出差管理細則201X06版

..精選精選.精選員工出差管理細則為規(guī)范公司員工出差管理，合理支配公司的出差費用，在規(guī)范出差紀律的同時提高出差效率，特制定本管理細則。一、員工出差的原則：1．1公司各部門因?qū)ν獾貥I(yè)務(wù)工作的需要，在通訊無法解決問題的情況下，而必須要到外地進行業(yè)務(wù)處理的外出工作。二、出差審批和核銷程序：2.1每月28日前需提交下月出差工作計劃，擬出差人員須提前3-5天依據(jù)月度計劃填報《出差審批表》，經(jīng)直接主管和人力資源部簽批后（部門經(jīng)理級以上人員需董事長或總經(jīng)理簽批），方可出差（見附件）；2.2人力資源部在收到《出差審批表》時立即在員工《出差登記表》中予以記錄擬出差起訖日期，記錄畢在《出差審批表》上簽閱，轉(zhuǎn)回給申請人；人力資源部據(jù)以考察情況；2.3出差人員出差完畢返回公司時，必須在第一時間至人力資源部辦理核銷手續(xù)；2.4由人力資源部根據(jù)出差時的交通工具報銷憑證上登記的發(fā)車時間和返程后的到達時間來確定出差人員實際出差天數(shù)，予以在考勤卡上核銷；2.5出差前后，人力資源部對出差人員的考勤考核：（1）公司本部員工，出差當日如交通工具始發(fā)時間在中午12點之后的，不論乘坐的交通工具的始發(fā)點在浦東還是浦西，員工出差的當天必須按正常時間到公司上班。發(fā)車時間在12點以前的，員工可以不必到公司報到（休息日除外）；（2）員工出差結(jié)束，如交通工具是在下午14點以前到達原出發(fā)點，則當天必須到公司（辦事處）上班，14點以后到達的，可以不必回公司（辦事處），但第二天必須按時到崗上班；（3）員工出差期間，如交通工具在下午17點以前到達出差地，則當天必須到辦事處（店鋪）開展工作；17點以后達到的，可不到辦事處（店鋪）報到，但應(yīng)與當?shù)叵嚓P(guān)人員取得聯(lián)系，并就第二天相關(guān)工作及需配合的事項進行安排，以便于第二天工作的正常開展；上述時間計算均按相關(guān)交通部門公布的時刻表計算，如遇交通工具晚點，人力資源部有權(quán)進行相關(guān)核實；2.6因工作需要，出差時正好遇節(jié)假日或休息日的，公司原則上將不按調(diào)休論，如因特殊原因需要休息，需向部門負責人提出申請，至人力資源部復(fù)核后方可休息；2.7員工出差回公司報到核銷時，需提供完整出差申請報告（包括出差申請、出差報告、完整的會簽），經(jīng)董事長/總經(jīng)理簽字，否則財務(wù)部將不予報銷。三、出差補貼計算方法：3.1出差補貼（時間計算）3.1.1以各種交通工具《時刻表》所列明的到達目的地的時間開始計算至返程時的交通工具發(fā)出時間。3.1.23.2出差費用標準（附下表）：級別交通工具火車夜晚補貼（元/夜）地區(qū)最高住宿標準餐貼交通電話費A類地區(qū)：北京、廣州、深圳、杭州、珠海；B類地區(qū)：除A類地區(qū)以外的城市★同性別兩人住宿以70％標準計算★與董事長、總經(jīng)理同行，費用由董事長或總經(jīng)理承擔者，一律沒有補貼（電話費補貼除外）★出差期間的車費、餐費、住宿費等當?shù)厮l(fā)生的費用為上限標準，超出部分將不予另外報銷★凡回上?？偛砍霾钫?，所有費用由公司承擔，一律沒有補貼★公司部門主管以下級（含）員工出差，交通工具原則上首選火車（非動車組類），如因工作特需，選擇動車組或者飛機，需由公司行政副總簽字同意，高折扣機票需執(zhí)行簽呈審批程序?！锶缧璩俗w機，原則上均要求折扣機票，總監(jiān)級機票折扣不高于8折，經(jīng)理級不高于6折，副理級不高于5折，其他員工不高于4折，特殊原因需申請報批補貼標準（元/日）董事長/總經(jīng)理不限不限不限副總經(jīng)理飛機無A類300807030B類280807030總監(jiān)/副總監(jiān)董助/總助火車100A類280706030飛機無B類250706030部門經(jīng)理火車100A類250504015大區(qū)經(jīng)理飛機無B類220504015部門副理區(qū)域經(jīng)理火車70A類220403015飛機無B類200403015其他人員火車座50A類200302010火車臥50B類180302010四、出差費用預(yù)支方法：4.1申請出差人員持已經(jīng)得到批復(fù)的《出差審批表》后，填寫《資金領(lǐng)用單》，在出差三天前一并交至財務(wù)部提前進行費用申請。4.2財務(wù)部核實發(fā)放差旅費金額規(guī)則如下：（1）擬出差城市往返交通費（估計數(shù)）（2）按出差人員級別和出差目的地城市的每日外出補貼數(shù)*擬出差天數(shù)。（3）財務(wù)部實際撥付金額為上述二項合計的120%。（4）差旅費預(yù)支數(shù)，以最小單位百元計，余數(shù)不予以發(fā)放。（5）新進人員不滿3個月的，減半預(yù)支費用。備注：直營區(qū)域各大區(qū)經(jīng)理的出差費用在其直轄區(qū)域辦事處的備用金中支出，不再另行申報。五、使用交通工具的規(guī)定：5.1員工出差，在《出差申請表中》只列明出差日期，經(jīng)批準后，由行政部根據(jù)本規(guī)定確定出行交通工具，火車票由出差員工自行購買，飛機票由公司行政部安排購買，并由行政部確定航班時間、折扣；5.2出差目的地距出發(fā)點地面距離的1500公里以內(nèi)或列車能夕發(fā)朝至或朝發(fā)夕至的只能乘坐火車硬臥或硬座或汽車，不得乘坐飛機或火車軟臥，軟座。（如機票折扣價格同火車票價相差在100元以內(nèi)的，可以坐飛機）5.3出差目的地距出發(fā)點地面距離在1500公里以外的；從公司到新疆，西藏，寧夏，內(nèi)蒙古，青海，四川，甘肅，重慶，貴州，廣東，廣西，黑龍江，吉林，云南等列明的十四個省、自治區(qū)可以坐飛機，原則上要求折扣在6折以下；在機場必須坐機場的班車和公交車到達目的地（如乘坐出租車費用與乘坐公交費用相同，可以乘坐出租車）5.4總監(jiān)級別以上的員工，如選擇坐火車動車組，如果乘坐時間在6小時以上的，可以乘坐一等座。5.5如到達目的地在晚上10點至凌晨6點之間，無公交車乘坐，可以乘坐出租車，公司予以報銷。5.6特殊情況，由董事長或總經(jīng)理特批，否則費用自理。六、費用報銷方法：6.1出差領(lǐng)用備用金的，如當月出差當月回來的，必須在當月至財務(wù)部報銷，如跨月的則必須在工資發(fā)放日前（每月18日）至財務(wù)部清賬。超過上述時間經(jīng)催討仍未報銷的，則停發(fā)該月出差人員應(yīng)發(fā)的工資，直至賬目銷清為止。6.2員工出差未按公司規(guī)定使用交通工具的，公司僅給予員工應(yīng)使用的交通工具所必須的費用予以報銷。超出部分由員工自理。6.3出差期間如需招待客戶，則招待費用另請單報銷，不得混在差旅報銷單中一并報銷。6.4差旅費報銷單據(jù)后必須附上（1）交通工具，必須是當?shù)氐慕煌òl(fā)票。（2）住宿發(fā)票，必須是當?shù)氐膶嶋H住宿發(fā)票。（3）原始單據(jù)（指稅務(wù)局認定的可予以報銷的各式發(fā)票，車票等）金額必須大于或等于補貼金額。餐費的單據(jù)，必須是當?shù)氐牟唾M發(fā)票。（4）如原始單據(jù)合計小于應(yīng)補貼數(shù)，則公司僅給予實際原始單據(jù)上的金額合計予以報銷。差額部分作為員工自動放棄。（如票據(jù)丟失，不可以用其他票據(jù)代替報銷）。（5）以上四點報銷單據(jù)，必須是出差地的發(fā)票，不足部分按實際報銷，最高報銷額，不得超過補貼標準。不允許用其他發(fā)票抵沖。七、出差紀律：7.1出差人員不得因工作之外的原因增加終端區(qū)域或客戶的壓力與麻煩；7.2出差人員不得接受終端區(qū)域或客戶30元（含）以上的禮品或食品饋贈；7.3出差人員不得接受終端區(qū)域或客戶的宴請，如確需宴請，需電話報請公司，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導同意后由公司承擔宴請費用；7.4出差人員的出差費用由公司承擔，不得由終端區(qū)域或客戶承擔；7.5出差人員在外必須以身作則，不得向外傳遞對公司不利的消極信息，不得隨便談及公司或個人不良信息。7.6以上出差紀律必須嚴格遵守，如有違規(guī)，一經(jīng)查實，將給予重懲。八、本管理細則的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部、人力資源部；九、本細則自下發(fā)之日起正式執(zhí)行,公司原有出差相關(guān)的制度、規(guī)定、通知等文件即時失