環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序全

環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序IS09001/IS014001/IATF16949程序231.目的i.i對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及整個(gè)公司產(chǎn)品的生命周期內(nèi)能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)；確保重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)；為建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)施運(yùn)行控制和改善環(huán)境行為提供依據(jù)。.適用范圍適用于對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)。廠界以內(nèi)且為本公司管轄的區(qū)域。.職責(zé)本程序由系統(tǒng)督導(dǎo)部制訂、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。系統(tǒng)督導(dǎo)部：負(fù)責(zé)組建環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)小組；對(duì)公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別；負(fù)責(zé)組織對(duì)已識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。RF-MP02-06-02相關(guān)方環(huán)境影響臺(tái)賬RF-MP03-02-02重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和職業(yè)病危害因素臺(tái)賬研發(fā)部:負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目、新技術(shù)、新工藝等開(kāi)發(fā)、應(yīng)用的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，并進(jìn)行控制.設(shè)備課：負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和施工過(guò)程中的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定方案進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施更新改造及技術(shù)改造項(xiàng)目施工和檢/維修過(guò)程中的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定方案進(jìn)行控制。資材部：負(fù)責(zé)采購(gòu)和存儲(chǔ)有毒有害及危險(xiǎn)化學(xué)品過(guò)程中環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定方案進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品管理過(guò)程中的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定方案進(jìn)行控制。各職能部門(mén)：配合系統(tǒng)督導(dǎo)部識(shí)別各自部門(mén)的環(huán)境因素。管理者代表：負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。.標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與定義標(biāo)準(zhǔn)引用IATF16949:2016（覆蓋IS09001:2015）標(biāo)準(zhǔn)之條款：6.1.2.1;IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)之條款：。定義環(huán)境因素[Environmentalaspect]:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素；重要環(huán)境因素[Importantenvironmentalaspects]:是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；環(huán)境影響[Environmentalimpact]:全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化，即環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的作用，造成的變化。.程序環(huán)境因素識(shí)別的范圍：對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，以及對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在使用中、使用后處理等過(guò)程的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。環(huán)境因素識(shí)別的對(duì)象至少包括，但不限于此：521一般廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物；日常辦公用品；523三廢（廢水、廢氣、廢渣（固體廢物））；機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的噪音;機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)的泄漏；電能、水能以及其他相關(guān)能源。環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)環(huán)境因素識(shí)別一般為1次/年，一般情況不超過(guò)12個(gè)月；如下特殊情況，系統(tǒng)督導(dǎo)部應(yīng)及時(shí)組建環(huán)境因素識(shí)別小組，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別；新建(Newly)、擴(kuò)建(Extention)、改建(Reconstruction)較大型項(xiàng)目前;新的產(chǎn)品品種、類別投產(chǎn)前；管理者代表認(rèn)為需要時(shí)。下特殊情況，系統(tǒng)督導(dǎo)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備前；改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設(shè)施前；大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前；相關(guān)方就環(huán)境問(wèn)題處罰、抱怨、投訴時(shí)；法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)。環(huán)境因素識(shí)別方式可包括：物料平衡法；產(chǎn)品生命周期法;543問(wèn)卷調(diào)查法;現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察法；統(tǒng)計(jì)、分析歷史資料、記錄法；法律、法規(guī)和其他要求對(duì)照法；檢測(cè)和測(cè)量法。環(huán)境影響分類：大氣污染/大氣排放；水體污染/水體排放；土壤污染；噪音污染；能源消耗/能源使用；資源消耗/原材料與自然資源的使用；固體廢棄物；其他/能量釋放/當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題。環(huán)境因素識(shí)別三種狀態(tài)：正常（在日常的生產(chǎn)條件下可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題）；異常（在開(kāi)/關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見(jiàn)的情況下生產(chǎn)的與正常狀態(tài)有較大不同的問(wèn)題）；緊急（指突然所出現(xiàn)的事件且問(wèn)題非常嚴(yán)重或是人力不可抗拒的）。環(huán)境因素識(shí)別三時(shí)態(tài)：過(guò)去（過(guò)去發(fā)生的，現(xiàn)在雖不會(huì)發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在或未來(lái)）；現(xiàn)在（現(xiàn)在發(fā)生的，并且對(duì)現(xiàn)在或未來(lái)產(chǎn)生環(huán)境影響）；未來(lái)（現(xiàn)在尚未發(fā)生，但未來(lái)可能發(fā)生的，并對(duì)未來(lái)產(chǎn)生環(huán)境影響）。環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)流程：系統(tǒng)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)組建環(huán)境因素識(shí)別小組，以準(zhǔn)備進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別；以部門(mén)為單位，環(huán)境因素識(shí)別小組成員負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素并填制RF-MP02-06-01【環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表】；識(shí)別完畢，交系統(tǒng)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)進(jìn)行信息匯總招匯總后的環(huán)境因素在RF-MP02-06-01【環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表】進(jìn)行評(píng)價(jià)（評(píng)價(jià)方法采用打分法，見(jiàn)下文），根據(jù)打分結(jié)果，確定重要環(huán)境因素；系統(tǒng)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)將已確定的重要環(huán)境因素，在RF-MP03-02-01【重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和職業(yè)病危害因素管理方案】，并將其呈管理者代表審核；系統(tǒng)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)針對(duì)重要環(huán)境因素組織相關(guān)部門(mén)或人員制定目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施,詳見(jiàn)MP03-02《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》。重要環(huán)境因素打分評(píng)價(jià)方式:591對(duì)不符合有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素；對(duì)于其他環(huán)境因素，運(yùn)用打分法以確定是否為重要環(huán)境因素；常用環(huán)境重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)打分方法如下：評(píng)估方法說(shuō)明總分T=L+A+F+S+I公式中：T為環(huán)境因素得分(Totalscoreofenvironmentalfactors);L法規(guī)符合性(Legislativecompliance);A社區(qū)關(guān)注度(CommunityAttention)F發(fā)生頻次(Frequencyofoccurrence);S影響范圍(Scopeofimpact);I影響度(Influences)0評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附件一；確定重要環(huán)境因素：按評(píng)估法計(jì)算：594.1當(dāng)L=5或A=5或S=5或1=5,或總分T>14時(shí),確定為重要環(huán)境因素。1符合以下情形時(shí)，可以直接確定為重要環(huán)境因素1工業(yè)廢水、工業(yè)廢氣、固體廢物（含危險(xiǎn)廢棄物）、噪聲、交通工具尾氣；2能源損耗方面：電力使用；3資源消耗方面：水資源的使用、紙張的使用、燃油的使用；4生態(tài)環(huán)境和或應(yīng)急管理主管部門(mén)的通知、現(xiàn)場(chǎng)出具的整改要求涉及的環(huán)境因素；5相關(guān)方（主要指客戶和社區(qū)）抱怨和或要求改善的環(huán)境因素，且經(jīng)5.9,結(jié)果符合或接近符合重要環(huán)境因素。識(shí)別時(shí)機(jī)周期外的對(duì)策按本程序5.3.1（當(dāng)且僅當(dāng)本條款）所指，周期性識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)束后的其它環(huán)境因素和或環(huán)境影響的管理；這些周期外的管理包含但不限于此，5.3.2-53.3;按前款所指內(nèi)容，由系統(tǒng)督導(dǎo)部進(jìn)行應(yīng)急的環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，將此結(jié)果記錄于RF-MP02-06-02【相關(guān)方環(huán)境影響臺(tái)賬】；在RF-MP02-06-02【相關(guān)方環(huán)境影響臺(tái)賬】上尤其應(yīng)清晰記載：受理人、相關(guān)方、提出日期、糾正期限；在的基礎(chǔ)上完善環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)活動(dòng)；在前款基礎(chǔ)上編制RF-MP03-02-01【重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和職業(yè)病危害因素管理方案】并進(jìn)行管理，需要時(shí)編制RF-MP03-02-02【重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和職業(yè)病危害因素臺(tái)賬】；前款之記錄直至下個(gè)周期性識(shí)別和評(píng)價(jià)時(shí)，作為輸入。再識(shí)別、再評(píng)價(jià)和再確認(rèn)每年按規(guī)定周期進(jìn)行再識(shí)別、再評(píng)價(jià)和再確認(rèn)；再識(shí)別、再評(píng)價(jià)和再確認(rèn)時(shí)，將此前的相關(guān)記錄作為主要的輸入部分，需要時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行輔助的再識(shí)別、再評(píng)價(jià)和再確認(rèn)活動(dòng)；在再識(shí)別、再評(píng)價(jià)和再確認(rèn)時(shí)，之前的文件無(wú)任何增刪、變更時(shí)，