產(chǎn)品防護過程檢查表

PAGEPAGE3質(zhì)量/測量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表記錄標識代號：ZJ/YC5000005受審核單位二發(fā)廠審核時間09.8.25審核員方史林陪同人員王彩娟過程標準/要素要求檢查內(nèi)容檢查記錄符合/不符合產(chǎn)品防護控制ISO/TS16949：2002/7.5.5產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，組織應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。（查一二三發(fā)廠）相關(guān)包裝技術(shù)要求、工藝文件等技術(shù)文件是否齊備。車機生產(chǎn)線OP7850包裝工序，文件編號：YC4G/4E/6E-E3290-05有7頁，內(nèi)容齊全。符合（查一二三發(fā)廠）包裝作業(yè)是否按照相關(guān)技術(shù)文件執(zhí)行。OP7850包裝工序包括檢查流轉(zhuǎn)單、檢查包裝箱、扎防水罩、噴字、釘包裝箱、噴專用噴字、出口機特殊要求等7項內(nèi)容，能按要求執(zhí)行。符合（查各單位）在產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝過程中，是否存在保護措施不當導致產(chǎn)品的外觀、功能等受到損害情況。無損壞符合（查各工廠、銷售公司、倉儲公司、工程研究院）產(chǎn)品的貯存場地或庫房是否滿足清潔、通風、防雨、干燥，具有消防、安全設(shè)施等適宜的環(huán)境條件。（空）（查各工廠、銷售公司、倉儲公司、工程研究院）是否制訂有倉庫管理制度。抽查2～3個產(chǎn)品，看帳目是否齊全、清楚，帳、卡、物是否相符。舊線油庫、維修件倉庫有規(guī)定符合（查各工廠、銷售公司、倉儲公司、工程研究院）產(chǎn)品貯存是否按照定置要求進行了分庫分區(qū)管理，不同規(guī)格（圖號）、不同批次、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品分別堆放；貯存擺放的高度、距離要符合安全和防損壞要求。缸蓋工段4G缸蓋能分區(qū)存放符合（查各工廠、銷售公司、倉儲公司、工程研究院）是否定期檢查庫存物資狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)損壞或超儲存期的產(chǎn)品及時報告處理（按照《不合格品控制程序》、《發(fā)動機零部件包裝、運輸和貯存》規(guī)定處置）。維修件倉庫能按規(guī)定執(zhí)行符合（查倉儲公司）化學品、有毒品、易燃易爆品的貯存、包裝、保護、標識是否符合國家的有關(guān)規(guī)定。（空）（查各工廠、銷售公司、倉儲公司、工程研究院）抽查發(fā)貨記錄，是否按照先進先出原則發(fā)貨。修件倉庫能按規(guī)定執(zhí)行符合