煤礦雙重預(yù)防信息系統(tǒng)管理制度

煤礦雙重預(yù)防信息系統(tǒng)管理規(guī)定根據(jù)《關(guān)于全省煤礦雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)情況的通報(bào)》（魯煤監(jiān)政法函[2018]5號(hào)）要求，為進(jìn)一步規(guī)范安全信息運(yùn)行管理，有效利用雙防信息系統(tǒng)，保證風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效運(yùn)行以及各類隱患的閉合管理，推動(dòng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，提高安全管理水平，杜絕各類安全生產(chǎn)事故，促進(jìn)礦井安全發(fā)展，結(jié)合我礦雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)雙防信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理，成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各副礦長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各專業(yè)副總工程師、各科室負(fù)責(zé)人為成員的雙防信息系統(tǒng)運(yùn)行管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全科，王琳任辦公室主任，負(fù)責(zé)雙防信息系統(tǒng)的運(yùn)行的協(xié)調(diào)管理工作。二、雙防信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理（一）系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理：系統(tǒng)中的崗位、作業(yè)活動(dòng)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)清單以及風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室總體協(xié)調(diào)，各專業(yè)組根據(jù)我礦生產(chǎn)布局的變化情況進(jìn)行補(bǔ)充完善。（二）1+4專項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的補(bǔ)充完善工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)井上下變化情況實(shí)時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，各專業(yè)組根據(jù)辦公室要求，及時(shí)完善。年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)清單完善：每年10月份，由礦長(zhǎng)組織，各專業(yè)組由分管礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)下一年度生產(chǎn)計(jì)劃安排情況，對(duì)下一年度的風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行修改完善，修改完善后由各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行上報(bào)。如果生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變化，由分管礦長(zhǎng)組織各專業(yè)組對(duì)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行補(bǔ)充完善。專項(xiàng)辨識(shí)（1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識(shí)；由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭對(duì)新工作面設(shè)計(jì)前進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。專項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告由生產(chǎn)技術(shù)科上傳到管理系統(tǒng)。（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)；由各專業(yè)分管礦長(zhǎng)組織，分管科室牽頭進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。專項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告由分管科室上傳到管理系統(tǒng)。息匯報(bào)卡，并明確責(zé)任人及整改期限，交信息站錄入系統(tǒng)。（3）礦領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查：由各帶班人員下井檢查出的隱患現(xiàn)場(chǎng)未能立即整改的必須填寫(xiě)安全信息匯報(bào)卡，并明確責(zé)任人及整改期限，交信息站錄入系統(tǒng)。（4）礦井安全大檢查：由安全科將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（5）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查：由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（6）專業(yè)科室日常檢查：由各專業(yè)科室負(fù)責(zé)將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（7）3+1檢查：月度安全大檢查由礦長(zhǎng)組織，安全科牽頭并將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。各專業(yè)每旬檢查由分管礦長(zhǎng)組織，分管科室牽頭進(jìn)行隱患排查，并將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。2、隱患閉環(huán)管理：錄入系統(tǒng)的各條隱患會(huì)通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)傳達(dá)至各責(zé)任單位，各單位管理人員，尤其是各科室及各生產(chǎn)及輔助區(qū)隊(duì)管理人員，必須每日登入各自賬戶，查看本單位需要落實(shí)整改的隱患，并在限定期限內(nèi)認(rèn)真組織整改，整改完成后填寫(xiě)隱患整改反饋表，利用雙防信息系統(tǒng)錄入整改措施，及時(shí)向驗(yàn)收人提交隱患整改反饋表申請(qǐng)復(fù)查驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收人驗(yàn)收通過(guò)后，責(zé)任單位把該隱患整改反饋表交至信息站。安全隱患的復(fù)查驗(yàn)收驗(yàn)收人接到復(fù)查驗(yàn)收申請(qǐng)后，要及時(shí)對(duì)該隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在雙防信息系統(tǒng)中閉合該隱患并在隱患整改反饋表上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的在雙防信息系統(tǒng)中選擇復(fù)查不通過(guò)，隱患責(zé)任單位需進(jìn)一步落實(shí)治理措施，及時(shí)按要求進(jìn)行整改。上級(jí)單位查出隱患的反饋。上級(jí)單位查出的問(wèn)題整改完成后，由迎檢牽頭單位負(fù)責(zé)編寫(xiě)整改情況報(bào)告，并報(bào)送至上級(jí)檢查單位。5、隱患排查治理計(jì)劃（1）年度隱患排查治理計(jì)劃、月度隱患排查治理計(jì)劃及方案由安全科負(fù)責(zé)制定并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審查后上傳系統(tǒng)。（2）旬隱患排查由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，分管科室牽頭制定并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審查后上傳系統(tǒng)。三、其他要求1、安全科信息站負(fù)責(zé)整改通知單和隱患整改反饋表的收集、存檔。2、管理人員要經(jīng)常深入井下巡查各重點(diǎn)工程和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真排查現(xiàn)場(chǎng)隱患，能立即整改處理的隱患要盯靠現(xiàn)場(chǎng)解決處理，不能立即整改的隱患要提出切實(shí)可行的整改措施，保證現(xiàn)場(chǎng)隱患及時(shí)消除。3、管理人員升井后要按照要求認(rèn)真填寫(xiě)安全信息匯報(bào)卡，安全科將不定期對(duì)管理人員排查現(xiàn)場(chǎng)隱患及填卡情況進(jìn)行檢查，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查和填寫(xiě)安全信息匯報(bào)卡不認(rèn)真的管理人員進(jìn)行處罰。4、各單位要及時(shí)整改并閉合管理現(xiàn)場(chǎng)隱患，充分利用雙防信息系統(tǒng)，及時(shí)錄入相關(guān)信息，5、因個(gè)人工作不認(rèn)真造成安全信息管理任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題的，視情節(jié)輕重，對(duì)具體責(zé)任人進(jìn)行考核處罰。6、為保證所有錄入系統(tǒng)的隱患能夠及時(shí)整改