ERP規(guī)范指導(dǎo)-生產(chǎn)部(試用版)

齊心ERP系統(tǒng)規(guī)范指導(dǎo)-生產(chǎn)部

(試用版)

制定人/日期:

審核人/日期:核準(zhǔn)人/日期:職責(zé)概要【主要工作】

1)執(zhí)行PMC部的生產(chǎn)計劃，確保依生產(chǎn)訂單作業(yè)。

2)生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格執(zhí)行完工繳庫信息傳遞給統(tǒng)計員。

3)統(tǒng)計員每天及時處理掉繳庫訂單報檢動作、并依報檢對檢驗(yàn)結(jié)果為合格的進(jìn)行檢驗(yàn)單處理，最后作完工入庫手續(xù)。

4）生產(chǎn)訂單作入庫倒沖的，需按訂單在系統(tǒng)中作調(diào)撥單處理，并打印出產(chǎn)生的其他出庫單交給領(lǐng)料人辦理實(shí)際業(yè)務(wù)。

5）生產(chǎn)訂單為入庫類型的，入庫后需檢查自動產(chǎn)生的材料出庫單，并負(fù)責(zé)對單據(jù)類型的維護(hù)。

6）對于生產(chǎn)現(xiàn)場倉，需每月從系統(tǒng)作出盤點(diǎn)單處理，并自動生成盤盈盤虧單據(jù)。

【職責(zé)要求】

1）嚴(yán)格按照本規(guī)范文件進(jìn)行操作。

1)在實(shí)際運(yùn)作的過程中，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)資料或其他相關(guān)設(shè)置有問題，需及時向相關(guān)部門反映并要求得到落實(shí)。

2)生產(chǎn)部各小組每天的繳庫單必須每天上交，并要求在填寫繳庫單時，單據(jù)上必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)訂單要求進(jìn)行，3)統(tǒng)計員每天及時作報檢處理，并落實(shí)每天處理將實(shí)際工作處理完畢，確保系統(tǒng)與實(shí)際同步。

4）如果由于各種原因,不能上班的時間超過一天，需要事先把自己未處理的原始單據(jù)交接給相關(guān)指定人員，

確保系統(tǒng)的工作每天及進(jìn)處理完畢。

5）用戶不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。

6）每個用戶只可以用自己的用戶名進(jìn)行登錄,并保證自己密碼不泄密，定期性更改改密碼。

7）業(yè)務(wù)單據(jù)需要及時錄入，并要求實(shí)際工作執(zhí)行完成;業(yè)務(wù)操作完畢后或離開座位請及時關(guān)閉窗口。

【關(guān)聯(lián)部門】

1）工程部：工程部需及時將入庫倒沖的物料作好倒沖出庫庫別的設(shè)置,確保在生產(chǎn)完工繳庫時倒沖的工作自動

產(chǎn)生.

2）PMC部：確保生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中已作審核，否則會造成無法繳庫或打料單。

3）貨倉部：及時依照系統(tǒng)的單據(jù)處理每天需作處理的實(shí)際業(yè)務(wù)流程。

4）品管部：要求每天把異常的檢驗(yàn)狀態(tài)通知到生產(chǎn)部，以便及時讓統(tǒng)計員對合格部分的單據(jù)進(jìn)行處理。

主要流程生產(chǎn)制造物流過程作業(yè)

2.1.1【作業(yè)流程】

步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明123456生產(chǎn)訂單報檢檢驗(yàn)過程辦理完工入庫單生產(chǎn)完工入庫審批流生產(chǎn)訂單調(diào)出返工生產(chǎn)完工列表查詢【生產(chǎn)訂單處理】【產(chǎn)品檢驗(yàn)單】【產(chǎn)成品入庫】【產(chǎn)成品入庫】【產(chǎn)成品入庫】【生產(chǎn)訂單通知單】1．【菜單路徑】生產(chǎn)訂單>生產(chǎn)訂單處理>生產(chǎn)訂單處理【作業(yè)要點(diǎn)】

1)點(diǎn)生產(chǎn)訂單處理功能菜單，進(jìn)入界面；

2)通過“角度別”選取“生產(chǎn)訂單”，在“狀態(tài)”選取“審核”，然后按菜單欄上的“查詢”按鈕，生成表體內(nèi)容。

3)在菜單欄上按“修改”進(jìn)入修改界面，在表體“選擇”列雙擊進(jìn)行選取所需報檢明細(xì)，也可以通過表頭上的“全選”中選“是”進(jìn)行全選，然后再按菜單欄上的“報檢”，將系統(tǒng)生成報檢結(jié)果。

2．【菜單路徑】質(zhì)量管理>產(chǎn)品檢驗(yàn)>產(chǎn)品檢驗(yàn)單【作業(yè)要點(diǎn)】具體操作參見品管部的手冊

1)生產(chǎn)訂單報檢后，品管部通過產(chǎn)品檢驗(yàn)對訂單產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的產(chǎn)品或通過讓步放行的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)放生產(chǎn)完工入庫環(huán)節(jié)。

3．【菜單路徑】庫存管理>入庫作業(yè)>產(chǎn)成品入庫【作業(yè)要點(diǎn)】

1)進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫單”界面，點(diǎn)擊菜單欄上的“質(zhì)量”按鈕，點(diǎn)取“檢驗(yàn)單”或者“不良品處理單”進(jìn)入生單過濾對話框，通過過濾條件項過濾所需要入庫明細(xì)，在“產(chǎn)品檢驗(yàn)單生單列表”中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的存貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，系統(tǒng)會自動按倉庫屬性進(jìn)行分單保存。

2)保存后的產(chǎn)成品入庫單，可以通過“修改”按鈕進(jìn)行修改，在生單過程中，注意選取入庫類別為“產(chǎn)成品入庫”或“半成品入庫”。4．【菜單路徑】庫存管理>入庫作業(yè)>產(chǎn)成品入庫【作業(yè)要點(diǎn)】

1)產(chǎn)成品入庫單由生產(chǎn)部主管審核后，打印出送交成品倉。2)成品倉接收到入庫單后進(jìn)行核對，無誤在系統(tǒng)中作最終復(fù)核。

5．【菜單路徑】庫存管理>入庫作業(yè)>產(chǎn)成品入庫

【作業(yè)要點(diǎn)】

1)如果在倉庫中發(fā)現(xiàn)此批訂單產(chǎn)品有質(zhì)量問題，需作上線返

工，可通過產(chǎn)成品入庫紅字單，從倉庫調(diào)取成品上線，返工

完成后，依舊依對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號進(jìn)行入庫。

2)產(chǎn)成品完工入庫單只有在審核后，生產(chǎn)訂單才為結(jié)案關(guān)閉

狀態(tài)。

6．【菜單路徑】庫存管理>單據(jù)列表>產(chǎn)成品入庫列表

【作業(yè)要點(diǎn)】

1)通過產(chǎn)成品入庫更表，可以對每日、周、月作完工統(tǒng)計和

查詢。

B.生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)過程圖B-01未成型PP板片生產(chǎn)物流過程圖審核審核未成型PP板片計劃制板組制定材料調(diào)撥單要求：從塑膠一倉調(diào)到制板現(xiàn)場倉系統(tǒng)生成套料單制定完工繳庫單注明：此套料單自動扣除制板現(xiàn)場倉的庫存注明：此完工繳庫到CD二倉注明：由生產(chǎn)部各小組長以手工繳庫單進(jìn)行傳遞制板生產(chǎn)B-02成型PP板片物流過程圖審核審核成型PP板片計劃超D組系統(tǒng)生成套料單超D生產(chǎn)制定完工繳庫單注明：此套料單自動扣除CD二倉的庫存注明：此完工繳庫到CD一倉注明：由生產(chǎn)部各小組長以手工繳庫單進(jìn)行傳遞B-03紙箱生產(chǎn)物流過程圖審核審核紙箱生產(chǎn)計劃紙箱組系統(tǒng)生成套料單紙箱生產(chǎn)制定完工繳庫單注明：此套料單自動扣除紙箱紙板倉的庫存注明：此完工繳庫到包材一倉注明：由生產(chǎn)部各小組長以手工繳庫單進(jìn)行傳遞注明：紙板在采購入庫時直接入到紙箱紙板倉里B-04絲印板片生產(chǎn)物流過程圖絲印生產(chǎn)計劃絲印生產(chǎn)計劃絲印組制定材料調(diào)撥單絲印生產(chǎn)制定完工繳庫單注明：此完工繳庫到絲印板片倉注明：此料單從CD一倉調(diào)到絲印現(xiàn)場倉系統(tǒng)生成套料單注明：此套料單自動扣除絲印現(xiàn)場倉的庫存注明：由生產(chǎn)部各小組長以手工繳庫單進(jìn)行傳遞B-05PP卷料筒料生產(chǎn)物流過程圖吹膜生產(chǎn)計劃吹膜生產(chǎn)計劃制袋組制定材料調(diào)撥單吹膜生產(chǎn)制定完工繳庫單注明：此完工繳庫到CD二倉注明：此料單從塑膠一倉調(diào)到制袋現(xiàn)場倉系統(tǒng)生成套料單注明：此套料單自動扣除制袋現(xiàn)場倉的庫存注明：由生產(chǎn)部各小組長以手工繳庫單進(jìn)行傳遞B-06內(nèi)頁袋生產(chǎn)物流過程圖內(nèi)頁生產(chǎn)計劃內(nèi)頁生產(chǎn)計劃制袋組制袋生產(chǎn)制定完工繳庫單注明：此完工繳庫到CD一倉系統(tǒng)生成套料單注明：此套料單自動扣除CD二倉的庫存注明：由生產(chǎn)部各小組長以手工繳庫單進(jìn)行傳遞B-07內(nèi)頁組合件生產(chǎn)物流過程圖內(nèi)頁組合件生產(chǎn)計劃內(nèi)頁組合件生產(chǎn)計劃超H組制定材料調(diào)撥單超H生產(chǎn)制定完工繳庫單注明：此完工繳庫到超H倉注明：此料單從CD一倉調(diào)到超H現(xiàn)場倉系統(tǒng)生成套料單注明：此套料單自動扣除超H現(xiàn)場倉的庫存注明：由生產(chǎn)部各小組長以手工繳庫單進(jìn)行傳遞B-08成品生產(chǎn)物流過程圖成品生產(chǎn)計劃成品生產(chǎn)計劃材料倉制定成品套料單成品生產(chǎn)訂單報檢生成成品檢驗(yàn)單注明：生產(chǎn)訂單報檢，由生產(chǎn)部各小組長以手工繳庫單進(jìn)行報檢注明：此完工繳庫到成品倉注明：此料單依材料所屬倉庫出審核打印財務(wù)依訂單進(jìn)行開票系統(tǒng)產(chǎn)生銷售發(fā)貨單注明：此出庫單從成品倉發(fā)出注：各車間物料員憑繳庫單去成品倉入庫，并拿取系統(tǒng)打印的完工繳庫單，并進(jìn)行簽核制定完工繳庫單注明：由統(tǒng)計員進(jìn)行合格檢驗(yàn)生單系統(tǒng)產(chǎn)生銷售出庫單B-09委外件生產(chǎn)物流過程圖委外生產(chǎn)計劃委外生產(chǎn)計劃材料倉制定委外套料單委外生產(chǎn)委外報檢制定委外繳庫單注明：委外訂單報檢，由材料倉在委外管理中進(jìn)行委外到貨。注明：此委外完工繳庫到成品倉注明：此料單依材料所屬倉庫出B-10所有非生產(chǎn)過程物流圖被盤盈倉庫生成被盤盈倉庫生成被盤虧倉庫生成被調(diào)入倉庫生成被調(diào)出倉庫生成部門輔助物料領(lǐng)用工程部樣品領(lǐng)料其他入庫單其他出庫單庫存盤點(diǎn)單（審核后）內(nèi)部調(diào)撥單（審核后）部門多余物料入庫工程部樣品入庫對應(yīng)倉庫注明：如屬工程部做樣品在領(lǐng)料物料和樣品入庫時都必須對應(yīng)樣品項目編號

>>單據(jù)要求說明：單據(jù)名稱制單人/審核人單據(jù)分發(fā)說明備注第1聯(lián):白聯(lián)第2聯(lián):紅聯(lián)第3聯(lián):黃聯(lián)第4聯(lián):藍(lán)聯(lián)其他出庫單統(tǒng)計員/統(tǒng)計員發(fā)料倉庫統(tǒng)計員領(lǐng)料人成本會計材料出庫單貨倉文員/貨倉專員發(fā)料倉庫財務(wù)部領(lǐng)料人成本會計完工繳庫單統(tǒng)計員/成品倉文員成品倉庫統(tǒng)計員入庫人成本會計委外套料單貨倉文員/貨倉專員發(fā)料倉庫財務(wù)部供應(yīng)商采購部其他入庫單貨倉文員/貨倉專員入庫倉庫財務(wù)部入庫人成本會計5．點(diǎn)報檢按鈕進(jìn)行作業(yè)，轉(zhuǎn)下一界面2．通過表頭選項，按菜單欄上“查詢”銨鈕進(jìn)行過濾。角度別分計劃員，訂單4．選中要報檢的明細(xì)雙擊為“是”也可通過表頭的全選功能進(jìn)行全選5．點(diǎn)報檢按鈕進(jìn)行作業(yè)，轉(zhuǎn)下一界面2．通過表頭選項，按菜單欄上“查詢”銨鈕進(jìn)行過濾。角度別分計劃員，訂單4．選中要報檢的明細(xì)雙擊為“是”也可通過表頭的全選功能進(jìn)行全選3．點(diǎn)修改進(jìn)入表體操作1．點(diǎn)此進(jìn)入界面進(jìn)行操作B。生產(chǎn)訂單報檢截圖-28．按確定完成報檢動作7．點(diǎn)保存按鈕，將跳出下一小窗口6．校對部門和倉庫正確性，填寫報檢數(shù)量8．按確定完成報檢動作7．點(diǎn)保存按鈕，將跳出下一小窗口6．校對部門和倉庫正確性，填寫報檢數(shù)量C。產(chǎn)品檢驗(yàn)截圖-11．點(diǎn)此進(jìn)入界面3．通過過濾條件，進(jìn)行過濾需要檢驗(yàn)的訂單明細(xì)。2．點(diǎn)此進(jìn)行新增，跳出下面小窗口1．點(diǎn)此進(jìn)入界面3．通過過濾條件，進(jìn)行過濾需要檢驗(yàn)的訂單明細(xì)。2．點(diǎn)此進(jìn)行新增，跳出下面小窗口

D。產(chǎn)品檢驗(yàn)截圖-24．選擇所需要的報檢產(chǎn)品，按OK完成。4．選擇所需要的報檢產(chǎn)品，按OK完成。E。產(chǎn)品檢驗(yàn)截圖-37．最后按保存6．在此處填寫05．選擇檢驗(yàn)員7．最后按保存6．在此處填寫05．選擇檢驗(yàn)員

F。完工繳庫截圖-13．點(diǎn)此過濾，可按部門，檢驗(yàn)日期進(jìn)行過濾2．點(diǎn)此下拉選項“檢驗(yàn)單3．點(diǎn)此過濾，可按部門，檢驗(yàn)日期進(jìn)行過濾2．點(diǎn)此下拉選項“檢驗(yàn)單”1．點(diǎn)此進(jìn)入G。完工繳庫截圖-24．選中入庫明細(xì)，可多張明細(xì)生成一張入庫單，按OK完成4．選中入庫明細(xì)，可多張明細(xì)生成一張入庫單，按OK完成

H。完工繳庫截圖-36．按保存進(jìn)行完成生單過程5．進(jìn)行對表頭的入庫類別和入庫倉庫進(jìn)行選擇6．按保存進(jìn)行完成生單過程5．進(jìn)行對表頭的入庫類別和入庫倉庫進(jìn)行選擇I。材料調(diào)撥領(lǐng)料操作截圖-13．通過過濾條件過濾要調(diào)撥材料的生產(chǎn)訂單，可以選擇一段時間內(nèi)的開工日期進(jìn)行2．點(diǎn)此下拉選項“生產(chǎn)調(diào)撥模擬3．通過過濾條件過濾要調(diào)撥材料的生產(chǎn)訂單，可以選擇一段時間內(nèi)的開工日期進(jìn)行2．點(diǎn)此下拉選項“生產(chǎn)調(diào)撥模擬”1．點(diǎn)此進(jìn)入操作J。材料調(diào)撥領(lǐng)料操作截圖-26．按OK確定完成5．按“顯示表體6．按OK確定完成5．按“顯示表體”并選擇所要調(diào)撥的材料，只調(diào)倉庫為現(xiàn)場倉的那一部分4．選擇訂單K。材料調(diào)撥領(lǐng)料操作截圖-39．可以在此修改調(diào)數(shù)量，去除尾數(shù)8．選擇轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫10．按OK進(jìn)入下一環(huán)節(jié)操作界面7．按運(yùn)算進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，顯示可調(diào)撥庫存量9．可以在此修改調(diào)數(shù)量，去除尾數(shù)8．選擇轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫10．按OK進(jìn)入下一環(huán)節(jié)操作界面7．按運(yùn)算進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，顯示可調(diào)撥庫存量

M。材料調(diào)撥領(lǐng)料操作截圖-512．按保存進(jìn)行結(jié)束，審核后自動產(chǎn)生其他出入庫單據(jù)11．對表頭所有選項進(jìn)行完善12．按保存進(jìn)行結(jié)束，審核后自動產(chǎn)生其他出入庫單據(jù)11．對表頭所有選項進(jìn)行完善N。材料調(diào)撥領(lǐng)料操作截圖-6說明：此單進(jìn)行打印交付領(lǐng)料員，領(lǐng)料完成后，由統(tǒng)計員在此處審核

O。材料調(diào)撥領(lǐng)料操作截圖-7說明：此單進(jìn)行打印交付領(lǐng)料員，領(lǐng)料完成后，由統(tǒng)計員在此處審核說明：此單由統(tǒng)計員同對應(yīng)的其他出庫單同時審核說明：此單由統(tǒng)計員同對應(yīng)的其他出庫單同時審核P。生產(chǎn)訂單完工繳庫后自動倒沖類操作截圖備注：對于入庫倒沖的生產(chǎn)訂單，可根據(jù)完工繳庫單進(jìn)行下查此單據(jù)，并要求作出庫類別選項3．點(diǎn)此修改為生產(chǎn)套料類型2．點(diǎn)此進(jìn)入修改1．點(diǎn)此進(jìn)入操作界面?zhèn)渥ⅲ簩τ谌霂斓箾_的生產(chǎn)訂單，可根據(jù)完工繳庫單進(jìn)行下查此單據(jù)，并要求作出庫類別選項3．點(diǎn)此修改為生產(chǎn)套料類型2．點(diǎn)此進(jìn)入修改1．點(diǎn)此進(jìn)入操作界面5．按盤庫跳出盤點(diǎn)處理界面Q。車間現(xiàn)場倉盤點(diǎn)單生單作業(yè)操作截圖-15．按盤庫跳出盤點(diǎn)處理界面7．選擇此按鈕后，按確定完成6．選擇此按鈕3．選擇倉庫類型4．確定帳面日期、盤點(diǎn)倉庫2．確定帳面日期1．點(diǎn)此進(jìn)入7．選擇此按鈕后，按確定完成6．選擇此按鈕3．選擇倉庫類型4．確定帳面日期、盤點(diǎn)倉庫2．確定帳面日期1．點(diǎn)此進(jìn)入R。車間現(xiàn)場倉盤點(diǎn)單錄入作業(yè)操作截圖-2備注：此盤點(diǎn)單經(jīng)審核后，在其他入庫單和其他出庫單中自動產(chǎn)生盤盈和盤虧類型的兩種調(diào)整單據(jù)。2．把實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)填表入此處，系統(tǒng)會自動在“盈虧數(shù)量”列顯示盈虧結(jié)果。1．點(diǎn)修改進(jìn)行錄入數(shù)據(jù)，點(diǎn)保存完成操作業(yè)務(wù)。注意：在錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)的登錄日期等于帳面日期。

2.1.3【注意要求】備注：此盤點(diǎn)單經(jīng)審核后，在其他入庫單和其他出庫單中自動產(chǎn)生盤盈和盤虧類型的兩種調(diào)整單據(jù)。2．把實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)填表入此處，系統(tǒng)會自動在“盈虧數(shù)量”列顯示盈虧結(jié)果。1．點(diǎn)修改進(jìn)行錄入數(shù)據(jù)，點(diǎn)保存完成操作業(yè)務(wù)。注意：在錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)的登錄日期等于帳面日期。2）生產(chǎn)訂單報檢只針對成品件進(jìn)行，半成品不作報檢動