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巴東縣清太坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2021年度部門整體支出績效自評報告一、基本情況(一)單位概況及2021年支出情況清太坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心主要負債農(nóng)業(yè)技術服務和農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整、生態(tài)家園建設、各項惠農(nóng)政策的落實及“三農(nóng)”工作的技術服務。2021年末本中心有在職人員5人,其中中級2人,初級3人。全年財政撥款收入99.28萬元,支出99.28萬元,其中:事業(yè)運行支出95.02萬元,住房公積金4.26萬元;支出明細為:工資和福利支出91.02萬元,商品和服務支出6.73萬元,對家庭個人補助支出1.53萬元。(二)2021年年度績效目標為:1、完成本年度各項惠農(nóng)政策的落實工作;2、完成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設和管理工作;3、加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,完成農(nóng)殘檢測任務及農(nóng)業(yè)安全;4、政府下達的其他中心工作任務。二、績效自評工作開展情況根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求,進一步建立全過程預算績效管理鏈條,按照《省財政廳關于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關于開展2021年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知>的通知》(鄂財績發(fā)〔2021〕1號)、《州財政局關于開展2021度州級預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(州財績發(fā))〔2022〕109號)等文件精神,本著實事求是地原則,組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,我單位2021年整體支出績效評價得分98.5分。三、績效目標完成情況(一)資金投入情況分析1.資金到位情況分析。2021年部門預算99.28萬元,部門決算支出99.28萬元。2021年到位資金99.28萬元,到位率100%。2.資金執(zhí)行情況分析。2021年全年到位資金99.28萬元,執(zhí)行資金99.28萬元,預算執(zhí)行率100%。3.資金管理情況分析。資金管理按照預算實施進度安排,按時足額發(fā)放,未見滯留,擠占,挪用等現(xiàn)象。在鎮(zhèn)財政所統(tǒng)一的資金監(jiān)管下,嚴格按照預算使用。(二)績效目標完成情況分析。
產(chǎn)出指標:1.數(shù)量指標:發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)面積達1500畝以上;貧困地區(qū)新增特色產(chǎn)業(yè)3個,指標值偏差率-0.5;科技服務、技術指導和農(nóng)業(yè)科技培訓人數(shù)達4500人以上;指導/發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量6個以上;2.質(zhì)量指標:種植業(yè)特色產(chǎn)業(yè)成活率達88%。效益指標:1.經(jīng)濟效益指標:特色產(chǎn)業(yè)帶動增加人均收入達0.15萬元以上;2.社會效益指標:農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長;3.生態(tài)效益指標:農(nóng)業(yè)科技改善耕地面積達5000畝;農(nóng)藥化肥使用量達標;4.滿意度指標:服務對象滿意度達96%以上。四、績效自評結(jié)果擬應用情況。(一)下一步改進措施。保持2021年良好態(tài)勢基礎上進一步努力,做好本職各項業(yè)務工作,團結(jié)單位同事、共同努力,為群眾創(chuàng)造更多幸福感。(二)擬于預算安排相結(jié)合情況。2021年部門預算財政資金將充分利用2021年績效目標自評
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