東湖公園服務中心

PAGEPAGE1東湖公園服務中心2020年度部門決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機構設置及決算單位構成情況2020年度主要工作完成情況2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、財政撥款支出決算情況說明六、財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明十二、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明十三、政府采購支出決算情況說明十四、國有資產(chǎn)占用情況說明十五、預算績效評價工作開展情況說明第三部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能負責東湖管理區(qū)內(nèi)新建、續(xù)建、改建、擴建工程的建設施工和維修管理；負責園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生以及園容園貌的日常保潔工作；負責園區(qū)內(nèi)花草樹木的補植補種、日常養(yǎng)護工作；負責湖面雜物清理，防凍處理，湖水置換、水源補充，湖內(nèi)安全和防汛工作；負責園區(qū)內(nèi)公共設施、游覽秩序的管理以及安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。二、部門機構設置及決算單位構成情況（一）機構設置情況襄垣縣東湖公園管理處設內(nèi)設黨建辦公室、行政辦公室、計劃財務科、督查科、考核辦、衛(wèi)生保潔組、綠化管護組、工程維修組、秩序安監(jiān)組、水體凈化組。現(xiàn)有事業(yè)編制6名，焦炭公司分流人員25名。（二）人員情況說明現(xiàn)有事業(yè)編制6名，焦炭公司分流人員25名。（三）本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：襄垣縣東湖公園管理處。根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構包括（一）機構設置情況襄垣縣東湖公園服務中心設內(nèi)設黨建辦公室、行政辦公室、計劃財務科、督查科、考核辦、衛(wèi)生保潔組、綠化管護組、工程維修組、秩序安監(jiān)組、水體凈化組?，F(xiàn)有事業(yè)編制6名，焦炭公司分流人員25名。（二）人員情況說明現(xiàn)有事業(yè)編制6名，焦炭公司分流人員25名。（三）本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：襄垣縣東湖公園服務中心。2.從決算單位構成看，納入襄垣縣東湖公園服務中心2020年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計壹家，具體包括：襄垣縣東湖公園服務中心本級三、2020年度主要工作完成情況（一）“文明智慧品質(zhì)城”專項任務指標完成情況1、在縣政府的正確領導下，積極與縣機關事務服務中心、縣海事處、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局漁政科等部門溝通協(xié)調(diào)，按期理順了東湖內(nèi)游艇、船只管理、漁業(yè)養(yǎng)殖及水質(zhì)管理工作。2、新建和改建廁所完成情況。在五陽湖公園、濕地公園分別新建3座公廁，并對東湖公園內(nèi)4座旱廁進行高標準改造。根據(jù)縣“文明智慧品質(zhì)城”項目推進要求，現(xiàn)工程全部完工并對外開放，徹底解決公園管理難和游客如廁難等系列問題，進一步提升公園服務功能。（二）疫情防控工作情況一是提高認識，嚴格把控。我中心根據(jù)省、市、縣疫情防控工作要求，結合公園實際，成立了新冠肺炎疫情防控領導小組，東湖服務中心霍小榮同志任組長，各分管領導任副組長，各股室負責人任成員，層層壓實責任，確保疫情防控工作取得實效。二是加強入園管理。對入園游客進行體溫監(jiān)測和健康掃碼管理并提醒游客在公園游覽時要戴好口罩，保持距離，做好自身防護措施，做到不聚集、不扎堆兒，有序游園。三是做好設施消毒工作。每日對園內(nèi)辦公場所、公共設施、衛(wèi)生間進行消毒2次。四是嚴格外來復工人員監(jiān)控管理。對公園外來復工人員認真進行摸排，尤其是對從湖北、吉林、內(nèi)蒙、遼寧等疫情高風險地區(qū)的人員進行統(tǒng)計上報和嚴格監(jiān)測。（三）公園日常工作推進情況1、加強文明游園管理。一是加強巡察力度，我中心工作人員及安保人員及時制止踏踩草坪、攀折花木、亂涂濫刻、野泳垂釣、隨地吐痰、攜犬入園等不文明行為；二是加大宣傳力度，在公園醒目位置制作了游園須知、嚴禁犬類入園、隨地吐痰、亂扔垃圾等宣傳標語，并在公園無線廣播系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)播放文明游園須知。2、進一步提升公園環(huán)境。一是公園衛(wèi)生高標準要求。我中心將衛(wèi)生保潔工作責任落實到個人，確保保潔員所負責區(qū)域達到“六無”標準（即無積水、淤泥；無果殼、紙屑；無瓶罐、包裝袋；無殘花敗葉；無隔夜垃圾；無衛(wèi)生死角）；二是對公園公廁全日保潔，公廁管理人員每日多次沖洗，做到無異味、無污跡、無尿堿、無便垢、無蚊蠅；三是加強公園水質(zhì)治理。定期向湖內(nèi)噴撒石灰、漂白粉等進行水質(zhì)凈化，發(fā)現(xiàn)湖面垃圾及時打撈處理，使公園水質(zhì)達到Ⅲ類標準。3、做好防汛安全和湖面安全管理工作。一是加強汛期安全巡查和東湖水位監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常情況及時執(zhí)行安全預案；二是工程維修組對排水設施定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除，確保東湖排水暢通；三是我中心派專人負責湖面安全保衛(wèi)工作，責任落實到個人，增設了各種警示、禁止指示牌，最大限度地消滅安保死角，及時勸阻游泳、垂釣的游客，杜絕一切安全隱患。4、強化公園綠化植被管理。我中心要求公園、河道各綠化管護工隊按時對所管護綠化植被進行澆水、打藥、修葺等管護工作，并對其每月管護情況進行考核，確保綠化植被成活率達到90%以上，給縣城居民提供舒適、優(yōu)美的休閑環(huán)境。此外，今年還對公園裸露地段和文昌閣兩側進行了補植補種。5、加強公園線路和設施安全管理。一是對公園樹燈及老化線路進行了整改；二是對書法廣場高桿燈破損的鋼絲線、照明燈進行更換；三是對公園和河道的花架、涼亭進行維修粉刷。第二部分2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明襄垣縣東湖公園服務中心2020年度收入、支出總計2916.42萬元，與上年相比收、支總計各增加（減少）358.19萬元，增長（減少）14%。主要原因是增加了管護區(qū)域。其中：（一）收入總計2916.42萬元。包括：1．財政撥款收入2916.42萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加358.19萬元，增長14%。主要原因是增加了管護區(qū)域。2．上級補助收入0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。3．事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。4．經(jīng)營收入0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。6．其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。8．年初結轉和結余264.22萬元，主要為襄垣縣東湖公園服務中心上年結轉本年使用的財政撥款資金。（二）支出總計2916.42萬元。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2916.42萬元，主要用于公園維修維護支出。與上年相比增加358.19萬元，增長14%。主要原因是增加管護區(qū)域。二、收入決算情況說明襄垣縣東湖公園服務中心本年收入合計2652.20萬元，其中：財政撥款收入2652.2萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明襄垣縣東湖公園服務中心本年支出合計2916.42萬元，其中：基本支出113.94萬元，占4%；項目支出2802.48萬元，占96%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明襄垣縣東湖公園服務中心2020年度財政撥款收、支總決算2916.42萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加358.19萬元，增長14%。主要原因是增加管護區(qū)域。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。襄垣縣東湖公園服務中心2020年財政撥款支出2916.42萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加358.19萬元，增長14%。主要原因是增加管護區(qū)域。襄垣縣東湖公園服務中心2020年度財政撥款支出年初預算為54.67萬元，支出決算為2916.42萬元，完成年初預算的5334%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：維修維護經(jīng)費支出項目增加。其中維修維護經(jīng)費1916.42萬元;歷年來尾欠工程款支出1000萬元。（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為54.67萬元，支出決算為43.41萬元，完成年初預算的79.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：年初預算有禛呆資金、住房公積金，實際支出由財政統(tǒng)一列支。2．城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1873.01萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：追加項目預算，用于歷年來尾欠工程款支出。六、財政撥款基本支出決算情況說明襄垣縣東湖公園服務中心2020年度財政撥款基本支出113.94萬元，其中：（一）人員經(jīng)費113.94萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、生活補助、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費0萬元。七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。襄垣縣東湖公園服務中心2020年一般公共預算財政撥款支出1916.42萬元，與上年相比增加820.5萬元，增長（減少）74%。主要原因是：增加管護區(qū)域。襄垣縣東湖公園服務中心2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為54.67萬元，支出決算為2916.42萬元，完成年初預算的5334%。決算數(shù)大于（小于）年初預算的主要原因是：增加管護區(qū)域。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明襄垣縣東湖公園服務中心2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1916.42萬元，其中：（一）人員經(jīng)費113.94萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、生活補助、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費1746.59萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、房屋構筑物構建辦公設備購置、基礎設施建設。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明襄垣縣東湖公園服務中心2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行費支出萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。2020年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。3．公務接待費0萬元。其中：（1）外事接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，2020年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次，0人次。（2）國內(nèi)公務接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，2020年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。襄垣縣東湖公園服務中心2020年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，2020年度全年召開會議0個，參加會議0人次。襄垣縣東湖公園服務中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，2020年度全年組織培訓0個，組織培訓0人次。十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明襄垣縣東湖公園服務中心2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算1000萬元，本年支出決算1000萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）支出決算1000萬元，主要是用于歷年來工程尾欠款。十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明襄垣縣東湖公園服務中心2020