zāi)危險(xiǎn)。c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是針對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)中所識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)、危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，其目的是評(píng)價(jià)擬定對(duì)員工和設(shè)備含有重大傷害和破壞性的重要危險(xiǎn)。d)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并提出方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。5.2常見(jiàn)危險(xiǎn)源及控制防止方法見(jiàn)下表38

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件安全作業(yè)管理程序文獻(xiàn)編號(hào)HSTJCS/CX12-第2頁(yè)，共3頁(yè)第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日檢驗(yàn)室危險(xiǎn)源控制和預(yù)防措施危險(xiǎn)源強(qiáng)酸強(qiáng)堿等化學(xué)試劑的配制過(guò)程中可能造成的飛濺等危險(xiǎn)室內(nèi)空氣污染危害在樣品前解決過(guò)程中，多個(gè)化學(xué)試劑產(chǎn)生的揮發(fā)性氣味高溫燙傷危險(xiǎn)預(yù)防措施嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用具。一旦濺到皮膚上，立刻用大量清水沖洗。檢查室含有噴淋設(shè)施。在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)安裝通風(fēng)換氣扇、通風(fēng)櫥，操作時(shí)應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。小藥箱：燙傷膏、創(chuàng)可貼等防燙傷手套注意防火，檢查室嚴(yán)禁吸煙，含有滅火器并在使用期內(nèi)。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后切斷全部氣源。運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)配安全帽、防震圈，防撞擊，實(shí)驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)防傾倒，使其固定并遠(yuǎn)離熱源?？扇?xì)怏w：H2氣鋼瓶5.3危險(xiǎn)品的管理5.3.1危險(xiǎn)品（指有毒、強(qiáng)腐蝕的化學(xué)藥品的購(gòu)置、驗(yàn)收、領(lǐng)用等應(yīng)按《服務(wù)與供應(yīng)品質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。危險(xiǎn)品應(yīng)寄存于專(zhuān)用藥品柜中，由檢查室主任集中管理。5.3.2實(shí)施嚴(yán)格的使用登記制度，隨用隨領(lǐng)，嚴(yán)禁多領(lǐng)私存。5.4不得隨意帶電檢修或移動(dòng)儀器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)電源或電器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)告知綜合部由電工修復(fù)，以免發(fā)生觸電事故。5.5檢查室主任應(yīng)負(fù)責(zé)本室安全工作，下班后對(duì)電源、水源、氣源、門(mén)窗進(jìn)行檢查，如遇事提前離開(kāi)，要委托別人替代。5.6