壓力管道安裝程序文件

...wd......wd......wd...文件控制程序1目的及適用范圍為確保壓力管道安裝質(zhì)量體系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。本程序?qū)|(zhì)保文件和質(zhì)量記錄的審批、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、歸檔、保管、發(fā)放、回收、處理等提出了要求，以確保質(zhì)保體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性。本程序適用于壓力管道安裝的所有體系文件。2引用文件2.1記錄控制程序2.2檔案管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理部門。4文件的分類和編號(hào)4.1文件的分類4.1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)4.1.2質(zhì)量管理手冊4.1.3程序文件、企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)4.1.4質(zhì)量方案〔施工組織設(shè)計(jì)或施工方案〕4.1.5技術(shù)文件a)各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)b)技術(shù)交底c)作業(yè)指導(dǎo)書d)材料方案e)施工合同f)工藝標(biāo)準(zhǔn)〔卡〕g)檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程h)質(zhì)量記錄表格i)管理性文件j)外來文件4.2文件編號(hào)公司各部門、各工程經(jīng)理部的文件和資料應(yīng)由各單位進(jìn)展各自統(tǒng)一編號(hào)，其中質(zhì)保手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)〔卡〕應(yīng)由公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)。5文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。5.2質(zhì)量保證手冊由技術(shù)部、質(zhì)量安全部組織編寫，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.3程序文件由公司各職能部門負(fù)責(zé)編寫，總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。5.4其它文件由各部門負(fù)責(zé)起草，該部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。6文件的發(fā)放6.1公司壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊及程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等由公司的技術(shù)管理部門確定發(fā)放范圍，并負(fù)責(zé)發(fā)放登記。6.2其它文件由分管的職能部門、單位發(fā)放，并登記簽收。6.3所有文件的發(fā)放要填寫文件發(fā)放記錄，并保存該記錄。7文件的使用要求7.1所有受控文件，各部門、單位要填寫在本部門、單位的受控文件目錄中。7.2對使用文件的部門、單位、現(xiàn)場，都應(yīng)使用文件的有效版本。7.3定期對受控文件及受控文件目錄進(jìn)展清理，對作廢文件及實(shí)施完的文件作出標(biāo)識(shí)，動(dòng)態(tài)管理。8文件的更改8.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)保手冊需要修訂，由手冊的管理部門提出申請報(bào)告，程序文件如需修訂，由原編制部門提出更改申請。文件更改后，重新按本程序規(guī)定批準(zhǔn)、發(fā)布。8.2其他需要更改的文件，必須經(jīng)原審批部門、單位審批，并按本程序規(guī)定，重新批準(zhǔn)發(fā)布。8.3更改文件以文件更改通知單的形式，按原發(fā)放范圍發(fā)放到有關(guān)部門、單位及人員。8.4質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)對手冊和程序文件修改的條款作出標(biāo)識(shí)。8.5在受控文件目錄中填寫文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。9外來文件的控制9.1外來文件包括：a)法律法規(guī)；b)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等；c)顧客提供的文件；d)管道安裝安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件；e)其他相關(guān)方提供的文件。9.2收到外來文件的部門、單位應(yīng)對其類別、適用性進(jìn)展識(shí)別，控制分發(fā)并按類別編入受控文件目錄中。9.3由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)收集壓力管道安裝適用的法津、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)發(fā)布清單，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購控制。10文件的保管、作廢、銷毀、存檔10.1質(zhì)量手冊、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，其他文件由分管部門、單位負(fù)責(zé)保管。10.2文件應(yīng)有序、分類地加以保存，以便于識(shí)別、存取和查閱。10.3文件不得私自外借，如有需要，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)管理者代表同意后，方可外借。10.4如有調(diào)出公司或退休人員，原發(fā)放部門、單位應(yīng)將其保管文件收回。10.5對已作廢的文件，分管的職能部門、單位應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放到的部門和使用場所收回，進(jìn)展“作廢〞標(biāo)識(shí)，如因某種原因需少量保存的，應(yīng)做“作廢保存〞標(biāo)識(shí)。10.6對需銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)部門或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后由分管部門或單位進(jìn)展銷毀。10.7需歸檔的文件，按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。11記錄表格的控制11.1與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表格，由分管的職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，技術(shù)部門統(tǒng)一編號(hào)，并編寫體系運(yùn)行記錄一覽表。11.2與工程有關(guān)的記錄表格，屬交工資料范圍的，由技術(shù)部門根據(jù)壓力管道安裝的工程實(shí)際情況和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負(fù)責(zé)選用；與質(zhì)量評(píng)定有關(guān)的，由公司質(zhì)量部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況負(fù)責(zé)選用。12記錄公司應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際管理情況，編制印發(fā)與壓力管道安裝有關(guān)的記錄表格，并要求體系內(nèi)各級(jí)人員按照如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、標(biāo)準(zhǔn)的要求，按照記錄控制程序執(zhí)行。12.1文件資料發(fā)放記錄12.2受控文件目錄12.3文件更改申請報(bào)告12.4文件更改單記錄控制程序1目的及適用范圍為真實(shí)記載壓力管道安裝過程，反響工程質(zhì)量水平，表達(dá)公司質(zhì)量保證能力，對質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，以證明質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。本程序適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄。2引用文件2.1國家現(xiàn)行有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)2.2中華人民共和國《檔案法》2.3有關(guān)行業(yè)的交工技術(shù)文件規(guī)定3職責(zé)由公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)安裝過程質(zhì)量記錄的歸口管理；公司的質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)證過程記錄的管理。各二級(jí)單位、工程經(jīng)理部的生產(chǎn)技術(shù)部門、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4質(zhì)量記錄的范圍記錄包括施工生產(chǎn)、交付和驗(yàn)證過程中各項(xiàng)活動(dòng)及結(jié)果的記錄、體系運(yùn)行的記錄、與供方有關(guān)的記錄。5記錄的填寫5.1使用的各種記錄表格，必須按表格的填寫要求填寫，做到內(nèi)容真實(shí)，工程完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄及時(shí)，填寫標(biāo)準(zhǔn)、字跡清晰、日期簽字齊全。5.2記錄不得隨意涂改，如有不需填寫的工程，用斜線劃去。6..記錄的管理6.1施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，由各單位〔工程經(jīng)理部〕的技術(shù)總負(fù)責(zé)人〔質(zhì)保師〕負(fù)責(zé)，各科室和施工隊(duì)指定專人或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、保管工作，工程〔產(chǎn)品〕竣工后及時(shí)歸檔。6.2記錄保管場所環(huán)境和設(shè)施要符合要求，防止損壞、變質(zhì)、喪失。需要?dú)w檔的資料執(zhí)行國家或企業(yè)有關(guān)的檔案管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6.3記錄的保存期限與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由各單位根據(jù)管理需要自行確定，保管期限并報(bào)手冊的主管部門，需要?dú)w檔的記錄按照檔案管理的有關(guān)要求執(zhí)行。7記錄的查閱7.1公司保存的記錄應(yīng)便于檢索，需要查閱、借閱記錄應(yīng)辦理手續(xù)。7.2按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)可以查閱有關(guān)的記錄。8記錄的處理8.1記錄如需修改，記錄人員應(yīng)及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，同意后簽字認(rèn)可，在修改或涂改處簽字或蓋章確認(rèn)。8.2記錄如損壞或喪失，記錄人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)主管部門同意后予以更補(bǔ)。8.3超過保存期限的記錄，經(jīng)手冊主管部門或檔案部門同意、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作銷毀處理。信息溝通控制程序1目的和適用范圍為了及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反響有關(guān)信息，作好信息管理、分析，特制定本程序。本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及外部各方的信息交流。2引用文件2.1糾正和預(yù)防措施控制程序2.2記錄控制程序2.3合同評(píng)審與顧客溝通控制程序2.4文件控制程序2.5不合格品控制程序2.6顧客滿意度測量控制程序3職責(zé)3.1企業(yè)質(zhì)量手冊和體系的管理部門，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系的信息管理和數(shù)據(jù)分析管理。3.2質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品〔工程〕質(zhì)量、顧客滿意度及有關(guān)信息管理、有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。3.3施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。3.4人力資源部門負(fù)責(zé)人力資源方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。3.5施工管理部門負(fù)責(zé)過程控制，工程過程實(shí)施中顧客滿意度信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)收集和分析管理。3.6方案統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)公司方案統(tǒng)計(jì)方面的信息管理和數(shù)據(jù)分析的管理。4信息流轉(zhuǎn)程序信息源信息源信息管理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)管理建檔處置反饋反饋5程序5.1信息分類5.1.1外部信息a)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查部門的信息及反響的信息；b)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例，招投標(biāo)法律、法規(guī)、建筑法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，施工標(biāo)準(zhǔn)等；c)相關(guān)方〔顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等〕反響的信息及投訴等；d)其它外部信息，如各部門直接從外部獲得有關(guān)技術(shù)改良、質(zhì)量管理等方面的信息。5.1.2內(nèi)部信息a)正常信息：如質(zhì)量方針〔目標(biāo)〕貫徹及完成情況，測量和監(jiān)控記錄，內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等。b)不符合信息：如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告等；c)緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，安全事故的信息。5.2信息的收集、處理與溝通工具信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議交流、聲像設(shè)備等溝通工具或方式溝通。5.2.1外部信息的收集與處理5.2.1.1企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反響信息的收集、管理、數(shù)據(jù)分析管理并傳遞到企業(yè)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展處置。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不合格情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)展處理。5.2.1.2政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，由相關(guān)職能部門進(jìn)展收集、更新、整理，按各自系統(tǒng)管理職責(zé)傳遞，溝通處理。5.2.1.3公司各有關(guān)職能部門分別負(fù)責(zé)與有關(guān)的顧客、供方進(jìn)展信息交流、管理分析，滿足顧客的有關(guān)要求，對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響。詳見《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》、《顧客滿意度測量控制程序》、《采購程序》。5.2.2內(nèi)部信息的收集與處理5.2.2.1正常信息的處理：各部門、各單位依據(jù)各部門、各單位相關(guān)的文件控制規(guī)定進(jìn)展日常正常信息的傳遞與溝通工作。詳見《文件控制程序》。5.2.2.2〔潛在〕不符合信息的溝通與分析管理按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。5.2.2.3緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，由發(fā)現(xiàn)部門、單位、人員迅速傳遞給各相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，由施工管理部門組織處理。詳見《不合格品控制程序》。5.3管理體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制。詳見《記錄控制程序》。5.4各部門、各單位健全收發(fā)文的管理，對傳遞的信息予以記錄。人力資源管理程序1目的和適用范圍1.1制定本程序的目的在于：a)對壓力管道安裝作業(yè)過程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格提出要求并進(jìn)展評(píng)價(jià)，以證實(shí)其技巧和能力能夠滿足質(zhì)量體系管理要求。b)保持并提高影響工程質(zhì)量的施工過程和管理過程的人員的能力。必要時(shí)，提出培訓(xùn)要求并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。1.2本程序適用范圍：本程序適用于與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和現(xiàn)場操作人員。特別是新補(bǔ)充上崗和工作崗位變化了的人員。2引用文件2.1國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視檢驗(yàn)檢疫總局《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》2.2國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)視管理規(guī)則》2.3國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則》2.4記錄控制程序3職責(zé)為確保本程序的執(zhí)行，公司對影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵崗位和特殊工種實(shí)行歸口管理和分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理模式。人力資源部對公司的人力資源配置及確認(rèn)和人員培訓(xùn)全面負(fù)責(zé)，并對企業(yè)人員資質(zhì)實(shí)行統(tǒng)一管理。具體職責(zé)分工按公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況劃分。a)人力資源部負(fù)責(zé)工程經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、設(shè)備員、方案員、統(tǒng)計(jì)員、勞資員、定額員和預(yù)算員的培訓(xùn)、考核和證書管理。b)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)技術(shù)人員包括：計(jì)量員、化驗(yàn)員、試驗(yàn)員和現(xiàn)場操作人員包括：廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛司機(jī)、電工和起重工安全操作的培訓(xùn)、考核及證書管理。c)無損檢測單位負(fù)責(zé)無損檢測人員的培訓(xùn)、考核及證書管理。d)焊接技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核和證書管理。e)公司體系管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核員的培訓(xùn)、考核和證書管理?！矊σ颜J(rèn)證企業(yè)而言〕4程序4.1質(zhì)量意識(shí)培養(yǎng)滿足顧客的要求是公司質(zhì)量管理的最終目的，公司通過全員努力全過程滿足顧客要求，增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)，進(jìn)而增強(qiáng)市場競爭力。a)通過各種媒體宣貫，加強(qiáng)對全體員工質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)。使員工認(rèn)識(shí)到顧客感受和滿意度對企業(yè)生存和開展是致關(guān)重要的。b)通過手冊明確崗位質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量目標(biāo)，并制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要采取的措施。各單位和部門將公司為完成質(zhì)量目標(biāo)確定的措施分解為各自的質(zhì)量目標(biāo)，通過質(zhì)量目標(biāo)的層層分解，使體系在共同的質(zhì)量目標(biāo)下形成整體的合力。c)對現(xiàn)有的售后服務(wù)系統(tǒng)的綜合能力進(jìn)展優(yōu)化，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率。責(zé)成專人負(fù)責(zé)回訪和工程壽命周期內(nèi)的質(zhì)量跟蹤，并到達(dá)信息通暢、反響快捷的專業(yè)化售后服務(wù)要求。4.2能力要求從事影響工程質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備必要的能力。公司所有高級(jí)管理者、中層管理人員、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備根本的職業(yè)資格和相關(guān)學(xué)歷證書、操作人員應(yīng)通過職業(yè)技能鑒定，并具有相應(yīng)級(jí)別的職業(yè)技能鑒定證書。其中，特種設(shè)備操作人員〔含焊工、無損檢測人員、起重司機(jī)、司索、指揮〕還必須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門頒發(fā)的相應(yīng)級(jí)別的資格證書。4.3培訓(xùn)為了保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改良，當(dāng)人力資源能力缺乏時(shí)公司要對直接或間接影響工程質(zhì)量的各級(jí)有關(guān)人員進(jìn)展適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。4.3.1培訓(xùn)籌劃以國家建設(shè)主管部門對建筑業(yè)從業(yè)人員的資質(zhì)要求，和《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》中有關(guān)安裝單位必備條件要求，結(jié)合公司自身開展需求和當(dāng)年施工任務(wù)特點(diǎn)作為公司培訓(xùn)籌劃的主要依據(jù)。人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)籌劃。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和單位應(yīng)按公司總體安排針對各自的需求進(jìn)展培訓(xùn)籌劃并將籌劃結(jié)果報(bào)人力資源部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)。通用培訓(xùn)內(nèi)容由公司人力資源部統(tǒng)一安排并組織實(shí)施。專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容由各單位和部門按照公司的要求組織實(shí)施。各類培訓(xùn)籌劃的跟蹤和落實(shí)及培訓(xùn)記錄的保存由公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)。4.3.2培訓(xùn)對象和內(nèi)容4.3.2.1行政領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量體系管理人員重點(diǎn)是質(zhì)量體系的建設(shè)原則、質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。4.3.2.2主任〔隊(duì)長〕和操作工重點(diǎn)是過程質(zhì)量控制、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程、持證上崗。4.3.2.3質(zhì)保工程師、專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)人員、檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員，培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)是質(zhì)保體系的建設(shè)原則，技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)、《手冊》和管理制度。4.3.2.4焊工應(yīng)符合《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，無損檢測人員應(yīng)符合《特種設(shè)備無損檢測人員資格考核與監(jiān)視管理規(guī)則》的規(guī)定，特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)符合《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則》的規(guī)定，計(jì)量檢定人員應(yīng)符合相應(yīng)專業(yè)的資格鑒定規(guī)則的規(guī)定。4.4培訓(xùn)方式a)舉辦專題講座；b)舉辦培訓(xùn)班；c)委托培訓(xùn)；d)崗位培訓(xùn)。4.5培訓(xùn)的組織實(shí)施4.5.1專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)由分管部門負(fù)責(zé)組織和實(shí)施。4.5.2持證上崗人員的培訓(xùn)由人力資源部門組織，委托有關(guān)部門實(shí)施。焊工由焊接技術(shù)部門負(fù)責(zé)，無損檢測人員由無損檢測部門負(fù)責(zé)。崗位操作證書要定期進(jìn)展復(fù)核和換證。5記錄記錄至少應(yīng)包括：教學(xué)方案、培訓(xùn)登記臺(tái)帳、員工培訓(xùn)登記表等內(nèi)容，記錄應(yīng)按“記錄控制程序〞的要求執(zhí)行。根基設(shè)施控制程序1目的和適用范圍1.1為了確保壓力管道安裝質(zhì)量，使其施工過程處于受控狀態(tài)，向顧客交付符合規(guī)定要求和法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，制定本程序。1.2本程序適用于對壓力管道安裝有直接影響的根基設(shè)施的控制，包括施工生產(chǎn)臨建的搭設(shè)，工作場地條件和相關(guān)設(shè)施、施工機(jī)械設(shè)備和現(xiàn)場的運(yùn)輸通訊等支持性服務(wù)。2引用文件2.1國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)2.2有關(guān)施工管理標(biāo)準(zhǔn)2.3施工機(jī)械設(shè)備管理程序2.4施工過程控制程序3職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)根基設(shè)施控制的職能部門，工程經(jīng)理部的工程部或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。質(zhì)量體系的責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)視。包括：a)施工現(xiàn)場的臨建規(guī)劃要按照施工組織設(shè)計(jì)的要求，統(tǒng)一布置滿足生產(chǎn)和現(xiàn)場管理的需要，符合安全文明施工的要求。b)辦公場所、作業(yè)現(xiàn)場、道路、水電、通訊等為生產(chǎn)服務(wù)的設(shè)施要按統(tǒng)一規(guī)劃實(shí)施，為確保施工過程順利進(jìn)展提供條件。c)施工生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門歸口管理，按照施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的要求進(jìn)展調(diào)配，工程經(jīng)理部及承接施工工程的單位負(fù)責(zé)實(shí)施。設(shè)備購置、使用、維修保養(yǎng)、檢修等見《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》。d)對于顧客要求提供的臨時(shí)設(shè)施如業(yè)主或監(jiān)理單位的現(xiàn)場辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、生活設(shè)施應(yīng)予以統(tǒng)籌考慮并滿足其要求。e)對于因施工過程需要，臨時(shí)和陸續(xù)需要的設(shè)施應(yīng)由現(xiàn)場工程管理部門按方案的時(shí)間予以提供。f)設(shè)施缺乏或不能滿足過程需要應(yīng)在設(shè)施解決后進(jìn)展施工。g)對于施工區(qū)域以外的設(shè)施和環(huán)境可能存在對施工需要的根基設(shè)施造成潛在和明顯影響的，應(yīng)對根基設(shè)施采取必要的措施，以消除這些影響，確保過程的順利進(jìn)展。如倉庫應(yīng)到達(dá)的枯燥條件，無損檢測應(yīng)到達(dá)的暗室條件等。4程序工程開工前，由現(xiàn)場工程管理部門組織施工隊(duì)負(fù)責(zé)人及各有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)展檢查，對照施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，核實(shí)公用設(shè)施的實(shí)施情況，各專業(yè)質(zhì)保師按照各專業(yè)施工要求監(jiān)視到達(dá)施工條件，方可開工。工作環(huán)境控制程序1目的及適用范圍1.1為確保壓力管道安裝質(zhì)量必須對施工環(huán)境加以控制，使施工過程處于受控狀態(tài)，最終產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本程序。1.2本程序適用于壓力管道安裝施工過程的環(huán)境確定和管理。2引用文件2.1有關(guān)管道施工標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2.2根基設(shè)施控制程序2.3施工工藝管理程序2.4焊接控制程序2.5無損檢測控制程序2.6過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)施工環(huán)境控制的職能部門。對施工技術(shù)部門施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、技術(shù)交底中提出對工作環(huán)境的特殊要求和需要到達(dá)的施工環(huán)境條件，由工程經(jīng)理部的工程部組織實(shí)施，質(zhì)量體系責(zé)任師監(jiān)視至少包括以下內(nèi)容：a)焊接作業(yè)的環(huán)境溫度、濕度及風(fēng)速，必須符合有關(guān)規(guī)定。b)電氣、儀表調(diào)試必須在防塵及濕度符合要求的環(huán)境下進(jìn)展。c)冬期、雨季施工必須根據(jù)需要采取相應(yīng)的技術(shù)措施。d)管道、閥門等水壓試驗(yàn)必須保證環(huán)境溫度符合規(guī)定要求。4程序4.1進(jìn)展上述作業(yè)前，由物資部門準(zhǔn)備相應(yīng)的資源。4.2作業(yè)層按照施工方案及技術(shù)交底利用必要的資源實(shí)施作業(yè)環(huán)境控制。4.3對工作環(huán)境有要求的作業(yè)開場前，質(zhì)保體系責(zé)任師應(yīng)做監(jiān)視檢查，填寫相應(yīng)的記錄。合同評(píng)審與顧客溝通控制程序1目的及適用范圍1.1為正確理解和明確顧客的要求，確保向顧客提供符合合同要求的工程〔產(chǎn)品〕，特制定本程序。1.2本程序適用于公司所有工程〔產(chǎn)品〕的合同評(píng)審與顧客溝通。2術(shù)語2.1小型工程：指合同價(jià)款1000萬元以下的工程工程。2.2大中型工程：指合同價(jià)款大于1000萬元的工程工程。2.3常規(guī)合同：指按國家有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)定的工期、定額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求的工程〔產(chǎn)品〕合同。2.4非常規(guī)合同：指顧客對工期、質(zhì)量等有特殊要求的工程〔產(chǎn)品〕合同。2.5外商投資工程：指外商獨(dú)資或合資的境內(nèi)工程工程施工合同。2.6國外工程：指在國外的工程工程。3引用文件3.1糾正和預(yù)防措施控制程序3.2顧客滿意度測量控制程序4職責(zé)4.1標(biāo)書合同評(píng)審公司經(jīng)營部是本企業(yè)負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對大中型工程、外商投資工程、國外工程投標(biāo)和簽定的合同組織評(píng)審?？偨?jīng)濟(jì)師審批。方案經(jīng)營部門歸口合同修訂管理。小型工程的標(biāo)書及合同由各二級(jí)單位經(jīng)營科組織評(píng)審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)公司經(jīng)營部審核備案。4.2顧客溝通顧客溝通分三個(gè)階段：合同簽定前由公司經(jīng)營部門〔經(jīng)營科〕負(fù)責(zé)，合同履約過程中由現(xiàn)場工程部〔經(jīng)理部〕負(fù)責(zé)，交付后由公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)。5評(píng)審內(nèi)容5.1產(chǎn)品要求確實(shí)定經(jīng)營部門根據(jù)招標(biāo)文件、合同、口頭訂單，從以下方面確定顧客的要求和期望。a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量〔如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)〕、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求；c)顧客沒有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求；d)公司的承諾。5.2合同評(píng)審內(nèi)容在投標(biāo)、承受合同或訂單之前，經(jīng)營管理部門對已識(shí)別的顧客要求和本企業(yè)的承諾，組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容為：版次：a)能否滿足產(chǎn)品要求〔包括顧客的要求和企業(yè)的承諾〕；b)顧客沒有以文件形式提出的要求〔如口頭訂單〕，能否在承受前得到確認(rèn)；c)與以前表述不一致的合同或訂單〔如標(biāo)書或報(bào)價(jià)單〕已予以解決；d)通過初步籌劃，包括采取必要的可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上的措施，公司是否有能力滿足上述規(guī)定的要求；e)假設(shè)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件〔如合同、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)等〕得到修改。并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。6評(píng)審組織經(jīng)營管理部門組織有關(guān)部門進(jìn)展評(píng)審，并具體負(fù)責(zé)工程價(jià)款、報(bào)價(jià)技巧、合同文件的形式、內(nèi)容及合法性的評(píng)審。技術(shù)部門負(fù)責(zé)施工工藝、技術(shù)資源方面有關(guān)要求的評(píng)審。工程部門負(fù)責(zé)施工進(jìn)度、施工機(jī)具設(shè)備和工程交付等條款的評(píng)審。工程部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)等條款的評(píng)審。人力資源部負(fù)責(zé)人力資源、人員資格等方面的評(píng)審。經(jīng)營部負(fù)責(zé)資質(zhì)，方案、統(tǒng)計(jì)等方面的評(píng)審。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金使用及進(jìn)度款撥付等方面的評(píng)審。二級(jí)單位經(jīng)營科與公司經(jīng)營部的職責(zé)相一致，其他部門與相應(yīng)對口單位的職責(zé)相一致。7評(píng)審方式7.1常規(guī)合同標(biāo)書采用會(huì)簽評(píng)審方式7.2非常規(guī)合同、標(biāo)書、外商投資工程和國外工程采用會(huì)議評(píng)審方式。8合同修改8.1顧客提出修訂合同要求時(shí)，二級(jí)單位經(jīng)營科負(fù)責(zé)將修訂的內(nèi)容通知有關(guān)部門，并報(bào)公司經(jīng)營部備案。8.2修訂合同應(yīng)按本程序規(guī)定重新組織評(píng)審，以確保滿足顧客要求。9顧客溝通9.1合同簽定前由公司經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)市場調(diào)研，收集信息，主要包括工程立項(xiàng)情況、資金來源及落實(shí)情況、工藝技術(shù)情況、委托設(shè)計(jì)等。建設(shè)經(jīng)營信息臺(tái)賬，對收集到的信息進(jìn)展分析處理，確定重點(diǎn)工程，進(jìn)展溝通和決策。首先與顧客建設(shè)良好的工作關(guān)系，再利用公司優(yōu)勢，協(xié)助業(yè)主解決在工程籌建階段存在的問題，提供技術(shù)服務(wù)及咨詢。在投標(biāo)過程中，熟悉技術(shù)文件，包括招標(biāo)文件、施工圖紙、引用標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等。根據(jù)現(xiàn)場情況提出問題并提出合理化建議。中標(biāo)后按招標(biāo)文件的合同條款要求與顧客正式簽訂合同。9.2施工過程中與顧客的溝通工程管理部門或工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過程中與顧客的溝通。溝通可利用圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)和方案的報(bào)批、技術(shù)聯(lián)絡(luò)單、工程洽商變更、調(diào)度會(huì)、工程交付等形式與顧客〔或監(jiān)理〕進(jìn)展溝通。溝通中對顧客提出的問題及時(shí)解決處理，確保工程正常施工，合同順利進(jìn)展。如在施工過程中接到顧客投拆，由工程經(jīng)理部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定，分析原因，制定并實(shí)施糾正措施，直到顧客滿意。9.3交付后的溝通交付后的溝通由公司質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)，可利用質(zhì)量回訪、滿意度測量等方式與顧客溝通，詳見《顧客滿意度測量控制程序》。10記錄10.1標(biāo)書、合同評(píng)審會(huì)簽記錄見附表10.2標(biāo)書、合同評(píng)審會(huì)議記錄見附表?xiàng)l件變更條件變更是市場調(diào)研、收集信息分析處理信息、確定重點(diǎn)工程溝通與決策購置標(biāo)書確定顧客要求標(biāo)書評(píng)審?fù)稑?biāo)評(píng)審、簽訂合同現(xiàn)場執(zhí)行合同交工證書合同交檔案科回訪放棄不投標(biāo)資料保存合同評(píng)審簽定補(bǔ)充協(xié)議現(xiàn)場執(zhí)行補(bǔ)充協(xié)議合同評(píng)審與顧客溝通流程圖否否否不中標(biāo)中標(biāo)是是采購控制程序1目的及適用范圍為嚴(yán)格控制采購產(chǎn)品質(zhì)量，確保工程質(zhì)量，特制定本程序。本程序適用于公司物資采購過程的質(zhì)量控制。2術(shù)語2.1物資：本程序所指物資系指影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、輔助材料、設(shè)備、加工件等。2.2設(shè)備：指設(shè)計(jì)中有位置的全部動(dòng)、靜裝置、電氣、儀表、閥門。3引用文件3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3.2過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序3.3原材料、設(shè)備、管路附件、檢驗(yàn)入庫保管發(fā)放控制程序4職責(zé)公司設(shè)材部是負(fù)責(zé)物資采購的歸口管理部門，各二級(jí)生產(chǎn)單位、工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。5物資采購工作程序5.1對供方的評(píng)定從事管道安裝業(yè)務(wù)的單位，應(yīng)至少建設(shè)以下工作程序?qū)崿F(xiàn)對采購過程的控制，保證采購物資的質(zhì)量。應(yīng)建設(shè)評(píng)定的組織，確定評(píng)定的準(zhǔn)則，評(píng)定的范圍，規(guī)定評(píng)定的依據(jù)和方法。當(dāng)施工生產(chǎn)出現(xiàn)急需等特殊情況時(shí)，采購部門可在合格供方名錄以外采購，但必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定，并經(jīng)工程主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2對物資采購供方的控制5.2.1建設(shè)供方供貨復(fù)檢臺(tái)帳5.2.2必要時(shí)可派駐廠員對生產(chǎn)程序、檢驗(yàn)手段進(jìn)展監(jiān)視。5.2.3為確保對供方供貨的控制，可采取分期付款并留適當(dāng)?shù)谋ＷC金。5.2.4半年進(jìn)展一次復(fù)審供方名單，調(diào)整其優(yōu)先順序，選優(yōu)劣汰，并保存記錄、檔案。5.3采購文件5.3.1采購方案a)各單位設(shè)備材料部門根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度和技術(shù)部門提出的質(zhì)量要求及選定的合格供方名錄，編制物資采購方案。b)方案內(nèi)容——采購物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及必須的圖樣資料；——數(shù)量、單位、價(jià)格范圍；——物資交付時(shí)間和方法；——預(yù)選供方；——采購人。c)物資采購方案由公司或工程經(jīng)理部的設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人審批。5.3.2采購合同a)設(shè)備材料部門根據(jù)采購物資的質(zhì)量要求和采購方案與合格供方簽訂采購合同。b)采購合同內(nèi)容——采購物資和設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、資料；——數(shù)量；——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求；——驗(yàn)證安排；——交付的時(shí)間、地點(diǎn)和方法；——價(jià)格及付款方法；——運(yùn)輸方式及運(yùn)達(dá)地點(diǎn)；——合同糾紛的仲裁方法；——必要時(shí)，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，名稱、編號(hào)和版本。c)采購合同由設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人審批，并存檔備查。5.4合同實(shí)施5.4.1根據(jù)采購合同，采購人員應(yīng)及時(shí)組織采購物資或設(shè)備到位。5.4.2如因某種原因采購合同不能按期實(shí)施，采購人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人員及有關(guān)部門，以采取應(yīng)急措施。5.5采購物資驗(yàn)證5.5.1材料到貨后，設(shè)材科必須按照材料訂貨要求進(jìn)展驗(yàn)收入庫。外協(xié)外購件應(yīng)核實(shí)其規(guī)格尺寸、數(shù)量，原材料驗(yàn)收按《原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)入庫保管發(fā)放控制程序》執(zhí)行。5.5.2當(dāng)采購合同規(guī)定時(shí)，可派員去供方對采購物資和設(shè)備進(jìn)展驗(yàn)證。5.5.3對喪失、損壞或不適用的物資，應(yīng)做好記錄，根據(jù)到貨記錄及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人。5.5.4當(dāng)工程〔產(chǎn)品〕合同規(guī)定顧客可對供方提供的物資進(jìn)展驗(yàn)證時(shí)，顧客有權(quán)在供方處或本公司對該物資進(jìn)展驗(yàn)證。但顧客的驗(yàn)證不能作為供方對質(zhì)量進(jìn)展有效控制的依據(jù)，也不能減輕公司向顧客提供可承受產(chǎn)品的責(zé)任。5.6質(zhì)量爭端5.6.1經(jīng)檢驗(yàn)不合格和不適用的物資設(shè)備，采購人員應(yīng)立即通知供方。5.6.2因質(zhì)量測試結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭議，由設(shè)備材料部門會(huì)同質(zhì)檢部門及有關(guān)部門與供方協(xié)商，交國家認(rèn)可的第三方測試與仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。5.6.3確因物資和設(shè)備質(zhì)量不合格，則由設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)向供方提出索賠或退貨。6記錄公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。6.1物資合格供方名錄6.2物資供方評(píng)定記錄6.3物資合格供方檔案6.4施工材料預(yù)算6.5工程材料方案表6.6物資月份采購方案6.7物資到貨登記表6.8金屬材料質(zhì)量證明書登記表工程分包控制程序1目的及適用范圍為嚴(yán)格控制工程分包，確保工程產(chǎn)品質(zhì)量制定本程序本程序適用于公司的工程分包、產(chǎn)品外委加工過程的質(zhì)量控制。2職責(zé)公司經(jīng)營管理部門是負(fù)責(zé)工程分包的歸口管理部門，設(shè)材供給部門是負(fù)責(zé)產(chǎn)品外委加工的歸口管理部門。各二級(jí)生產(chǎn)單位、工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。3工程分包和外委加工工作程序3.1供方的評(píng)定3.1.1評(píng)定的組織對供方的評(píng)定由工程經(jīng)理部組織有關(guān)部門〔包括技術(shù)、質(zhì)量、施工等〕的人員參加。3.1.2評(píng)定的內(nèi)容與方法a)查供方質(zhì)量認(rèn)證情況；b)查供方以往施工的質(zhì)量情況；c)查供方的資質(zhì)、業(yè)績和信譽(yù)；d)必要時(shí)應(yīng)對供方進(jìn)展以質(zhì)量保證能力為主要內(nèi)容的綜合考察。e)查供方售后服務(wù)情況；f)調(diào)查供方的資產(chǎn)和資金狀況，證實(shí)其足以保證分包合同的實(shí)施，并能承當(dāng)分包合同的風(fēng)險(xiǎn)。3.1.3對供方的評(píng)定應(yīng)予記錄，并建設(shè)和保存合格供方的名錄和檔案。3.1.4供方檔案內(nèi)容包括：單位名稱、法人代表、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)資質(zhì)主營業(yè)地、、、地址、經(jīng)營范圍、施工能力、單位狀況等。3.1.5由公司工程管理部門組織有關(guān)部門對供方進(jìn)展定期或不定期的考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。3.2分包合同3.2.1根據(jù)分包工程，由公司經(jīng)營部或授權(quán)工程經(jīng)理部與供方簽訂工程分包合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.2分包合同內(nèi)容分包合同內(nèi)容主要有工程概況、雙方一般責(zé)任、施工組織設(shè)計(jì)和工期、質(zhì)量與驗(yàn)收、合同價(jià)款與支付、材料設(shè)備供給、設(shè)計(jì)變更、竣工與信譽(yù)、爭議、違約和索賠。必要時(shí)，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號(hào)和版本。3.3對供方的控制3.3.1承受分包工程的供方必須具有規(guī)定的資質(zhì)。3.3.2公司及公司的二級(jí)單位必須指定專人對分包工程進(jìn)展管理。3.3.3公司及二級(jí)單位的各有關(guān)職能部門、按分包合同條款的要求履行各自質(zhì)量職責(zé)，對分包工程實(shí)施全過程控制。3.4分包工程質(zhì)量的驗(yàn)證3.4.1由公司的質(zhì)檢部門對分包工程的質(zhì)量進(jìn)展驗(yàn)證。3.4.2由公司的技術(shù)部門對分包工程的施工方案和交工資料進(jìn)展批準(zhǔn)和驗(yàn)證。3.4.3顧客對分包工程進(jìn)展驗(yàn)證時(shí)，顧客驗(yàn)證不能作為供方對質(zhì)量進(jìn)展有效控制的依據(jù)，也不能減輕本企業(yè)向顧客提供可承受產(chǎn)品的責(zé)任。3.5質(zhì)量爭端3.5.1經(jīng)歷證分包工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，質(zhì)檢人員應(yīng)立即通知供方。3.5.2因質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭議由質(zhì)檢部門與供方協(xié)商，交國家認(rèn)可的第三方驗(yàn)證仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。3.5.3確因工程質(zhì)量不合格，則由公司及二級(jí)單位做出向供方拒收或索賠。4記錄公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。4.1分包工程、外委加工供方評(píng)定記錄4.2工程合格供方檔案4.3記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)入庫保管發(fā)放控制程序1目的及適用范圍1.1為確保管道安裝質(zhì)量，向顧客交付符合規(guī)定要求和法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，必須對管道原材料、附件及設(shè)備進(jìn)展檢驗(yàn)。因此，制定本程序。1.2本程序適用于業(yè)主采購的管材、設(shè)備及配件檢驗(yàn)以及交鑰匙工程由施工單位采購的管材、設(shè)備及管道附件檢驗(yàn)。2引用文件2.1有關(guān)管道安裝的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2.2物資控制采購程序2.3合同評(píng)審與顧客溝通程序2.4標(biāo)識(shí)和可追溯性程序2.5理化試驗(yàn)控制程序2.6無損檢測控制程序2.7顧客財(cái)產(chǎn)控制程序2.8進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3職責(zé)3.1工程經(jīng)理部的物資采購供給部門是管材、設(shè)備、管路附件的進(jìn)貨、驗(yàn)收、保管部門。3.2工程技術(shù)及質(zhì)量檢驗(yàn)部門是設(shè)備、附件和材料的檢驗(yàn)實(shí)施部門。3.3檢驗(yàn)工作由質(zhì)保體系的各有關(guān)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。4檢驗(yàn)的內(nèi)容4.1由供方及業(yè)主提供的材料、設(shè)備及管路附件等其數(shù)量、外表質(zhì)量、尺寸、材質(zhì)等檢查、檢驗(yàn)、驗(yàn)收。4.2規(guī)格、型號(hào)與設(shè)計(jì)文件是否相符。4.3鋼材、焊接材料必須有合格證明書，對于質(zhì)量證明書不全的材料或?qū)|(zhì)量證明書有數(shù)據(jù)疑心的工程，應(yīng)向供方及業(yè)主提出退貨或進(jìn)展復(fù)檢。并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，復(fù)驗(yàn)不合格不得入庫。4.4設(shè)備、管路附件必須有產(chǎn)品質(zhì)量證明書，對產(chǎn)品質(zhì)量證明書工程不全或?qū)ζ鋽?shù)據(jù)有疑心時(shí)應(yīng)向供方或業(yè)主提出并妥善解決。5入庫保管的內(nèi)容5.1檢驗(yàn)合格的材料按有關(guān)規(guī)定辦理入庫手續(xù)，填寫入庫記錄。5.2入庫材料要分類存放整齊，不得混材。5.3管件、管材應(yīng)存放在防雨防潮的庫房內(nèi)。5.4普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥出廠后保管期不超過3個(gè)月，礬土水泥不超過兩個(gè)月，超期水泥做標(biāo)號(hào)試驗(yàn)，合格后使用。5.5焊接材料放在一級(jí)庫存放，貨架距墻>300mm，距地>300mm，室內(nèi)濕控保持在10～15℃，相對濕度<60%。使用前按規(guī)定進(jìn)展烘干。6程序6.1由工程經(jīng)理部物資部門負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備及配件等，應(yīng)由施工單位技術(shù)部門對供方提出要求，由業(yè)主采購的上述產(chǎn)品應(yīng)由業(yè)主供貨物資部門組織核對數(shù)量，外表質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等，辦理交接入庫手續(xù)。6.2由質(zhì)檢員審查供方及業(yè)主提交的材料質(zhì)量證明書，設(shè)備出廠合格證，并填寫有關(guān)復(fù)驗(yàn)質(zhì)量記錄。材料責(zé)任師認(rèn)可，質(zhì)保師批準(zhǔn)。6.3對經(jīng)審查，復(fù)驗(yàn)不合格的材料，由質(zhì)保工程師進(jìn)展標(biāo)識(shí)，并通知物資供給部門退貨，或隔離并清出現(xiàn)場。6.4施工隊(duì)領(lǐng)用材料、設(shè)備、配件，應(yīng)按已提交給物資供給部門的供給方案，在材料出庫單上簽字領(lǐng)用，由物資供給部門辦理出庫手續(xù)。6.5對質(zhì)保工程師提出需復(fù)驗(yàn)的工程，由有關(guān)專業(yè)責(zé)任師提出復(fù)驗(yàn)工程及要求，提出復(fù)驗(yàn)委托，交現(xiàn)場工程技術(shù)部門聯(lián)系試驗(yàn)。6.6對復(fù)驗(yàn)工程的結(jié)果，由專業(yè)責(zé)任師對結(jié)果確認(rèn)履行簽字手續(xù)，準(zhǔn)予使用。管道安裝工藝管理程序1．目的和適用范圍1.1為對壓力管道的施工工藝進(jìn)展有效控制，明確管理職責(zé)和技術(shù)要求，統(tǒng)一質(zhì)量記錄，以使施工過程得到有效控制并符合設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，滿足顧客要求，特制定本程序。1.2本程序適用于公司承建的所有壓力管道安裝工程的工藝控制。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部是壓力管道安裝工藝控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織大型管道工程施工工藝的選擇、確定工作。2.1.1負(fù)責(zé)組織編制《工業(yè)管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)》、《公用管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)》。2.1.2負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)。2.1.3負(fù)責(zé)檢查施工中工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，和施工記錄的填寫情況等。2.2施工隊(duì)負(fù)責(zé)安裝工藝控制的日常管理。2.2.1負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行。2.2.2負(fù)責(zé)施工技術(shù)措施的編制和執(zhí)行。2.3施工隊(duì)為工藝控制的執(zhí)行部門。2.3.1負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝控制文件，對影響工程質(zhì)量的直接因素和間接因素進(jìn)展有效監(jiān)控。2.3.2負(fù)責(zé)組織本單位有關(guān)人員參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。2.4施工人員為工藝控制的直接執(zhí)行者。3工作流程壓力管道施工工藝控制總體流程見圖3.1。3.1安裝工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對壓力管道施工進(jìn)展總體籌劃并制定大型管道工程的安裝工藝和施工技術(shù)措施，在其中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量要求、質(zhì)量保證措施，使施工合理、有序地進(jìn)展。3.2對于首次使用且在公司范圍內(nèi)未經(jīng)焊接工藝評(píng)定的材料和工藝，由生產(chǎn)技術(shù)科組織或委托有評(píng)定資格的單位進(jìn)展焊接工藝評(píng)定，焊接責(zé)任師依據(jù)焊接工藝評(píng)定編制焊接工藝指導(dǎo)書。3.3壓力管道施工前，相關(guān)工藝文件應(yīng)編制、審批完，管道單線圖按有關(guān)規(guī)定繪制完成，并下發(fā)到有關(guān)施工單位。3.4安裝工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員向施工人員進(jìn)展技術(shù)交底，交底程序和內(nèi)容可參見圖紙會(huì)審及技術(shù)交底程序。3.5工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系辦理工程變更、洽商手續(xù)，并且負(fù)責(zé)以書面形式通知管道施工人員、質(zhì)檢人員和無損探傷人員。3.6為保證壓力管道的施工質(zhì)量與進(jìn)度，應(yīng)加大管道的預(yù)制深度，減少現(xiàn)場作業(yè)工作量。3.7施工前由施工班組長合理劃分預(yù)制管段、確定安裝方法和固定口位置，安裝工藝責(zé)任師進(jìn)展審核，以盡量創(chuàng)造好的施工環(huán)境，保證施工質(zhì)量。3.8一般工裝設(shè)備由施工隊(duì)自行設(shè)計(jì)、制作及保管，特殊或大型工裝由施工隊(duì)申請，公司管理者代表批準(zhǔn)，安排制作，施工隊(duì)使用后由物資部門保管。3.8.1工裝設(shè)計(jì)應(yīng)符合以下原則：⑴構(gòu)造合理、使用方便；⑵經(jīng)濟(jì)適用，安全可靠；⑶技術(shù)先進(jìn)，便于制造。3.9施工隊(duì)要與顧客代表和現(xiàn)場監(jiān)理密切合作，并承受其質(zhì)量監(jiān)視。3.10施工隊(duì)負(fù)責(zé)配備施工中用于自檢、互檢的檢測工具，并保證其處于合格狀態(tài)和檢定周期內(nèi)。3.11當(dāng)施工環(huán)境不符合工藝標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，必須采取可行措施使其到達(dá)要求后，方可施工。3.12施工人員必須持證上崗，并且具有本崗位需要的操作技能和專業(yè)知識(shí)。3.13各責(zé)任師和施工人員必須及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、標(biāo)準(zhǔn)地填寫施工記錄和管理資料。3.14熱處理時(shí)，操作人員必須按工藝文件要求進(jìn)展監(jiān)測，并做好記錄。3.15施工中，認(rèn)真執(zhí)行工序交接制度，并辦理工序交接記錄，上道工序作業(yè)人員應(yīng)保證其交接的工序質(zhì)量合格，下道工序接收者必須驗(yàn)證其合格后，方可接收作業(yè)，專業(yè)間工序交接由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.16需要顧客或監(jiān)理代表認(rèn)可的工序，必須通知顧客代表到場，由其簽字認(rèn)可后，才能轉(zhuǎn)入下道工序施工。3.17安裝前，作業(yè)人員要按設(shè)計(jì)要求和工藝文件核對確認(rèn)管材、設(shè)備和管路附件的規(guī)格、型號(hào)。3.18作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格控制管道及附件的安裝位置及安裝質(zhì)量，并認(rèn)真填寫安裝記錄。3.19工藝控制的具體要求參見相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)。4記錄施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)交底記錄、技術(shù)交底記錄焊接工藝評(píng)定管道單線圖設(shè)計(jì)變更通知單、工程變更聯(lián)絡(luò)單檢定證書崗位資格證書工序交接記錄5記錄的保存工程交付后，企業(yè)存檔的交工技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)整理歸檔，一般為一個(gè)月之內(nèi)。歸檔資料的整理，執(zhí)行檔案管理的有關(guān)規(guī)定，檔案的保存期限由企業(yè)根據(jù)管理需要確定，但不得低于五年。安裝工藝質(zhì)量控制安裝工藝質(zhì)量控制技術(shù)文件的編制單線圖繪制編制施工組織設(shè)計(jì)編制施工方案方案審核、審定單線圖審核施工方案實(shí)施技術(shù)交底方案執(zhí)行與檢查R施工方案修改試驗(yàn)流程圖過程控制預(yù)制安裝試驗(yàn)前檢查試驗(yàn)流程圖系統(tǒng)試驗(yàn)系統(tǒng)吹洗尾項(xiàng)處理安裝記錄整理圖3.1壓力管道工程安裝工藝質(zhì)量控制程序圖紙審核圖紙審核圖例：控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)施工生產(chǎn)設(shè)備管理程序1目的及適用范圍為保證管道安裝所使用的機(jī)械設(shè)備在施工生產(chǎn)中處于良好狀態(tài)，做到安全穩(wěn)定運(yùn)行，從而保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。因此，必須對施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)展有效控制，它是質(zhì)保體系的重要控制要素。本程序?qū)τ糜诠艿朗┕さ臋C(jī)械設(shè)備的管理職責(zé)、管理程序、使用、維護(hù)保養(yǎng)和檢修做了規(guī)定。本程序適用于管道安裝過程中對機(jī)械設(shè)備的全過程管理。2引用文件2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3職責(zé)公司設(shè)材部是管道安裝所用機(jī)械設(shè)備的歸口管理部門，工程經(jīng)理部設(shè)材科負(fù)責(zé)實(shí)施。4機(jī)械設(shè)備的管理4.1機(jī)械設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)起草機(jī)械設(shè)備質(zhì)量保證控制系統(tǒng)的管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行、監(jiān)視、檢查。4.2機(jī)械設(shè)備的使用管理4.2.1用于管道安裝的焊接設(shè)備、焊材烘干設(shè)備、熱處理設(shè)備、起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、探傷設(shè)備、彎管設(shè)備、耐壓試驗(yàn)設(shè)備和其他相關(guān)設(shè)備均應(yīng)保持完好狀態(tài)，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)行。4.2.2單人操作的機(jī)械設(shè)備必須實(shí)行定人、定機(jī)、定崗位責(zé)任制，且須專人管理。4.2.3持證上崗4.2.3.1除各種機(jī)動(dòng)車輛及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門對特種作業(yè)人員頒發(fā)的操作證外，公司內(nèi)部也應(yīng)按照企業(yè)設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定，辦理機(jī)械設(shè)備操作證。4.2.3.2嚴(yán)禁無證操作或轉(zhuǎn)借他人使用。4.2.3.3但凡持證上崗的操作人員，必須隨時(shí)攜帶操作證。4.2.4使用單位對凈值為零的設(shè)備，在使用前除應(yīng)按一般設(shè)備使用要求執(zhí)行檢查外，還要嚴(yán)格按出廠使用說明書的規(guī)定要求重新測定使用能力前方可使用，對起重設(shè)備和運(yùn)輸車輛更要嚴(yán)格控制使用。4.2.5機(jī)械設(shè)備使用中出現(xiàn)異常情況，凡屬機(jī)件失靈或發(fā)現(xiàn)有隨時(shí)擴(kuò)大的故障，必須立即仃機(jī)進(jìn)展檢查處理。4.2.6機(jī)械設(shè)備的燃油、潤滑油和液壓油必須按規(guī)定使用，油料應(yīng)保證質(zhì)量，操作人員必須了解潤滑油性能，掌握潤滑部位，熟悉所用油料牌號(hào)，合理潤滑設(shè)備。4.2.7進(jìn)入冬、夏季，要根據(jù)施工地區(qū)氣候條件并結(jié)合保養(yǎng)進(jìn)展換油。4.3設(shè)備事故4.3.1設(shè)備事故報(bào)告的程序與時(shí)限公司各單位、現(xiàn)場出現(xiàn)設(shè)備事故應(yīng)按照公司24小時(shí)內(nèi)逐級(jí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)。4.3.2設(shè)備事故的分析與處理a)發(fā)生機(jī)械設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)采取緊爭措施，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)好現(xiàn)場。b)所有機(jī)械設(shè)備事故都要查清原因和責(zé)任，按照“四不放過〞的原則進(jìn)展處理。c)機(jī)動(dòng)車輛發(fā)生交通事故，按交通事故處理規(guī)定執(zhí)行。5設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及檢修管理5.1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)5.1.1例行保養(yǎng)a)操作人員在機(jī)械設(shè)備運(yùn)行的前、后和運(yùn)行之中進(jìn)展的檢查保養(yǎng)，中心內(nèi)容是檢查要害部位和易損部位，對油、水的數(shù)量、操縱裝置和安全裝置完好情況，以保證設(shè)備的安全正常運(yùn)行。b)新增設(shè)備和經(jīng)大修的設(shè)備，走合期完以后要進(jìn)展一次全面檢查保養(yǎng)，清洗各濾清器，并更換潤滑油。5.1.2設(shè)備的分級(jí)維護(hù)保養(yǎng)由使用單位設(shè)材部門，根據(jù)設(shè)備使用技術(shù)狀況，按照一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容進(jìn)展保養(yǎng)，并填寫相應(yīng)的保養(yǎng)、修理記錄。5.1.3設(shè)備的特殊保養(yǎng)a)設(shè)備停放保養(yǎng)：對停駛、封存設(shè)備的保養(yǎng)重點(diǎn)是清潔、防腐，內(nèi)燃機(jī)械應(yīng)定期發(fā)動(dòng)、盤車，每季度最少一次，停放保養(yǎng)由操作人員、保管人員進(jìn)展。b)轉(zhuǎn)移前的保養(yǎng)：指根據(jù)施工地點(diǎn)經(jīng)常遷移的特點(diǎn)，在某一工程用完后，雖未到達(dá)規(guī)定保養(yǎng)周期，為使機(jī)械設(shè)備能迅速投入新的施工生產(chǎn)而進(jìn)展的保養(yǎng)。除二級(jí)或三級(jí)保養(yǎng)外，可增加防腐油漆等工程。5.2檢修管理5.2.1機(jī)械設(shè)備送修規(guī)定a)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的大修，送具有相應(yīng)修理資格的專業(yè)部門進(jìn)展。b)設(shè)備進(jìn)廠修理時(shí)，設(shè)備管理人員參加檢查，確定修理工程，簽訂大修理協(xié)議書。5.2.2機(jī)械設(shè)備大修竣工出廠規(guī)定a)設(shè)備大修竣工后，使用單位要進(jìn)展驗(yàn)收，到達(dá)大修理標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。b)設(shè)備大修竣工后，要將設(shè)備修理資料交設(shè)備檔案部門保管。6設(shè)備檔案管理6.1公司設(shè)置了設(shè)備檔案管理機(jī)構(gòu)，對隨機(jī)技術(shù)文件和投入使用中有保存價(jià)值的技術(shù)資料應(yīng)逐臺(tái)建設(shè)單機(jī)檔案。7記錄7.1公司根據(jù)自身的管理需要，建設(shè)以下機(jī)械設(shè)備管理的有關(guān)記錄。設(shè)備購置記錄設(shè)備檢驗(yàn)入庫單機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳機(jī)械設(shè)備事故報(bào)告表機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)修理記錄機(jī)械設(shè)備大修送修協(xié)議書機(jī)械設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄7.2機(jī)械設(shè)備的相關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。圖紙會(huì)審及技術(shù)交底程序1目的和適用范圍1.1目的為對壓力管道安裝工程的圖紙會(huì)審及技術(shù)交底進(jìn)展控制，防止圖紙錯(cuò)誤和施工管理人員、操作人員的理解錯(cuò)誤對施工造成的不利影響，特制定本程序。1.2適用范圍1.2.1與壓力管道安裝有關(guān)的安裝、土建及電氣儀表各專業(yè)自審；1.2.2相關(guān)職能部門參加的圖紙會(huì)審；1.2.3壓力管道安裝工程技術(shù)交底。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部門是圖紙會(huì)審及技術(shù)交底控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織管道工程相關(guān)專業(yè)進(jìn)展圖紙自審及各專業(yè)會(huì)審。2.2壓力管道安裝工程技術(shù)交底由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)管理與實(shí)施。3工作流程3.1圖紙會(huì)審3.1.1當(dāng)條件具備時(shí)，由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織管道工程相關(guān)專業(yè)進(jìn)展圖紙自審，主要檢查發(fā)現(xiàn)專業(yè)內(nèi)部的圖紙問題，向設(shè)計(jì)提出。3.1.2壓力管道專業(yè)自審進(jìn)展后，由管理者代表組織相關(guān)科室和各專業(yè)施工技術(shù)人員進(jìn)展綜合圖紙會(huì)審，重點(diǎn)解決管道專業(yè)與設(shè)備專業(yè)、土建專業(yè)、電氣專業(yè)、儀表專業(yè)銜接問題，并填寫圖紙會(huì)審記錄。3.1.3在圖紙會(huì)審中查出的主要問題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)見證材料，由于設(shè)計(jì)進(jìn)展修改的以“設(shè)計(jì)變更通知單〞為依據(jù)；公司提出的修改以“施工變更聯(lián)絡(luò)單〞為依據(jù)?！笆┕ぷ兏?lián)絡(luò)單〞由公司提議人和審核人簽字，并經(jīng)設(shè)計(jì)代表或建設(shè)單位代表同意并簽字后生效。3.1.4對于會(huì)審中無法當(dāng)場解決的問題，要發(fā)會(huì)議紀(jì)要，明確責(zé)任人和處理期限。3.〔1〕設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足施工需要;〔2〕設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的適用性、準(zhǔn)確性；〔3〕管道平面布置圖與單線圖的一致性；〔4〕材料表與圖紙材料是否一致，有無遺漏；〔5〕設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的可行性。3.2壓力管道安裝工程技術(shù)交底3.2.1壓力管道工程開工前由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織各專業(yè)責(zé)任師等有關(guān)人員對施工人員進(jìn)展技術(shù)交底。3.2.2技術(shù)交底的主要內(nèi)容包括：〔1〕安裝工藝、構(gòu)造特點(diǎn)，施工難點(diǎn)；〔2〕工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；〔3〕施工程序及各施工專業(yè)穿插配合本卷須知；〔4〕主要施工方法、技術(shù)要求以及質(zhì)量檢驗(yàn)方法、比例，應(yīng)包括；a)熱、冷緊固技術(shù)要求b)補(bǔ)償器的安裝方向、支座安裝、預(yù)拉伸量等c)無損檢測〔包括RT、UT、PT、MT〕的要求〔5〕關(guān)鍵工序及主要質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)；〔6〕設(shè)計(jì)變更內(nèi)容；〔7〕對工程保護(hù)和標(biāo)識(shí)的要求；〔8〕施工中容易出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題及預(yù)防措施；〔9〕安全技術(shù)要求；〔10〕主要施工機(jī)具。4記錄4.1圖紙會(huì)審記錄4.2工程技術(shù)交底記錄5記錄的保存按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如無規(guī)定保存期最少為五年。焊接過程控制程序1目的及適用范圍焊接控制是直接關(guān)系到管道安裝質(zhì)量的關(guān)鍵，本章明確規(guī)定了焊接質(zhì)量管理工作和焊接質(zhì)量控制的職責(zé)、程序和要求，其目的是通過控制影響焊接質(zhì)量的各個(gè)要素，以保證管道安裝符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的規(guī)定。適用于管道安裝的焊接過程控制。2引用文件2.1工作環(huán)境控制程序2.2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序2.3監(jiān)視和測量裝置控制程序3職責(zé)技術(shù)部門是負(fù)責(zé)焊接控制的歸口管理部門，各二級(jí)單位技術(shù)部門具體實(shí)施。公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)焊工資格和焊接工藝評(píng)定管理。焊接責(zé)任師執(zhí)行。4焊接質(zhì)量管理工作的要求4.1焊接質(zhì)量管理工作的依據(jù)：本《手冊》所列的技術(shù)法規(guī)、業(yè)主及供方提供的設(shè)計(jì)文件、合同中反映的用戶特殊要求。4.2焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)編制、修訂焊接質(zhì)量保證控制系統(tǒng)及相應(yīng)制度，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行、監(jiān)視檢查。4.3焊接質(zhì)量的控制均按本系統(tǒng)的規(guī)定運(yùn)行。焊接質(zhì)量的控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見“焊接質(zhì)量控制管理制度〞?！财髽I(yè)制定〕5焊接質(zhì)量控制內(nèi)容、要求和程序5.1焊接工藝評(píng)定5.1.1焊接工藝評(píng)定應(yīng)以可靠的鋼材焊接性能試驗(yàn)為依據(jù)，并在產(chǎn)品焊接之前完成。對于新材料還需作焊接性能試驗(yàn)；5.1.2焊接工藝評(píng)定程序：施焊單位申請、焊接技術(shù)部門下達(dá)任務(wù)書、焊接技術(shù)人員編制焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書、GB50236-98規(guī)定施焊試件、檢驗(yàn)試件和試樣、測定焊接接頭是否具有所要求的使用性能、提出焊接工藝評(píng)定報(bào)告，報(bào)公司焊接責(zé)任師審簽，總工程師批準(zhǔn)?？荚囈娮C表格見記錄。5.2焊工資格5.2.1焊工應(yīng)取得相應(yīng)的資格前方可施焊。5.2.2焊工資格的評(píng)定內(nèi)容及要求按《焊工考試規(guī)則》執(zhí)行，所有評(píng)定和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)存入焊工檔案。5.2.3焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)對焊工上崗前的焊工資格進(jìn)展監(jiān)視檢查和確認(rèn)。5.3焊接材料的控制5.3.1焊接材料應(yīng)在焊接責(zé)任師的指導(dǎo)下訂貨、采購和驗(yàn)收；5.3.2必須建設(shè)嚴(yán)格的保管、烘干、發(fā)放和回收制度。5.4焊接施工的控制5.4.1當(dāng)施焊環(huán)境出現(xiàn)以下任一情況，且無有效防護(hù)措施時(shí)，制止施焊：手工焊時(shí)風(fēng)速大于10米/秒；氣體保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速大于2米/秒相對濕度大于90%，焊接環(huán)境溫度低于0℃時(shí)；雨、雪環(huán)境。5.4.2焊縫的形狀、尺寸以及外觀應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖樣的規(guī)定。焊縫外表不得有裂紋、夾渣、氣孔、弧坑和飛濺物。焊縫與母材應(yīng)圓滑過渡，咬邊情況應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。焊縫內(nèi)部質(zhì)量應(yīng)采用無損檢測手段檢測。5.5產(chǎn)品檢查試件5.5.1產(chǎn)品檢查試件的數(shù)量及要求按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；5.5.2產(chǎn)品檢查試件應(yīng)由焊該產(chǎn)品的焊工焊接。試件材料、焊接設(shè)備和工藝條件等應(yīng)與代表的產(chǎn)品一樣。試件焊成后應(yīng)打上焊工代號(hào)鋼??；5.5.3試件的尺寸應(yīng)滿足制備檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)所需的力學(xué)性能試驗(yàn)條件要求。5.6焊接質(zhì)量檢驗(yàn)控制5.6.1焊前必須檢查焊接工藝卡和焊工合格證，焊接材料烘干是否到達(dá)工藝要求；5.6.2控制預(yù)熱和層間溫度以及后熱和熱處理溫度符合要求。5.6.3焊縫外觀檢查合格前方可進(jìn)展無損檢測；5.6.4檢查焊縫的焊工代號(hào)鋼印和焊接記錄等交工資料。5.7焊縫返修的控制焊縫的返修必須嚴(yán)格按焊縫返修方案執(zhí)行，一次返修由施工隊(duì)技術(shù)人員制訂方案，報(bào)焊接技術(shù)人員審批，在質(zhì)量檢查員監(jiān)視下實(shí)施。二次返修由施工隊(duì)技術(shù)人員提出返修方案，由工程經(jīng)理部，工程處〔或上一級(jí)〕焊接責(zé)任師批準(zhǔn)，在質(zhì)量檢查員監(jiān)視下實(shí)施。當(dāng)二次返修仍不合格時(shí)，則由工程處技術(shù)責(zé)任人組織專業(yè)人員研究制訂返修方案，經(jīng)焊接責(zé)任師確認(rèn)報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，在焊接責(zé)任師和焊接檢查員的監(jiān)視下進(jìn)展返修。返修情況及結(jié)果應(yīng)記入交工資料。5.8焊接設(shè)備的控制用于管道安裝的焊接設(shè)備必須完好，其儀表必須經(jīng)計(jì)量部門鑒定合格且在有效期內(nèi)。必須滿足管道安裝的工藝要求。5.9焊接責(zé)任師必須按控制點(diǎn)的有關(guān)內(nèi)容監(jiān)視檢查質(zhì)量控制點(diǎn)的執(zhí)行情況，并在規(guī)定的控制點(diǎn)上予以到位控制并及時(shí)處理信息反響問題。5.10焊接系統(tǒng)的質(zhì)量保證工作還應(yīng)執(zhí)行與本手冊有關(guān)的質(zhì)量控制管理制度。6記錄控制焊接過程的質(zhì)量控制記錄按記錄控制程序要求執(zhí)行。編制方案焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊工管理工藝試驗(yàn)焊接材料編制方案焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊工管理工藝試驗(yàn)焊接材料持證上崗試驗(yàn)委托一級(jí)庫管理焊工考核工藝試驗(yàn)編制 PQRE審核焊接工藝二級(jí)庫管理烘干、保溫材料發(fā)放方案審核焊接收理材料回收超二次處理技術(shù)交底無損檢測焊縫組對預(yù)熱工序交接焊接外觀檢查設(shè)備檢查調(diào)試焊接返修審核返修工藝編返修工藝焊接返修審核返修工藝編返修工藝返修通知焊接返修控制環(huán)節(jié) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn)控制點(diǎn)圖5.1焊接質(zhì)量控制流程圖無損檢測過程控制程序1目的及適用范圍為保證管道安裝質(zhì)量符合法規(guī)和顧客的要求，須根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對原材料、管道焊口等進(jìn)展必要的非破壞檢驗(yàn)，以確定原材料、管道焊接是否存在缺陷，通過無損檢測的方法做出準(zhǔn)確的判定。本程序適用于管道安裝過程的無損檢測控制，其常規(guī)檢測方法包括：射線檢測、超聲波檢測、磁粉檢測、滲透檢測等。本程序規(guī)定了無損檢測的管理職責(zé)及控制程序和要求。2引用文件2.1國家現(xiàn)行的無損檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等。2.2記錄控制程序2.3信息溝通控制程序2.4工作環(huán)境控制程序2.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3職責(zé)公司的無損檢測部門是負(fù)責(zé)無損檢測工作的歸口管理部門。4控制程序及要求4.1無損檢測委托必須按設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)要求的比例及有關(guān)的技術(shù)要求由質(zhì)檢人員指定探傷位置后進(jìn)展委托；依據(jù)委托內(nèi)容進(jìn)展無損檢測。4.2無損檢測責(zé)任師負(fù)責(zé)編制、修訂無損檢測質(zhì)量保證控制系統(tǒng)及相應(yīng)制度，并負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行、監(jiān)視、檢查，有關(guān)管道安裝工程的所有無損檢測專業(yè)的質(zhì)量保證控制均按系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。4.3施工單位質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)本工程無損檢測部位的外觀檢驗(yàn)、部位標(biāo)記和檢測委托工作，所有的委托書必須由質(zhì)量檢查員簽字。4.4無損檢測人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門考核取得相應(yīng)的資格證書，且從事與其資質(zhì)相符的檢測工作。4.5無損檢測儀器應(yīng)到達(dá)所選用標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求，經(jīng)設(shè)備工程師確認(rèn)方可使用。X射線探傷機(jī)、黑度計(jì)必須在計(jì)量檢定周期內(nèi)。4.6無損檢測用的材料，必須有產(chǎn)品合格標(biāo)志，經(jīng)材料工程師確認(rèn)前方可使用。4.7無損檢測的質(zhì)量控制4.7.1管道安裝工程無損檢測前，均應(yīng)編制《壓力管道無損檢測通用工藝》，經(jīng)無損檢測責(zé)任師批準(zhǔn)執(zhí)行。4.7.2檢測工程專用工藝卡由工程無損檢測責(zé)任師負(fù)責(zé)編制。4.7.3無損檢測時(shí)應(yīng)做好各種技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量情況的原始記錄，原始記錄應(yīng)有相應(yīng)資質(zhì)操作人員的簽字。4.7.4無損檢測后及時(shí)向委托方反響質(zhì)量信息。4.7.5無損檢測報(bào)告的簽發(fā)必須經(jīng)過評(píng)定和審核兩道程序，評(píng)定和審核不能為同一人。4.7.6無損檢測責(zé)任師必須按控制點(diǎn)一覽表的有關(guān)內(nèi)容，檢查控制點(diǎn)的執(zhí)行情況，并在由無損檢測責(zé)任師確認(rèn)的控制點(diǎn)上予以到位確認(rèn)，并及時(shí)處理信息反響。4.7.7無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量保證工作還應(yīng)執(zhí)行《手冊》及程序文件中有關(guān)的質(zhì)量控制管理制度。5記錄無損檢測記錄按記錄控制程序要求執(zhí)行。應(yīng)做的記錄是：壓力管道單線圖無損檢測委托單無損檢測報(bào)告焊縫返修通知單無損檢測報(bào)告及射線檢測底片應(yīng)按規(guī)定年限保存，并不得低于5年。熱處理過程控制程序1目的及適用范圍熱處理過程控制是對直接影響管道焊縫熱處理質(zhì)量的過程實(shí)施有效控制，其目的是對管道焊縫消除焊接應(yīng)力、防止變形、穩(wěn)定尺寸、改善力學(xué)性能及耐蝕等要求予以控制，以保證熱處理符合標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求。本程序?qū)毫艿腊惭b的熱處理過程控制的職責(zé)和程序作了規(guī)定。2引用文件2.1有關(guān)壓力管道安裝熱處理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定2.2工作環(huán)境控制程序2.3根基設(shè)施控制程序2.4管道安裝工藝管理程序2.5施工機(jī)械設(shè)備管理程序2.6監(jiān)視和測量裝置控制程序2.7理化試驗(yàn)控制程序2.8糾正和預(yù)防措施控制程序3職責(zé)技術(shù)部門是負(fù)責(zé)焊縫熱處理過程控制的歸口管理部門，各工程經(jīng)理部的生產(chǎn)技術(shù)科〔工程部〕負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4熱處理工藝文件4.1熱處理前必須編制熱處理方案、熱處理工藝卡，經(jīng)工藝和熱處理責(zé)任師審批，其編制、審批、發(fā)放、保管、修改均按文件控制程序要求進(jìn)展。4.2熱處理工藝內(nèi)容要求：a)熱處理件主要尺寸和重量；b)熱處理類型；c)熱處理方法；d)熱處理加熱過程時(shí)間——溫度控制曲線圖；e)測溫系統(tǒng)及溫度控制；f)熱處理件外表需要特殊保護(hù)的部位和方法。5熱處理設(shè)備、工裝、人員的要求5.1熱處理使用的設(shè)備、工裝應(yīng)處于完好狀態(tài)，并經(jīng)設(shè)備責(zé)任師確認(rèn)前方可使用。5.2熱處理所使用的儀器、儀表應(yīng)在計(jì)量檢定合格期內(nèi)，有明顯標(biāo)志，并經(jīng)計(jì)量責(zé)任師認(rèn)可。5.3熱處理用保溫材料、工裝等所用物品均應(yīng)齊備、滿足需要。5.4熱處理人員應(yīng)熟悉熱處理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝、設(shè)備和測量裝置，并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。6熱處理過程控制程序6.1熱處理前應(yīng)做好以下工作：a)產(chǎn)品檢查試件及各測溫點(diǎn)已布置好；b)防風(fēng)、防雨、防火措施完備；c)與熱處理無關(guān)的管口已封閉，保溫合格。6.2嚴(yán)格按已確定的溫度曲線進(jìn)展控制，偏差不得超出允許范圍。6.3熱處理過程中要隨時(shí)進(jìn)展檢查，一切不正?，F(xiàn)象均要及時(shí)處理。6.4及時(shí)做好各項(xiàng)記錄，確保記錄數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。7熱處理質(zhì)量控制7.1熱處理完畢后，其熱處理工藝記錄經(jīng)工藝及熱處理責(zé)任師審核簽證。7.2經(jīng)工藝及熱處理責(zé)任師確認(rèn)后，產(chǎn)品檢查試件方可進(jìn)展加工和性能試驗(yàn)。7.3產(chǎn)品檢查試件試驗(yàn)結(jié)果由理化責(zé)任師確認(rèn)是否合格，由工藝及熱處理責(zé)任師確定熱處理結(jié)果是否合格，是否需重新處理。7.4工藝及熱處理責(zé)任師確認(rèn)并簽發(fā)熱處理報(bào)告。8記錄熱處理記錄應(yīng)真實(shí)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)，并按文件控制程序要求執(zhí)行。主要記錄是：工序交接記錄、熱處理工藝卡、技術(shù)交底記錄、溫度曲線、硬度試驗(yàn)報(bào)告、焊縫熱處理記錄熱處理記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)展保存，保存期限不得低于5年。理化試驗(yàn)控制程序1目的及適用范圍理化試驗(yàn)針對管道安裝過程，按照委托方要求，根據(jù)國家及行業(yè)有關(guān)試驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，確定材料和產(chǎn)品的質(zhì)量特性，做出合格或不合格的結(jié)論。本程序?qū)砘囼?yàn)的職責(zé)，控制程序和要求做了規(guī)定，保證以科學(xué)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為材料和產(chǎn)品質(zhì)量的判定提供依據(jù)，適用于管道安裝過程所需的各種理化試驗(yàn)。2引用文件2.1國家現(xiàn)行的有關(guān)理化試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等。2.2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3職責(zé)企業(yè)的理化試驗(yàn)室是負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的歸口管理部門，假設(shè)工程經(jīng)理部無理化試驗(yàn)室，其理化試驗(yàn)工作應(yīng)由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)委托試驗(yàn)。4控制程序及要求4.1試驗(yàn)室工作質(zhì)量控制4.1.1理化責(zé)任師負(fù)責(zé)組織編制試驗(yàn)室質(zhì)量管理制度，并監(jiān)視實(shí)施。4.1.2專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)本檢查范圍內(nèi)的理化試驗(yàn)工作。4.2取樣與委托4.2.1理化試驗(yàn)的取樣應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)展。試樣的截取、加工、委托均應(yīng)由質(zhì)量檢查員認(rèn)可。4.2.2委托單位要按試驗(yàn)委托單的要求認(rèn)真填寫委托，并與試件一起送試驗(yàn)室交收樣人驗(yàn)證、編號(hào)。4.3理化試驗(yàn)質(zhì)量控制4.3.1理化試驗(yàn)人員必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)考核，持證上崗。4.3.2理化試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)方可使用。4.3.3理化試驗(yàn)必須按試驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)展，根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果開據(jù)試驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)理化責(zé)任師審核方可有效。4.3.4理化試驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)按控制點(diǎn)要求，監(jiān)視控制點(diǎn)執(zhí)行情況。4.3.5對理化試驗(yàn)結(jié)論為不合格時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)立即進(jìn)展信息反響。5記錄試驗(yàn)委托單不符合報(bào)告理化試驗(yàn)記錄按記錄控制程序要求執(zhí)行。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1目的和適用范圍為防止在管道安裝過程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，特制定本程序。本程序適用于采購產(chǎn)品、半成品、成品、以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等的標(biāo)識(shí)。2引用標(biāo)準(zhǔn)記錄控制程序3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的歸口管理部門。各有關(guān)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實(shí)施。4標(biāo)識(shí)方式4.1物資標(biāo)識(shí)方式可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、印記等。4.1.1在室內(nèi)貯存的物資采用標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)。4.1.2在室外的物資采用標(biāo)牌作標(biāo)識(shí)。4.1.3印記一般應(yīng)注明材質(zhì)、規(guī)格等。4.2產(chǎn)品〔工程〕標(biāo)識(shí)方式4.2.1分局部項(xiàng)工程的標(biāo)識(shí)，在圖紙、施工記錄中表示。4.2.2最終產(chǎn)品〔工程〕標(biāo)識(shí)如顧客無要求，由工程經(jīng)理部作出適宜的標(biāo)識(shí)。4.3標(biāo)識(shí)方式見物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表。〔附表1〕4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為四類：a)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b)已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)并合格；c)已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)待判定；d)已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)但不合格。進(jìn)貨物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以涂色為主，詳見附表2。過程產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用標(biāo)記、隔離、檢驗(yàn)記錄等方法。5標(biāo)識(shí)要求5.1標(biāo)識(shí)的保護(hù)施工、生產(chǎn)物資在搬運(yùn)或使用過程中，應(yīng)注意保護(hù)好原有標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)損壞或喪失，應(yīng)立即停頓使用，并予追查，待查清后應(yīng)重新標(biāo)識(shí)方可使用。各項(xiàng)施工記錄應(yīng)按單位工程〔單項(xiàng)工程〕由技術(shù)人員分類保存，不得涂改、損壞、喪失。5.2標(biāo)識(shí)的移值需要標(biāo)識(shí)移植的物資、半成品、成品，作業(yè)人員必須按規(guī)定進(jìn)展標(biāo)識(shí)移植，標(biāo)識(shí)移植應(yīng)維持原有標(biāo)識(shí)內(nèi)容。5.3標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證對施工、生產(chǎn)過程中形成的產(chǎn)品、半成品，由作業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)展標(biāo)識(shí)驗(yàn)證，標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品不得進(jìn)入工序交接或交付使用。6標(biāo)識(shí)管理標(biāo)識(shí)用的標(biāo)牌、標(biāo)簽、圖紙、施工記錄表、鋼印等應(yīng)按照統(tǒng)一的格式、內(nèi)容，由專人負(fù)責(zé)管理。7產(chǎn)品的可追溯性7.1在有可追溯性要求〔如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量控制要求〕的場合，要控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.2本程序規(guī)定：公司確定的特殊過程使用的主要原材料、管件、閥門、焊材應(yīng)能追溯到原始質(zhì)量合格證明書。需隱蔽的分部、分項(xiàng)工程應(yīng)可追溯到圖紙及隱蔽工程記錄。附表1：物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表序號(hào)工程名稱物資〔產(chǎn)品〕名稱標(biāo)識(shí)內(nèi)容標(biāo)識(shí)方式和部位實(shí)施單位1壓力管道庫存材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量標(biāo)簽設(shè)材部門現(xiàn)場材料名稱、規(guī)格、格質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)廠標(biāo)牌施工隊(duì)2壓力管道板材、管件、閥門材質(zhì)規(guī)格標(biāo)簽車間3各專業(yè)工程分部、分項(xiàng)工程名稱圖紙及施工記錄中施工隊(duì)4壓力管道、設(shè)備焊縫焊工號(hào)鋼印打在距焊縫50mm處作業(yè)者附表2：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)一覽表標(biāo)識(shí)方式狀態(tài)類別標(biāo)識(shí)色標(biāo)識(shí)的方法經(jīng)檢驗(yàn)并合格綠色涂色、掛色牌經(jīng)檢驗(yàn)不合格紅色涂色、掛色牌經(jīng)檢驗(yàn)待判定黃色涂色、掛色牌未經(jīng)檢驗(yàn)白色涂色、掛色牌顧客財(cái)產(chǎn)控制程序1目的和適用范圍為加強(qiáng)對顧客財(cái)產(chǎn)的控制，確保工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量，特制定本程序。2引用文件2.1產(chǎn)品防護(hù)控制程序。2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。2.3監(jiān)視和測量裝置控制程序。3職責(zé)公司的設(shè)備材料管理部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門，工程經(jīng)理部的設(shè)備材料科負(fù)責(zé)實(shí)施。4顧客財(cái)產(chǎn)類別在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件、原材料、工藝設(shè)備；b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c)顧客提供的包裝材料；d)顧客提供的生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；e)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、包括提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣。5驗(yàn)證5.1對顧客財(cái)產(chǎn)必須按合同規(guī)定及進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序進(jìn)展驗(yàn)證。5.1.1規(guī)定要求全面檢查的產(chǎn)品，必須全面進(jìn)展檢查；要求抽檢的產(chǎn)品依照抽檢比率進(jìn)展抽檢，抽檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題多，缺陷嚴(yán)重，應(yīng)擴(kuò)大抽檢比率，直至百分之百檢查。5.1.2對顧客財(cái)產(chǎn)，要有顧客參加進(jìn)展開箱檢驗(yàn)。5.1.3按交接清單〔裝箱單〕進(jìn)展包裝檢驗(yàn)、數(shù)量清點(diǎn)、殘損檢驗(yàn)，核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量等。5.2對驗(yàn)收出現(xiàn)的溢少，殘損及不適用、不合格的情況做好記錄并及時(shí)書面報(bào)告顧客方。5.3對標(biāo)識(shí)不清楚的工程〔產(chǎn)品〕材料不能投入到工程實(shí)體中使用。5.4經(jīng)歷證為不合格或不適用的物資不準(zhǔn)投入使用。5.5顧客財(cái)產(chǎn)必須符合工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供可承受財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。6貯存保管6.1對顧客財(cái)產(chǎn)按產(chǎn)品防護(hù)控制程序，實(shí)施貯存保管，并加以標(biāo)識(shí)。6.2顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)入現(xiàn)場之前，必須準(zhǔn)備好堆放場地和倉庫，按保管等級(jí)分庫保管。6.3驗(yàn)收完畢后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)，按倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展擺放。6.4對顧客提供的用于修理、維護(hù)等專用工具，施工單位使用時(shí)，辦理借用手續(xù)，用后歸還。6.5按技術(shù)要求，做好日常保管及維護(hù)工作。6.6要求顧客方提供符合貯存保管相應(yīng)等級(jí)的場地和環(huán)境。7記錄顧客財(cái)產(chǎn)控制做好以下記錄：7.1國內(nèi)〔外〕設(shè)備材料交接清單7.2開箱檢驗(yàn)記錄7.3國內(nèi)〔外〕設(shè)備材料開箱驗(yàn)收入庫明細(xì)表7.4國內(nèi)〔外〕設(shè)備材料開箱驗(yàn)收出庫單7.5國外設(shè)備材料破損索賠記錄顧客財(cái)產(chǎn)控制流程圖顧客供貨合同〔協(xié)議〕顧客供貨合同〔協(xié)議〕顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證或檢驗(yàn)問題處理記錄和報(bào)告貯存保管標(biāo)識(shí)產(chǎn)品防護(hù)發(fā)放使用殘損記錄和報(bào)告國外〔國內(nèi)〕設(shè)備材料交接清單合同號(hào)：船名船號(hào)：日期：提單號(hào)：〔制造廠〕：日期：箱號(hào)/位號(hào)貨物名稱凈重(kg)毛重(kg)外形尺寸長×寬×高(cm)體積(m3)包裝外觀檢查備注建設(shè)單位代表：施工單位代表：開箱檢驗(yàn)記錄合同號(hào)：編號(hào)：日期：頁碼：運(yùn)單號(hào)箱號(hào)存放地點(diǎn)名稱規(guī)格型號(hào)位號(hào)數(shù)量重量〔T〕包裝形式開箱檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)人簽名檢驗(yàn)記錄賣方買方商檢局工程承包單位保管單位保管要求開箱地點(diǎn)專用資料兩年備件技術(shù)資料其它記錄保管單位主管保管員國外〔國內(nèi)〕設(shè)備〔材料〕開箱驗(yàn)收入庫明細(xì)表合同號(hào)：船名船號(hào)：日期：提單號(hào)：〔制造廠〕：日期：序號(hào)標(biāo)簽號(hào)位號(hào)設(shè)備〔材料〕名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量入庫時(shí)間存放貨位備注國外〔國內(nèi)〕設(shè)備〔材料〕出庫單工程編號(hào)：制單編號(hào)：工程名稱：發(fā)料編號(hào)：用料單位：年月日記賬編號(hào)位號(hào)貨物名稱規(guī)格型號(hào)使用部位單位數(shù)量價(jià)格備注方案實(shí)發(fā)方案實(shí)發(fā)方案員：保管員：領(lǐng)料單位主管：領(lǐng)料人：國外設(shè)備材料破損索賠記錄合同號(hào)：編號(hào)：日期：運(yùn)單號(hào)裝箱單號(hào)破損地點(diǎn)包裝形式外型尺寸毛重破損記錄處理意見照像時(shí)間確認(rèn)單位簽名確認(rèn)單位簽名承包單位主管經(jīng)辦人工程〔產(chǎn)品〕防護(hù)控制程序1目的和適用范圍為確保物資和產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付中的質(zhì)量，特制訂本程序。本程序適用于管道安裝工程物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理。2引用文件2.1采購控制程序2.2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的歸口管理部門。4標(biāo)識(shí)4.1執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。5搬運(yùn)5.1搬運(yùn)工具必須符合技術(shù)要求。5.2裝運(yùn)之前應(yīng)驗(yàn)證貨物的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，凡無標(biāo)識(shí)或與標(biāo)識(shí)不相符合的不得裝運(yùn)。5.3應(yīng)按品種規(guī)格分類裝運(yùn)、防止發(fā)生過失。5.4裝車時(shí)應(yīng)堆放整齊，捆扎結(jié)實(shí)，以防喪失、散包，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。5.5需防雨防潮的物資，雨天搬運(yùn)時(shí)必須遮蓋雨布，以免影響質(zhì)量。5.6對超限設(shè)備及大宗物資必須根據(jù)產(chǎn)品特性、外形尺寸、毛重及路面特點(diǎn)進(jìn)展安全性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性的綜合分析評(píng)估后，最終確定運(yùn)輸方案。5.7大件運(yùn)輸方案應(yīng)在工程工程施工組織設(shè)計(jì)中明確運(yùn)輸工程和主要內(nèi)容，其編制與審批按規(guī)定執(zhí)行。5.8嚴(yán)禁野蠻裝卸5.9運(yùn)輸途中，應(yīng)防止物資受各種損傷。6貯存6.1貯存環(huán)境6.1.1貯存環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和物資本身的要求。6.1.2經(jīng)常保持場地清潔，道路暢通。6.1.3符合安全規(guī)定，消防設(shè)施齊備。6.2貯存6.2.1物資和產(chǎn)品入庫前，應(yīng)通知倉庫保管員，做好物資和產(chǎn)品入庫的準(zhǔn)備工作。6.2.2倉庫保管員填寫到貨登記表、憑入庫單做好入庫驗(yàn)收。6.2.3物資和產(chǎn)品入庫后，應(yīng)按品種、規(guī)格、型號(hào)分類管理，應(yīng)做到帳、物、卡相符。6.2.4貯存物資均應(yīng)作明顯標(biāo)識(shí)，一般室內(nèi)用標(biāo)簽，室外掛標(biāo)牌。6.2.5物資和產(chǎn)品入庫同時(shí)，要建設(shè)臺(tái)帳和合格證臺(tái)帳，并互相對應(yīng)。6.2.6對不合格的物資和產(chǎn)品必須分別隔離存放，并做好明顯標(biāo)識(shí)。