地產總經理及集團財務總監(jiān)績效考核簡略方案

關于“地產總經理”及“集團財務總監(jiān)”績效考核管理的簡略方案一、前期思考內容1、績效考核開展的環(huán)境假設：（1）集團整體原業(yè)務穩(wěn)定，新業(yè)務地產模塊處于起步、快速發(fā)展階段。（2）集團整體績效考核管理工作未全面開展。2、績效考核開展的目的：績效不是為“懲”，而是為更好地完成整體目標，進而“獎”那些業(yè)績突出的優(yōu)秀人員。3、績效考核開展的步驟：中高層績效考核管理“先行”，適當時再推行整體績效。4、考核方向：（1）地產公司發(fā)展初期，工作重點在施工方面，更偏重于關鍵指標的達成。（2）集團財務屬于常規(guī)管理工作，其中地產公司在銷售前為“花錢”部門，集團財務需重點支持。（3）先專注于“工作績效”的考核，暫不涉及“個人能力”、“工作態(tài)度”、“綜合素質”等問題。二、績效考核簡略方案1、地產總經理績效考核范例（表1）說明：（1）假設各任務目標均在進行中，實際工作中刪除不相關目標。（2）假設“主營業(yè)務收入”、“凈利潤”、“資產回報率”等內容均在目標可控范圍內，無其他風險事項。（3）假設地產方面無其他需要處理的重大管理事項。（4）工程任務指標可以根據施工進度及重要性，再次細分，如建筑設計進度、電氣施工進度、水暖施工進度、園林景觀進度、裝修進度、結構進度等。（5）所有數據均為假設。2、集團財務總監(jiān)績效考核范例（表2）說明：（1）作為集團本年度新業(yè)務內容，房地產開工階段的“融資計劃”為財務工作的重中之重，應全力保障。（2）假設除地產模塊外，其他業(yè)務正常運營，利潤勻速增長。房地產公司總經理績效考核目標計劃表姓名***職務房地產公司總經理考核周期年度負責項目房地產公司工作概要（結合房地產2016年戰(zhàn)略布局整體狀況。）工作目標計劃序號工作指標名稱權重工作目標值考核資料來源備注1工程任務30%————（1）計劃開復工面積15%**平米工程部其中新開工面積10%**平米工程部復工面積5%**平米工程部（2）竣工備案面積10%**平米工程部（3）售樓處與樣板間裝修5%**處工程部2“五證”取得25%共計**個——（1）《國有土地使用證》5%本年__月__日前前期部（2）《建設用地規(guī)劃許可證》5%本年__月__日前前期部（3）《建設工程規(guī)劃許可證》5%本年__月__日前前期部（4）《建筑工程施工許可證》5%本年__月__日前前期部（5）《商品房預售許可證》5%本年__月__日前前期部3貸款融資、銷售等任務45%————（1）完成貸款15%**萬元財務部（2）銷售簽約10%**萬元銷售部（3）銷售回款15%**萬元財務部（4）工程費用及其他支出5%**萬元財務部合計100%被考核者簽字簽署日期董事長簽字簽署日期集團財務總監(jiān)績效考核目標計劃表姓名***職務集團財務總監(jiān)考核周期年度負責項目集團財務系統工作概要（結合集團2016年戰(zhàn)略布局。）工作目標計劃序號工作指標名稱權重工作目標值考核資料來源備注1融資計劃按時完成（假定今年主要涉及地產模塊資金需求）40%融資任務***萬元，達到90%以上財務部2財務預算10%費用在預算范圍內財務部3財務計劃執(zhí)行10%財務計劃完成率100%財務部4財務投資5%不低于計劃增長率財務部5資金供應10%因資金供應不及時影響企業(yè)重要經營次數為0財務部6稅務籌劃5%因稅務籌劃不合理而造成公司損失次數為0財務部7財務計劃、財務報告、成本分析等編報及時10%達到100%總經理8外部關系單位滿意度5%達到100%人力資源部9關鍵財務人員保有率5%達到90%以上人力資源部合計100%被考核者簽字簽署日期董事長簽字簽署日期三、績效考核后續(xù)工作內容1、至少每季度一次的績效考核目標談話或會議。2、特殊情況下的績效計劃目標變更。3、年終績效面談與考核。4、年終績效兌現。5、下一考核周期的績效改進。四、關于考核兌現問題1、考核起步執(zhí)行時可以不與薪酬掛鉤，但可公開，也是集團總部的一種震懾力表現。2、如與薪酬結合，建議開始階段不完全掛鉤。比如占據管理人員薪酬的一部分，小于50%。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027