生產和服務過程控制程序

生產和服務過程控制程序QDBH/CX-091、目的策劃并在受控條件下進行生產過程控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于機械配件的生產過程控制、生產過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護等的控制。3、職責3.1生產部負責生產過程的控制和確認，負責生產過程產品的防護；3.2生產部負責標識及可追溯性控制，庫存產品的防護。3.2綜合部負責顧客財產的控制。4、程序4.1獲得規(guī)定產品特性的信息和文件4.1.1生產部獲得客戶圖紙，包括各工序的作業(yè)指導書及產品要求等。4.1.2生產部下達生產計劃，組織生產。4.1.3各車間根據計劃安排并據原輔料領料單從倉庫領取生產所需要的原輔材料，準備生產。4.2機械配件的生產過程流程見附錄四。4.3生產部對生產中所使用的設備進行適當的維護，以保持設備的過程能力，具體執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》。對生產服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》；4.4監(jiān)視和測量、放行、交付和交付后的活動4.4.1產品的監(jiān)視和測量、放行執(zhí)行《產品檢驗控制程序》的有關規(guī)定。4.4.2交付a）綜合部根據合同要求，準備送貨單據、送貨b）綜合部在每批貨發(fā)運完成后，將所有單據裝訂成冊存檔。4.4.3產品交付后的活動a)客戶反饋的問題，業(yè)務部對接人員應及時與生產部等相關部門協(xié)商解決，必要時登門服務，并及時將解決結果通報客戶，得到客戶認可；b)出現產品質量不合格時，生產部質檢應確認不合格的性質和影響程度，及時辦理退貨或補貨，并將相關信息通報生產部等部門，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.5過程的確認4.5.1當生產過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，生產部應對任何這樣的過程實施確認，這包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現的過程。本公司特殊過程為焊接過程、噴涂過程。4.5.2生產部應保持確認的相關記錄。4.6標識和可追溯性控制4.6.1生產部負責生產過程中標識的管理，對其有效性進行監(jiān)控；當產品出現重大質量問題時或用戶反饋質量問題時，由生產部組織對其進行追溯。4.6.2各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。4.6.3產品標識a）對原材料，由生產部負責標識，在原材料掛標牌或通過區(qū)域進行標識，標識內容應寫明材料廠家、批號、規(guī)格型號、進廠日期等內容，并填寫《物資臺帳》。b）對過程產品，由生產部采用掛標牌或通過區(qū)域進行標識，并填寫相應的生產記錄。c）合格產品包裝后，通過標簽標識，移交入庫后，必要時由倉庫以掛標牌或通過區(qū)域進行標識，并填寫《成品臺帳》。4.6.4產品狀態(tài)標識檢驗狀態(tài)為：合格、不合格、待檢；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產現場以標牌或分區(qū)標識，防止造成不同狀態(tài)產品的誤用或混用。倉庫存放的不合格品應放置在制定區(qū)域并掛牌標識，待檢產品應掛牌標識，合格品可不做特別標識。4.6.5可追溯性a）在最終產品包裝上標明批次號。b）在生產作業(yè)記錄上標明批次號。c）在原料出入庫單上標明原料供應商和進貨時間等信息。d）對入庫成品分類分批存放，做好標識。e）對每批貨物進行入（出）庫登記，填寫入（出）庫記錄表，并做到先進先出。f）在出庫記錄表上標明銷貨日期、數量、批號、去向等信息。4.7顧客財產的控制4.7.1本公司涉及的顧客財產一般為顧客提供的圖紙、通止規(guī)等，包括顧客知識產權。4.7.2顧客財產的驗證、保護和維護業(yè)務部對顧客提供的圖紙等進行必要的確認，對發(fā)現的問題及時與顧客溝通；a對顧客財產，業(yè)務部應認真登記，妥善保護和維護，若發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，應及時報告顧客，并做好記錄。b對于顧客的知識產權，業(yè)務部應進行保密控制。c關于外部供方的財產，本公司目前暫時未涉及外部供方財產，保留本條款的目的在于一旦將來有涉及，則在本條款中做出更新。4.8產品防護4.8.1對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。4.8.2應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝、貯存和保護（包括隔離）等。4.8.3搬運a產品在生產、出入庫及交貨等過程中，防止異物污染。b在公司內部，搬運一般采用叉車貨行車等合適的工具。c在顧客指定場所，按顧客指定的方式交貨。4.8.4包裝及標識產品的包裝應根據產品特點進行。標識一般將信息打印成標簽，貼在外包裝上，或按照客戶要求進行標識。4.8.5生產部建立和實施《物料管理制度》，對產品的貯存和保護實施控制。4.9交付后的活動根據本公司目前產品及其特點，交付后活動涉及：產品提供給顧客以后的服務。由業(yè)務部在簽訂合同前識別相關要求，包括法律法規(guī)、潛在的風險、顧客要求、顧客反饋等，按照本手冊8.2章節(jié)要求進行評審，一旦成為公司需要提供的要求，則需要按照合同要求進行實施。具體由業(yè)務部、生產部商討具體執(zhí)行計劃，安排具有能力的人員實施，確保顧客滿意。5相關文件5.1《生產作業(yè)指導書》5.2