閥門質(zhì)量控制點一覽表

閥門質(zhì)量控制計劃

Rev.01一、設(shè)計控制系統(tǒng)（1個環(huán)節(jié)、3個審核點）

序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)

定

和

要

求工作依據(jù)工作見證責(zé)

任

人

1圖紙審查▲1、審圖▲2、設(shè)計更改▲3、設(shè)計更改批準(zhǔn)（1）圖紙的合法性，是否符合法律法規(guī)。（2）選用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。（3）結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)。（4）是否超出許可范圍。1、《文件控制程序》2、國家有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)1、圖紙及技術(shù)文件審查單2、零部件圖3、組裝圖4、設(shè)計更改批準(zhǔn)1、技術(shù)責(zé)任師2、工藝責(zé)任師

二、工藝控制系統(tǒng)（2個環(huán)節(jié)、6個審核點）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)

定

和

要

求工作依據(jù)工作見證責(zé)

任

人1工藝準(zhǔn)備▲1、圖紙審核▲2、工藝文件審核▲3、工藝更改批準(zhǔn)1、符合《容規(guī)》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2、設(shè)計圖紙工藝性審查，審查后簽名并提出審查意見。3、編制“BOM表”、工藝流程圖、各主要受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡。4、編制指導(dǎo)書和《工藝控制程序》。5、對關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明關(guān)鍵參數(shù)。6、工藝文件及指導(dǎo)書應(yīng)符合《質(zhì)量手冊》的要求。7、工藝文件的修改按設(shè)計文件的更改程序進行。1、《供應(yīng)商開發(fā)程序》2、《工藝控制程序》3、《文件控制程序》。1、圖紙及技術(shù)文件審查印章2、BOM表3、工藝流程圖4、工藝計劃1、工藝責(zé)任師2、技術(shù)責(zé)任師2工裝設(shè)計▲1、采購要求確認(rèn)▲2、工裝圖審核▲3、工裝驗證1、符合工藝要求。2、工裝圖經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽署。3、重大工裝圖組織有關(guān)人員討論。4、進行工裝驗證。1、《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》1、工裝設(shè)計圖紙2、采購單3、工裝使用驗證1、技術(shù)責(zé)任師2、設(shè)備責(zé)任師三、材料和零部件控制系統(tǒng)（6個環(huán)節(jié)、1個停止點、、9個審核點、3個見證點）

序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)

定

和

要

求工作依據(jù)工作見證責(zé)

任

人1采購訂貨▲1、采購合同審批▲2、合格供應(yīng)商確認(rèn)1、材料符合《容規(guī)》、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同和圖紙要求。2、依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額編制采購計劃和采購清單，按采購清單采購。3、按合格供應(yīng)商名單采購材料。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、《供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)》3、《供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)》1、材料匯總表2、采購定單3、合格供應(yīng)商名單1、技術(shù)責(zé)任師2、材料責(zé)任師2驗收入庫▲1、質(zhì)量證明書審查▲2、實物檢查▲3、補項及復(fù)驗▲4、材料編號和標(biāo)記★5、材料入庫1、倉庫保管員查核實物標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否相符，確認(rèn)到貨通知單，并做好登記及實物待檢標(biāo)記。2、檢查員檢查實物質(zhì)量，并查核實物標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否相符，項目是否齊全。3、檢驗員對需要復(fù)驗的材料通知理化工程師委托復(fù)驗，理化責(zé)任師審查復(fù)驗結(jié)果和質(zhì)量證明書。4、倉庫保管員憑到貨交檢入庫通知單點收入庫，整理堆垛，建帳立卡。5、做好材料標(biāo)記移植。1、《容規(guī)》和有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)2、《檢驗與試驗控制程序》3、《庫房管理》1、接貨單2、材質(zhì)、試驗報告3、庫存狀態(tài)表1、倉庫保管員2、檢驗員3、材料責(zé)任師3材料保管●1、保管質(zhì)量檢查●2、標(biāo)記確認(rèn)1、入庫材料按“合格”、“不合格”分區(qū)堆放。2、材料存放條件須滿足物資管理要求。3、材料標(biāo)記要保持清晰，如有脫落，應(yīng)核實后恢復(fù)。1、《庫房管理》2、《產(chǎn)品追溯程序》1、原材料檢驗記錄2、材料入庫臺帳3、過期庫存列表1、倉庫保管員2、檢驗員3、材料責(zé)任師4材料代用▲1、材料代用審批1、使用與材料匯總表要求不同的材料時，要辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)發(fā)料。2、取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準(zhǔn)文件，由工藝負(fù)責(zé)人辦理手續(xù)，并通知材料責(zé)任師。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、材料代用批準(zhǔn)文件2、MIF出具的設(shè)計更改批準(zhǔn)文件1、材料責(zé)任師2、技術(shù)責(zé)任師5材料發(fā)放▲1、實物復(fù)核（規(guī)格、表面質(zhì)量）▲2、材料標(biāo)志及代號標(biāo)記1、物流部開具領(lǐng)料單，由倉庫保管員按領(lǐng)料單出庫。2、領(lǐng)用受壓元件材料，庫管員核對領(lǐng)料單、追溯卡與實物，確認(rèn)后發(fā)料，對材料的發(fā)放正確負(fù)責(zé)。3、進行材料標(biāo)記移植，操作員打上確認(rèn)標(biāo)記。1、《庫房管理》2、《產(chǎn)品追溯程序》1、領(lǐng)料單1、倉庫保管員2、組裝班長3、工藝責(zé)任師6材料使用●1、標(biāo)記移植1、標(biāo)記移植及互檢確認(rèn)。2、由材料責(zé)任師和檢驗人員定期到主要部件供貨廠家現(xiàn)場確認(rèn)材料標(biāo)志。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、《產(chǎn)品追溯程序》1、工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡1、檢驗員2、材料責(zé)任師四、檢驗與試驗控制系統(tǒng)（3個環(huán)節(jié)、2個停止點、8個審核點、3個見證點）

序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)

定

和

要

求工作依據(jù)工作見證責(zé)

任

人1檢驗文件▲檢驗文件審批(1)檢驗程序(2)檢驗特性表(3)抽樣標(biāo)準(zhǔn)(4)檢驗記錄1、檢驗程序2、制造工藝計劃2、檢驗指導(dǎo)書3、抽樣標(biāo)準(zhǔn)4、圖紙簽字確認(rèn)和批準(zhǔn)檢驗責(zé)任師2檢驗過程▲1、DN32以上部件爐號和追溯號▲2、閥體最小厚度▲3、法蘭厚度▲4、要求Ra0.8時，內(nèi)孔粗糙度▲5、有追溯要求的化學(xué)成份和機械性能▲6、自檢單審核●7、DN65及以上閥門組裝首件檢查●8、組裝后開關(guān)三次★9、水壓氣密試驗▲10、包裝檢查（含TS標(biāo)識等）1、根據(jù)圖紙、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制通用檢驗規(guī)程、抽樣檢驗計劃、質(zhì)量檢測記錄表和報告等檢驗文件。2、按《檢驗與試驗控制程序》對產(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進行控制，組裝首件不合格時不得批量生產(chǎn)。3、質(zhì)量檢驗使用的計量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合相應(yīng)要求。4、質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員根據(jù)檢驗報告結(jié)果進行標(biāo)識。5、按《檢驗與試驗控制程序》對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。6、耐壓試驗和氣密性試驗時，檢驗員應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)檢。7、報告結(jié)果確認(rèn)1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、圖紙、工藝文件3、《檢驗與試驗控制程序》4、《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》5、《組裝指導(dǎo)書》6、《水壓氣密測試指導(dǎo)書》7、《包裝指導(dǎo)書》8、《機加工指導(dǎo)書》1、追溯卡2、力學(xué)性能試驗報告3、進貨檢驗報告4、機加工抽檢記錄9、合格證10、檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳11、發(fā)貨檢驗報告1、材料責(zé)任師2、檢驗責(zé)任師3、檢驗員3質(zhì)量問題處理★1、不合格品控制●2、糾正和預(yù)防措施1、不能滿足要求時，該工件為不合格品，對不合格品作出標(biāo)識，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。1、《不合格品控制程序》1、月不合格品處理單2、NC報告4、NC記錄單1、檢驗責(zé)任師2、檢驗員五、HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,設(shè)備質(zhì)量控制"設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)（6個環(huán)節(jié)、7個審核點）

序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)

定

和

要

求工作依據(jù)工作見證責(zé)

任

人1、設(shè)備購置▲選型訂購1、技術(shù)參數(shù)、性能2、可靠性HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,設(shè)備質(zhì)量控制"設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序購買申請設(shè)備責(zé)任師2、設(shè)備管理▲建帳建檔使用說明書、出廠合格證、隨機附件清單、大修記錄運轉(zhuǎn)記錄、保養(yǎng)、維修、事故記錄HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,設(shè)備質(zhì)量控制"設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序設(shè)備臺帳、檔案設(shè)備責(zé)任師3、設(shè)備使用▲定機定人1、人員資格2、定機定人3、專用標(biāo)牌4、操作規(guī)程1、HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,設(shè)備質(zhì)量控制"設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序2、人員培訓(xùn)、考核及其管理程序臺帳、專用標(biāo)牌設(shè)備責(zé)任師▲定期檢查1、外觀2、齊全完好3、清潔、潤滑、緊固、防腐4、設(shè)備能力HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,設(shè)備質(zhì)量控制"設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序檢查記錄設(shè)備責(zé)任師4、設(shè)備保養(yǎng)、修理▲定期保養(yǎng)1、保養(yǎng)計劃2、保養(yǎng)情況3、保養(yǎng)記錄HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,設(shè)備質(zhì)量控制"設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序計劃、記錄設(shè)備責(zé)任師5、▲按期周檢1、強制檢定的計量器具按規(guī)定送專門機構(gòu)進行定點定期檢定。2、非強制檢定的計量器具送有相應(yīng)資格的單位進行檢定。HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,設(shè)備質(zhì)量控制"設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序年度校準(zhǔn)計劃、檢定證書設(shè)備責(zé)任師6、器具管理▲建帳建檔1、計量器具的采購、檢定入庫驗收、發(fā)放使用、維修保養(yǎng)、周期檢定、報廢等基本要求按《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》執(zhí)行。2、質(zhì)檢部應(yīng)建立計量器具的管理臺帳3、在用計量器具必須有統(tǒng)一具有檢定日期和有效日期的檢定合格證和狀態(tài)標(biāo)志，凡沒有合格證、標(biāo)志、超過檢定周期、損壞的計量器具不準(zhǔn)使用，隔離存放，并作出明顯標(biāo)志。4、計量器具的使用部門和個人，應(yīng)保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整