區(qū)直預算項目績效自評報告

區(qū)直預算項目績效自評報告

項目名稱：區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費項目單位：硚口區(qū)人民政府寶豐街辦事處主管部門：基層財政管理科(蓋章)2019年7月

2018年武漢市硚口區(qū)人民政府寶豐街辦事處關(guān)于區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費的績效自評報告一、項目基本情況（一）項目立項背景和依據(jù)為了加快區(qū)域發(fā)展經(jīng)濟，強化城市管理工作，著力推進社區(qū)建設(shè)，區(qū)域發(fā)展辦在街工委、辦事處的正確領(lǐng)導下，根據(jù)《硚辦文(2017)9號關(guān)于組織開展領(lǐng)導干部聯(lián)系服務(wù)活動工作方案》，認真貫徹上級關(guān)于經(jīng)濟工作指示精神，狠抓各項工作落實，使得項目建設(shè)、績效指標、服務(wù)企業(yè)、統(tǒng)計等工作得到有序。根據(jù)文件要求，我街道對2018年區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費項目進行預算績效評價。（二）項目預算績效目標區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費，主要用于：2名稅收協(xié)管員的工資和社保。該項目的實施在于落實項目建設(shè)、績效指標、服務(wù)企業(yè)、統(tǒng)計等工作，保障基層統(tǒng)計工作正常有序開展。二、項目績效分析（一）項目概況1、業(yè)務(wù)管理情況2018年我街區(qū)域發(fā)展辦主要圍繞以下四個方面開展：（1）打造寶豐特色商圈；（2）多措并舉提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量；（3）克難攻堅推進重點征收項目；（4）構(gòu)建服務(wù)企業(yè)新機制，爭創(chuàng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境最優(yōu)街道。2.財務(wù)管理情況2018年度區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費項目年度預算資金72,000.00元,實際撥付資金72,000.00元，實際執(zhí)行金額72,000.00元，資金到位率100%、執(zhí)行率100%。（二）項目預算績效目標的完成情況及效果（1）固定資產(chǎn)投資：年初指標數(shù)8億元完成情況：1-9月實現(xiàn)90056萬元,完成全年進度112.6%，預計全年完成固定資產(chǎn)10億元。（2）招商引資實際到位資金：年初指標數(shù)24.5億元完成情況：1-9月招商引資實際到位資金17.18億元，完成全年進度70.12%，預計完成全年目標。（3）地方一般公共預算收入：年初指標數(shù)227804萬元（其中重點企業(yè)稅收153654萬元，重點項目稅收74150萬元）完成情況：1-8月地方一般公共預算收入164316萬元，完成全年進度72.1%，其中重點企業(yè)稅收122605萬元，重點項目稅收41711萬元，9月數(shù)據(jù)未出。（4）實際利用外資：年初指標數(shù)18250萬美元完成情況：1-9月實際利用外資11550萬美元，完成全年進度63.29%。（5）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值：年初指標數(shù)增長16%完成情況：1-8月同比增長27.7%。（6）舊城改造：計劃地大漢口分校片征收4.54萬平方米（以審計認證的實際征收面積為準），力爭利北社區(qū)片征收3萬平方米完成情況：地大校外片已簽約427戶（含企業(yè)1戶），簽約面積30358.99㎡，過審417戶（含企業(yè)1戶；下征收補償決定12戶），過審面積為28382.28㎡；地大校內(nèi)片征收補償方案（征求意見稿）已公示一個月，因法律要件等原因校內(nèi)征收工作尚未啟動。利北社區(qū)片征收正按照區(qū)工作要求和時間部署做好前期征收調(diào)查準備工作。（7）項目建設(shè)：計劃新世界商業(yè)中心二期結(jié)構(gòu)封頂；同馨花園商務(wù)樓、葛洲壩城市花園竣工入駐；同濟醫(yī)院轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究樓內(nèi)外裝修完成情況：新世界商業(yè)中心二期正在進行外立面裝修；同馨花園21號商務(wù)寫字樓現(xiàn)進行內(nèi)部裝修，綠化驗收完畢，預計12月底竣工交付；葛洲壩城市花園已竣工入駐；同濟醫(yī)院內(nèi)科綜合樓內(nèi)外裝修完成70%；同濟醫(yī)學院轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究院大樓室內(nèi)裝修已進入尾聲，外墻幕墻工程預埋件、主次龍骨、外保溫施工已施工完畢，正在進行石材、外窗及玻璃幕墻安裝。（8）經(jīng)濟發(fā)展：計劃服務(wù)業(yè)“小進規(guī)”新增2戶，營利性服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長40%；限上批零業(yè)銷售額（零售額）增幅14%；限上住餐業(yè)營業(yè)額增幅16%；新增“小進限”2戶；省石油、周大福增幅不低于全市限上批發(fā)業(yè)銷售額平均增幅；高路油不低于全市限上零售業(yè)營業(yè)額平均增幅；新世界酒店不低于限上住宿業(yè)營業(yè)額平均增幅完成情況：服務(wù)業(yè)“小進規(guī)”4戶（一品天下、泰融金新、博大醫(yī)院、國耀圣康）已上報，營利性服務(wù)業(yè)1-8月營業(yè)收入增幅9%；限上批零業(yè)1-8月銷售額增幅13.3%；限上住餐業(yè)1-8月營業(yè)額增幅4.4%；“小進限”3戶（瑞幸咖啡、藍悅漁市、華晨鼎峰）已上報；省石油1-8月銷售額增幅15.7%、周大福1-8月銷售額增幅-58.7%；高路油1-8月銷售額增幅-4.1%；新世界酒店1-8月營業(yè)額增幅4.1%；經(jīng)濟普查已完成兩員的選聘及培訓、社區(qū)邊界地圖的劃分、建筑物標注、PDA操作培訓，普查宣傳工作已全面展開，現(xiàn)階段正進行四經(jīng)普清查工作。（9）城市建管：計劃漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）征收660平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程征地14.67畝、征收15000平方米；全市一、二類街道總排名前75名/全市一、二類街道總排名前70名完成情況：漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）已完成征收287.38平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程金寶實業(yè)、中國電信已完成征收10869.82平方米，征地7.47畝；永紅幼兒園已全部拆除。（10）統(tǒng)計工作：做好統(tǒng)計工作和第四次全國經(jīng)濟普查工作完成情況：名錄庫單位指標準確率和抽查正確率達100%；國家網(wǎng)、限下單位報表催報工作上報率達100%；開展統(tǒng)計法規(guī)宣傳、執(zhí)法及培訓3次，每月定期完成統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)分析；圓滿完成公路社區(qū)公路局及科研所周邊作為第四次全國經(jīng)濟普查試點區(qū)域的經(jīng)濟普查工作，并在全區(qū)經(jīng)濟普查試點工作會議上做經(jīng)驗交流。（11）打造寶豐特色商圈完成情況：新世界商業(yè)中心二期正在進行外立面裝修；同馨花園21號商務(wù)寫字樓現(xiàn)進行內(nèi)部裝修，綠化驗收完畢，預計12月底竣工交付；葛洲壩城市花園已竣工入駐；同濟醫(yī)院內(nèi)科綜合樓內(nèi)外裝修完成70%；同濟醫(yī)學院轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究院大樓室內(nèi)裝修已進入尾聲；引進法人企業(yè)18戶，服務(wù)業(yè)“小進規(guī)”4戶（一品天下、泰融金新、博大醫(yī)院、國耀圣康），“小進限”3戶（瑞幸咖啡、藍悅漁市、華晨鼎峰）正在申報；1-9月固定資產(chǎn)投資9億元，招商引資16.18億元，高新技術(shù)產(chǎn)值同比增幅27.7%，1-8月稅收收入16.4316億元，街道稅源建設(shè)成效顯著。（12）多措并舉提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量完成情況：名錄庫單位指標準確率和抽查正確率達100%；國家網(wǎng)、限下單位報表催報工作上報率達100%；配合推進限下抽樣調(diào)查，及時解決企業(yè)在填報過程中遇到的各類問題；加強住戶收支調(diào)查指導；開展統(tǒng)計法規(guī)宣傳、執(zhí)法及培訓3次，每月定期完成統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)分析；圓滿完成公路社區(qū)公路局及科研所周邊作為第四次全國經(jīng)濟普查試點區(qū)域的經(jīng)濟普查工作，并在全區(qū)經(jīng)濟普查試點工作會議上做經(jīng)驗交流。（13）克難攻堅推進重點征收項目完成情況：漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）已完成征收287.38平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程金寶實業(yè)、中國電信已完成征收10869.82平方米，征地7.47畝；永紅幼兒園已全部拆除。地大校外片已簽約427戶（含企業(yè)1戶），簽約面積30185.86㎡，過審415戶（含企業(yè)1戶；下征收補償決定12戶），過審面積為28136.31㎡；地大校內(nèi)片征收補償方案（征求意見稿）已公示一個月，因法律要件等原因校內(nèi)征收工作尚未啟動，目前指揮部正在與校方溝通協(xié)調(diào)中。（14）構(gòu)建服務(wù)企業(yè)新機制，爭創(chuàng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境最優(yōu)街道完成情況：繼續(xù)改進落實“寶豐企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟”服務(wù)企業(yè)長效機制，按照前期制定的寶豐街創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境行動方案，聯(lián)系走訪轄區(qū)重點企業(yè)達120家（次），幫助67家企業(yè)解決132件問題，先后組織或協(xié)辦各類特色活動10場，參與企業(yè)達170家（次），參與人數(shù)達300人（次），不斷提高企業(yè)覆蓋率，創(chuàng)新優(yōu)化營商環(huán)境。三、自評結(jié)論（一）自評結(jié)論預算執(zhí)行情況：2018年度財政預算批復總資金72,00.00元,實際執(zhí)行金額72,00.00元，執(zhí)行率100%。該項自評得分20分。項目績效情況：該項目資金的投入經(jīng)費，保障了街道辦區(qū)域發(fā)展辦公室相關(guān)工作的順利進行。該項自評得分76分。綜合以上項目支出績效體系，我街道區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)專項工作經(jīng)費項目績效自評總分96分。（二）存在的問題和改進措施一、存在的問題（1）利北社區(qū)片征收目標難以完成。截止目前，利北社區(qū)片前期征收調(diào)查尚未開展，且國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃及規(guī)劃意見、房屋征收范圍及被征收房屋基本情況、房屋征收補償方案、房屋征收補償費用足額到位的證明材料、社會穩(wěn)定風險評估報告、房屋征收部門與征收實施單位簽訂的委托合同等六大要件尚不齊備，無法完成征收3萬平方米目標。（2）營利性服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長、限上批零業(yè)銷售額增幅、限上住餐業(yè)營業(yè)額增幅不足，周大福、高路油增幅不足。受經(jīng)濟下行影響，維特科思資金鏈斷裂、同城文化歇業(yè)，營利性服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長不足；高路油2018年將12座加油站點劃歸到湖北交投石化能源發(fā)展有限公司，周大福2017年陸續(xù)將70家門店業(yè)務(wù)劃歸外省區(qū)域，醫(yī)藥類企業(yè)2017年受“兩票制”改革影響銷售下滑嚴重，限上批零業(yè)銷售額增幅不足；新世界、亞酒、天祿、維也納等酒店業(yè)務(wù)增長平穩(wěn)，無法完成16%增幅，亟須新增限上住餐企業(yè)。二、改進措施（1）打造產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進寶豐—宗關(guān)商務(wù)區(qū)建設(shè)。包括：促進現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)升級發(fā)展、促進健康服務(wù)業(yè)多元化發(fā)展、促進金融保險業(yè)健康發(fā)展等措施。（2）服務(wù)企業(yè)，做大做強做優(yōu)寶豐企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟。包括：建立健全服務(wù)企業(yè)長效機制、做大做強寶豐企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟、保質(zhì)保量夯實服務(wù)企業(yè)基礎(chǔ)等措施。（3）緊盯項目，保質(zhì)保量完成各項征收任務(wù)。包括：加快推進在建項目、加快完成征收項目任務(wù)、謀劃待建項目等措施。四、2018年度區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費項目績效自評表（附后）

2018年度區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費項目績效自評表填報日期： 2019-7-28 總分：96項目名稱區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費主管部門基層財政管理科項目實施單位寶豐街項目類別1、部門預算項目□2、專項資金■3、上級轉(zhuǎn)移支付項目□項目屬性1、持續(xù)性項目■2、新增性項目□項目類型1、常年性項目■2、延續(xù)性項目□3、一次續(xù)性項目□預算執(zhí)行情況（萬元）

（20分）預算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額7.27.2100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標

（40分）數(shù)量指標（5分）固定資產(chǎn)投資8億元已完成5數(shù)量指標（5分）招商引資實際到位24.5億元基本完成5時效指標（5分）第四次全國經(jīng)濟普查工作統(tǒng)計調(diào)查掌握企業(yè)經(jīng)營狀況和發(fā)展動態(tài)已全面展開5質(zhì)量指標（5分）統(tǒng)計調(diào)查保證數(shù)據(jù)的準確性名錄庫單位指標準確率和抽查正確率均達100%，國家網(wǎng)、限下單位報表催報工作上報率達100%5數(shù)量指標（6分）經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)業(yè)“小進規(guī)”新增2戶服務(wù)業(yè)“小進規(guī)”新增4戶6數(shù)量指標（6分）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長16%1-8月同比增長27.7%6進度指標（8分）城市建管漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）征收660平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程征地14.67畝、征收15000平方米；漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）已完成征收287.38平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程金寶實業(yè)、中國電信已完成征收10869.82平方米，征地7.47畝；永紅幼兒園已全部拆除4效益指標

（40分）社會效益指標（10分）服務(wù)企業(yè)落實寶豐街創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境行動方案已聯(lián)系走訪轄區(qū)重點企業(yè)達120家（次），幫助67家企業(yè)解決辦公用房、停車場、政策扶持、入學落戶、工商注冊、貸款融資、公租房等問題132件，滿意率達100%10社會效益指標（10分）服務(wù)企業(yè)開展創(chuàng)新服務(wù)企業(yè)特色活動組織各類特色活動10場，參與企業(yè)達170家（次），參與人數(shù)達300人（次），活動內(nèi)容形式豐富多樣，提高了企業(yè)覆蓋率，創(chuàng)新優(yōu)化了營商環(huán)境10社會效益指標（10分）服務(wù)企業(yè)品牌宣傳塑造“寶豐企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟”品牌形象目前成員單位覆蓋現(xiàn)代商貿(mào)、高新技術(shù)等行業(yè)共計70余家企業(yè)，不斷提高轄區(qū)企業(yè)對聯(lián)盟組織的知曉度、參與度與認可度，延伸了服務(wù)企業(yè)公益平臺的社會價值10社會效益指標（10分）延展區(qū)域發(fā)展空間固定資產(chǎn)投資深入挖潛深入挖潛城鎮(zhèn)投資9200萬元；協(xié)調(diào)區(qū)領(lǐng)導、區(qū)統(tǒng)計局走訪公交集團，深入挖潛城鎮(zhèn)投資7億元10備注：

1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕