原材料管理制度（18篇）

Word版本，下載可自由編輯原材料管理制度（18篇）原材料管理制度（1）

為了規(guī)范管理，服務(wù)好運行修理工作，特制訂材料倉庫管理方法如下：

一、入庫

倉庫保管員依據(jù)選購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與實物參照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員擔(dān)當(dāng)。

二、出庫

材料出庫時，倉庫保管員必需憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認(rèn)。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。

出庫管理必需遵從“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用修理材料時，必需將對應(yīng)的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的修理材料。

三、退庫

申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。

四、盤庫

倉庫保管員每月末最終兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。

五、保管

倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫干凈，保證倉庫平安。

六、其他

為削減修理材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標(biāo)準(zhǔn)件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

本方法從即日起落實。

原材料管理制度（2）

1.總則

1.1.為切實強化公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之全部作業(yè)均有所遵從,進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順當(dāng)進行,特制訂本管理條例。

1.2.本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、平安庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3.原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設(shè)主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負(fù)責(zé)公司全部生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4.原材料倉管理的主要目標(biāo)是:

(1)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料精確?????無誤;

(2)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;

(3)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

(4)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,幫助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

(5)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數(shù)字觀念,以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;

(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理閱歷或?qū)χ菩牧嫌谐浞质煜ふ邽榧?

(3)熟識電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有肯定熟悉者為佳;

(4)品德端正,敬業(yè)忠誠,做事仔細細致;

(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

(6)有公司組長級(含)以上主管擔(dān)保;

(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

2.點收管理

2.1.全部外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必需先行點收。

2.2.材料點收作業(yè)流程:

2.2.1.確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。

2.2.2.確認(rèn)廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一樣。如有不同,必需立刻告知廠商送貨人員,并視情形打算接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用狀況下,且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進行更換時,經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。

2.2.3.認(rèn)真清點所送材料數(shù)量。留意:

(1)點收時,負(fù)責(zé)材料點收人員首先應(yīng)按材料包裝清點件數(shù),然后再按材料之選購單位清點詳細數(shù)量。

(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應(yīng)全點。

(3)抽點時,如發(fā)覺抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應(yīng)予全點。如廠商同意,也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。

(4)需要借助儀器設(shè)備方能進行數(shù)量確認(rèn)之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設(shè)備狀況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案,不定期將該廠商所供應(yīng)之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結(jié)果照實記錄于案。未測定前,按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。

(5)倉庫主管應(yīng)不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之材料進行復(fù)點,每月對每一倉管人員之復(fù)點次數(shù)應(yīng)不少于三次。

2.2.4.點收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認(rèn)。如有任何異樣,倉管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5.簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

2.3.倉管員收料完成后,應(yīng)將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應(yīng)將收料資料準(zhǔn)時輸入電腦,

2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,賜予該倉管人員警告以上處分。

3.入庫管理

3.1.原則上,全部外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特別緣由未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時,必需經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特殊批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。

3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應(yīng)再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認(rèn)無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認(rèn)。如有任何疑問,應(yīng)準(zhǔn)時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質(zhì)問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員擔(dān)當(dāng)主要責(zé)任。

3.3.《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠使用),財務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4.材料進入倉庫后,倉管人員應(yīng)準(zhǔn)時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應(yīng)于系統(tǒng)中準(zhǔn)時確認(rèn),以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和精確?????性。

3.5.現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。

3.6.因特別緣由,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的,倉庫管理人員應(yīng)同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

3.8.全部材料的入庫憑證,倉庫管理人員應(yīng)妥當(dāng)保管,不行丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9.材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費贈送。

3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特殊批準(zhǔn)或廠商免費贈送。

3.11.供應(yīng)商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。

4.出庫管理

4.1.倉庫發(fā)料時應(yīng)遵從下列原則:

(1)公司全部材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:

a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

b.業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準(zhǔn)的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

c.業(yè)經(jīng)主管選購之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工《領(lǐng)料單》;

d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;

e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、選購主管審核,主管選購副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;

g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》;

h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》;

i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料歸還《領(lǐng)料單》;

j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應(yīng)仔細審核,如有任何問題,應(yīng)告知領(lǐng)料人員和詢問該領(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:

a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn),如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn),則該單據(jù)為無效單據(jù)。

b.領(lǐng)用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。

c.領(lǐng)用材料數(shù)字的精確?????性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。

(3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的精確?????性。

(4)以訂單正批方式訂購或以訂單選購方案訂購之材料按訂單或方案發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn),不得將其挪用給其他訂單或方案使用。

(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得使用訂單或方案之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單選購方案方式訂購之材料及平安庫存材料,按“先進先出”原則發(fā)放。

(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準(zhǔn)之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準(zhǔn)領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數(shù)。

(9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個單位。特別狀況,需報公司權(quán)責(zé)主管確定。

4.2.發(fā)料人必需與領(lǐng)料人辦理交接,當(dāng)面點交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認(rèn)材料數(shù)量無誤,倉庫人員不再擔(dān)當(dāng)數(shù)量差異責(zé)任。

4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方,將視情節(jié)輕重賜予當(dāng)事人警告以上懲罰。如已造成公司經(jīng)濟損失,當(dāng)事人必需各擔(dān)當(dāng)損失50%之賠償責(zé)任。

4.4.材料出庫后,倉管人員應(yīng)準(zhǔn)時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后,則應(yīng)將出庫資料準(zhǔn)時輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和精確?????性。

4.5.緊急狀況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特別狀況,倉管人員必需征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后,倉管人員必需在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認(rèn)。否則,該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導(dǎo)致公司財產(chǎn)流失,以侵占公司財產(chǎn)論處。

4.7.全部發(fā)料憑證,倉庫管理人員應(yīng)妥當(dāng)保管,不行丟失?！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。

5.倉儲管理

5.1.原材料倉只保管公司全部的原輔材料,未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2.原材料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

(2)布料倉(副料倉);

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

(4)包裝材料倉;

(5)五金倉;

(6)底料倉(或大底倉);

(7)化工倉;

(8)膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危急物品單獨存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。

5.4.物料存儲應(yīng)留意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)€變質(zhì)等工作,發(fā)覺問題要準(zhǔn)時采用相應(yīng)措施,并上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨便利,留有回旋余地。

(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應(yīng)整齊地擺放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù),檢點便利,成行成列,文明整齊。

(3)遵從“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的.物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應(yīng)盡量置于貨架上。

(6)不得將危急品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放,不得混放。

(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫后,倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識,明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購方案號及使用之訂單號。如有變動,則當(dāng)準(zhǔn)時更新之,以確保材料標(biāo)識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。

5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡,具體記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動,則當(dāng)準(zhǔn)時更新,確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。

5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉管人員應(yīng)準(zhǔn)時將訂單領(lǐng)料進行結(jié)案處理,將其余料放置到余料區(qū)。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或方案材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必需使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員于做帳時,必需特殊仔細、認(rèn)真,確保帳本數(shù)字精確?????、清楚,如有涂改,必需于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構(gòu)數(shù)字者,一律處以大過懲處。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必需于每月最終一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認(rèn)的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上懲罰。

5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關(guān)人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過懲罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過懲罰!如因此造成公司原材料倉失火,馬上開除。如有觸犯刑律,則交機關(guān)依法處理。

5.15.倉管人員于下班時,應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置平安消防器材,并確保平安消防器材藥物的有效性和取用的便利性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上,應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危急標(biāo)志。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對倉庫進行常常性的巡察,發(fā)覺平安隱患必需準(zhǔn)時報告公司權(quán)責(zé)主管,以便公司作出準(zhǔn)時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟損失外,還將視情節(jié)輕重賜予記過,直至開除懲罰。

(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

(2)與供應(yīng)商坑糜一氣,以次充好,調(diào)換所保管之材料者;

(3)未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;

(4)未盡妥當(dāng)保管責(zé)任或由于過失致使財物患病被竊、損失或盤虧者。

6.盤點管理

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn),財務(wù)部門有權(quán)對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最終一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最終一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務(wù)主管,會點人由財務(wù)委派,倉管員為盤點人。

6.4.月底小盤之作業(yè)流程:

(1)財務(wù)部門于月末盤點當(dāng)天指定應(yīng)盤點的材料類別;

(2)倉管人員應(yīng)在盤點日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的全部出庫、入庫工作,并將財務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務(wù)盤點人員。

(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點,并照實記錄實物的盤點數(shù)量,共同簽署《盤點表》。

(4)盤點完成后,由財務(wù)部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異緣由,并就盤點的差異處理提出建議。

(5)公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點差異表》。

(6)倉管員和財務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點差異表》進行賬務(wù)處理。

6.5.年終盤點為全面盤點,必需對倉庫全部材料進行盤點。

6.6.公司財產(chǎn)盤點的有關(guān)規(guī)定見《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤點管理制度》。

7.附則

7.1.本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布落實。

原材料管理制度（3）

1、現(xiàn)場各種原材料、施工機具必需按施工方案、施工現(xiàn)場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。

竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。

2、鋼筋及其加工的半成品應(yīng)按規(guī)格分類碼放并標(biāo)識清楚,碼放時必需下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。

3、水泥應(yīng)存放在庫房內(nèi),設(shè)門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。

庫房用石棉瓦蓋頂，內(nèi)抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。

4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。

5、門窗制品直立放于庫內(nèi)。

6、珍貴物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危急物品應(yīng)專庫專管,設(shè)有明顯標(biāo)志。

7、原材料必需經(jīng)專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量按憑證明施收。

原材料管理制度（4）

一、物資的驗收入庫

1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員準(zhǔn)時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

（a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購。

（b）與合同方案或請購單不相符的選購物資。

（c）與要求不符合的選購物資。

（d）未依據(jù)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準(zhǔn)時補填"入庫單"。

二、物資保管

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特征和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

（a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

（b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

（c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準(zhǔn)時找出緣由并更正。

3、庫存信息準(zhǔn)時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確?????性和牢靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守"先進先出"的原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)準(zhǔn)時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交選購人員準(zhǔn)時選購。屬自供的'產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部支配生產(chǎn)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和訂正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。

四、物資退庫

1、由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)準(zhǔn)時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，倉庫管理員依據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

原材料管理制度（5）

為進一步加大成本的掌握力度，強化成本掌握意識，為精確?????核算當(dāng)月實際消耗成本，盤點人員要仔細履行自己的職責(zé)，照實反映月末退料。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料能夠暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實，明確責(zé)任，準(zhǔn)時上報處理，詳細操作程序如下

一：盤點方式：

月末盤點，由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

二：盤點方法及留意事項：

1：盤點采納實盤實點方式

2：盤點時留意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順次。

三：盤點前預(yù)備：

由庫房預(yù)備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點：

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最終一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負(fù)責(zé)人依據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清楚，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必需在盤點表上簽字。

五：酒超盤點：

酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點表參照實物進行盤點。盤點結(jié)束后，財務(wù)依據(jù)盤點結(jié)果準(zhǔn)時處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

六：倉庫物品盤點：

倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并依據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后依據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，參照實物進行盤點，做到帳實相符。

原材料管理制度（6）

一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必需有各工種專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字驗收。

二、材料員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對購進物資材料檢驗和復(fù)試，并進行監(jiān)督和管理。

對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復(fù)試不合格的并做好標(biāo)識，一律退回。同時通知選購人員向供貨方提出更換或索賠。

三、原材料等物資進場前，要有廠家資質(zhì)證明文件：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；所進產(chǎn)品的出廠合格證、準(zhǔn)用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；報項目部和監(jiān)理工程師確認(rèn)。

進場時，必需驗證所進產(chǎn)品的出廠合格證、準(zhǔn)用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；認(rèn)真進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規(guī)格、品種、型號和標(biāo)牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復(fù)試的，應(yīng)先進行復(fù)試，合格后再發(fā)放使用。

四、原材料等物資進場后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必需照實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。

要有嚴(yán)格的現(xiàn)場原材料的標(biāo)識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。準(zhǔn)時將不合格材料清消失場。

五、定期清倉盤點，帳物相符。假如發(fā)覺短缺，要查明緣由，按有關(guān)規(guī)定處理，系人為緣由造成損失的應(yīng)追究其當(dāng)事人的責(zé)任。

原材料管理制度（7）

一、倉庫管理流程

二、倉庫管理制度

1.保管員要依據(jù)《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與同學(xué)集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負(fù)責(zé)飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。

2.物資入庫必需以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門下達的物資入庫方案、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無方案的到貨,保管員不得隨便收貨,必需向業(yè)務(wù)主管部門查詢或請示,經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理入庫。

3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量精確?????,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫快速。

4.科學(xué)地保管好食品原材料。必需做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫準(zhǔn)時,應(yīng)按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順次編列號碼(四位編碼法),做出明顯標(biāo)志,便于保管作業(yè),快速找到貨位,準(zhǔn)時辦理物資出庫手續(xù)。

5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的平安。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要依據(jù)先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)省和充分利用倉容量,又不能堵塞通道。貨物應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計負(fù)重,確保操作和消防平安的需要。

6.保管員要認(rèn)識實物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng),溫度、濕度適當(dāng),做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的平安。

7.庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

8.保管員要依據(jù)食堂提出的選購方案,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)省時間,避讓出差錯,必需提前做好物資出庫預(yù)備工作;要依據(jù)食堂用料方案和領(lǐng)料規(guī)律,合理的支配出庫時間和出庫順次。

10.物資出庫要依據(jù)隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要強化與食堂和財務(wù)的聯(lián)系,互通信息,緊密協(xié)作,積極為食堂服務(wù),力求做到出庫手續(xù)簡便,準(zhǔn)時快速,提升效率。

11.保管員應(yīng)隨時掌控物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應(yīng)在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標(biāo)明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止消失差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應(yīng)不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的'差錯率(按每筆計算)不應(yīng)超過±1%。

12.每月終了,保管員應(yīng)依據(jù)中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采納水續(xù)盤存制,凡在庫實物都要清點數(shù)量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。

實物盤點時若發(fā)覺積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應(yīng)準(zhǔn)時做好登記工作,仔細分析緣由,準(zhǔn)時進行復(fù)點、查找,并上報部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進行處理。若保管不當(dāng)造成經(jīng)濟損失,要追究保管員的責(zé)任。

13.保管員依據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表,應(yīng)于盤庫后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財務(wù)進行月結(jié)。

原材料管理制度（8）

一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

二、辦公室物品的選購，依據(jù)先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采用金額在2000元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品選購金額在2000元以上（含2000元）的，報辦公室主任審批。

三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)選購。一次性辦公室物品選購金額在200元—2000元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品選購金額在xx元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。依據(jù)收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用狀況進行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借珍貴辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必需經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)準(zhǔn)時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人緣由，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要依據(jù)“日清、月結(jié)”的要求，準(zhǔn)時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用狀況。

原材料管理制度（9）

一、物資的驗收入庫

1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員準(zhǔn)時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a、未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購。

b、與合同方案或請購單不相符的選購物資。

c、與要求不符合的選購物資。

d、未依據(jù)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準(zhǔn)時補填"入庫單"。

二、物資保管

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特征和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c、四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準(zhǔn)時找出緣由并更正。

3、庫存信息準(zhǔn)時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確?????性和牢靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守"先進先出"的原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)準(zhǔn)時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交選購人員準(zhǔn)時選購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部支配生產(chǎn)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和訂正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。

四、物資退庫

1、由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)準(zhǔn)時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，倉庫管理員依據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

原材料管理制度（10）

為了做好燃料、原材料倉庫的平安管理工作,以及生產(chǎn)區(qū)域的文明生產(chǎn)和衛(wèi)生管理,杜絕可能的物料混倉質(zhì)量事故,特制訂如下規(guī)定:

1原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必需落實本規(guī)定。

2以上倉庫的平安作業(yè)監(jiān)管工作由生產(chǎn)(調(diào)度)科負(fù)責(zé)。選購科除落實本規(guī)定外,負(fù)責(zé)外運物料的車(船)平安作業(yè)監(jiān)管。車管部門及各生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程所需的物料轉(zhuǎn)運作業(yè),必需遵守以下規(guī)定:

2.1倉庫內(nèi)堆存物料高度不得超過各倉庫規(guī)定之平安高度。為防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。

2.2全部倉庫物料堆放不得超出門、窗外,有蓋倉庫堆料應(yīng)掌握在屋檐滴水線1-2米內(nèi),以防物料流失損耗及污染環(huán)境。

3未經(jīng)主管部門同意,不得隨便利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料,確需堆放時,應(yīng)遵守以下有關(guān)規(guī)定:

3.1不得堆壓碰撞各種類建(構(gòu))筑物,如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;

3.2不得堆壓、堵塞排水溝渠;

3.3不得堆壓碰撞綠化植物及設(shè)施;

3.4道路上堆放物料須留有平安通道,并有防止物料不會有塌方危急的平安防護措施,包括堆料平安角度,警戒防護設(shè)施及必需的遮蓋等。

4卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外,以防止污染環(huán)境。

原材料管理制度（11）

1、庫房管理人員要認(rèn)識所管理物品的平安學(xué)問。

2、原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。斜靠放的材料要有平安角度，墊物平牢，要留有平安通道。

3、搬運有刃口、倒刺或有油的'材料要戴手套，要依據(jù)材料的重量和體力的強弱進行搬運，不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。

4、兩人以上人員一起搬運時，要相互協(xié)作，步調(diào)一樣。用電瓶車運輸時要放穩(wěn)、堅固。

5、放材料的貨架要堅固穩(wěn)妥，擺放要上輕下重，上小下大，放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

6、庫內(nèi)要有充分照明，不得亂拉臨時線。

7、使用吊車或起重設(shè)備時，要遵守相關(guān)的平安操作規(guī)程。

8、要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。

9、本規(guī)定適用于除供應(yīng)部門以外其它各單位材料庫。

原材料管理制度（12）

一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此,對各種原材料及成品的存放、保管,必需嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)定,強化平安責(zé)任制度,杜絕違章行為,防止事故發(fā)生;

二、倉庫應(yīng)通風(fēng)、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;

三、依據(jù)倉庫的性質(zhì)和類型,應(yīng)配齊相應(yīng)的消防器材;

四、倉庫保管員應(yīng)有高度的責(zé)任感,熟識各種材料.性能。進庫人員也應(yīng)穿軟底鞋,庫內(nèi)應(yīng)保持干凈.無藥塵.雜物。

五、倉庫類別有:

1、煙花爆竹成品。

2、紙筒。

3、有藥半成品。

4、引火線。

5、黑火藥。

6、煙火藥。

7、紙張及印刷品等。

8、附加材料。

9、化工原材料。各類倉庫的物資應(yīng)按規(guī)定堆碼與存放,化工原材料應(yīng)按不同類別分別存放;

六、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和危急生產(chǎn)車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;

七、倉庫應(yīng)定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必需核對品名、型號,查看規(guī)格是否與領(lǐng)料章相符,不準(zhǔn)搞錯,更不準(zhǔn)用其它材料代替;

八、保管人員應(yīng)常常檢查倉庫原材料及制成品,切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要準(zhǔn)時翻曬。制成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要當(dāng)心輕放,嚴(yán)禁拖拉擊撞倒塌;

九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應(yīng)符合平安規(guī)定。倉儲場所干濕度應(yīng)符合平安要求,庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置干濕溫度計并由保管人員常常測試,一旦發(fā)覺所儲存物資消失受潮等異樣狀況等,應(yīng)準(zhǔn)時上報并采用有關(guān)措施進行處理;

十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應(yīng)墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

原材料管理制度（13）

原材料管理制度

1、修理班下個月的材料方案，應(yīng)在本月25日前報分公司選購主管，由選購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。

2、一般材料由選購主管與所需物資部門協(xié)同購買;選購時要兩人同行選購，報銷時附選購方案或報告書。

3、選購材料要貨比三家，認(rèn)準(zhǔn)質(zhì)量，相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價進行選購，供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。

4、材料購回后應(yīng)由修理班進步行驗證。發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同，物品及數(shù)量應(yīng)與《選購記錄表》上所述相同。

5、材料入庫應(yīng)由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;選購主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。

6、應(yīng)急材料能夠先口頭報告同意購買，再補填《選購方案審批表》或補寫正式報告。

7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。

8、修理人員能夠依據(jù)日常實際狀況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名;修理人員在領(lǐng)用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

9、修理人員在完成修理目標(biāo)后，所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。

10、禁止修理人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)處理。

11、庫房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采用不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責(zé)任。

12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

13、材料出庫須遵從先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標(biāo)識，以便于發(fā)放管理。

14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對修理人員領(lǐng)用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結(jié)中，要詳細分析材料使用狀況，做到降低成本、節(jié)省開支、杜絕鋪張，造福業(yè)主。

15、應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識：合格;不合格、危急品，以及材料種類。

16、倉庫管理

貯存：

a)易燃易爆等物品應(yīng)分類堆放，密封存貯，并做好標(biāo)識，要求倉庫干燥、干凈、通風(fēng)，防火措施嚴(yán)密。

b)有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。

c)有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

d)不同種類的物品須分開堆放，對簡單混淆者應(yīng)加以標(biāo)識。

e)同種物品應(yīng)按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內(nèi)應(yīng)建立合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、工具區(qū)。

保管：

a)物品入庫，倉管員按《物品選購掌握程序》對材料進行記錄、標(biāo)識、驗證。

b)管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內(nèi)材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

出庫：

a)材料出庫前，由倉管員仔細檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱、數(shù)量等，精確?????無誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

b)倉管員依據(jù)進庫日期支配或監(jiān)督用料順次，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發(fā)覺不合格品，按《不合格掌握程序》有關(guān)條款落實。

原材料管理制度（14）

1、目的

為了強化對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由選購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫詳細事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理

倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類，一類是選購;一類是外協(xié)。

b、任何入庫物資必需經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或選購部人員負(fù)責(zé)簽字。

d、對于急要選購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后準(zhǔn)時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。

5、原材料出庫

a、為了提升原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)章：由倉管員依據(jù)“裝配目標(biāo)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人依據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)齲

b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)準(zhǔn)時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退

a、領(lǐng)料時，對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);

b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，日常順便上去時也可清退部份，盡可能避讓多余物資堆在車間情況。

7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特殊是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)覺問題立刻反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)覺退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

a、為了確保庫存數(shù)據(jù)精確?????性，倉管員依據(jù)閱歷在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。

b、假如倉管員臨時請假，選購部應(yīng)支配好人員臨時替代其工作。

9、盤庫

每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點，確?！皫崱た?、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。

10、平安庫存及選購申請

倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量狀況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“平安庫存數(shù)量”時，應(yīng)準(zhǔn)時填寫(選購申請單)向選購部申報，，特殊做好選購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。

11、倉庫現(xiàn)場7s管理

整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

整改：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出珍貴空間，更利倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養(yǎng)：強化自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、平安及服務(wù)意識強。

平安：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣揚警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防平安工作、留意裝卸搬運平安。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。

服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)連接部門服務(wù)工作。

12、倉管員自我時間調(diào)配管理

a、如當(dāng)天倉庫進出物流遇忙時候，一般狀況物流部會積極來幫忙和支持，假如沒準(zhǔn)時到，自己也可向其打招呼尋求幫忙(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、日常稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當(dāng)休息調(diào)整下。

原材料管理制度（15）

一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨便進入。

二、庫房保管員持健康證上崗，依據(jù)食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。

三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未閱歷收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫貯存。

四、食品原料分類、分架、隔墻（15厘米）、離地（20厘米）貯存，標(biāo)識明顯。

五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避讓食品原料變質(zhì)腐爛。

六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。

七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生平安。

八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風(fēng)、干凈，確保食品原料衛(wèi)生平安。

九、庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。

十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責(zé)任。

原材料管理制度（16）

依據(jù)西安煤業(yè)公司財務(wù)精細化管理制服規(guī)定，本公司結(jié)合材料成本做出以下規(guī)定：

一、為了節(jié)省材料成本，隨用隨領(lǐng)，倉庫不許有積壓材料（常用料除外）。

二、大、下形設(shè)備以修為主，如設(shè)有修理價值的，必需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和車間領(lǐng)導(dǎo)堅決，才能夠申請到物資處領(lǐng)取。

三、當(dāng)日工作需要的材料，必需由班、組長領(lǐng)取，公司領(lǐng)導(dǎo)、車間領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，本人簽字（蓋章）方可領(lǐng)取。

四、領(lǐng)取材料必需以舊換新，防止材料丟失、流失。

五、建立材料消耗臺賬、出庫、入庫記錄清楚、精確?????。

原材料管理制度（17）

1、目的

為了強化對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由選購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫詳細事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理

倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類，一類是選購；一類是外協(xié)。

b、任何入庫物資必需經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或選購部人員負(fù)責(zé)簽字。

d、對于急要選購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后準(zhǔn)時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。

5、原材料出庫

a、為了提升原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)章：由倉管員依據(jù)“裝配目標(biāo)單”代裝配工配料；其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人依據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。

b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)準(zhǔn)時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退

a、領(lǐng)料時，對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn)；

b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，日常順便上去時也可清退部份，盡可能避讓多余物資堆在車間情況。

7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特殊是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)覺問題立刻反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)覺退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

a、為了確保庫存數(shù)據(jù)精確?????性，倉管員依據(jù)閱歷在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。

b、假如倉管員臨時請假，選購部應(yīng)支配好人員臨時替代其工作。

9、盤庫

每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點，確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。

10、平安庫存及選購申請

倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量狀況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“平安庫存數(shù)量”時，應(yīng)準(zhǔn)時填寫《選購申請單》向選購部申報，特殊做好選購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。

11、倉庫現(xiàn)場7s管理

整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

整改：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出珍貴空間，更利倉庫管理。

原材料管理制度（18）

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

(一)卷則

第一條目的

產(chǎn)品的質(zhì)量打算了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平打算了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順當(dāng)開展，并能準(zhǔn)時發(fā)覺問題，快速處理，以確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

其次條范圍

1.組織機能與工作職責(zé);

2.各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

3.儀糟管理;

4.原材料質(zhì)量管理;

5.制造前后質(zhì)量復(fù)查;

6.制造過程質(zhì)量管理;

7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理;

8.質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理;

9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗;

10.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn);

11.質(zhì)量異樣分析改善。

第三條組織機與工作職責(zé)

本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)見《組織機能與工作職責(zé)規(guī)定》。

(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范

第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

1.原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

2.在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

3.產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范。

第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的制訂

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造力量以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此落實。

2.質(zhì)量檢驗規(guī)范

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此落實。

第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

1.各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。

3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制(修)訂表”，說明修訂緣由，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此落實。

(三)儀器管理

第七條儀器校正、維護方案

1.周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護方案的擬訂及落實的依據(jù)。

2.年度校正方案及維護方案

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正方案實施表”、“儀器維護方案實施表”作為年度校正及維護方案實施的依據(jù)。

第八條校正方案的實施

1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正方案”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。

2.儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位利用質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請托付校正，并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。

第九條儀器使用與保養(yǎng)

1.儀器使用

(1)儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應(yīng)妥當(dāng)保管與保養(yǎng)。

(2)特別精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

(3)使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以訂正。

(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

2.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護方案”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。

(2)儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)力量不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。

(四)原材料質(zhì)量管理

第十條原材料質(zhì)量檢驗

1.原材料購人時，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理方法)的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

2.“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后。

第一聯(lián)送選購部門，核對無誤后送會計部門整理付款。

其次聯(lián)會計部門存。

第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送選購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。

(五)制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條制造通知單的審核

質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

1.“制造通知單”的審核

(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。

(2)質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特別質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特別包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。

(4)是否使用特別的原材料。

2.制造通知單審核后的處理

(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特別物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造力量時，應(yīng)述明緣由后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

1.制造部門接到研發(fā)部送來的`“制造規(guī)范”后，須由主任或組長先核查確認(rèn)下列事項后方可進行生產(chǎn)：

(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

(2)是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

2.制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

(六)制造過程質(zhì)量管理

第十三條制造過程質(zhì)量檢驗

1.質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺問題，快速處理，確保在制品質(zhì)量。

2.在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負(fù)責(zé)檢驗，檢驗包括：

(1)鉆孔一pQC鉆孔日報表。

(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

(4)鍍金一pQC鍍金日報表。

(5)底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

3.質(zhì)量管理工程室在制造過程中協(xié)作在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：

(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

(2)切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

4.各部門在制造過程中發(fā)覺異樣時，組長應(yīng)馬上追查緣由，處理后就異樣緣由、處理過程及改善對策等開立“異樣處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。

5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)覺異樣時，應(yīng)報部門主管處理并開立“異樣處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異樣時，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異樣處理單”反應(yīng)處理。

7.制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺異樣時以“異樣處理單”反應(yīng)處理。

第十四條制造過程自主檢查

1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異樣時應(yīng)予挑出，如系重大或特別異樣應(yīng)馬上報告主任或組長，并開立“異樣處理單”，填列異樣說明、緣由分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異樣緣由及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。

2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)覺質(zhì)量異樣時應(yīng)馬上處畫，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異樣重復(fù)發(fā)生。

3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行方法》實施。

(七)產(chǎn)成品質(zhì)量管理

第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗

產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺，快速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

第十六條出貨檢驗

每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

(八)質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理

第十七條原材料質(zhì)量異樣及反應(yīng)

1.原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異樣時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理方法”的規(guī)定處理。

2.對于檢驗異樣的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異樣項目開立“異樣處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員支配生產(chǎn)時通知現(xiàn)場留意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及看法，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送選購部門與供應(yīng)廠商交涉。

第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理

1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的落實過程中或生產(chǎn)過程中有異樣時，應(yīng)