2021年赤水市人民醫(yī)院預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開說明

———2021年赤水市人民醫(yī)院預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明一、目錄赤水市人民醫(yī)院2021年部門收支預(yù)算總表赤水市人民醫(yī)院2021年部門收入總表赤水市人民醫(yī)院2021年部門支出總表赤水市人民醫(yī)院2021年財政撥款收支總表赤水市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表赤水市人民醫(yī)院2021年政府性經(jīng)濟分類明細表赤水市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）赤水市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費財政撥款支出表赤水市人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表二、部門概況1、部門主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療保健服務(wù)，開展普外、胸外、腦外科手術(shù)搶救治療和內(nèi)科疑難病癥的診斷治療，從事相關(guān)醫(yī)學(xué)教育業(yè)務(wù)。2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：部門預(yù)算單位構(gòu)成：我院是財政部分補助事業(yè)單位，醫(yī)院下設(shè)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、五官科、中醫(yī)科、手術(shù)室、檢驗科、麻醉科、放射科、傳染科、預(yù)防保健科等。3、部門人員構(gòu)成：赤水市人民醫(yī)院所屬事業(yè)單位總編制750名，包括行政編制0名、機關(guān)工勤0名、參公編制0名、事業(yè)編制750名，目前編制內(nèi)實有在職人員417名。醫(yī)院實際在崗人員886人，除編制內(nèi)人員外，合同制人員和見習(xí)人員共469名三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明2021年初部門預(yù)算公開共含9張報表，各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參照以下格式：（一）部門收支總體情況1.部門收支總表。2.關(guān)于赤水市人民醫(yī)院2021年收支總體情況說明。2021年度預(yù)算收入281126975元；其中：一般公共預(yù)算撥款收入33126975元，非稅收入預(yù)算248000000元。2021年度預(yù)算支出281126975元；其中：一般公共預(yù)算撥款支出33126975元，非稅收入預(yù)算安排支出248000000元。（二）部門收入總體情況1.部門收入總表。2.關(guān)于赤水市人民醫(yī)院2021年收入總體情況說明。2021年收入：財政撥款33126975元（以2020年12月在冊人員工資總額的70%補助）占總收入的11.78%，醫(yī)院自行組織收入248000000元，占總收入的88.22%，共計預(yù)算收入281126975元作2021年度醫(yī)院運行經(jīng)費。（三）部門支出總體情況1.部門支出總表。2.關(guān)于赤水市人民醫(yī)院2021年支出總體情況說明財政撥款33126975元和醫(yī)院自行組織收入248000000元，共計預(yù)算281126975元作2021年度醫(yī)院運行經(jīng)費支出。其中：基本支出33126975元，占總支出的11.78%，事業(yè)經(jīng)營支出248000000元，占總支出的88.22%。（四）財政撥款收支總體情況1.財政撥款收支總表。2.關(guān)于赤水市人民醫(yī)院2021年財政撥款收支總體情況說明。以2020年12月在冊人員工資總額的70%預(yù)算收入補助額33126975元。公共財政預(yù)算撥款安排支出33126975元。（五）一般公共預(yù)算支出情況1.一般公共預(yù)算支出表。一般公共預(yù)算支出表按規(guī)定公開到功能分類項級科目。2.關(guān)于赤水市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出情況說明。一般公共預(yù)算支出33126975元。其中工資福利、對個人和家庭的補助支出32739040元（其中：失業(yè)保險金122108元，醫(yī)療保險金1659262元，工傷保險金61269元，單位繳納養(yǎng)老保險2833828元，住房公積金2652394元），公用支出387935元（其中工會經(jīng)費387935元）。（六）政府性經(jīng)濟分類情況1.政府性經(jīng)濟分類明細表。政府性經(jīng)濟分類明細表按規(guī)定公開到類款級科目。2.關(guān)于赤水市人民醫(yī)院2021年政府性經(jīng)濟分類情況說明。公共預(yù)算安排資金33126975元，其中對事業(yè)單位經(jīng)常性補助33126975元，其中工資福利支出32739040元，商品和服務(wù)支出387935元。（七）一般公共預(yù)算基本支出情況1.一般公共預(yù)算基本支出表。一般公共預(yù)算基本支出表按規(guī)定公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目。2.關(guān)于赤水市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。公共預(yù)算支出33126975元，組成；基本工資9744747元、津貼補貼12652206元、社會保障繳費4676467元、商品和服務(wù)支出387935元、對個人和家庭的補助5665620元。（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表；2.關(guān)于赤水市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明。2021年度公共財政沒有預(yù)算“三公”經(jīng)費,全部經(jīng)費由醫(yī)院自行組織收入解決，嚴格控制開支。（九）政府性基金預(yù)算支出情況1.政府性基金預(yù)算支出表；2.關(guān)于赤水市人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明。2021年度公共財政沒有預(yù)算政府性基金預(yù)算支出四、其他重要事項說明1.預(yù)算收支增減變化情況說明。2021年度預(yù)算收入281126975元；比去年同期增加10460993元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入33126975元，比去年同期增加2260993元，主要是在編人員增人增資，非稅收入預(yù)算248000000元,比去年同期增加8200000元。2021年度預(yù)算支出281126975元；比去年同期增加10557127.01元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出33126975元，比去年同期增加2260993元，主要是在編人員增人增資，非稅收入預(yù)算安排支出248000000元，比去年同期增加8200000元。機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。本年財政安排機關(guān)運行經(jīng)費387935元，主要用于我單位工會經(jīng)費支出。政府采購安排情況說明。政府采購預(yù)算安排20361000元，具體是采購專用設(shè)備20361000元，由醫(yī)院非稅收入安排解決資金。國有資產(chǎn)占有使用情況。2021年年初我院固定資產(chǎn)總額176532547.62元。本年預(yù)計增加20861000元，由單位非稅收入安排資金。5.重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明。本年無重點項目預(yù)算，故無重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明。6、專業(yè)性較強的名詞進行解釋（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十