新版三體系程序文件

./XXXXX科技服務(wù)有限公司QES/LX-CX-2017程序文件〔依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制編制：辦公室審核：XXX批準(zhǔn)：XXX現(xiàn)行版本：A/0受控狀態(tài)：受控2017年1月1日發(fā)布 2017年1月1實(shí)施XXXXX科技服務(wù)有限公司程序文件目錄文件管理程序………………〔3記錄管理程序………………〔6法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別程序………〔8信息交流程序………………〔11管理評(píng)審程序………………〔12人力資源控制程序…………〔18內(nèi)部審核程序………………〔22糾正與預(yù)防措施程序………〔26運(yùn)行控制程序………………〔30相關(guān)方管理控制程序……………………〔32應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序………〔34績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序………〔40事件、不符合控制程序……………………〔43飛防和服務(wù)提供的管理程序………………〔47顧客滿意率評(píng)價(jià)程序………〔51環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序…………………〔53法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序………………〔57危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序……………………〔59文件管理程序QES/LX-CX-01-2017目的有效控制XXXXQES管理體系有關(guān)文件、資料,確保所使用文件的正確性、有效性。2適用范圍適用于QES管理體系有關(guān)的文件、資料控制。3術(shù)語和定義受控文件：指文件的發(fā)放、更改、回收和作廢都按規(guī)定進(jìn)行控制,以確保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作廢不通知文件持有人的文件。4職責(zé)4.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布QES管理手冊(cè)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布QES程序文件。負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。4.3辦公室負(fù)責(zé)公司管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、記錄的發(fā)放、登記。負(fù)責(zé)收集和管理與體系有關(guān)的文件、資料。負(fù)責(zé)QES文件管理體系有關(guān)文件、資料的編制。4.4各部門、各負(fù)責(zé)與本部門、本單位QES管理體系文件的編制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理體系的文件、資料等。5工作程序5.1文件分類、編號(hào)QES管理體系文件、資料包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。管理手冊(cè):QES/LX-SC-2017程序文件：QES/LX-CX-2017管理文件匯編代表字母為GL-00技術(shù)文件匯編代表字母為JS-005.2文件的編寫、審核、發(fā)布、發(fā)放5.2.1公司《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由辦公室組織編寫,管理者代表審核后上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。公司程序文件由辦公室組織編寫,管理者代表批準(zhǔn)。作業(yè)文件包括管理類文件、技術(shù)類文件、工作程序類文件和崗位工作類文件。記錄由所屬根據(jù)實(shí)際情況自行編制。5.2.2原版文件〔含批準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)交辦公室統(tǒng)一保管,各部門使用的均為"副本"。5.2.3應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本,文件的發(fā)放填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。5.3文件的受控狀況5.3.1管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件〔如各種規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司在用的其他質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全文件、法規(guī)和資料等加蓋"受控"章和按分發(fā)號(hào)進(jìn)行控制。凡蓋受控章的文件必須跟蹤修改狀態(tài),而非受控文件〔不蓋受控章不再跟蹤修改。5.3.2對(duì)于一次性或短期使用的文件,如月計(jì)劃、周計(jì)劃,不蓋"受控"章,有統(tǒng)一的編號(hào)即可。5.3.3外來的QES法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不加蓋"受控"章,由歸口管理部門定期進(jìn)行審核,并出具《××××年有效外來文件清單》。凡過期的作廢文件應(yīng)隔離存放并作失效標(biāo)識(shí),以保證在使用現(xiàn)場(chǎng)為有效版本。5.4文件的更改公司《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的更改由辦公室負(fù)責(zé),相關(guān)部門提出《文件更改申請(qǐng)單》,說明更改的原因,管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員更改,最高管理者批準(zhǔn)。5.4.2公司程序文件的更改由各部門提出《文件更改申請(qǐng)單》,經(jīng)管理者代表審批,采用換頁(yè)更改,由辦公室發(fā)放《文件更改通知》,并收回廢頁(yè),各部門組織填寫《文件更改記錄表》。辦公室、相關(guān)部門在文件更改后一個(gè)月內(nèi)對(duì)文件更改情況進(jìn)行檢查。5.4.3公司《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文件》的更改作廢的原文件〔包括作廢頁(yè)必須由辦公室收回,以確保有效文件的唯一性,其他作廢文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收回。5.5文件的發(fā)放與接收文件的使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》,經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。文件的接收部門應(yīng)填寫"受控文件接收清單",接收人簽章。5.6文件的保存5.6.1文件須妥善保管。5.6.2對(duì)受控文件,應(yīng)及時(shí)填寫《文件控制清單》。5.6.3與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的技術(shù)文件資料的保存應(yīng)符合有關(guān)法律規(guī)定,具體保存時(shí)間由辦公室〔飛行部根據(jù)法規(guī)確定。5.7文件的作廢與銷毀5.7.1所有失效或作廢文件須及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出,經(jīng)原審批部門核準(zhǔn)后,加蓋"作廢"印章。5.7.2作廢文件,由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》,經(jīng)公司辦公室批準(zhǔn)后銷毀。5.7.3借閱、復(fù)制與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件時(shí),經(jīng)辦人應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》,由公司辦公室審批后方可借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。5.8外來文件5.8.1辦理過程：簽收、登記、承辦等。5.8.2辦理的步驟：見公司文件《行政公文處理暫行規(guī)定》。6記錄6.1受控文件清單6.2文件發(fā)放/回收記錄6.3文件更改〔申請(qǐng)通知單記錄管理程序QES/LX-CX-02-2017目的對(duì)QES記錄予以管理,為QES體系的有效運(yùn)行提供可追溯性證據(jù)。適用范圍適用于XXXXQES體系運(yùn)行記錄的控制和管理。術(shù)語和定義職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各部門QES記錄的控制、管理工作。各部門負(fù)責(zé)建立、完善、收集、整理、保管本單位的QES記錄。工作程序各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,編制QES體系運(yùn)行有關(guān)的各種記錄。記錄的填寫要求用工整、規(guī)范的文字符號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)單位書寫。5.2.2記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。當(dāng)筆誤時(shí)應(yīng)在錯(cuò)誤內(nèi)容上劃去,將正確的寫在旁邊或上、下方并由記錄人簽字或蓋章。5.2.3記錄表格中要求的簽字或蓋章必須完整,并注明日期。簽字必須是完整簽名,不涉及內(nèi)容的項(xiàng)目應(yīng)劃斜杠表示〔不得出現(xiàn)空格。5.3記錄的收集和保存5.3.1辦公室將各職能部門所有與QES體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,并編制QES體系《記錄清單》。的體系主管部門負(fù)責(zé)本單位所有與QES體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的匯總,編制QES體系《記錄清單》。5.3.2各職能部門、負(fù)責(zé)編制本單位的QES體系《記錄清單》,并保存本部門的記錄表格樣本。5.3.3各的記錄如需增加或刪減,其增減記錄清單每一年匯總一次報(bào)送本單位QES體系主管部門備案。新設(shè)計(jì)的記錄表格按《文件管理程序》執(zhí)行,批準(zhǔn)后按本程序使用和管理。5.3.4記錄的保管部門應(yīng)有適宜的環(huán)境,以確保記錄不受潮、發(fā)霉、污損,保密的記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。5.3.5應(yīng)根據(jù)具體情況對(duì)記錄定期進(jìn)行整理和歸檔,不同的記錄規(guī)定不同的保存期限。5.4記錄的查閱、借閱5.4.1查閱和借閱人不得在記錄上作任何標(biāo)記,更不能涂改。借閱應(yīng)填寫《記錄借閱登記》。5.5文件處置5.5.1凡超過保存期的記錄,經(jīng)各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由記錄管理人員填寫《記錄銷毀登記》,統(tǒng)一銷毀。相關(guān)文件法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別程序QES/LX-CX-03-20171目的為了獲取、識(shí)別并及時(shí)更新適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的QES的法律、法規(guī)和其他要求,建立獲取的渠道,獲取與識(shí)別出適用于本公司環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求,并保持最新,特制定本程序。2范圍本程序適用于與本公司QES管理體系有關(guān)的國(guó)家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、更新、管理及發(fā)放。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1辦公室是QES法律法規(guī)和其他要求及其他要求的主管部門,負(fù)責(zé)收集、評(píng)價(jià)、更新、并傳達(dá)到相關(guān)部門4．2各有關(guān)職能部門、獲取和確定與其業(yè)務(wù)相關(guān)的QES法律、法規(guī)及其它要求,并上報(bào)辦公室備案。5工作程序5.1獲取內(nèi)容5.1.1全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、各部委頒布的有關(guān)QES保護(hù)方面法律、法規(guī)及規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際公約中有關(guān)QES的規(guī)定。5.1.2地方政府有關(guān)QES方面的文件和要求,相關(guān)行業(yè)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的有關(guān)QES方面的文件要求。5.2獲取渠道5.2.1省、市、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)保局、衛(wèi)生局、司法局等地方行政主管部門；5.2.2正規(guī)的報(bào)刊、雜志、專業(yè)書籍；5.2.3互聯(lián)網(wǎng)5.2.4獲取方法5.3各有關(guān)職能部門與省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)保局、衛(wèi)生局、司法局和上一級(jí)行業(yè)主管部門建立經(jīng)常性的聯(lián)系,以便獲取有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全方面最新法律、法規(guī)和其它要求。5.3.2各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)查閱有關(guān)報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)獲取有關(guān)QES方面的要求及標(biāo)準(zhǔn)。5.3.3各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)從上級(jí)或本行業(yè)獲取有關(guān)QES方面的要求及標(biāo)準(zhǔn),并上報(bào)到辦公室進(jìn)行分類、登記。5.4適用性識(shí)別5.4.1辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別本公司環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源所適用的法律、法規(guī)其他要求。5.4.2識(shí)別依據(jù)5.4.2.1本公司生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)中所有的環(huán)境和職業(yè)健康安全因素；5.4.2.2上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門對(duì)本公司有關(guān)QES方面的要求5.4.2.3相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的要求。5.4.3傳達(dá)辦公室負(fù)責(zé)將獲取的最新法律、法規(guī)和其他要求所涉及到本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門,各有關(guān)部門傳達(dá)到相關(guān)崗位。5.4.4更新辦公室保持適用于本公司的QES法律、法規(guī)和其它要求處于最新狀態(tài)。并依據(jù)《文件控制程序》對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行更新。5.4.5評(píng)價(jià)5.4.5.1當(dāng)有關(guān)QES方面的法律法規(guī)和其他要求和其它要求發(fā)生變化并涉及到本公司質(zhì)量、環(huán)境和安全因素時(shí),辦公室對(duì)本公司的遵循情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。5.4.5.2如果本公司沒有遵守最新版本的法律、法規(guī)和其他要求,辦公室負(fù)責(zé)將情況報(bào)告給管理者代表,并依據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制程序》和《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》對(duì)本公司的安全和環(huán)境因素重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.4.6記錄和保管5.4.6.1辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)QES保護(hù)方面的最新法律、法規(guī)和其他要求的記錄,整理和管理；5.4.6.2辦公室將獲取的QES方面的最新法律、法規(guī)和其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)交給各有關(guān)職能部門；5.4.6.3各有關(guān)職能部門對(duì)獲取的有關(guān)QES方面的法律、法規(guī)和其他要求登記在《法律、法規(guī)和其他要求一覽表》上。6相關(guān)文件信息交流程序QES/LX-CX-04-2017目的為規(guī)范XXXX內(nèi)、外部協(xié)商與信息交流,及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞、處理和反饋有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的QES信息。范圍適用于XXXX內(nèi)部及與相關(guān)方進(jìn)行的協(xié)商與交流及相關(guān)信息的傳遞與處理。術(shù)語和定義內(nèi)部信息交流：指XXXX各部門、各層次之間關(guān)于QES信息的交流。外部信息交流：指XXXX與外部相關(guān)方、與之間關(guān)于QES信息的交流。職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)公司重大QES信息處理。4.2辦公室負(fù)責(zé)組織公司QES內(nèi)、外協(xié)商與信息收集、處理。4.3辦公室負(fù)責(zé)收集員工在QES方面的意見和建議,并根據(jù)需要進(jìn)行反饋。4.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外部QES信息交流,收集業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)QES信息,并根據(jù)需向辦公室傳遞。4.5負(fù)責(zé)本單位的內(nèi)、外部QES信息交流.工作程序信息分類外部信息國(guó)家的QES方針。國(guó)際公約及國(guó)家、地方和行業(yè)的QES的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。上級(jí)主管部門有關(guān)QES工作的指示?？赏┘佑绊懙南嚓P(guān)方反映。與相關(guān)方簽訂的QES協(xié)議。相關(guān)方的觀點(diǎn)、抱怨、投訴。售后物品有關(guān)的信息。其他外部信息。內(nèi)部信息XXXXQES方針、目標(biāo)及方案、職責(zé)。最高管理者、管理者代表有關(guān)QES管理工作的指示和要求。XXXXQES體系建立情況和運(yùn)行績(jī)效〔如：內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、不符合信息、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況、目標(biāo)完成情況。培訓(xùn)信息。重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素信息。監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果。事故報(bào)告。緊急事態(tài)及應(yīng)急的相應(yīng)信息。員工在QES方面的意見和建議。其他內(nèi)部信息。協(xié)商與交流的形式協(xié)商和交流可采用口頭、書面文件、電子媒體等方式進(jìn)行。協(xié)商與交流的實(shí)施外部協(xié)商與交流的實(shí)施公司各部門在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從外部獲取的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息,按《法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別程序》執(zhí)行。辦公室通過會(huì)議、文件等形式獲取上級(jí)主管部門有關(guān)QES方面的信息。對(duì)外部相關(guān)方提出的有關(guān)QES觀點(diǎn)、抱怨、投訴,由辦公室會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見或建議,經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后,形成處理決定正式向該相關(guān)方予以答復(fù)。負(fù)責(zé)本單位的外部協(xié)商與交流,按其有關(guān)管理程序進(jìn)行。內(nèi)部協(xié)商與交流的實(shí)施日常QES信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息；辦公室按照程序文件規(guī)定傳遞QES方針、目標(biāo)、方案、內(nèi)部審核及管理評(píng)審結(jié)果、更新的法規(guī)等信息。辦公室以會(huì)議或文件方式將最高管理者、管理者代表對(duì)QES體系的指示或要求傳達(dá)到相關(guān)單位。辦公室和相關(guān)部門收集監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果等反饋信息,并將其傳遞到有關(guān)部門。當(dāng)反饋信息出現(xiàn)不符合時(shí),按《事件、不符合控制程序》執(zhí)行。辦公室負(fù)責(zé)收集員工對(duì)QES體系的建議或意見,提出處理意見或建議,根據(jù)需要及時(shí)反饋。公司在QES方針制定和評(píng)審過程中要征求員工的意見和建議。緊急信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》執(zhí)行。負(fù)責(zé)本單位的協(xié)商與交流的實(shí)施信息交流記錄的管理管理評(píng)審程序QES/LX-CX-05-2017目的定期組織管理評(píng)審,以確保QES體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。適用范圍本程序適用于XXXXQES管理體系年度管理評(píng)審和臨時(shí)性管理評(píng)審。術(shù)語和定義職責(zé)4.1最高管理者。主持管理評(píng)審。審批《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。4.2管理者代表審核《管理評(píng)審計(jì)劃》、管理評(píng)審方案和《管理評(píng)審報(bào)告》。組織管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。向最高管理者報(bào)告QES體系內(nèi)部審核情況、運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。4.3辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理評(píng)審工作。負(fù)責(zé)編制年度《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。負(fù)責(zé)收集、整理、提供管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審方案。組織、協(xié)調(diào)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證,以及管理評(píng)審會(huì)議記錄的歸檔、保存。4.4各部門、4.4.1各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料,參加管理評(píng)審會(huì)議,匯報(bào)本部門QES管理體系實(shí)施情況,糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的制定和實(shí)施工作。在本單位管理評(píng)審的基礎(chǔ)上,提交需公司解決的問題相關(guān)資料,根據(jù)安排參加管理評(píng)審會(huì)議,匯報(bào)本單位QES管理體系實(shí)施情況,糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施工作。工作程序管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1管理評(píng)審每隔12個(gè)月進(jìn)行一次,一般在當(dāng)年公司內(nèi)部審核活動(dòng)完成后的適宜時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。5.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,管理者代表審核,提交最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.3《管理評(píng)審計(jì)劃》的內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審范圍、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審準(zhǔn)備工作要求、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)安排。5.1.4當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況之一時(shí),由最高管理者決定進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審：公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變與調(diào)整；5.1.4.2QES管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化或內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化；公司發(fā)生質(zhì)量事故、重大安全事故、環(huán)境污染事故；連續(xù)發(fā)生投訴；顧客及相關(guān)方有重大投訴和抱怨；5.1.4.3QES管理審核中發(fā)現(xiàn)重大或系統(tǒng)性的問題。5.1.4.4法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大更改；最高管理層認(rèn)為必要時(shí)。5.1.4.5臨時(shí)《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制、審核仍按照年度《管理評(píng)審計(jì)劃》規(guī)定執(zhí)行。但評(píng)審內(nèi)容一般只針對(duì)5.1.4中某一項(xiàng)具體事項(xiàng)。管理評(píng)審的輸入內(nèi)外部審核和第三方審核結(jié)果及其不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果；QES方針的充分性和適宜性；以往管理評(píng)審所確定跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；管理體系目標(biāo)和方案、工作計(jì)劃的完成情況；法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；管理體系總體運(yùn)行狀況及體系需改善的方面和努力的方向；顧客及相關(guān)方的觀點(diǎn)管理評(píng)審準(zhǔn)備辦公室收集各部門、的有關(guān)材料,籌備管理評(píng)審方案有關(guān)文件,報(bào)管理者代表審查。管理評(píng)審由最高管理者主持。管理者代表在管理評(píng)審前,確定本次管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員以及需提交的報(bào)告,由辦公室填寫《管理評(píng)審?fù)ㄖ穲?bào)最高管理者批準(zhǔn),并及時(shí)將通知送達(dá)每位參加人員。參加管理評(píng)審的人員在評(píng)審前十天,應(yīng)按《管理評(píng)審?fù)ㄖ返囊?在評(píng)審前準(zhǔn)備書面報(bào)告提交辦公室,臨時(shí)管理評(píng)審可根據(jù)具體評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)備。管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審的形式一般采用會(huì)議形式。最高管理者負(fù)責(zé)會(huì)議的安排。最高管理者主持評(píng)審,明確評(píng)審的目的、內(nèi)容、議程和要求。各部門負(fù)責(zé)人按要求進(jìn)行匯報(bào)。最高管理者對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論性評(píng)價(jià),提出要求和決策。管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容:本年度QES體系運(yùn)行總體概述,包括：公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)估、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事故事件、職業(yè)病、相關(guān)方投訴及抱怨等情況的介紹；對(duì)QES管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)；方針充分性、適宜性評(píng)價(jià)；目標(biāo)和方案、工作計(jì)劃的完成情況總結(jié)；法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)；內(nèi)審、外審審核的結(jié)果及其不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)；管理體系的各項(xiàng)要求,配備的資源〔包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等是否適宜；下一步的工作要求和需要解決的問題。評(píng)審結(jié)束后,辦公室協(xié)助管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》；評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、參加評(píng)審人員、評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論、采取的改進(jìn)措施等?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)最高管理者審批后,發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》提出的要求,相關(guān)部門制訂、實(shí)施改進(jìn)措施,辦公室根據(jù)管理體系文件的有關(guān)要求,對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并做好相應(yīng)記錄。辦公室對(duì)各部門的驗(yàn)證情況匯總后報(bào)管理者代表,作為下次管理評(píng)審的輸入資料。管理評(píng)審過程中形成的各種記錄、資料由辦公室保存.管理評(píng)審的結(jié)果涉及到文件更改時(shí),由辦公室〔安全環(huán)保部組織,按照《文件、資料控制程序》的要求,進(jìn)行修訂、整理和歸檔保管。相關(guān)文件人力資源控制程序QES/LX-CX-06-20171目的為貫徹公司QES方針,保證其管理體系有效運(yùn)行,通過培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和組織實(shí)施,使崗位工作人員具備相應(yīng)的知識(shí)和技能,不斷提高全體員工的QES意識(shí)和操作技能。2范圍適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有人員的培訓(xùn)及管理〔包括臨時(shí)用工。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1辦公室4.1.1負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂、管理、組織實(shí)施。4.1.2負(fù)責(zé)制定崗位能力準(zhǔn)則,確保承擔(dān)QES管理體系人員應(yīng)具有完成特定職責(zé)所規(guī)定的工作任務(wù)的能力。4.1.3根據(jù)公司人力資源需求,制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施。4.1.4組織實(shí)施崗位職業(yè)技能鑒定,制定本公司全體員工培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)員工進(jìn)行能力評(píng)價(jià)選擇。從崗位的實(shí)際需要,從技術(shù)技能、經(jīng)歷選擇人員安排上崗。4.1.5根據(jù)崗位職責(zé)和崗位聘約的要求,組織實(shí)施培訓(xùn)后的競(jìng)聘上崗或持證上崗。4.2各部門根據(jù)崗位要求,編制年度培訓(xùn)需求計(jì)劃報(bào)辦公室。5工作程序5.1人員能力的確定5.1.1辦公室審定和確認(rèn)新錄用的和內(nèi)外部招聘的管理人員、專業(yè)人員和崗位作業(yè)人員的能力需求。5.1.2各部門通過開展工作分析,識(shí)別從事影響QES活動(dòng)人員崗位的要求,制訂崗位職責(zé),簽訂崗位聘約,確定各崗位人員所需的最低學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)、年齡、專業(yè)技術(shù)職稱或技能等級(jí)及培訓(xùn)需求。5.2人員意識(shí)通過培訓(xùn),確保提高企業(yè)全體員工QES管理意識(shí)。5.3培訓(xùn)目標(biāo)5.3.1中層管理人員：了解相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和政策法規(guī),提高對(duì)QES管理戰(zhàn)略重要性的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)滿足崗位要求和法律法規(guī)和其他要求要求的意識(shí)。5.3.2各級(jí)管理人員：具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí),掌握相關(guān)法律法規(guī)和其他要求,提高相應(yīng)的意識(shí)和管理能力。5.3.3特殊崗位人員：熟練應(yīng)用相關(guān)的專業(yè)知識(shí),具備相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求常識(shí),提高崗位工作技能,具備上崗資格。5.3.4全體員工：提高QES管理的意識(shí),并不斷提高自己勝任崗位要求的能力。5.4培訓(xùn)對(duì)象各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種〔崗位人員、崗位變動(dòng)人員。5.5培訓(xùn)內(nèi)容5.5.1對(duì)高層管理人員進(jìn)行QES知識(shí)的培訓(xùn)、法律法規(guī)和其他要求以及建立實(shí)施一體化管理體系重要性的培訓(xùn)；5.5.2對(duì)中層管理人員進(jìn)行QES基本知識(shí)及意識(shí)教育、法律法規(guī)和其他要求教育、管理能力提高的培訓(xùn)；5.5.3對(duì)一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行QES基本知識(shí)及意識(shí)教育、法律法規(guī)和其他要求教育、管理能力提高的培訓(xùn)。5.5.4對(duì)特殊工種人員進(jìn)行QES管理意識(shí)的教育、法律法規(guī)和其他要求教育、安全作業(yè)、安全操作、安全生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)的崗位技能培訓(xùn)；5.5.5對(duì)普通人員進(jìn)行QES管理意識(shí)的教育、法律法規(guī)和其他要求教育、崗位規(guī)范和技能要求的培訓(xùn)、安全生產(chǎn)要求的培訓(xùn)。5.6培訓(xùn)分類及形式5.6.1培訓(xùn)分類培訓(xùn)分為崗位職〔執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)與崗位操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。5.6.2培訓(xùn)形式培訓(xùn)形式按時(shí)間分為業(yè)余、半脫產(chǎn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)：按培訓(xùn)地點(diǎn)分為內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)；按性質(zhì)分為委托培訓(xùn)、集中辦班、崗位練兵,技術(shù)比武,師徒合同等培訓(xùn)。5.7培訓(xùn)計(jì)劃的編制5.7.1各部門根據(jù)公司人才規(guī)劃和崗位需求,提出本單位的培訓(xùn)需求計(jì)劃,報(bào)公司辦公室。5.7.2辦公室匯總分析各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃,按照中鋁公司培訓(xùn)方針和XXXX人力資源需求,制訂公司總體年度培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)公司職代會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)審定后執(zhí)行。5.8培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施5.8.1特殊工種人員的培訓(xùn),由公司辦公室按照國(guó)家、行業(yè)及省市部門的規(guī)定組織實(shí)施。5.8.2崗位職業(yè)技能鑒定培訓(xùn),由公司辦公室組織,公司職業(yè)技能鑒定站按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求實(shí)施培訓(xùn)鑒定。5.8.3崗位職業(yè)資格培訓(xùn)及崗位培訓(xùn),由公司辦公室會(huì)同有關(guān)部門組織參加培訓(xùn)或組織培訓(xùn)。5.8.4各級(jí)管理、專業(yè)技術(shù)人員的安全資格培訓(xùn),由公司辦公室組織實(shí)施。5.8.5各部門QES的關(guān)鍵崗位法律法規(guī)和其他要求、管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定等培訓(xùn),由公司辦公室責(zé)成或會(huì)同各部門組織實(shí)施。5.8.6各部門及各部門,要對(duì)全體員工組織進(jìn)行QES方針和目標(biāo)、有關(guān)法律法規(guī)和其他要求、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)程序等的宣傳或培訓(xùn)。5.9培訓(xùn)效果的確認(rèn)5.9.1各項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)組織部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的考試或考核?？荚嚮蚩己丝梢圆捎枚喾N形式。5.9.2辦公室根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)各部門的培訓(xùn)目標(biāo)定期進(jìn)行檢查,考核、評(píng)估培訓(xùn)效果,并監(jiān)督其改進(jìn)。5.9.3凡要求必須持證上崗的崗位人員,應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考試合格并取證后方能上崗。5.10培訓(xùn)記錄5.10.1培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施時(shí),實(shí)施部門應(yīng)做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄,如教學(xué)計(jì)劃<課程>安排、參培訓(xùn)人員考勤記錄、考試、考核記錄等。5.10.2組織實(shí)施培訓(xùn)部門應(yīng)按級(jí)別分別保存各自實(shí)施的相關(guān)培訓(xùn)記錄。6支持性文件內(nèi)部審核程序QES/LX-CX-07-20171目的驗(yàn)證XXXX建立的QES管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)和其他要求的要求,確保體系的符合性和有效性。適用范圍本程序適用于XXXX的QES管理體系內(nèi)部審核。術(shù)語和定義審核：為獲得證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),以確定準(zhǔn)則是否滿足系統(tǒng)的、獨(dú)立的和文件化的驗(yàn)證過程。職責(zé)管理者代表全面負(fù)責(zé)QES管理體系審核工作；提供內(nèi)部審核策劃、組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核及所需的資源,審批審核計(jì)劃和方案,任命審核組組長(zhǎng)及審核員,并向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行狀況。辦公室負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核方案,提出審核計(jì)劃,提議審核組長(zhǎng)及審核員人選,報(bào)管理者代表審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查體系日常運(yùn)行狀況。審核組負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃,組織現(xiàn)場(chǎng)審核,主持審核會(huì)議,審查審核結(jié)果,編制審核報(bào)告。審核員負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核檢查表,實(shí)施審核,填寫不符合項(xiàng)報(bào)告及審核后糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。QES管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)配合審核工作,制定、實(shí)施糾正與預(yù)防措施。工作程序制訂年度內(nèi)審方案5.1.1辦公室每年年底前負(fù)責(zé)策劃公司次年的年度審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.1.2每年進(jìn)行不少于一次完整的內(nèi)部審核,且兩次內(nèi)審間隔不應(yīng)超過12個(gè)月,要求覆蓋公司QES管理體系的所有要素和部門、；評(píng)審上次審核的結(jié)果。5.1.3當(dāng)XXXX內(nèi)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)組織內(nèi)部審核或?qū)δ承┎块T進(jìn)行重點(diǎn)審核。審核準(zhǔn)備成立審核組：管理者代表任命審核組長(zhǎng),審核組長(zhǎng)協(xié)助確定審核員,組成內(nèi)審審核組,報(bào)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)。審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得國(guó)家注冊(cè)審核員或內(nèi)審員資格證書,審核員任務(wù)分配必須保證與被審核部門無直接關(guān)系。編制審核計(jì)劃：審核組長(zhǎng)依據(jù)審核的活動(dòng)和過程、以往的審核結(jié)果組織審核組編制當(dāng)次審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。審核計(jì)劃包括：審核的目的、審核的范圍、審核的依據(jù)、審核組組成、審核時(shí)間、內(nèi)容及日程安排。審核計(jì)劃批準(zhǔn)后應(yīng)由辦公室于審核十日前將審核計(jì)劃及審核通知發(fā)至被審核單位〔包括各部門、和審核員。被審核單位如有調(diào)整意見于審核實(shí)施的五日前反饋到安全環(huán)保部,以便進(jìn)行協(xié)調(diào)。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審核員編寫《檢查表》。內(nèi)審的實(shí)施首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持；由審核組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、審核方案、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程等?，F(xiàn)場(chǎng)審核審核方式：通過交談,檢查文件和記錄,對(duì)受審部門體系的運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣檢查,收集客觀證據(jù)。審核記錄：審核員將受審部門體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)實(shí)事求是地記錄在《檢查表》中,《檢查表》中所記錄的事實(shí)須交被審核方所涉及部門的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。內(nèi)審組審核完成后召開內(nèi)部會(huì)議,對(duì)審核中的不符合事實(shí)進(jìn)行研究,并確定不符合項(xiàng),對(duì)照審核依據(jù)判定不符合項(xiàng),形成《不符合項(xiàng)報(bào)告》及審核結(jié)果。不符合項(xiàng)報(bào)告不符合根據(jù)嚴(yán)重程度可分為嚴(yán)重不符合和一般不符合,為便于整改可進(jìn)一步判定策劃性不符合、實(shí)施性不符合和有效性不符合。不符合項(xiàng)報(bào)告編寫的依據(jù)為《檢查表》中的記錄。所有不符合項(xiàng),應(yīng)按《不符合項(xiàng)報(bào)告》所列內(nèi)容填報(bào),并形成《不符合項(xiàng)分布表》。對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng),由審核組下發(fā)整改通知,要求責(zé)任單位制定糾正措施并實(shí)施,跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果,辦公室作為主管部門也要關(guān)注。一般不符合項(xiàng),由內(nèi)審組下發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告,要求責(zé)任單位制定糾正措施并實(shí)施,跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。審核組應(yīng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析,對(duì)QES管理體系運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)末次會(huì)議末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。參加會(huì)議人員：審核組成員及相關(guān)人員、被審核單位領(lǐng)導(dǎo).會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)總結(jié)審核情況,宣布《不符合項(xiàng)報(bào)告》和審核結(jié)果,提出完成糾正措施的要求及期限。被審核方代表簽字確認(rèn)不符合〔觀察項(xiàng)報(bào)告和審核結(jié)果,并對(duì)體系的改進(jìn)作出承諾。內(nèi)審報(bào)告由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫內(nèi)審報(bào)告并由審核組長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容：審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、審核組成員；審核綜述及結(jié)論包括：審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題；不符合項(xiàng)報(bào)告及不符合項(xiàng)的分布情況；審核的結(jié)論,對(duì)公司體系有效性、符合性的結(jié)論。糾正存在問題的具體要求。審核的后續(xù)活動(dòng)《內(nèi)部審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后,提交管理評(píng)審,并發(fā)放到高級(jí)管理層和各被審核單位。不符合項(xiàng)責(zé)任單位按規(guī)定的時(shí)間完成原因分析和糾正措施的制訂和整改工作。審核組長(zhǎng)接到責(zé)任單位完成不符合項(xiàng)糾正措施后,根據(jù)《不符合項(xiàng)報(bào)告》的糾正措施驗(yàn)證其有效性,確認(rèn)有效后,關(guān)閉不符合項(xiàng)。對(duì)不能及時(shí)完成糾正措施的不符合項(xiàng),由審核組、辦公室報(bào)告管理者代表,辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核組匯總有關(guān)體系內(nèi)部審核的記錄后,由辦公室負(fù)責(zé)保存。6相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施程序QES/LX-CX-08-20171目的對(duì)XXXXQES管理體系運(yùn)行過程中實(shí)際存在的或潛在的不符合及由此產(chǎn)生的不利影響,采取有效的糾正與預(yù)防措施,防止不符合的重復(fù)發(fā)生,減少或消除由此產(chǎn)生的不利影響。適用范圍本程序適用于XXXXQES管理活動(dòng)中出現(xiàn)的不符合所采取的糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證的管理。術(shù)語和定義不符合：任何與標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系績(jī)效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。嚴(yán)重不符合：不符合的性質(zhì)較為嚴(yán)重,已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的事件或體系問題,必須制定糾正或預(yù)防措施的不符合。一般不符合：對(duì)QES影響一般的必須制定糾正或預(yù)防措施的不符合。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施：為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責(zé)管理者代表組織體系的持續(xù)改進(jìn)策劃。辦公室協(xié)助管理者代表組織體系的持續(xù)改進(jìn)策劃,負(fù)責(zé)組織體系運(yùn)行過程中糾正與預(yù)防措施的制定、審核、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。公司各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)不符合的原因分析以及糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施。各負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)不符合的原因分析以及糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。工作程序不符合的識(shí)別和原因分析：公司各部門和各對(duì)體系過程輸出的各種信息進(jìn)行收集、分析,識(shí)別出不符合或潛在的不符合,并分析原因。不符合的來源：違背法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求或法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求變更；對(duì)公司體系運(yùn)行的監(jiān)督管理；日常生產(chǎn)〔活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)督管理及各項(xiàng)檢查；體系的內(nèi)部審核、外部審核；體系的管理評(píng)審；數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果；事件、事故的調(diào)查分析；相關(guān)方的合理要求。不符合的分類按照不符合項(xiàng)性質(zhì)劃分為：文件性不符合：管理體系文件及現(xiàn)場(chǎng)與體系標(biāo)準(zhǔn)不符。實(shí)施性不符合：未按管理體系文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施。效果性不符合：實(shí)施后未達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)或要求。按照性質(zhì)嚴(yán)重程度和不符合項(xiàng)造成的后果劃分為：嚴(yán)重不符合：出現(xiàn)下列情況之一的,可判定為嚴(yán)重不符合：體系出現(xiàn)系統(tǒng)失效。體系運(yùn)行區(qū)域性失效。已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的事件,必須立即整改的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。違反法律、法規(guī)或其他要求的行為。一般不符合項(xiàng)未按期糾正且沒有正當(dāng)理由。目標(biāo)未實(shí)現(xiàn),且沒有通過管理評(píng)審采取必要的措施。一般不符合：對(duì)QES影響一般的必須制定糾正或預(yù)防措施的不符合。觀察項(xiàng)：影響輕微,采取糾正措施可立即整改的不符合。糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施各責(zé)任部門針對(duì)體系和生產(chǎn)過程不符合的原因制定糾正與預(yù)防措施及完成期限,按要求實(shí)施,責(zé)任到人,并記錄整個(gè)實(shí)施過程〔包括原因、內(nèi)容和結(jié)果。對(duì)觀察項(xiàng),能夠立即整改和糾正的,可口頭安排采取措施及時(shí)糾正,不開具不符合的書面材料；公司內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),內(nèi)部審核組以書面形式通知有關(guān)單位,責(zé)任部門根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容,制定糾正與預(yù)防措施及完成期限,并組織實(shí)施；公司QES管理體系管理評(píng)審、外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),辦公室以書面形式通知責(zé)任部門,責(zé)任部門根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容,制定糾正與預(yù)防措施及完成期限,并組織實(shí)施；在日常管理及本單位內(nèi)部審核、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),按本單位規(guī)定處理。辦公室對(duì)重大不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施實(shí)施監(jiān)督；公司各部門和定期將發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合和一般不符合整理、呈報(bào)給公司辦公室。辦公室在每年管理評(píng)審前,對(duì)體系中的不符合信息進(jìn)行綜合分析,報(bào)管理者代表并提交"管理評(píng)審",必要時(shí)采取系統(tǒng)的整改措施。糾正與預(yù)防措施的驗(yàn)證當(dāng)糾正措施實(shí)施完成后,責(zé)任部門應(yīng)向發(fā)出不符合項(xiàng)的單位報(bào)告,并由其對(duì)措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,主要包括：是否按照規(guī)定時(shí)間完成；完成后的效果如何；資料、記錄是否完整。糾正或預(yù)防措施按時(shí)完成并達(dá)到預(yù)期效果的,由負(fù)責(zé)驗(yàn)證的單位對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉。對(duì)糾正或預(yù)防措施未能完成或?qū)嵤┬Ч催_(dá)到預(yù)期目標(biāo)的,若無正當(dāng)理由或不能提出可接受的修改期限的,責(zé)任單位要限期整改。公司QES管理體系外審中不符合項(xiàng)的糾正或預(yù)防措施,由辦公室負(fù)責(zé)檢查實(shí)施效果,外審單位進(jìn)行驗(yàn)證。糾正或預(yù)防措施的實(shí)施引起體系文件的修改與變動(dòng)的,按《文件管理程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。有關(guān)信息的收集,不符合原因分析,糾正與預(yù)防措施的制訂、審核、實(shí)施、驗(yàn)證等按《記錄管理程序》記錄、歸檔?！恫环享?xiàng)報(bào)告》按《信息交流程序》傳遞,并按《文件管理程序》進(jìn)行管理。有關(guān)信息的收集,不符合原因分析,糾正與預(yù)防措施的制訂、審核、實(shí)施、驗(yàn)證等按《記錄控制程序》記錄、歸檔。6相關(guān)文件《安全生產(chǎn)管理制度》《環(huán)境保護(hù)工作制度》運(yùn)行控制程序QES/LX-CX-09-20171目的使與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)、飛防和服務(wù)得到有效控制,確保公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),且不偏離公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針。2適用范圍本程序適用于與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、飛防和服務(wù)。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1辦公室負(fù)責(zé)建立、保持本程序并組織實(shí)施。4.2各部門負(fù)責(zé)《運(yùn)行控制程序》的貫徹執(zhí)行。5工作程序5.1控制要求5.1.1對(duì)與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)、飛防和服務(wù)進(jìn)行有效控制、確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行。5.1.2與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的單位、部門,要嚴(yán)格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。5.1.3要對(duì)與服務(wù)、生產(chǎn)和過程有關(guān)的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素制定管理辦法,并把管理辦法中的要求通過合同、協(xié)議書的形式通報(bào)給相關(guān)方。5.2運(yùn)行控制程序的實(shí)施5.2.1藥品采購(gòu)、入庫(kù)、存放、使用及廢棄管理執(zhí)行《化學(xué)危險(xiǎn)品管理制度》。5.2.2辦公系統(tǒng)執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)工作條例》。5.2.3現(xiàn)場(chǎng)安全管理和員工勞動(dòng)保護(hù)執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。5.2.4職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。5.2.5機(jī)動(dòng)車輛管理執(zhí)行《機(jī)動(dòng)車輛管理規(guī)定》。5.2.6對(duì)相關(guān)方的管理執(zhí)行《相關(guān)方管理控制程序》。6相關(guān)文件《危險(xiǎn)物品管理制度》《環(huán)境保護(hù)工作制度》《安全生產(chǎn)管理制度》《環(huán)境保護(hù)考核辦法》《機(jī)動(dòng)車輛管理規(guī)定》相關(guān)方管理控制程序QES/LX-CX-10-2017目的對(duì)相關(guān)方施加影響,對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制,增強(qiáng)相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí),增進(jìn)交流,持續(xù)改進(jìn)本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。2、適用范圍本程序適用于相關(guān)方的控制。職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)向材料供方施加環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的影響,及供方的資質(zhì)認(rèn)可,信息交流。3.2飛行部負(fù)責(zé)設(shè)備及配件供方的資質(zhì)認(rèn)可、信息交流,及向外來人員對(duì)機(jī)電設(shè)備安裝的環(huán)境/職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理。3.3飛行部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位環(huán)境/職業(yè)健康安全施加影響及監(jiān)督管理。4工作程序4.1公司各單位負(fù)責(zé)向其職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)及活動(dòng)情況。4.2辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查其相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)健康安全的信息,確定是否符合本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。4.3對(duì)供方的控制4.3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)可,對(duì)提供的產(chǎn)品是否符合本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的要求,進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)不符合本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的產(chǎn)品不訂貨；對(duì)已向供方訂貨的,在使用中發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品環(huán)保、安全性能不符合本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全體系要求,終止訂貨合同,對(duì)我公司造成損失的要進(jìn)行索賠。4.4對(duì)本公司來訪者要由綜合管理部、飛行部負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全培訓(xùn),按有關(guān)規(guī)定佩帶防護(hù)用品,必須遵守本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)規(guī)定,接受我公司檢查,對(duì)不符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的行為,陪同人員負(fù)責(zé)提醒及勸告。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序QES/LX-CX-11-2017目的預(yù)防控制公司潛在的事故、事件和緊急情況；做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),減少可能產(chǎn)生的影響。范圍適用于公司區(qū)域內(nèi)環(huán)境/職業(yè)健康安全體系內(nèi)潛在事故和緊急情況的處理。職責(zé)3.1飛行部制定防汛、火、危險(xiǎn)藥品及其它事故的應(yīng)急預(yù)案；3.2綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)搶救工作的各項(xiàng)安全措施實(shí)行有效監(jiān)督；3.3飛行部負(fù)責(zé)處理重大安全和環(huán)境事故的調(diào)查并將調(diào)查報(bào)告上報(bào)相關(guān)部門；3.4飛行部負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理及發(fā)生重大環(huán)境事故后的環(huán)境影響調(diào)查；3.5各單位負(fù)責(zé)本單位潛在安全與環(huán)境事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理。工作程序4.1潛在事故或緊急情況的識(shí)別4.1.1本公司主要潛在事故或緊急情況a、低空失速、與障礙物相撞、空中停車；b、火災(zāi)事故；c、其它事故。4.1.2識(shí)別方法：飛行部組織相關(guān)專業(yè)人員,針對(duì)本公司實(shí)際生產(chǎn)過程,采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、安全檢查,分析安全或環(huán)境事故發(fā)生的可能性以及嚴(yán)重程度,確認(rèn)本單位潛在的安全或環(huán)境事故或緊急情況,如有生產(chǎn)過程、外界環(huán)境等變化,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新識(shí)別。4.1.3要求:公司負(fù)責(zé)建立由急救指揮、急救通訊、急救運(yùn)輸、急救機(jī)構(gòu)、急救培訓(xùn)等五個(gè)部分組成的創(chuàng)傷急救系統(tǒng)。公司存在上述潛在事故或緊急情況的單位均應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案,確保在緊急情況發(fā)生后,做出及時(shí)的響應(yīng)。4.2應(yīng)急指揮4.2.1發(fā)生重大災(zāi)害事故后,必須立即成立救災(zāi)指揮部,總經(jīng)理或主管經(jīng)理任總指揮。4.2.2處理事故時(shí),應(yīng)在災(zāi)區(qū)附近選擇安全地點(diǎn)設(shè)立指揮部。救援指揮由指揮部選派具有救護(hù)知識(shí)的人員擔(dān)任。4.2.3車間要配備有必要的救護(hù)裝備及器材。4.3應(yīng)急保障4.3.1辦公室必須按應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)渥闾幚砀鞣N災(zāi)害事故的物資。4.3.2應(yīng)急物資的采購(gòu)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》4.3.3飛行部定期對(duì)應(yīng)急物資、裝備器材和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查。潛在事故或緊急情況的應(yīng)急救援預(yù)案根據(jù)確定的潛在事故或緊急情況由飛行部組織編制應(yīng)急救援預(yù)案。應(yīng)急救援預(yù)案的編制必須貫徹預(yù)防為主的方針,應(yīng)能起到防止事故發(fā)生,并在一旦發(fā)生事故時(shí),能有效地防止事故擴(kuò)大和迅速搶救受災(zāi)遇難人員的目的。應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容包括：a、列舉發(fā)生緊急情況的預(yù)兆；b、提出預(yù)防各種重大災(zāi)害事故的組織措施、技術(shù)措施和必要的物資準(zhǔn)備；c、一旦發(fā)生事故后,組織災(zāi)區(qū)人員自救和安全撤離災(zāi)區(qū)以及搶救人員的措施；d、處理各種事故的指導(dǎo)原則以及為縮小事故范圍,迅速而安全地消除事故危害所必須的工程、設(shè)備、器材、工具的數(shù)量、使用地點(diǎn)、使用方法和管理辦法等；e、處理事故的組織領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位、部門及其領(lǐng)導(dǎo)人的任務(wù)、職責(zé)、通知方法和順序；f、確定聯(lián)絡(luò)計(jì)劃,包括公安、消防、醫(yī)療急救機(jī)構(gòu)；g、有關(guān)處理各種事故必備的技術(shù)資料。4.5潛在安全、環(huán)境事故或緊急情況的信息傳遞4.5.1地面發(fā)生火災(zāi)時(shí),發(fā)現(xiàn)人應(yīng)當(dāng)立即電話通知保衛(wèi)科匯報(bào)火災(zāi)發(fā)生地點(diǎn)及其它情況,立即啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。發(fā)生其它緊急情況時(shí),發(fā)現(xiàn)人應(yīng)當(dāng)立即向保衛(wèi)科匯報(bào)事故發(fā)生地點(diǎn)、性質(zhì)及遇險(xiǎn)人員情況。保衛(wèi)科接到電話后,立即向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并起動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。4.6潛在安全、環(huán)境事故或緊急情況的控制4.6.1公司應(yīng)確定相應(yīng)的應(yīng)急管理系統(tǒng),對(duì)潛在安全、環(huán)境事故實(shí)施預(yù)防管理和緊急情況發(fā)生時(shí)的協(xié)調(diào)指揮。4.6.2用于應(yīng)急準(zhǔn)備的設(shè)備、設(shè)施,應(yīng)配備齊全,并定期進(jìn)行檢驗(yàn)、檢查、維修,確保其時(shí)時(shí)處于完好狀態(tài)。4.6.3在條件許可的情況下,各單位應(yīng)對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案或?yàn)?zāi)害預(yù)防計(jì)劃進(jìn)行演習(xí)或評(píng)審,以檢驗(yàn)其預(yù)案的有效性和滿足災(zāi)害控制的能力。4.7應(yīng)急救援預(yù)案、措施培訓(xùn)各單位針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況所制定的應(yīng)急救援預(yù)案、措施必須及時(shí)傳遞到相關(guān)崗位和人員,并對(duì)工作場(chǎng)所存在緊急情況的人員建立和保持培訓(xùn)計(jì)劃。4.8演習(xí)4.8.1可行時(shí),各單位每年定期對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案實(shí)施一次演習(xí),對(duì)演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問題必須采取措施立即整改,演習(xí)結(jié)束應(yīng)對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審并保存記錄。4.8.2在事故及緊急事件發(fā)生或演習(xí)后,由相應(yīng)單位對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案適應(yīng)性和可行性進(jìn)行評(píng)審和必要的修訂。4.8.3在其他重要設(shè)施發(fā)生變化后,要對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案適應(yīng)性和可行性進(jìn)行評(píng)審和必要的修訂。4.9潛在安全/環(huán)境事故或緊急情況發(fā)生后的處置4.9.1現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全、環(huán)境事故或緊急情況后,事故單位應(yīng)立即組織搶救和保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),根據(jù)相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃組織實(shí)施,同時(shí)向保衛(wèi)科匯報(bào),視事故輕重程度按照事故匯報(bào)程序,及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告,組織協(xié)調(diào)事故搶救工作。4.9.2當(dāng)公司發(fā)生特別意外的災(zāi)害時(shí),保衛(wèi)科應(yīng)緊急通知各單位對(duì)人員及財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施,同時(shí)處于災(zāi)區(qū)的單位負(fù)責(zé)對(duì)重要設(shè)備、化學(xué)物品進(jìn)行妥善保管和處置,以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故、化學(xué)物品泄漏等帶來的嚴(yán)重后果。事后保衛(wèi)科組織總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善本程序。4.9.3如果公司的發(fā)展需要增加有毒、有害藥品的使用,需要增設(shè)高壓容器或重要環(huán)保設(shè)施等,則需針對(duì)泄漏、爆炸、設(shè)施事故、人身危害等可能的風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)更新本程序,增加相應(yīng)的內(nèi)容。4.9.4保衛(wèi)科組織對(duì)事故的調(diào)查與處理4.9.4.1處理程序：成立調(diào)查組,規(guī)定職責(zé)與權(quán)限；事故調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)處理、收集證據(jù)材料、綜合分析、確定原因、制定防范措施；對(duì)防范措施在實(shí)施前進(jìn)行評(píng)審,確保與問題的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。若擬定的糾正和預(yù)防措施可能帶來新的風(fēng)險(xiǎn),則應(yīng)對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),必要時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；寫出事故報(bào)告和處理結(jié)果；事故報(bào)告的內(nèi)容包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、簡(jiǎn)要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和采取的應(yīng)急措施等。4.9.4.2公司辦公室協(xié)同事故單位按照"五不放過"的原則,對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查,總結(jié)事故教訓(xùn),制訂防范措施,防止同類事故的重復(fù)發(fā)生。"五不放過"是指事故原因追查不清不放過,事故責(zé)任者受不到處理不放過,事故當(dāng)事人受不到教育不放過,未制定防范措施不放過,防范措施沒有經(jīng)過評(píng)審不放過。4.9.4.3緊急情況發(fā)生后,保衛(wèi)科應(yīng)寫出總結(jié)報(bào)告,制定糾正或預(yù)防措施,對(duì)事故的發(fā)生原因、處理過程、災(zāi)害結(jié)果及環(huán)境影響進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)該應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案或?yàn)?zāi)害預(yù)防計(jì)劃以及所涉及的運(yùn)行控制程序的控制效能,對(duì)不能滿足災(zāi)害控制的內(nèi)容,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。5記錄5.1應(yīng)急救援預(yù)案演習(xí)記錄5.2應(yīng)急物資檢查記錄5.3事故調(diào)查記錄績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序QES/LX-CX-12-20171 目的為了取得真實(shí)可靠的測(cè)量數(shù)據(jù),判斷環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的落實(shí)情況,檢驗(yàn)其是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求,實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn),特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制。3 術(shù)語和定義3.1績(jī)效：基于環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),與公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制和環(huán)境污染防治有關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的可測(cè)量的結(jié)果。3.2主動(dòng)測(cè)量：根據(jù)確定的標(biāo)準(zhǔn),檢查危害和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制措施及環(huán)境設(shè)施,以及為實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行的活動(dòng)。3.3被動(dòng)測(cè)量：對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的預(yù)防與控制措施及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的不足,如傷亡、疾病和事件等進(jìn)行檢查、識(shí)別的過程。3.4環(huán)境監(jiān)測(cè)：包括污染源監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)兩個(gè)方面,就是對(duì)組織排放的有害物濃度及量進(jìn)行自動(dòng)或定期取樣分析；對(duì)環(huán)境污染物質(zhì)以及由于環(huán)境污染而造成的污染現(xiàn)象等進(jìn)行分析、監(jiān)測(cè),明確其趨勢(shì)、數(shù)值、污染的實(shí)際狀態(tài)。3.5目標(biāo)：指公司在環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。4 職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)公司績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。4.2辦公室4.2.1 負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況,目標(biāo)方案進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。4.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)公司績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制的全過程進(jìn)行監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制的指導(dǎo)、監(jiān)督。4.2.3 負(fù)責(zé)安排各種職業(yè)性健康檢查；參加員工職業(yè)病致殘程度分級(jí)鑒定。4.3各部門、負(fù)責(zé)本單位、本部門作業(yè)范圍內(nèi)的績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制工作,并填寫相關(guān)記錄。5 工作程序5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容5.1.1 對(duì)法規(guī)執(zhí)行情況、工作場(chǎng)所的安全情況和個(gè)人行為抽樣進(jìn)行檢查。檢查電氣線路、管道、特種設(shè)備、設(shè)施及其安全防護(hù)設(shè)備等的安全狀況；檢查各種環(huán)保設(shè)施運(yùn)行及污染物排放情況；檢查各項(xiàng)安全環(huán)保管理制度及其記錄、臺(tái)帳的建立健全與執(zhí)行情況等。5.1.2 完善環(huán)境監(jiān)測(cè)制度。根據(jù)監(jiān)測(cè)計(jì)劃,對(duì)環(huán)保設(shè)施及污染物排放情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。5.2監(jiān)測(cè)實(shí)施5.2.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案5.2.1.1 通過危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃及環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià),全面識(shí)別危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素,準(zhǔn)確評(píng)價(jià)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素,根據(jù)法律、法規(guī)及其他要求,依據(jù)可行的技術(shù)方案,體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾,飛行部制定年度環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo),以文件的方式下發(fā)。5.2.1.2 飛行部跟蹤方案的落實(shí)情況,定期對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全方案進(jìn)行評(píng)審。5.2.2 環(huán)境監(jiān)測(cè)5.2.2.1 公司向環(huán)境監(jiān)測(cè)站提出環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃,由該站按計(jì)劃組織環(huán)境監(jiān)測(cè),并于每季初向飛行部提交監(jiān)測(cè)結(jié)果。對(duì)臨時(shí)監(jiān)測(cè)任務(wù)及突發(fā)性污染事故,該站按飛行部的要求及時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)并上報(bào)結(jié)果。5.2.2.2 飛行部每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次檢查,并對(duì)目標(biāo)完成情況和方案實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查。5.3不符合、糾正與預(yù)防措施在監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程中,發(fā)現(xiàn)不符合時(shí),下發(fā)整改通知,限期整改。5.4事故報(bào)告5.4.1 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,查明事故原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況,統(tǒng)計(jì)、上報(bào)《傷亡事故月、年報(bào)表》并建檔。5.5記錄5.5.1檢查和監(jiān)測(cè)記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確,便于追溯相關(guān)的活動(dòng),便于查詢,保存期限按照《記錄管理控制程序》的要求執(zhí)行,對(duì)傷亡事故和職業(yè)病檔案要長(zhǎng)期保存。5.5.2各部門飛行部要建立、健全《工傷事故記錄臺(tái)帳》。5.6運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)5.6.1根據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》的要求辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源,應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)與測(cè)量。5.6.2對(duì)重大污染源進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)與測(cè)量。6相關(guān)文件《安全檢查管理制度》《消防安全管理制度》《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《環(huán)境監(jiān)測(cè)管理辦法》《職工傷亡事故管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)管理辦法〔試行》《環(huán)境保護(hù)工作條例》事件、不符合控制程序QES/LX-CX-13-2017目的為了有效處理公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中發(fā)生的不符合,采取糾正和預(yù)防措施,確保體系有效運(yùn)行,特制定本程序。范圍本程序適用于公司所屬各部門或部門業(yè)務(wù)范圍活動(dòng)中所有的環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合、糾正與預(yù)防措施的管理。術(shù)語與定義不符合：任何與工作規(guī)程、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。體系文件中的不符合實(shí)際就是公司日常工作中所指的"事故隱患",〔事故隱患即導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷和"環(huán)境缺陷"。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或?qū)е缕渌黄谕闆r的原因所采取的措施。預(yù)防措施：為消除潛在不符合或?qū)е缕渌麧撛诓黄谕闆r的原因所采取的措施。三定四不推："三定"是指"定時(shí)間、定人員、定措施"；"四不推"是指"個(gè)人不推給班組、班組不推給車間、車間不推給廠、廠不推給公司"。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門提出的重大不符合、糾正與預(yù)防措施。飛行部負(fù)責(zé)本程序的編制及其實(shí)施的監(jiān)督和管理,負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)責(zé)任單位制定的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各部門或部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位或部門發(fā)生的不符合分析原因,制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施。工作程序不符合的判定依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求。環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南。公司適用的法律法規(guī)和其他要求及其他要求。公司發(fā)布的環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件。不符合的來源數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不符合；體系運(yùn)行監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的不符合；日常生產(chǎn)〔活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的監(jiān)督管理及各項(xiàng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；公司環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合；相關(guān)方的合理抱怨；職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；內(nèi)部審核及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合；事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合；環(huán)境投訴；不符合的分類嚴(yán)重不符合：不符合的性質(zhì)較為嚴(yán)重,已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境和職業(yè)健康安全事件或環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的問題,必須制定糾正或預(yù)防措施的不符合。下列情形之一可判定為嚴(yán)重不符合：5.3.1.1系統(tǒng)某單元完全沒有執(zhí)行；5.3.1.2同一單元有多個(gè)輕微不符合項(xiàng),使得該單元無法有效執(zhí)行；5.3.1.3不符合法律、法規(guī)。遵守法律、法規(guī)是體系標(biāo)準(zhǔn)最基本要求,只要有違法的客觀證據(jù)存在,即應(yīng)判定為嚴(yán)重不符合；5.3.1.4存在明顯需要立即整改的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；5.3.1.5未完成目標(biāo),且未意識(shí)到；5.3.1.6輕微不符合項(xiàng)仍未改善。即上一次審核中發(fā)現(xiàn)的輕微不符合項(xiàng),至今仍未采取有效措施加以整改的,即判定為嚴(yán)重不符合；一般不符合：嚴(yán)重不符合之外的其他必須制定糾正或預(yù)防措施的不符合；輕微不符合〔或稱觀察項(xiàng)：影響輕微,采取糾正措施就地立即進(jìn)行糾正；不符合的原因調(diào)查與處理對(duì)于內(nèi)審過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合,內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合項(xiàng)的判定依據(jù),對(duì)收集的客觀證據(jù)、各種資料進(jìn)行對(duì)照、篩選、整理,判定不符合項(xiàng)及其影響程度,確定出一般不符合和嚴(yán)重不符合、整改完成期限,并填入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中；對(duì)于其他在各類監(jiān)測(cè)和測(cè)量、檢查和巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合,檢查人員要督促責(zé)任單位或部門及時(shí)進(jìn)行處理。對(duì)于嚴(yán)重不符合和一般不符合應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門開據(jù)整改指令；對(duì)相關(guān)方投訴、管理評(píng)審、員工在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合以及事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的不符合按"5.6.2"款執(zhí)行；內(nèi)審中不符合項(xiàng)的責(zé)任單位應(yīng)分析原因并制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,填入《不符合項(xiàng)報(bào)告》,并組織實(shí)施；辦公室及其他部門在每年管理評(píng)審前,應(yīng)對(duì)QES管理體系中的不符合信息進(jìn)行綜合分析、研究、歸納,報(bào)管理者代表并提交"管理評(píng)審",必要時(shí)采取系統(tǒng)的整改措施。不符合的驗(yàn)證內(nèi)審不符合內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施過程、效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)糾正或預(yù)防措施達(dá)到預(yù)期效果的填寫驗(yàn)證結(jié)果,對(duì)不符合進(jìn)行關(guān)閉,驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和根據(jù)。其他不符合對(duì)于采取糾正或預(yù)防措施而實(shí)施無效的,由不符合發(fā)現(xiàn)部門組織相關(guān)責(zé)任單位分析原因,制定有效的糾正或預(yù)防措施,并由責(zé)任單位實(shí)施；責(zé)任單位或部門未能完成糾正預(yù)防措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)期效果,如無正當(dāng)理由或未能提出可接受的修正期限,由原不符合發(fā)現(xiàn)部門重新開出整改指令；糾正或預(yù)防措施的實(shí)施引起環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的修改與變動(dòng),主管部門負(fù)責(zé)按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的《文件管理控制程序》進(jìn)行修改和變動(dòng)；不符合、糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施對(duì)潛在的事件的預(yù)防措施在實(shí)施前,應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,以防止由于糾正與預(yù)防措施行動(dòng)而帶來新的風(fēng)險(xiǎn)；糾正預(yù)防措施由不符合的責(zé)任單位制訂、實(shí)施并保證效果；對(duì)潛在的事件應(yīng)進(jìn)行全方位的認(rèn)真分析,找出其潛在的引發(fā)原因,從各個(gè)原因入手,制訂阻止發(fā)生不符合及事件的有效措施。相關(guān)文件飛防和服務(wù)提供的管理程序QES/LX-CX-14-20171目的對(duì)飛防和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于公司對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)及交付后活動(dòng)的控制。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1飛行部4.1.1負(fù)責(zé)編制《飛防和服務(wù)提供的管理程序》4.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)各的飛防和服務(wù)過程管理進(jìn)行控制。4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)公司各生產(chǎn)單位產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查和管理。4.1.4負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及不合格品的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理,來確保對(duì)飛防和服務(wù)提供有效控制。4.2飛行部4.2.1各根據(jù)銷售或服務(wù)合同的要求,編制相應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃；4.2.2負(fù)責(zé)對(duì)本單位產(chǎn)品的交付及交付后的服務(wù)和技術(shù)支持工作。5工作程序5.1飛防和服務(wù)提供的控制5.1.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件a>及時(shí)獲得表述產(chǎn)品特性的信息,如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、圖紙、服務(wù)規(guī)范；b>過程操作要以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、特定的合同要求等作為指導(dǎo),必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書、服務(wù)規(guī)范；c>按過程控制要求配備適宜的設(shè)備,無論公司自行配置,還是租用或供方自帶設(shè)備,均應(yīng)同時(shí)滿足QES要求；d>按產(chǎn)品過程或質(zhì)量特性的要求,配備、使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,按要求實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù),以保證過程能力；e>生產(chǎn)各階段產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行,以確保生產(chǎn)或服務(wù)過程處于受控狀態(tài)；f>產(chǎn)品或服務(wù)交付及交付后活動(dòng)由各分別組織實(shí)施。g>根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)制造和服務(wù)信息。h>對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制《作業(yè)指導(dǎo)書》,其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制《作業(yè)指導(dǎo)書》；i>生產(chǎn)安排執(zhí)行顧客要求、技術(shù)和生產(chǎn)作業(yè)文件的規(guī)定。5.1.2過程的控制接到合同及有關(guān)文件后,理解并掌握產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)要求,針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的特性予以重點(diǎn)關(guān)注和控制；根據(jù)產(chǎn)品的重要性、作業(yè)的復(fù)雜性以及人員的技能情況,必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書；提供能滿足需要的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備能力,并對(duì)這些設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,并保存相關(guān)記錄；飛防從始自終,實(shí)行全過程控制。5.2過程確認(rèn)5.2.1飛行部組織對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn),指導(dǎo)各對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn)。5.2.2各負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)及控制方案的審批。5.4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制5.4.1各對(duì)所購(gòu)物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定,并實(shí)施,按職責(zé)規(guī)定和所用圖紙、規(guī)范或其它文件,在生產(chǎn)、交付或安裝各階段,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。產(chǎn)品或過程的標(biāo)識(shí)<包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)>可用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄等形式進(jìn)行,標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、合格狀態(tài)或過程的名稱、部位、質(zhì)量要求、作業(yè)班組、檢驗(yàn)人、質(zhì)量狀態(tài)等。產(chǎn)品或過程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)主要有四種,即檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)未確定狀態(tài)。5.5顧客財(cái)產(chǎn)1各對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的管理做出規(guī)定并實(shí)施。2>公司使用或控制的顧客財(cái)產(chǎn)：圖紙、技術(shù)資料、樣件、設(shè)施等；3>各按照采購(gòu)物資驗(yàn)證要求,對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng),根據(jù)合同〔或協(xié)議文件的規(guī)定接收。4>對(duì)顧客提供的物資a>進(jìn)行驗(yàn)證,按規(guī)定做檢驗(yàn)和試驗(yàn),確保隨貨文件正確齊全,并做好標(biāo)識(shí)；b>單獨(dú)存放,建立單獨(dú)的帳目；c>定期檢查貯存狀況,防止變質(zhì)損壞；d>有丟失、損壞或不適用的情況及不合格品,物資保管人員應(yīng)加以記錄,并書面報(bào)告給顧客,協(xié)商解決。5>顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等予以保密控制。5.6產(chǎn)品防護(hù)5.6.1各對(duì)原材料、半成品、成品直至顧客接收之前,要針對(duì)物資的特性提供防護(hù)。5.6.4搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),配置適宜的搬運(yùn)工具,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法,應(yīng)考慮；不得破壞包裝,防止跌落,磕碰、擠壓；應(yīng)按照包裝標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn),保持搬運(yùn)通道暢通,搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品,防止丟失或損壞。5.6.5包裝控制搬運(yùn)過程中要保證物資原有的質(zhì)量狀態(tài)和包裝的清潔、完整,及保證外包裝上的正確標(biāo)識(shí)。5.6.6貯存控制各部門要明確對(duì)產(chǎn)品、原材料、配件的存放倉(cāng)庫(kù)的管理。對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全要有明確要求；應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施〔消防設(shè)備等,以保持安全適宜的貯存環(huán)境；所有貯存物品應(yīng)建立相應(yīng)的出入庫(kù)帳,倉(cāng)管員要經(jīng)常查看庫(kù)存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知相關(guān)部門確認(rèn)、處理。5.7產(chǎn)品交付后的活動(dòng)5.7.1各負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)及技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客投訴,負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意率進(jìn)行測(cè)量,確定顧客的需求和潛在需求,執(zhí)行《顧客滿意率測(cè)量控制程序》；建立顧客檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及每批產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向,及時(shí)做好準(zhǔn)備；利用與顧客的交往,主動(dòng)向顧客介紹公司的產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問,及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。5.7.2咨詢服務(wù)：對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢,各由專人解答、記錄,暫時(shí)未能解答的,應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。6相關(guān)文件《飛防任務(wù)書》顧客滿意率評(píng)價(jià)程序QES/LX-CX-15-20171目的目的是通過對(duì)顧客滿意率的調(diào)查,測(cè)量和分析公司管理體系的業(yè)績(jī),與顧客或市場(chǎng)需求量的差距,根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系,不斷滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望。2范圍本程序規(guī)定了對(duì)顧客滿意率信息的收集要求、信息評(píng)價(jià)方法和改進(jìn)措施的要求。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織各貫徹實(shí)施,定期收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息,進(jìn)行顧客滿意率測(cè)評(píng),評(píng)價(jià)公司管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)、與顧客或市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置等,作為管理體系持續(xù)改進(jìn)的主導(dǎo)性依據(jù)。負(fù)責(zé)針對(duì)調(diào)查的結(jié)果及顧客滿意率的信息進(jìn)行綜合分析,確定責(zé)任部門采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。對(duì)公司的總體顧客滿意率進(jìn)行分析匯總。4.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)的顧客滿意率的評(píng)價(jià),主要內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間,在與顧客的各種洽談會(huì)、日常工作接觸、往來函件中獲取顧客滿意信息,做出應(yīng)有的質(zhì)量改進(jìn)。4.3業(yè)務(wù)部從工作的不同渠道獲取的顧客滿意信息,應(yīng)及時(shí)傳遞給業(yè)務(wù)部。4.4收集信息的方式可以是口頭進(jìn)行或通過書面進(jìn)行。例如：a>對(duì)顧客或市場(chǎng)的專題調(diào)查、問卷調(diào)查、意見征詢、顧客回訪；b>顧客做出的投訴,包括抱怨或表?yè)P(yáng)；c>媒體、市場(chǎng)、消費(fèi)者組織或其他相關(guān)單位的報(bào)告或報(bào)道。5工作程序5.1顧客滿意率信息的收集5.1.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的總體顧客滿意率進(jìn)行分析匯總。5.1.2各每年定期進(jìn)行顧客滿意率問卷調(diào)查,發(fā)出"顧客滿意率調(diào)查表",爭(zhēng)取調(diào)查表的回收率達(dá)到90%以上,必要時(shí)也可采用電話調(diào)查的方式,記錄顧客的各項(xiàng)滿意情況。5.1.3"顧客滿意率調(diào)查表"調(diào)查的主要內(nèi)容包括對(duì)產(chǎn)品〔工程質(zhì)量、顧客的改進(jìn)要求和建議等。5.2顧客滿意程度信息分析評(píng)價(jià)5.2.1顧客滿意程度的評(píng)價(jià)方法采用五級(jí)標(biāo)度法,分為：很滿意〔100-90分、滿意〔90-80分、一般〔60-40分、不滿意〔60-40分、很不滿意〔40以下分。由顧客在相應(yīng)欄目中選擇,并由顧客在改進(jìn)要求和建議中提出意見。5.3改進(jìn)措施要求對(duì)于顧客的質(zhì)量投訴按《糾正與預(yù)防措施程序》的規(guī)定采用相應(yīng)的糾正措施。5.3.3按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求確定責(zé)任部門,進(jìn)行原因分析并及時(shí)實(shí)施。5.3.4"顧客滿意率調(diào)查表"中的調(diào)查項(xiàng)目可根據(jù)需要由各進(jìn)行必要的調(diào)整。5.4有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。6相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序QES/LX-CX-16-2017目的為識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù),能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素,并評(píng)價(jià)出對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大環(huán)境影響的因素。適用范圍本程序適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。術(shù)語和定義環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。活動(dòng)：指人類的生產(chǎn)、生活、管理、經(jīng)營(yíng)、銷售等的活動(dòng)。產(chǎn)品：過程/活動(dòng)的結(jié)果。服務(wù)：組織為滿足顧客需要的活動(dòng)或組織為顧客提供的服務(wù),通常發(fā)生在與顧客接觸面上。能夠控制：組織自身可以管理、改變、處理、處置的環(huán)境因素,如：組織自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過程、設(shè)備的維護(hù)、辦公活動(dòng)、后勤生活等?？赏┘佑绊懀航M織不能通過行政管理或其他技術(shù)手段來加以改變的環(huán)境因素,如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)單位、原材料供應(yīng)商、負(fù)責(zé)運(yùn)輸貯存的合同方、建筑施工承包方、批發(fā)零售商、消費(fèi)者、廢物處理機(jī)構(gòu)、技術(shù)服務(wù)單位等。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)和組織工作,并審批公司重要環(huán)境因素。辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的培訓(xùn)和策劃。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各部門環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。匯總公司重要環(huán)境因素,建立《重要環(huán)境因素控制清單》。公司各部門負(fù)責(zé)本單位活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià),填寫環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表,并將重要環(huán)境因報(bào)送辦公室審核、備案。負(fù)責(zé)環(huán)境因素更新時(shí)及時(shí)上報(bào)有關(guān)信息。工作程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的依據(jù)法律、法規(guī)和其它要求。過去、現(xiàn)在和將來對(duì)環(huán)境有積極或負(fù)面影響。在正常、異常及緊急情況下,可能對(duì)環(huán)境有積極或負(fù)面影響。相關(guān)方的要求和對(duì)相關(guān)方的要求。環(huán)境價(jià)值觀。環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別范圍公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素和可望施加影響的環(huán)境因素。識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容三種時(shí)態(tài)過去－以往遺留的環(huán)境問題?，F(xiàn)在－現(xiàn)有的環(huán)境污染和環(huán)境問題。將來－將來可能產(chǎn)生的環(huán)境因素。三種狀態(tài)正常－正常生產(chǎn)及運(yùn)行狀態(tài)。異常－設(shè)備開機(jī)、停機(jī)、檢修、停電等狀態(tài)。緊急－意外泄漏、爆炸、雷擊、火災(zāi)、環(huán)境設(shè)備的故障。類型大氣排放－污染因子的形式有粉塵、煙塵、氣溶膠、有毒有害及其他對(duì)環(huán)境有害的氣體。水體排放－生活污水與工業(yè)廢水各類因子的產(chǎn)生和排放。廢物排放－固體廢物、危險(xiǎn)和有害廢物的產(chǎn)生、收集、運(yùn)輸、處理。生活、辦公廢物的產(chǎn)生與排出。土地污染－各種化學(xué)物質(zhì)、有害物質(zhì)等對(duì)土壤的污染。污染物質(zhì)的進(jìn)一步積累、擴(kuò)散、轉(zhuǎn)移。土地的占用。噪聲危害－對(duì)廠界以外環(huán)境的影響。對(duì)社區(qū)的影響。原材料與自然資源的使用－能源、原材料的使用、消費(fèi)和浪費(fèi)。不可再生的物質(zhì)的耗竭。其他環(huán)境問題－其他當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域性環(huán)境問題及公眾關(guān)注的環(huán)境問題如全球變暖、臭氧層破壞、酸雨、電磁輻射、光熱輻射、惡臭等。識(shí)別方法對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的輸入、輸出進(jìn)行分析,填寫環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表。環(huán)境因素評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方法采用直接判定法或采用多因子評(píng)價(jià)法。直接定性判定法〔Ai符合下列條件之一者,可確認(rèn)為重要環(huán)境因素。已違反或接近違反法律及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素?！睞1當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素?！睞2政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代物質(zhì)的使用?！睞3政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素?！睞4未加合理處置的危險(xiǎn)廢棄物。有利用價(jià)值而沒有回收利用的固體廢棄物。未進(jìn)行必要的分類,處于不合理混放狀態(tài)的固體廢棄物。與使用有毒有害藥品相關(guān)的環(huán)境因素。有較大節(jié)約潛能的能源資源消耗。異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素：如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄露事故、環(huán)保設(shè)施故障或人為事故將造成嚴(yán)重環(huán)境影響或超標(biāo)排放、有較大環(huán)境影響的自然災(zāi)害。〔A5相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。〔A6最近三年內(nèi)曾引起污染事故的環(huán)境因素。〔A7屬國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄范圍內(nèi)的廢物。〔A8有利于<不利于>提高員工環(huán)境意識(shí)的行為的環(huán)境因素?！睞9能夠控制并期望控制的環(huán)境因素,如：與國(guó)際先進(jìn)水平對(duì)比,能耗物耗相對(duì)較高的環(huán)境因素?！步?jīng)高層管理者或內(nèi)部相關(guān)部門評(píng)審決定?！睞10多因子評(píng)價(jià)法<評(píng)估基準(zhǔn)見附件,各可參照?qǐng)?zhí)行>。評(píng)價(jià)實(shí)施公司各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作,并填寫環(huán)境因素評(píng)價(jià)表,交飛行部。各部門負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作,確定本單位的重要環(huán)境因素并編制《重要環(huán)境因素控制清單》,由本單位負(fù)責(zé)人審批蓋章后報(bào)飛行部。飛行部對(duì)各部門上報(bào)的"環(huán)境因素評(píng)價(jià)表"進(jìn)行審核、登記、存檔,確定公司的重要環(huán)境因素并編制《重要環(huán)境因素控制清單》,報(bào)管理者代表審批。環(huán)境因素的更新每年管理評(píng)審會(huì)議前,飛行部組織對(duì)環(huán)境因素更新識(shí)別和評(píng)價(jià)。在生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中發(fā)生變化時(shí),按程序要求進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)。新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目試運(yùn)行兩個(gè)月內(nèi),由項(xiàng)目所在單位組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)。相關(guān)文件附件多因子評(píng)價(jià)法評(píng)估基準(zhǔn).法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序QES/LX-CX-17-2017目的為確保公司的環(huán)境因素的管理和控制符合環(huán)境適用的法律、法規(guī)要求和其他要求,以保證履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2適用范圍適用于公司定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1辦公室負(fù)責(zé)組織定期對(duì)公司遵循環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求符合性的評(píng)價(jià)。4.2各