計算機組下半年內(nèi)審

PAGEPAGE3LCEZZJJDLCEZZJJD—JL9.3--01年度內(nèi)審計劃№：審核目的通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，驗證質(zhì)量管理體系是否符合策劃安排、滿足標準和中心確定的體系要求，體系是否得到有效實施和保持，以推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。審核范圍技能鑒定基地各職能部門工作情況審核依據(jù)記錄控制程序、管理評審程序、未達標服務控制程序。審核組成員趙善武趙靜民鈕延慶阮森文趙永李金鋼梁元昌受審核部門責任過程計劃日期調(diào)整日期備注汽修組內(nèi)部質(zhì)量審核10.25機電組內(nèi)部質(zhì)量審核10.25計算機組內(nèi)部質(zhì)量審核10.25數(shù)控組內(nèi)部質(zhì)量審核10.25注：具體審核日期以審核通知審核實施計劃為準。審核組長/日期：董學軍2010.10.25主管部門/日期：技能鑒定辦公室LCEZZJJDLCEZZJJD—JL9.3--02№：2010年內(nèi)審實施計劃編制/日期：2010.10.20審核/日期：2010.10.23批準/日期：2010.10.25濟南市歷城第二職業(yè)中等專業(yè)學校職業(yè)技能鑒定基地2010年10月內(nèi)審實施計劃（續(xù)表）№：審核目的通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，驗證質(zhì)量管理體系是否符合策劃安排、滿足標準和中心確定的體系要求，體系是否得到有效實施和保持，以推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。審核范圍技能鑒定基地各職能部門工作情況審核準則ISO9001：2000標準及技能鑒定基地《質(zhì)量手冊》和《程序文件》要求審核組成員組長：董學軍組員：趙善武趙靜民鈕延慶阮森文趙永李金鋼梁元昌首次會議2010.10.25日期時間首審核部門責任過程內(nèi)審員地點2010.10.25上午歷城第二職業(yè)中等專業(yè)學校職業(yè)技能鑒定辦公室1、鑒定考務過程控制：組織報名、資格審核、上傳報名數(shù)據(jù)和領取、發(fā)放準考證工作；考試考場準備、試題申請、領取、保密、發(fā)放、上交工作。2、鑒定考核過程控制：每個工種、等級考核場所、考核設備、工用量卡具、儀器儀表等滿足考核需要，場地布局符合考核工種、等級操作技能考核試題的考核要求，且滿足試題規(guī)定的型號、參數(shù)、精度及性能指標要求。鈕延慶技能鑒定辦公室審核組會議對質(zhì)量手冊進行審核的會議與領導溝通及時向相關領導匯報會議情況，提出改進意見，持續(xù)改進。末次會議2010.11.10濟南市歷城第二職業(yè)中等專業(yè)學校職業(yè)技能鑒定基地審核組長/日期：董學軍2010.10.25管理者代表/日期：2010.10.25PAGEPAGE5LCEZZJJDLCEZZJJD—JL9.3--03內(nèi)審檢查記錄表№：受審核部門計算機組部門負責人趙永審核日期2010．10．25標準/手冊條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評價ISO900：2000標準技能鑒定基地《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。1、鑒定考務過程控制：組織報名、資格審核、發(fā)放準考證工作；考試考場準備。2、鑒定考核過程控制：每個工種、等級考核場所、考核設備、工用量卡具、儀器儀表等滿足考核需要。達標項目：1、考務過程控制程序符合標準。2、鑒定考核過程控制基本符合考核要求。不達標項目：考場工位號位置不醒目。基本符合要求注：評價1.符合/基本符合要求2.口頭通知的不符合3.不符合要求內(nèi)審員：趙永2010年10月25日審核組長：董學軍2010年10月25日第1頁共1頁LCEZZJJDLCEZZJJD—JL9.3--04內(nèi)審未達標項報告№：受審核部門計算機組部門負責人趙永審核日期2010.10.25審核員趙靜民不符合項事實描述：考場工位號位置不醒目。審核員/日期：趙靜民2010.10.25受審核部門/日期：計算機組不符合標準條款號：ISO9001：2000不符合體系文件《質(zhì)量手冊》條款號不符合性質(zhì):□一般□嚴重審核組長/日期：董學軍管理者代表/日期：呂學強2010.10.25不符合原因分析：采用打印工位號粘貼與計算機上，與計算機編號混淆。部門負責人：阮森文2010年10月25日糾正措施計劃：現(xiàn)場解決：改用工位號號牌放置于計算機旁。部門負責人：趙永預計完成日期：2010.10.25審核員認可：趙靜民2010年10月25日糾正措施完成情況：全部工位號改為號牌避免了混淆。部門負責人：趙永2010年10月27日糾正措施效果的驗證：考生能較快的找到自己的工位。審核組長：董學軍2010年10月27日內(nèi)審員：梁元昌2010年10月27日濟南市歷城第二職業(yè)中等專業(yè)學校職業(yè)技能鑒定基地PAGEPAGE10LCEZZJJDLCEZZJJD—JL9.3--05內(nèi)審報告NO：審核目的通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，驗證質(zhì)量管理體系是否符合策劃安排、滿足標準和中心確定的體系要求，體系是否得到有效實施和保持，以推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。審核范圍技能鑒定基地各職能部門工作情況。審核依據(jù)記錄控制程序、管理評審程序、未達標服務控制程序。審核日期2010.10.25審核組長董學軍審核員趙靜民編制人趙永編制日期2010.10.25審核過程綜述：通過此次技能考核基地內(nèi)部質(zhì)量審核，各相關部門和個人能認真對待、積極配合，內(nèi)審過程實施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進行了限期整改，整改實施有效，達到了預期效果。從結果看，本技能考核基地質(zhì)量管理體系符合技能考核基地質(zhì)量手冊的要求，質(zhì)量體系得到了有效實施，運行實施保持了適宜性。未達標項數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計與分析：本次內(nèi)審是我技能鑒定基地實施ISO9001：2000標準的第一次內(nèi)審，因此沒有審核5.6、8.2.2條款，這兩條款將與管理評審實施后再進行補充審核，從審核結果來看，本技能鑒定基地質(zhì)量管理體系符合技能鑒定基地《質(zhì)量手冊》要求，本技能考核基地質(zhì)量管理體系符合技能考核基地質(zhì)量手冊的要求，質(zhì)量體系得到了有效實施，運行實施保持了適宜性。（續(xù)）NO：對管理體系運行狀況的評價（包括文件化體系與標準的符合程序、實施效果、發(fā)現(xiàn)改進體系運行的機會及措施等）：（1）缺乏必要的手段對影響過程質(zhì)量的各因素進行有效的帶有預防性質(zhì)的監(jiān)視和測量；（2）對特殊過程所用設備的認可和鑒定，多是簡單地就設備的性能和工藝參數(shù)孤立地進行測試便作出結論，而未把設備放在工序運行中，與5ME結合起采綜合地進行。（3）各歸口部門對本部門管理現(xiàn)狀進行調(diào)查，提出需要實施程序化管理的環(huán)節(jié)，補充完善相應的管理程序。（4）建立完善考核激勵機制，使他們明確自身在QMS運行中的角色、所承擔職能的重要性，強化其遵守技能鑒定基地規(guī)章的觀念主要成效及存在的問題：依據(jù)某種模式（比如IS09000族國際標準）建立QMS時，如果處于淺層的、被動的而不是深入的、主動的狀態(tài)，那么建立起來的QMS很容易與模式倡導的思想發(fā)生偏離。當其結果達不到預想的效果時，管理層便容易對QMS建立的依據(jù)產(chǎn)生懷疑，由于缺乏深度的檢討，管理層很容易喪失信心，從而導致QMS處于無所適從的紊亂狀態(tài)。其實任何一種模式，如果不深刻理解它蘊涵的思想，并努力培植適合這種模式運用的管理土壤和文化狀態(tài)時，再好的模式也很難發(fā)揮應有的作用。采取糾正（預防）措施情況：（1）管理者應做履行QMS質(zhì)量職責的“明白人”和“帶頭人”。各級管理者要明確在整個QMS過程中自己處于什么地位，應執(zhí)行的質(zhì)量職責是什么。管理者要以身作則，全力完成所負責的質(zhì)量職能／質(zhì)量活動，成為認真履行質(zhì)量職責的榜樣，并帶動下屬及相關人員圓滿地履行質(zhì)量職責。（2）各級管理者應為與本職有關的過程、層次和部門的質(zhì)量職能／質(zhì)量活動提供履行QMS要求的指導性文件和評價準則。（3）強化自上而下的監(jiān)督管理和自下而上的信息反饋機制，及時溝通QMS的運行態(tài)勢以及各層次、各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預防措施。審核結論：本技能考核基地質(zhì)量管理體系符合技能考核基地質(zhì)量手冊的要求，質(zhì)量體系得到了有效實施，運行實施保持了適宜性。審核組長：董學軍2010年10月27日批準意見：同意以上結論！批準人（管理者代表）：董學軍2010年濟南市歷城第二職業(yè)中等專業(yè)學校職業(yè)技能鑒定基地LCEZZJJDLCEZZJJD--CX--20—2010文件第3~~3頁--CX--20—2010文件第3~~3頁—JL9.8--01糾正措施處理單№：主管部門技能鑒定辦公室責任部門計算機組未達標事實描述：考場工位號位置不醒目。主管部門：技能鑒定辦公室檢查人：趙靜民2010年10月25日原因分析及解決方案：計算機編號與工位號混淆，將工位號用號牌置于計算機旁。責任部門：計算機組責任人：趙永2010年10月25日擬采取的糾正措施：將工位號用號牌置于計算機旁。預計完成日期：2010年4月10日部門負責人：趙永2010年10月25日糾正措施完成情況：工位號用號牌顯示，效果良好責任部門負責人：趙永2010年10月25日實施效果驗證意見：本技能考核基地質(zhì)量管理體系符合技能考核基地質(zhì)量手冊的要求，質(zhì)量體系得到了有效實施，運行實施保持了適宜性。驗證部門：技能鑒定辦公室驗證人：趙靜民2010年10月27日濟南市歷城第二職業(yè)中等專業(yè)學校職業(yè)技能鑒定基地LCEZZJJDLCEZZJJD—JL9.9--01預防措施處理單№：主管部門技能鑒定辦公室責任部門計算機組潛在未達標事實描述：考場工位號位置不醒目。主管部門：技能鑒定辦公室檢查人：鈕延慶2010年11月1日原因分析及解決方案：計算機編號與工位號混淆，將工位號用號牌置于計算機旁。責任部門：計算機組責任人：趙永2010年11月1日擬采取的預防措施：用號碼牌標示工位號。預計完成日期：2010年11月3日部門負責人：趙永2010年11月1日預防措施完成情況：及時發(fā)現(xiàn)，及時更正。責任部門負責人：趙永2010年11月3日實施效果驗證意見：取得較好效果。驗證部門：技能鑒定辦公室驗證人：趙靜民2010年11月3日濟南市歷城第二職業(yè)中等專業(yè)學校職業(yè)技能鑒定基地5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741