電石到貨驗收管理制度

湖南商州化工有限公司電石進廠驗收管理制度一.總則為對進廠電石進行有效控制，滿足生產(chǎn)需要，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)對外購電石驗收程序予以規(guī)范，從根本上保證大宗原材料采購質(zhì)量。二.驗收原則（一）“誰使用誰驗收”原則。（二）采用法定計量單位原則。（三）按相關(guān)標準驗收原則。（四）及時、準確、嚴肅、實效原則。三.職責劃分（一）采購部1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，按需購進電石；2.結(jié)合生產(chǎn)實際，在采購合同中對電石的性能指標進行詳細約定，對承運單位和車輛的資質(zhì)進行規(guī)范；3.負責檢查危險化學品車輛的資質(zhì)及裝車情況是否合規(guī)，并依據(jù)合同條款提出處理意見；4.組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、企管部、采購部、供應商（如有必要）聯(lián)合參與電石驗收；5.配合企管部、綜合協(xié)調(diào)辦公室處理電石質(zhì)量糾紛；6.負責處理不合格電石，并按合同約定對供應商進行處置；7.定期參加例會，總結(jié)電石驗收中出現(xiàn)的問題，不斷提高管理水平；8.嚴守廉政準則，不得以權(quán)謀私。（二）保衛(wèi)部1.根據(jù)生產(chǎn)需求，及時、有序組織電石車輛進廠；杜絕無牌無照、牌照不全或未加裝阻火器的車輛入廠；2.維持廠內(nèi)車輛秩序；對在廠內(nèi)尋釁滋事的車輛和人員秉公處理，維護公司正當權(quán)益；3.嚴守廉政準則，恪守職業(yè)道德，不得以權(quán)謀私。（三）生產(chǎn)部1.根據(jù)生產(chǎn)需要，及時安排電石車輛進廠過磅；2.嚴查過磅時車輛有無作弊行為，發(fā)現(xiàn)作弊及時嚴肅處理；3.對電石外觀進行檢查，對不合格電石可以采取扣噸、罰款或退貨處理；4.指揮車輛有序進場排隊，安排人員對電石逐車取樣；5.未經(jīng)驗收或驗收不合格的電石不得使用；6.配合企管部、綜合協(xié)調(diào)辦公室處理電石質(zhì)量糾紛。7.定期參加例會，總結(jié)電石驗收中出現(xiàn)的問題，不斷提高管理水平；8.嚴守廉政準則，不得以權(quán)謀私。（四）質(zhì)檢部1.安排人員及時制樣、分析化驗；2.及時發(fā)布分析化驗結(jié)果，并提出相應建議；3.配合企管部、綜合協(xié)調(diào)辦公室處理電石質(zhì)量糾紛。4.定期參加例會，總結(jié)電石驗收中出現(xiàn)的問題，不斷提高管理水平；5.嚴守廉政準則，不得以權(quán)謀私。（五）企管部1.與供應商質(zhì)量糾紛價值在2萬元以內(nèi)的由綜合協(xié)調(diào)辦公室負責處理，2萬元以上的由綜合協(xié)調(diào)辦公室會同企管部調(diào)查處理。2.對于驗收過程中出現(xiàn)的不規(guī)范行為，督促有關(guān)部門限期整改；3.召集相關(guān)部門定期開會，總結(jié)電石驗收過程中的經(jīng)驗教訓，不斷提高管理水平；4.嚴守廉政準則，恪守職業(yè)道德，不得以權(quán)謀私。（六）綜合協(xié)調(diào)辦公室1.與供應商質(zhì)量糾紛價值在2萬元以內(nèi)的由綜合協(xié)調(diào)辦公室負責處理，2萬元以上的由綜合協(xié)調(diào)辦公室會同企管部調(diào)查處理。2.嚴查電石過磅時車輛有無作弊行為，發(fā)現(xiàn)作弊行為嚴肅處理；3.參與并監(jiān)督取樣分析工作，確保電石質(zhì)量穩(wěn)定可靠；4.定期參加例會，處理電石驗收中出現(xiàn)的問題，不斷提高管理水平；5.嚴守廉政準則，不得以權(quán)謀私。（七）計量處1.根據(jù)生產(chǎn)需要，及時安排車輛進廠過磅；2.嚴查過磅時車輛有無作弊行為，發(fā)現(xiàn)異常及時嚴肅處理；3.配合企管部、綜合協(xié)調(diào)辦公室處理電石質(zhì)量計量糾紛。4.嚴守廉政準則，不得以權(quán)謀私。四、驗收流程（一）保衛(wèi)部負責對進廠電石車輛進行登記，按先后順序發(fā)放序號牌，電石車輛憑號牌進廠。（二）過磅前，由監(jiān)磅人員對電石車輛進行檢查，重點查看車輛是否存在作弊行為。（三）過磅后的車輛由生產(chǎn)部安排車位，等候卸車。為保證車輛安全，相關(guān)部門應對車輛進行安全檢查。（四）電石外觀驗收應在卸車前進行，由生產(chǎn)部指派經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員逐車查看，并拿出處理意見。（五）電石取樣由生產(chǎn)部執(zhí)行，綜合協(xié)調(diào)辦公室全程監(jiān)督，確保取樣具有代表性，準確透明。（六）質(zhì)檢部接樣后及時制樣分析，發(fā)布分析數(shù)據(jù)。對于異常結(jié)果，及時上報；（七）電石分析化驗結(jié)果符合《采購合同》要求，生產(chǎn)部方可正常投料使用。五.驗收方法 （一）電石車輛進廠前，首先由保衛(wèi)部門崗保衛(wèi)人員查驗其危化品相關(guān)資質(zhì)是否齊全有效、司乘人員是否攜帶煙火、阻火器是否加裝等等，符合進廠條件方可允許其登記信息，并按先后順序依次發(fā)放序號牌。電石車輛憑序號牌進廠。未加裝阻火器以及證照不合格的電石車輛杜絕入廠。（二）過磅前，監(jiān)磅人員應對電石車輛逐車檢查，發(fā)現(xiàn)水箱內(nèi)的存水未排凈的，督促司機排水后上磅，拒不排水的不予過磅并處500元/次以上的罰金。對于駕駛室內(nèi)藏人、藏石塊等作弊行為，罰款金額以綜合協(xié)調(diào)辦公室制定的標準執(zhí)行。（三）在電石車輛等候卸車期間，采購部、生產(chǎn)部應對車輛進行安全檢查,包括人員及車輛資質(zhì)是否齊全有效，篷布是否破損，阻火器安裝是否正確，水箱水是否排凈等等。對于違規(guī)車輛可先給予口頭警告，拒不整改的給予2000-5000元不等的罰款。（四）卸車前，生產(chǎn)部指派專人對電石外觀進行驗收，重點觀察電石坨中有無夾帶雜物以及電石粉化的程度，根據(jù)粉化程度提出扣噸數(shù)量，由供方司機確認后執(zhí)行，具體標準以生產(chǎn)部《生產(chǎn)現(xiàn)場電石合管理規(guī)定》為準。雙方對扣噸數(shù)量如有異議，可提請綜合協(xié)調(diào)辦公室、采購部參與協(xié)商，協(xié)商不成的作退貨處理。退貨流程由提出部門發(fā)起申請，完成審批后執(zhí)行（附件1：退貨申請表）。（五）生產(chǎn)部驗收人員有權(quán)從感官上作出判斷，對于異常電石直接予以退貨處理。（六）電石取樣由生產(chǎn)部執(zhí)行，綜合協(xié)調(diào)辦公室全程監(jiān)督，原則上應逐車取樣，不得少取、也不得混取，要保證取樣準確、無偏差、代表性強。電石取樣可在車上取樣，也可卸車后取樣，要保證公平公正。具體取樣辦法，由綜合協(xié)調(diào)辦公室制定實施。（七）質(zhì)檢部接樣后及時制樣分析，發(fā)布分析結(jié)果。當發(fā)氣量≤270L/Kg、磷化氫≥800ppm、硫化氫≥150ppm時或任何一個指標單獨出現(xiàn)均視為異常。對于異常結(jié)果，允許供應商提請復檢，復檢申請由采購部發(fā)起流程（附件2：復檢申請表），經(jīng)審批完成后進行，但同一供應商月度復檢次數(shù)不得超過2次；發(fā)氣量復檢結(jié)果誤差在±5L/Kg以內(nèi)、磷化氫復檢結(jié)果在100ppm以內(nèi)、硫化氫復檢結(jié)果在30ppm以內(nèi)，結(jié)算時仍按原分析結(jié)果為準，超出上述指標則按二次復檢結(jié)果為準進行結(jié)算。如供應商仍不認同復檢結(jié)果也可提出退貨要求，我公司予以退貨。當年連續(xù)退貨超過3次的供應商，則有欺詐嫌疑，將被列入公司黑名單。（八）經(jīng)分析化驗合格的電石，生產(chǎn)部正常投用。但在電石分析結(jié)果未出來之前，生產(chǎn)部不得提前使用，如因此給后續(xù)工段造成重大損失，將追究責任。六.其它（一）對于在驗收過程中徇私舞弊、推諉扯皮、敷衍塞責的部門和人員，由企管部進行考核。情節(jié)嚴重者按公司相關(guān)規(guī)定處理。（二）本辦法解釋權(quán)歸公司，自發(fā)布之日起執(zhí)行。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003