不合格品管理制度（8篇）

Word版本，下載可自由編輯不合格品管理制度（8篇）不合格品管理制度（1）

1、目的

對(duì)服務(wù)過(guò)程與選購(gòu)物資進(jìn)行掌握，防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用。

2、適用范圍

適用于服務(wù)過(guò)程及選購(gòu)物資的不合格項(xiàng)掌握。

3、職責(zé)

3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)服務(wù)過(guò)程中不合格項(xiàng)的識(shí)別、掌握和訂正。

3.2管理部負(fù)責(zé)選購(gòu)物資不合格品的掌握、跟蹤整改狀況及訂正/預(yù)防措施的落實(shí)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)項(xiàng)的識(shí)別、跟蹤整改狀況及訂正/預(yù)防措施的落實(shí)。

4、程序

4.1日常服務(wù)過(guò)程不合格項(xiàng)的掌握

4.1.1各部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中檢查出不合格項(xiàng)時(shí)，按公司規(guī)定填寫(xiě)《服務(wù)過(guò)程檢驗(yàn)單》，品質(zhì)部填寫(xiě)《品質(zhì)部抽檢單》。

4.1.2對(duì)消失的不合格項(xiàng)，由檢查人員進(jìn)行評(píng)審并作出處置；情節(jié)嚴(yán)峻時(shí)，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審和處置。處置方式為：返工或訂正(對(duì)不行能進(jìn)行復(fù)檢的)。

4.2修理服務(wù)過(guò)程不合格項(xiàng)的掌握

4.2.1標(biāo)識(shí)：業(yè)主在《修理目標(biāo)單》上簽署的不滿足見(jiàn)或物業(yè)服務(wù)中心回訪后簽署的不合格標(biāo)識(shí)。

4.2.2處置方式：分析緣由后，返修并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理，再次回訪業(yè)主。

4.3選購(gòu)物資的不合格品掌握

4.3.1當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理員檢測(cè)到選購(gòu)物品不合格時(shí)，直接通知選購(gòu)員與供方聯(lián)系退、換貨。

4.3.2庫(kù)房中不合格品的掌握

4.3.2.1倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員每月對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》，由管理部負(fù)責(zé)審核。

4.3.2.2倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員將《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》交管理部，對(duì)在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。處理方案：經(jīng)處理后使用、降級(jí)使用、報(bào)廢。

4.3.3修理、安裝過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格品的掌握

修理、安裝過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格品，物業(yè)服務(wù)中心修理人員應(yīng)在《物資質(zhì)量使用狀況反饋單》上記錄并退回倉(cāng)庫(kù)放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離，換為合格品。

4.4各相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行評(píng)審后應(yīng)填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用狀況反饋單》。

4.5返工返修后的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格或回訪業(yè)主取得滿足。

4.6本公司選購(gòu)產(chǎn)品的不合格只允許退換，服務(wù)過(guò)程的不合格只允許返工、訂正，均不允許讓步接收或放行。

4.7本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄掌握程序》規(guī)定落實(shí)。

5、相關(guān)文件

5.1《相關(guān)記錄掌握程序》

5.2《不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序》

6、相關(guān)記錄

6.1《服務(wù)過(guò)程檢驗(yàn)單》jw/jl-8.3-1-001

6.2《業(yè)主投訴處置單》jw/jl-7.2-002

6.3《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》jw/jl-7.4-006

6.4《客戶投訴記錄表》jw/jl-7.2-003

6.5《客戶投訴匯總及處理狀況表》jw/jl-7.2-004

6.6《物資質(zhì)量使用狀況反饋單》jw/jl-7.4-005

6.7《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003

不合格品管理制度（2）

目的:

為了對(duì)生產(chǎn)工序中的不合格品進(jìn)行有效的統(tǒng)計(jì)、分析和便于準(zhǔn)時(shí)改善，規(guī)定實(shí)行分類(lèi)管理。

職責(zé):

1、操作員將當(dāng)日生產(chǎn)的不良品放置于指定的不合格品分類(lèi)箱(盒)中，并作好記錄;

2、工序品管員對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn);

3、工序班長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行管理，分析緣由，包括對(duì)操作員的教育。

4、當(dāng)某一產(chǎn)品不合格率到達(dá)3‰時(shí)，班組長(zhǎng)務(wù)必向品管部、技術(shù)部報(bào)告，確認(rèn)是否連續(xù)生產(chǎn)還是停機(jī)改善。

規(guī)定資料:

1、作業(yè)員將生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，放入機(jī)臺(tái)旁的臨時(shí)紅箱中，在下班前、崗位轉(zhuǎn)換時(shí)或批生產(chǎn)完成后，再集中分類(lèi)放入不合格品架上的相應(yīng)不合格品箱中，并在『不合格品記錄表』相應(yīng)欄內(nèi)真實(shí)的填寫(xiě)相關(guān)記錄。

2、當(dāng)班班長(zhǎng)隨時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，并簽名。

3、當(dāng)班質(zhì)檢員隨時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)，并簽名。

4、當(dāng)班班長(zhǎng)對(duì)于當(dāng)日消失的全部不良分類(lèi)整理，并且獲得當(dāng)班品管員的確認(rèn)后，才能送倉(cāng)報(bào)廢。

5、倉(cāng)庫(kù)在收集報(bào)廢品時(shí)，依據(jù)「不合格品記錄表」進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)報(bào)廢單。記錄表上沒(méi)有品管經(jīng)過(guò)確認(rèn)的，不允許報(bào)廢。同時(shí)，報(bào)廢單上有品管的確認(rèn)及處理看法。

務(wù)必遵守的事項(xiàng):

1、在轉(zhuǎn)崗前、批完成后、下班前，準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)不合格品，不準(zhǔn)儲(chǔ)存和累積不良品，等待其次天的清理;

2、『不合格品記錄表』上的各項(xiàng)目務(wù)必真實(shí)、具體的填寫(xiě);

2、班組長(zhǎng)務(wù)必不定期的去各機(jī)臺(tái)確認(rèn)臨時(shí)紅箱的不良品是否清理;

3、員工對(duì)于不良品的報(bào)廢，務(wù)必獲得班長(zhǎng)和品管的確認(rèn)，并在記錄表上簽名才能有效。

[懲罰規(guī)定]:

1、沒(méi)有照實(shí)填寫(xiě)記錄，有記錄但班長(zhǎng)和品管沒(méi)有確認(rèn)的，私自報(bào)廢的，進(jìn)行懲罰。

2、罰款金額為10-50元/次。

對(duì)于懲罰后能夠準(zhǔn)時(shí)改正，以后自覺(jué)遵守的，將取消懲罰罰款。對(duì)于多次教育仍不能遵守。

不合格品管理制度（3）

1.0目的

確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))獲得準(zhǔn)時(shí)有效的掌握。

2.0適用范圍

對(duì)公司各部門(mén)供應(yīng)服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的掌握。

3.0職責(zé)

3.1各部門(mén)主管(管理處主任)或庫(kù)管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)和處置。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)供應(yīng)服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中消失的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。

4.0工作程序

4.1不合格產(chǎn)品的掌握

4.1.1部門(mén)主管或管理處主任對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄和處置；庫(kù)管員對(duì)選購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，由選購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換，或按4.1.2進(jìn)行處理。

4.1.2對(duì)使用過(guò)程中或選購(gòu)回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門(mén)先填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，然后經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理：

4.1.2.1降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無(wú)關(guān)部分；

4.1.2.2退貨；

4.1.2.3報(bào)廢。

4.2不合格服務(wù)的掌握

4.2.1對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。

4.2.2依據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄，若有不符合要求或不合格的地方，主管部門(mén)應(yīng)提出處理看法，可填報(bào)《不合格項(xiàng)整改通知》，由相關(guān)的人員落實(shí)，并在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。

4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)峻不滿的服務(wù)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門(mén)評(píng)審確認(rèn)后，填寫(xiě)《不合格/訂正、預(yù)防措施報(bào)告》，并負(fù)責(zé)組織人員采用有效的訂正措施，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)賜予處理，若在近期內(nèi)無(wú)法解決的，則要制定訂正方案。

4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿意用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶同意后，再商定時(shí)間進(jìn)行處理。

4.2.5返工或返修后的服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。

5.0相關(guān)文件

5.1《訂正和預(yù)防措施掌握程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1《不合格品處理報(bào)告》

6.2《不合格/訂正預(yù)防措施報(bào)告》

6.3《不合格項(xiàng)整改通知

不合格品管理制度（4）

.進(jìn)料品質(zhì)異樣掌握

質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)抽檢方案，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)檢驗(yàn)。進(jìn)料品質(zhì)如發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，張貼不合格標(biāo)簽并依流程落實(shí)批退，并將異樣反饋給選購(gòu)部門(mén)進(jìn)行溝通處理。

批退(Reject)：如需退貨則由選購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，將不合格品退回供應(yīng)商;若材料需求緊急，則由生產(chǎn)規(guī)劃或選購(gòu)主導(dǎo)邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)召集原材料評(píng)審委員會(huì)，會(huì)商緊急處理方式如~落實(shí)。

供應(yīng)商選擇：選購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商對(duì)不合格品自行全檢，選擇出合格品交予我方;不合格品辦理退換貨處理。

代供應(yīng)商選擇：如供應(yīng)商無(wú)法前來(lái)選擇，則由廠內(nèi)支配代為選擇。但選擇之工時(shí)費(fèi)用將轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商支付。

返工(Rework)：經(jīng)選擇后可修理的不合格品，由供應(yīng)商針對(duì)不合格項(xiàng)目重新加工，使產(chǎn)品符合需求的規(guī)格及品質(zhì)。

特采：因生產(chǎn)需求緊迫，不合格項(xiàng)目在投入后不影響產(chǎn)品功能及外觀，或經(jīng)評(píng)審影響度在可接受的范圍，以及其它認(rèn)為可讓步使用的狀況，經(jīng)原材料評(píng)審委員會(huì)評(píng)審會(huì)簽后同意采納，并由原材料評(píng)審委員會(huì)主席簽字后方可特采;特采之產(chǎn)品依公司規(guī)定進(jìn)行特采標(biāo)識(shí)，全部記錄須按記錄管理要求存檔。注：品質(zhì)異樣如屬客供材料時(shí)，由質(zhì)量反映給銷(xiāo)售通知客戶異樣狀況，銷(xiāo)售須溝通客戶并給出處理看法;依據(jù)客戶回饋看法落實(shí)處理。

二.生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品異樣掌握

質(zhì)量檢測(cè)、巡檢過(guò)程中發(fā)覺(jué)品質(zhì)異樣或生產(chǎn)作業(yè)員自主檢查發(fā)覺(jué)品質(zhì)異樣時(shí)，須馬上告知該生產(chǎn)段班長(zhǎng)作應(yīng)急處理。對(duì)不合格品及可能受影響的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、區(qū)分、隔離，并標(biāo)示明確。

質(zhì)量或工藝設(shè)定檢驗(yàn)、檢測(cè)方法對(duì)異樣隔離品作全檢或測(cè)試，確認(rèn)合格后方可流入下一工序。

質(zhì)量部依掌握方案、《EAR生產(chǎn)不良率偏高，緊急處理對(duì)策無(wú)效，生產(chǎn)不良率持續(xù)上升;非預(yù)期材料、資料誤用導(dǎo)致產(chǎn)品不符合時(shí)。停線須由工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)及相關(guān)部門(mén)經(jīng)理決議，停線后經(jīng)確認(rèn)異樣排解，經(jīng)試做確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后方可恢復(fù)生產(chǎn)。

生產(chǎn)過(guò)程不合格品依據(jù)既定的掌握方案和處理流程作業(yè)，或經(jīng)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)評(píng)估落實(shí)返工、修理、選擇、報(bào)廢、特采、降級(jí)等作業(yè)。

三.成品或出貨檢查發(fā)生品質(zhì)異樣掌握

OQC對(duì)成品落實(shí)出貨抽檢如發(fā)覺(jué)品質(zhì)異樣超出管控要求，產(chǎn)品不得出貨。依照各部門(mén)出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定方式進(jìn)行不合格品處理。

如客戶反饋有品質(zhì)異樣時(shí)，則依各部門(mén)客戶埋怨管理流程及退換貨流程處理。

客訴、變更、信任性品質(zhì)異樣水平綻開(kāi)時(shí)，質(zhì)量部需檢查庫(kù)存品之品質(zhì)狀況，如庫(kù)存品品質(zhì)經(jīng)查核為不合格時(shí)，則質(zhì)量須通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)示、隔離，倉(cāng)庫(kù)不得出貨。質(zhì)量通知生產(chǎn)規(guī)劃，生產(chǎn)規(guī)劃給出庫(kù)存品處理看法，其它單位協(xié)作生產(chǎn)規(guī)劃處理看法進(jìn)行不合格品處理。

當(dāng)廠內(nèi)發(fā)覺(jué)產(chǎn)品品質(zhì)異樣，如該異樣涉及的產(chǎn)品已出貨到客戶端或在運(yùn)往客戶路途中，產(chǎn)品必需由質(zhì)量或銷(xiāo)售與客戶聯(lián)絡(luò)將產(chǎn)品返回重新檢測(cè)，或協(xié)商處理方式以確保出貨至客戶端產(chǎn)品品質(zhì)。

四.不合格品處理流程

以上依據(jù)不合格品的掌握要求定義的不合格品經(jīng)識(shí)別、區(qū)分、隔離、標(biāo)示后，依照各過(guò)程的作業(yè)程序要求或掌握方案進(jìn)行處理，或經(jīng)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)評(píng)估落實(shí)返工、修理、選擇、報(bào)廢、特采、降級(jí)等作業(yè)。

五.返工處理流程

工藝部依據(jù)產(chǎn)品工藝流程及產(chǎn)品特性，評(píng)價(jià)不合格品返工的條件，對(duì)有條件進(jìn)行返工的產(chǎn)品定義返工標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)方法;

質(zhì)量依據(jù)工藝定義的返工標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)判定，識(shí)別需返工產(chǎn)品;

因變更涉及的產(chǎn)品須進(jìn)行返工時(shí)，由工藝定義返工方法;

生產(chǎn)依據(jù)質(zhì)量判定結(jié)果及工藝定義的返工作業(yè)方法落實(shí)返工作業(yè)，返工品須特殊標(biāo)示并留存返工記錄。

六.修理處理流程

工藝部依據(jù)產(chǎn)品工藝及產(chǎn)品特性，評(píng)價(jià)不合格品是否能夠修理，對(duì)有條件進(jìn)行修理的產(chǎn)品定義修理方法;

修理需由指定的、經(jīng)過(guò)力量評(píng)定的人員落實(shí)作業(yè)，修理品須特殊標(biāo)示并留存修理項(xiàng)目記錄，修理記錄需具備可追溯性。

七.選擇處理流程

工藝依據(jù)產(chǎn)品的性能制定不合格品的測(cè)試選擇處理方法;質(zhì)量依據(jù)外觀質(zhì)量要求，制定外觀選擇標(biāo)準(zhǔn);

生產(chǎn)依據(jù)工藝供應(yīng)的測(cè)試方式或質(zhì)量供應(yīng)的外觀標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)選擇作業(yè);

選擇后的良品、不良品須分別標(biāo)示并留存選擇記錄。良品流入下一工序，不良品隔離、標(biāo)示

八.報(bào)廢處理流程

不合格品報(bào)廢由產(chǎn)品歸屬單位或責(zé)任單位提出，并填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單。

不合格品的報(bào)廢需經(jīng)過(guò)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)部門(mén)會(huì)簽，由質(zhì)量部全檢確認(rèn)，并最終經(jīng)該廠廠長(zhǎng)簽核確認(rèn)后方可落實(shí)。

九.特采處理流程

特采申請(qǐng)須由材料或產(chǎn)品的需求部門(mén)提出：生產(chǎn)性材料由生產(chǎn)規(guī)劃或選購(gòu)提出申請(qǐng)，生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品特采由生產(chǎn)規(guī)劃或生產(chǎn)提出申請(qǐng)，生產(chǎn)成品由客戶、業(yè)務(wù)或生產(chǎn)規(guī)劃提出申請(qǐng)，其余狀況由需求單位提出特采申請(qǐng)。

特采需經(jīng)過(guò)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)部門(mén)及相關(guān)方組成的原材料評(píng)審委員會(huì)會(huì)簽：由工藝對(duì)電性能的影響進(jìn)行判定并給出評(píng)審看法，由質(zhì)量對(duì)外觀的影響進(jìn)行判定并給出評(píng)審看法，由生產(chǎn)對(duì)材料或產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度進(jìn)行判定并給出評(píng)審看法。如對(duì)產(chǎn)品最終性能或外觀有影響時(shí)須由客戶或業(yè)務(wù)代表客戶簽核同意方可連續(xù)落實(shí)特采。特采須由原材料評(píng)審委員會(huì)主席簽字同意后方可成立。

特采材料須貼附特采標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示并留存特采記錄及生產(chǎn)過(guò)程的追溯性信息以備追溯性查證。

十.降檔、降級(jí)處理流程

如材料或產(chǎn)品特性為分級(jí)或分檔產(chǎn)品，如材料或產(chǎn)品不能滿意標(biāo)稱的級(jí)別或檔位的要求，但能夠完全符合下一個(gè)或下幾個(gè)等級(jí)或檔位的要求，則可落實(shí)降級(jí)或降檔的操作。

材料或產(chǎn)品的降級(jí)、降檔需經(jīng)過(guò)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)組成的原材料評(píng)審委員會(huì)評(píng)審：由工藝對(duì)電性能進(jìn)行判定并給出評(píng)審看法，由質(zhì)量對(duì)外觀進(jìn)行判定并給出評(píng)審看法，由生產(chǎn)對(duì)材料或產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度進(jìn)行判定并給出評(píng)審看法。材料或產(chǎn)品的降級(jí)、降檔需經(jīng)過(guò)該材料或產(chǎn)品的供方同意或由選購(gòu)代表供方同意方可連續(xù)落實(shí)，降級(jí)、降檔需經(jīng)原材料評(píng)審委員會(huì)主席簽字同意后方可成立。

降級(jí)、降檔須留存評(píng)審記錄及生產(chǎn)過(guò)程的追溯性信息以備追溯性查證。

不合格品管理制度（5）

為有效掌握不合格保健食品的管理，保證所經(jīng)營(yíng)保健食品的質(zhì)量貼合規(guī)定要求，特制定本制度。

1、質(zhì)量管理部是負(fù)責(zé)對(duì)不合格保健食品實(shí)行有效掌握管理的機(jī)構(gòu)。

2、質(zhì)量不合格保健食品不得選購(gòu)、入庫(kù)和銷(xiāo)售。

3、不合格保健食品須存放在不合格品區(qū)，掛有紅牌標(biāo)志，不合格品庫(kù)設(shè)專(zhuān)人、專(zhuān)帳管理。

4、保健食品平安管理人員在檢查保健食品的過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格保健食品，應(yīng)開(kāi)具停售通知單，準(zhǔn)時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部、業(yè)務(wù)部門(mén)馬上停止出庫(kù)和銷(xiāo)售，追回售出保健食品，不合格保健食品準(zhǔn)時(shí)移入不合格品區(qū)。發(fā)覺(jué)假、劣產(chǎn)品，要報(bào)告食品藥品監(jiān)督管理局，不得擅自退貨。

5、食品藥品監(jiān)督管理局抽查、檢驗(yàn)判定為不合格保健食品時(shí)，或食品藥品監(jiān)督管理局公告、發(fā)文、通知查處發(fā)覺(jué)的不合格保健食品時(shí)，應(yīng)馬上停止銷(xiāo)售，并追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區(qū)。

6、在庫(kù)過(guò)期失效、破損保健食品由保管員填寫(xiě)《報(bào)損審批表》，經(jīng)保健食品平安管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后移入不合格品庫(kù)，銷(xiāo)毀時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)填寫(xiě)《銷(xiāo)毀清單》，報(bào)保健食品平安管理負(fù)責(zé)人審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、銷(xiāo)后退回、配送退回的質(zhì)量可疑保健食品，驗(yàn)收員準(zhǔn)時(shí)報(bào)保健食品平安管理員確認(rèn)不合格后，移不合格品庫(kù)。

8、不合格保健食品的報(bào)損和銷(xiāo)毀應(yīng)有記錄，保存二年。

9、保健食品平安管理人員會(huì)同業(yè)務(wù)部每半年對(duì)不合格保健食品狀況進(jìn)行分析，分清質(zhì)量職責(zé)，以便準(zhǔn)時(shí)制定訂正、預(yù)防措施，削減經(jīng)濟(jì)損失。

不合格品管理制度（6）

1.0目的

確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))獲得準(zhǔn)時(shí)有效的掌握。

2.0適用范圍

對(duì)公司各部門(mén)供應(yīng)服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的掌握。

3.0職責(zé)

3.1各部門(mén)主管或倉(cāng)管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、記錄、標(biāo)識(shí)和處置。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)供應(yīng)服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中消失的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。

4.0工作程序

4.1不合格產(chǎn)品的掌握

4.1.1部門(mén)主管對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄和處置；倉(cāng)管員對(duì)選購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，由選購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換，或按4.1.2進(jìn)行處理。

4.1.2使用過(guò)程中或選購(gòu)回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)先填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，然后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后作以下處理：

a降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無(wú)關(guān)部位；

b退貨；

c報(bào)廢。

4.2不合格服務(wù)的掌握

4.2.1對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作返工處理并做好記錄。

4.2.2因體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)峻不滿的服務(wù)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，填寫(xiě)《不合格/訂正、預(yù)防措施報(bào)告》，并負(fù)責(zé)組織人員采用有效的訂正措施，在3個(gè)工作日內(nèi)賜予處理。

4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿意用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶同意后，再商定時(shí)間進(jìn)行處理。

4.2.4返工或返修后的服務(wù)過(guò)程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序文件重新驗(yàn)證并做記錄。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定訂正措施方案，在規(guī)定的期限內(nèi)予以訂正并保存記錄。

5.0相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量手冊(cè)》

5.2《訂正和預(yù)防措施掌握程序》

5.3《不合格品處理報(bào)告》

5.4《不合格/訂正預(yù)防措施報(bào)告》

不合格品管理制度（7）

為有效掌握不合格保健食品的管理，保證所經(jīng)營(yíng)保健食品的質(zhì)量貼合規(guī)定要求，特制定本制度。

1、質(zhì)量管理部是負(fù)責(zé)對(duì)不合格保健食品實(shí)行有效掌握管理的機(jī)構(gòu)。

2、質(zhì)量不合格保健食品不得選購(gòu)、入庫(kù)和銷(xiāo)售。

3、不合格保健食品須存放在不合格品區(qū)，掛有紅牌標(biāo)志，不合格品庫(kù)設(shè)專(zhuān)人、專(zhuān)帳管理。

4、保健食品平安管理人員在檢查保健食品的過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格保健食品，應(yīng)開(kāi)具停售通知單，準(zhǔn)時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部、業(yè)務(wù)部門(mén)馬上停止出庫(kù)和銷(xiāo)售，追回售出保健食品，不合格保健食品準(zhǔn)時(shí)移入不合格品區(qū)。發(fā)覺(jué)假、劣產(chǎn)品，要報(bào)告食品藥品監(jiān)督管理局，不得擅自退貨。

5、食品藥品監(jiān)督管理局抽查、檢驗(yàn)判定為不合格保健食品時(shí)，或食品藥品監(jiān)督管理局公告、發(fā)文、通知查處發(fā)覺(jué)的不合格保健食品時(shí)，應(yīng)馬上停止銷(xiāo)售，并追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區(qū)。

6、在庫(kù)過(guò)期失效、破損保健食品由保管員填寫(xiě)《報(bào)損審批表》，經(jīng)保健食品平安管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后移入不合格品庫(kù)，銷(xiāo)毀時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)填寫(xiě)《銷(xiāo)毀清單》，報(bào)保健食品平安管理負(fù)責(zé)人審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、銷(xiāo)后退回、配送退回的質(zhì)量可疑保健食品，驗(yàn)收員準(zhǔn)時(shí)報(bào)保健食品平安管理員確認(rèn)不合格后，移不合格品庫(kù)。

8、不合格保健食品的報(bào)損和銷(xiāo)毀應(yīng)有記錄，保存二年。

9、保健食品平安管理人員會(huì)同業(yè)務(wù)部每半年對(duì)不合格保健食品狀況進(jìn)行分析，分清質(zhì)量職