山西建筑工程集團(tuán)總公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件

百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我PAGEPAGE183百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我PAGE182編號(hào)：QB/SXJG―CX―01～23―2006（B版）程序文件匯編山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布編制(按姓氏筆畫排序)：王家勇、王建平、王偉剛、李春林、呂薇、閆永茂、吳保錄、汪愛萍、陳述冬、張進(jìn)凱、龐軍輝、鄭勤平、趙顯清、趙軍、柴德文、審核(按姓氏筆畫排序)：衛(wèi)順學(xué)、王鴻飛、方建軍、王家勇、王建平、寧黨信、李文龍、朱忠厚、張拴成、郝登朝、胡春栓、賈慕晟、姚璧、淮萬年、曹軍雷、續(xù)彥新、霍瑞琴、澹臺(tái)印玉。批準(zhǔn)：郝玉柱編號(hào)：QB/SXJG―CX―01～23―2006（B版）程序文件匯編受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布編制說明總公司程序文件是依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)及所識(shí)別和確認(rèn)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程及本企業(yè)管理體系的實(shí)際編制。《程序文件匯編》共包括二十三個(gè)程序文件。它既是《管理手冊(cè)》的支持性文件，也是指導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的準(zhǔn)則和依據(jù)，是全體員工在管理體系運(yùn)行中遵守的行為規(guī)范。程序文件中所引用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、管理制度及管理規(guī)定均為程序文件的支持性文件，當(dāng)部分要求不適宜有關(guān)單位執(zhí)行時(shí)，總承包公司、總承包部、海外部和建工研究所可結(jié)合本單位管理體系運(yùn)行需要進(jìn)行補(bǔ)充和完善，但不能與程序文件規(guī)定內(nèi)容相抵觸。山西建筑工程（集團(tuán)）總公司——簡(jiǎn)稱“總公司”；山西建工集團(tuán)總承包公司——簡(jiǎn)稱“公司”；職能部門——除注明者外，一般指總承包公司機(jī)關(guān)職能部門。目次01文件控制程序…………………02記錄控制程序…………………03管理評(píng)審程序…………………04內(nèi)部審核程序…………………05過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序……06信息溝通與協(xié)商程序…………07人力資源管理程序……………08物資、設(shè)備采購和管理程序…………………09產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序……………10合同管理程序…………………11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序……12分包控制程序…………………13監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序……14產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序……15資源、能源管理程序…………16廢棄物管理程序………………17環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序……18風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序……19顧客滿意度控制程序…………20不合格品控制程序……………21應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序…………22事故、事件處理程序…………23不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序…………編號(hào)：QB/SXJG―CX―01―2006（B版）文件控制程序山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布 文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號(hào)B第0次修改共6頁第1頁1目的對(duì)總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性,防止作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各類文件的控制。3術(shù)語體系文件：總公司《管理手冊(cè)》和《程序文件》。文書文件：企業(yè)內(nèi)部圍繞質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的管理辦法、制度等支持性文件。合同文件：總公司與顧客（業(yè)主）、供方之間形成的所有合同、協(xié)議或類似的文件。工程技術(shù)文件：國家、行業(yè)和地方政府頒布的有關(guān)工程建設(shè)方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖，業(yè)主提供的施工圖紙，工程技術(shù)檔案以及施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等。法律、法規(guī)文件：國家、行業(yè)和地方政府頒布的適用于總公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、辦法等。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。文件形式：文件可以是紙質(zhì)、光盤、磁帶、照片、膠片、實(shí)物等各種載體形式。4職責(zé)總公司綜合辦公室對(duì)文件控制進(jìn)行指導(dǎo)與服務(wù)?？偣靖髀毮懿块T對(duì)各自分管文件范圍工作實(shí)施指導(dǎo)與服務(wù)。辦公室負(fù)責(zé)文書文件的管理，以及對(duì)建筑施工相關(guān)法律、法規(guī)文件的識(shí)別、評(píng)價(jià)、收集與管理。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)體系文件及有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、收集與管理。技術(shù)管理部負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件、技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的識(shí)別、評(píng)價(jià)、收集與管理。市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)合同文件及有關(guān)法律、法規(guī)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、收集與管理。文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號(hào)B第0次修改共6頁第2頁工程管理部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)文件的識(shí)別、評(píng)價(jià)、收集與管理。安全管理部負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)文件的識(shí)別、評(píng)價(jià)、收集與管理。各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)管理辦法、制度、措施、技術(shù)文件的實(shí)施與管理；負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)文件的識(shí)別與評(píng)價(jià)。各分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位、本項(xiàng)目管理體系文件的實(shí)施與管理。5工作程序文件的編制、審核和審批管理體系文件在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,由貫標(biāo)主管部門負(fù)責(zé)組織編制?！豆芾硎謨?cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；《程序文件》由主責(zé)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。公司的文書文件由各職能部門根據(jù)管理工作的實(shí)際需要進(jìn)行編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，由各主管領(lǐng)導(dǎo)分別審批。合同文件分別按《合同管理程序》、《物資、設(shè)備采購和管理程序》和《分包控制程序》的要求執(zhí)行。文件審批前，授權(quán)的審批人員應(yīng)確保該文件規(guī)定內(nèi)容與其他文件的協(xié)調(diào)性和適宜性。分公司編制的管理規(guī)定、制度、實(shí)施細(xì)則，由分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，分公司經(jīng)理審批。項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案等技術(shù)性文件的審批執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》。外來文件由辦公室附文書文件處理單，按主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見辦理。文件的標(biāo)識(shí)公司的文書文件應(yīng)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)。管理體系文件編號(hào)規(guī)定如下。（見下頁）。其他文件的編號(hào)由主責(zé)部門按管理要求自行規(guī)定?，F(xiàn)行文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)符合下列要求：1文書文件以文件清單、文件名稱、文件編號(hào)、授權(quán)人簽名和批文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號(hào)B第0次修改共6頁第3頁準(zhǔn)日期作為現(xiàn)行文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)。QB/SXJG·××-××-××××發(fā)布年號(hào)文件順序號(hào)管理文件代號(hào)，如：手冊(cè)－SC；程序－CX企業(yè)名稱縮寫（山西建工）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)稱管理體系文件編號(hào)規(guī)定2《管理手冊(cè)》和《程序文件》由貫標(biāo)主管部門負(fù)責(zé)加蓋“受控”字樣印章，并注明分發(fā)號(hào)，對(duì)其修訂狀態(tài)進(jìn)行管理。3工程技術(shù)文件中的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范類文件以及顧客提供的諸如圖紙、設(shè)計(jì)變更、顧客指定執(zhí)行的特殊技術(shù)文件等，一律采用原文件名稱、編號(hào)為標(biāo)識(shí)。4指導(dǎo)工程施工所編制的工程項(xiàng)目技術(shù)文件，以工程項(xiàng)目名稱、授權(quán)人的簽名作為標(biāo)識(shí)，工程竣工后按施工技術(shù)管理資料歸檔。文件的接收和發(fā)放公司、各分公司職能部門和項(xiàng)目部均應(yīng)建立所管理的文件清單目錄，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。法律法規(guī)和其他要求單獨(dú)建立清單目錄，填寫《法律、法規(guī)和其他要求清單》，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。公司、各分公司職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)文件的管理工作。文件的接收和發(fā)放，應(yīng)填寫《文件接收登記表》和《文件發(fā)放登記表》，具體執(zhí)行《山西建筑工程（集團(tuán)）總公司關(guān)于發(fā)文程序及處理規(guī)范》（晉建總發(fā)[2002]83號(hào)）。項(xiàng)目資料員在收到顧客提供的圖紙、資料等技術(shù)文件后，如發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞或不適用等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并保存有關(guān)處理情況記錄。體系運(yùn)行關(guān)鍵崗位人員，都能得到或傳閱到適用的文件。文件的更改文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號(hào)B第0次修改共6頁第4頁更改權(quán)限1《管理手冊(cè)》由貫標(biāo)主管部門提出修改建議，報(bào)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2《程序文件》由相關(guān)部門提出建議和修改意見，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。3公司各職能部門、各分公司及時(shí)將國家修改的或廢止的適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的法律、法規(guī)和其他要求傳遞到辦公室，經(jīng)識(shí)別、評(píng)價(jià)后修訂《法律、法規(guī)和其他要求清單》，由管理代表審核批準(zhǔn)，下發(fā)至各相關(guān)部門和單位。4其他文件的更改，由原編制部門提出修改意見，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5因特殊原因，當(dāng)指定其他部門或?qū)徟烁奈募r(shí)，該部門或?qū)徟吮仨毇@得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。更改方式1《管理手冊(cè)》和《程序文件》更改時(shí)，由文件保管者按更改通知要求對(duì)原文內(nèi)容進(jìn)行手改或換頁。2其他文件根據(jù)需要由原發(fā)文部門視具體情況確定更改形式。文件的保管、使用和作廢處置各職能部門、各單位收到的文件應(yīng)妥善保管，不得隨意涂改勾畫。失效、作廢文件應(yīng)及時(shí)撤出使用場(chǎng)所，在文件目錄中標(biāo)識(shí)作廢，防止作廢文件的繼續(xù)使用，如需要留存作參考資料的，應(yīng)標(biāo)注“作廢”字樣的標(biāo)識(shí)?！豆芾硎謨?cè)》、《程序文件》更換時(shí)，由貫標(biāo)主管部門下文通知，同時(shí)規(guī)定“失效”文件的處理方法。持有“受控”文件人員，因工作調(diào)動(dòng)或其他原因離開現(xiàn)工作崗位時(shí)，資料員應(yīng)收回該人持有的“受控”文件。文件失效/作廢后，本著不泄密、能再生、不污染的方式進(jìn)行處置。對(duì)重要的、帶有密級(jí)的文件需要銷毀時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由檔案部門統(tǒng)一銷毀。文件的復(fù)制和借閱《管理手冊(cè)》不得復(fù)制。文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號(hào)B第0次修改共6頁第5頁《程序文件》的復(fù)制：1各職能部門、各單位需要某個(gè)程序文件作為工作依據(jù)時(shí)，經(jīng)本部門（單位）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并控制復(fù)制份數(shù)，但不得私自外傳。2其他文件需要復(fù)制時(shí)，由相關(guān)部門批準(zhǔn)并控制復(fù)制份數(shù)。3文件復(fù)制時(shí)，必須保證清晰，易識(shí)別。文件借閱應(yīng)進(jìn)行借閱登記。文件的歸檔文書文件及管理體系文件審批件和原稿由辦公室妥善保管，并按總公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家檔案局、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)〈國有企業(yè)文件材料歸檔辦法〉的通知》（晉建總發(fā)[2004]53號(hào)）的規(guī)定進(jìn)行歸檔。工程技術(shù)文件的歸檔執(zhí)行《山西建筑工程（集團(tuán)）總公司關(guān)于工程技術(shù)檔案移交管理的規(guī)定》（晉建總發(fā)[2002]179號(hào)）。非紙質(zhì)等形式的文件歸檔，應(yīng)有符合相應(yīng)管理要求的、適宜的貯存環(huán)境。6過程監(jiān)視各級(jí)文件管理部門應(yīng)不定期地對(duì)其管理范圍內(nèi)的文件使用和控制情況進(jìn)行檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門和人員進(jìn)行糾正，必要時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，具體執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。各職能部門每年對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，提出修訂或改進(jìn)建議，作為管理評(píng)審的輸入信息。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的主責(zé)部門每年對(duì)法律、法規(guī)和其他要求及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的適用性和有效性進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，填寫《法律、法規(guī)合規(guī)性檢查評(píng)價(jià)表》，編寫“合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后作為管理評(píng)審的輸入。7相關(guān)文件《中華人民共和國檔案法》。《山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)文程序及處理規(guī)范》（晉建總發(fā)[2002]83號(hào)）。《山西建筑工程（集團(tuán)）總公司關(guān)于工程技術(shù)檔案移交管理的規(guī)定》（晉建總發(fā)[2002]179號(hào)）。文件控制程序QB/SXJG-CX-00-2006版號(hào)B第0次修改共6頁第6頁《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家檔案局國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)〈國有企業(yè)文件材料歸檔辦法〉的通知》（晉建總發(fā)[2004]53號(hào)）?！段镔Y、設(shè)備采購和管理程序》（QB/SXJG-CX-08-2006）。《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》（QB/SXJG-CX-09-2006）。《合同管理程序》（QB/SXJG-CX-10-2006）。《分包控制程序》（QB/SXJG-CX-12-2006）?！恫环稀⒓m正和預(yù)防措施控制程序》（QB/SXJG-CX-23-2006）。8記錄《文件接收登記表》（CX-01-01）。《文件發(fā)放登記表》（CX-01-02）?！斗?、法規(guī)和其他要求清單》（CX-01-03）?！斗?、法規(guī)合規(guī)性檢查評(píng)價(jià)表》（CX-01-04）。CX-01-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件接收登記表編號(hào)：日期序號(hào)來文單位文件字號(hào)文件標(biāo)題份數(shù)處理情況備注CX-01-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放登記表編號(hào)：日期發(fā)文編號(hào)發(fā)往單位文件標(biāo)題主題詞簽發(fā)人份數(shù)備注CX-01-03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)和其他要求清單年月日序號(hào)法律、法規(guī)、其他要求名稱頒布部門實(shí)施日期適用范圍保存部門備注審批：制表人：CX-01-04質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)合規(guī)性檢查評(píng)價(jià)表單位：評(píng)價(jià)日期：序號(hào)實(shí)施部門適用法規(guī)和其他要求名稱適用條款（主要內(nèi)容）遵守情況符合情況備注是否評(píng)價(jià)人員：部門負(fù)責(zé)人：編號(hào)：QB/SXJG―CX―02―2006（B版）記錄控制程序山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布記錄控制程序QB/SXJG-CX-02-2006版號(hào)B第0次修改共3頁第1頁1目的對(duì)管理體系運(yùn)行所要求的記錄進(jìn)行控制，為工程（產(chǎn)品）、過程和服務(wù)的符合性和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提供證據(jù)。2適用范圍適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中形成的記錄，包括來自相關(guān)方的有關(guān)記錄。3術(shù)語采用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》(GB/T19000-2000)、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28001-2001)中的術(shù)語。工程檔案：在工程施工過程中直接形成的,并按規(guī)定應(yīng)歸檔保存的文字、圖表、聲像等各種形式的記錄。4職責(zé)總公司科技發(fā)展部、質(zhì)量貫標(biāo)部、綜合辦公室等部門對(duì)各自分管記錄范圍工作實(shí)施指導(dǎo)與服務(wù)。技術(shù)管理部：對(duì)一級(jí)工程的工程檔案進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)工程施工資料的管理和控制。質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理和控制。辦公室：負(fù)責(zé)工程檔案的收集、整理、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存、保管、檢索、留存和處置。各職能部門和各分公司負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的控制，并建立《記錄控制清單》。項(xiàng)目部：組織各相關(guān)崗位人員真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰地填寫各項(xiàng)工程施工記錄和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄；負(fù)責(zé)工程檔案的收集、整理、報(bào)審和歸檔。5工作程序記錄方式記錄采用文字、圖示、表格、照片、影像、磁帶、軟盤、光盤和移動(dòng)硬盤等方式。記錄控制程序QB/SXJG-CX-02-2006版號(hào)B第0次修改共3頁第2頁記錄分類記錄分為質(zhì)量體系運(yùn)行記錄、環(huán)境體系運(yùn)行記錄、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行記錄和工程檔案記錄。體系運(yùn)行記錄詳見各管理體系程序文件和相關(guān)文件的記錄表格。工程檔案記錄執(zhí)行公司相關(guān)文件。記錄樣式體系運(yùn)行記錄按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件中規(guī)定的記錄執(zhí)行。未規(guī)定的記錄樣式由使用部門或分公司制定，經(jīng)部門或分公司負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程檔案記錄應(yīng)符合現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。記錄填寫記錄填寫要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、端正。記錄填寫時(shí)不準(zhǔn)涂改、亂改，如填寫錯(cuò)誤，應(yīng)由記錄填寫人劃改，并在旁邊蓋章或簽字。填寫歸檔記錄時(shí)，應(yīng)使用耐久性強(qiáng)的碳素墨水、藍(lán)黑墨水等書寫；不得使用易褪色圓珠筆、復(fù)寫紙、鉛筆等書寫。記錄標(biāo)識(shí)管理體系運(yùn)行記錄，以記錄編號(hào)、填寫內(nèi)容作為標(biāo)識(shí)。編號(hào)統(tǒng)一標(biāo)在表格右上角，編號(hào)方式為：CX—程序文件編號(hào)—××表格順序號(hào)“程序”拼音縮寫工程檔案記錄按國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的記錄編號(hào)執(zhí)行，不再另行編號(hào)。記錄的收集、整理、歸檔、貯存和保管記錄由責(zé)任部門和分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集，與工程驗(yàn)收有關(guān)的記錄在工程竣工后納入工程檔案，并按《山西省建筑工程施工資料管理規(guī)程》（DBJ04-214-2004）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在外省、市施工的項(xiàng)目記錄控制程序QB/SXJG-CX-02-2006版號(hào)B第0次修改共3頁第3頁執(zhí)行工程所在地有關(guān)規(guī)定。記錄要由專人整理，編目分類要清晰，便于識(shí)別和檢索。記錄應(yīng)妥善保管，貯存的環(huán)境要適宜，防止損壞或丟失。查閱記錄時(shí)，須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意，并填寫《文件借閱登記薄》。記錄處理工程檔案記錄的保管期限應(yīng)符合《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）的規(guī)定，其他記錄的保管期限為三年。檔案室保管的記錄超過保管期限后，由檔案室提出處理報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可處理。各部門或分公司超過保管期限的其他記錄，由保管人員提出處理建議，按部門或分公司負(fù)責(zé)人審批意見處理。凡檔案室銷毀的檔案，必須填寫《檔案銷毀清冊(cè)》，以作為查考檔案銷毀情況的憑據(jù)。記錄處置銷毀時(shí)應(yīng)保證不泄密、可再生、不污染環(huán)境。過程監(jiān)視各級(jí)記錄管理部門應(yīng)不定期地對(duì)其管理范圍內(nèi)的記錄使用和控制情況進(jìn)行檢查。對(duì)分包方的記錄控制也應(yīng)符合本程序的規(guī)定。在各類檢查、監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門和人員進(jìn)行糾正，必要時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，具體執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。6相關(guān)文件《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）。《山西省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》（DBJ04-226-2003）?！渡轿魇〗ㄖこ淌┕べY料管理規(guī)程》（DBJ04-214-2004）。《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》（QB/SXJG-CX-23-2006）。7記錄《記錄控制清單》（CX-02-01）?！段募栝喌怯洷　罚–X-02-02）?！稒n案銷毀記錄》（CX-02-03）。CX-02-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄控制清單編號(hào)：序號(hào)記錄名稱形成日期頁碼份數(shù)備注CX-02-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件借閱登記薄編號(hào)：序號(hào)單位借閱文件名稱數(shù)量利用目的借閱日期借閱人簽字歸還日期備注CX-02-03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系檔案銷毀記錄編號(hào)：序號(hào)案卷或文件題名年代卷內(nèi)文件頁（件數(shù)）原期限銷毀原因備注編號(hào)：QB/SXJG―CX―03―2006（B版）管理評(píng)審程序山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布管理評(píng)審程序QB/SXJG-CX-03-2006版號(hào)B第0次修改共4頁第1頁1目的定期對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確保總公司管理方針、管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以保持管理體系運(yùn)行的適宜性、符合性和有效性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于總公司最高管理層對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行的管理評(píng)審。3術(shù)語采用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》(GB/T19000-2000)、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28001-2001)中的術(shù)語。4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出管理評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)評(píng)審后活動(dòng)實(shí)施效果的驗(yàn)證組織工作?？偣举|(zhì)量貫標(biāo)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的編制工作，負(fù)責(zé)收集和保存管理評(píng)審中形成的文件和記錄，并對(duì)管理評(píng)審做出的決定及采取的措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?？偣靖髀毮懿块T和總承包公司、總承包部、海外部、建工研究所負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議提交職責(zé)分工范圍內(nèi)的書面評(píng)審輸入資料，并實(shí)施管理評(píng)審做出的決定及采取的措施。5工作程序管理評(píng)審時(shí)機(jī)管理評(píng)審活動(dòng)在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行，評(píng)審次數(shù)的選定是以能否適應(yīng)管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的需要為原則，一般每年進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)審間隔不超過12個(gè)月。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化或管理體系明顯不適應(yīng)時(shí)，由總經(jīng)理決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容：管理評(píng)審程序QB/SXJG-CX-03-2006版號(hào)B第0次修改共4頁第2頁1管理評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間及地點(diǎn)。2參加評(píng)審的領(lǐng)導(dǎo)、部門及單位人員。3需要提供的評(píng)審輸入資料及要求。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。總公司質(zhì)量貫標(biāo)部在評(píng)審前將管理評(píng)審計(jì)劃發(fā)到參加評(píng)審的領(lǐng)導(dǎo)、部門及單位，并填寫發(fā)放記錄。參加評(píng)審的部門、單位及人員根據(jù)計(jì)劃要求準(zhǔn)備書面評(píng)審輸入資料。管理評(píng)審輸入信息及來源總公司綜合辦公室提供內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、部門職責(zé)變化情況及對(duì)以往管理評(píng)審提出措施的跟蹤驗(yàn)證情況?？偣举|(zhì)量貫標(biāo)部提供內(nèi)、外部審核的結(jié)果，施工過程產(chǎn)品、竣工工程的符合性、有關(guān)質(zhì)量管理方針、目標(biāo)落實(shí)情況?？偣竟こ坦芾聿渴占瘏R總有關(guān)環(huán)境管理方針、目標(biāo)落實(shí)情況，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果以及相關(guān)方的意見及建議的反饋處理情況（包括投訴抱怨等）?？偣景踩a(chǎn)部提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)落實(shí)情況以及相關(guān)方的信息反饋?？偣窘?jīng)營管理部提供以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)、市場(chǎng)形勢(shì)變化資料以及顧客期望?？偣救肆Y源部提供人力資源狀況與組織機(jī)構(gòu)適宜性的資料。總公司科技發(fā)展部提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行及建筑業(yè)10項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用情況的資料。工會(huì)提供員工意見協(xié)商情況的資料。總承包公司、總承包部、海外部、建工研究所相關(guān)部門提供有關(guān)過程職責(zé)范圍內(nèi)過程運(yùn)行及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位提出管理體系應(yīng)予改進(jìn)的建議及研討的問題。輸入的信息應(yīng)準(zhǔn)確，并應(yīng)做出有效的分析、評(píng)價(jià)和建議，以確保評(píng)審結(jié)論的準(zhǔn)確和有效性。管理評(píng)審的實(shí)施管理評(píng)審程序QB/SXJG-CX-03-2006版號(hào)B第0次修改共4頁第3頁管理評(píng)審采用會(huì)議形式進(jìn)行，總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。參會(huì)人員在《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》中履行簽到手續(xù)。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及單位匯報(bào)按要求提供輸入的評(píng)審信息資料?？偨?jīng)理確定評(píng)審的中心議題。圍繞中心議題，與會(huì)者進(jìn)行研討、分析現(xiàn)狀、尋找原因、識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，評(píng)價(jià)已提出的建議或重新提出建議，提出糾正措施和預(yù)防措施建議。總經(jīng)理做出評(píng)審決定，提出采取措施的要求?？偣举|(zhì)量貫標(biāo)部將管理評(píng)審內(nèi)容、決定以及采取的措施做好記錄，并負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》。管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容：1管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。2機(jī)構(gòu)變更和改進(jìn)的決定，包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的修訂和完善。3為提高管理體系運(yùn)行有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。4為滿足顧客要求和提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。5各種資源需求的相關(guān)決定和措施。6相關(guān)措施和決定的實(shí)施部門、單位，以及完成期限的要求。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總公司質(zhì)量貫標(biāo)部負(fù)責(zé)發(fā)放到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及單位，并做好發(fā)放記錄。實(shí)施和驗(yàn)證依據(jù)管理評(píng)審做出的決定及采取的措施，各責(zé)任部門、單位應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施和完成，需制定糾正和預(yù)防措施時(shí)，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。總公司質(zhì)量貫標(biāo)部對(duì)管理評(píng)審做出的決定及采取的措施負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)職能部門及單位對(duì)其實(shí)施完成情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。由管理評(píng)審所引起的任何文件的更改執(zhí)行《文件控制程序》。6相關(guān)文件《文件控制程序》（QB/SXJG-CX-01-2006）?！恫环稀⒓m正和預(yù)防措施控制程序》（QB/SXJG-CX-23-2006）。管理評(píng)審程序QB/SXJG-CX-03-2006版號(hào)B第0次修改共4頁第4頁7記錄管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審輸入信息?！豆芾碓u(píng)審會(huì)議簽到表》（CX-03-01）。CX-03-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審會(huì)議簽到表編號(hào)：會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人職務(wù)管理評(píng)審內(nèi)容參加人姓名部門職務(wù)編號(hào)：QB/SXJG―CX―04―2006（B版）內(nèi)部審核程序山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布內(nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第1頁1目的通過內(nèi)部審核驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施結(jié)果是否符合管理體系文件要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，確保管理體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)。3術(shù)語內(nèi)部審核：由企業(yè)自行計(jì)劃組織的對(duì)管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的內(nèi)部檢查活動(dòng)。4職責(zé)管理者代表1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃內(nèi)部審核，提供所需資源。2審批年度內(nèi)審計(jì)劃。3組織內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長，確定內(nèi)審員。4批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告，向總經(jīng)理匯報(bào)審核工作。總公司質(zhì)量貫標(biāo)部組織開展內(nèi)審工作，對(duì)內(nèi)審工作實(shí)施指導(dǎo)與服務(wù)?？偝邪荆?制定年度審核計(jì)劃，組織內(nèi)部審核活動(dòng)。2負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料和文件的收集、整理及保存。內(nèi)審組長和內(nèi)審員1內(nèi)審組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施審核計(jì)劃，組織編寫審核報(bào)告，并對(duì)其真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。2內(nèi)審員配合內(nèi)審組長，做好審核前的準(zhǔn)備工作，并按計(jì)劃進(jìn)行審核，客觀公正地收集證據(jù)，記錄、分析、評(píng)價(jià)審核結(jié)果，并將審核結(jié)果向內(nèi)審組長匯報(bào)。受審核方對(duì)內(nèi)部審核工作進(jìn)行全面的配合，提供必要的資源，向內(nèi)審組如實(shí)提供情況和記錄，針對(duì)不符合項(xiàng)制定和實(shí)施相關(guān)的糾正措施。5工作程序?qū)徍擞?jì)劃編制內(nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第2頁根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況，以及以往審核結(jié)果，由貫標(biāo)主管部門編制年度審核計(jì)劃，確定審核的范圍和方法，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。內(nèi)審一般每年不少于一次（間隔不超過12個(gè)月），并應(yīng)覆蓋總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所含的區(qū)域。出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表確定，可追加審核次數(shù)。1發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故，或接到顧客較嚴(yán)重的連續(xù)投訴。2組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。3在接受第二、三方審核之前。4法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。審核計(jì)劃內(nèi)容1審核的目的、范圍、依據(jù)、方法、時(shí)間、地點(diǎn)。2內(nèi)審組長、內(nèi)審員。3受審核部門、單位和項(xiàng)目部。4審核日程安排。5注意事項(xiàng)。審核依據(jù)1《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》(GB/T19000-2000)。2《質(zhì)量管理體系要求》(GB/T19001-2000)。3《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)。4《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28001-2001)。5總公司管理體系文件。6適用的法律、法規(guī)。7有關(guān)的工程施工合同。審核前準(zhǔn)備工作管理者代表任命內(nèi)審組長及內(nèi)審員組成內(nèi)部審核組，其成員必須是經(jīng)過培訓(xùn)合格的內(nèi)部審核員。依據(jù)審核的目的和要求，由內(nèi)審組長編制內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，于審核前通知到受審核單位和部門。內(nèi)審員根據(jù)各自的分工編制本次審核的《內(nèi)部審核檢查表》，由內(nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第3頁內(nèi)審組長審定。內(nèi)審員不能審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。受審核單位和部門根據(jù)審核計(jì)劃要求，做好審核前必要的準(zhǔn)備工作。如對(duì)審核安排有異議時(shí)，應(yīng)提前3天與貫標(biāo)主管部門協(xié)商，必要時(shí)由管理者代表協(xié)調(diào)，調(diào)整內(nèi)審計(jì)劃。實(shí)施審核首次會(huì)議1由內(nèi)審組長主持，參加人員包括內(nèi)審組全體成員，受審核方主要負(fù)責(zé)人，并在《內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表》上簽到，由貫標(biāo)主管部門保存記錄。2會(huì)議主要內(nèi)容：介紹內(nèi)審組成員；重申審核的目的、范圍、依據(jù)和日程安排；介紹審核所采用的方法和程序；澄清計(jì)劃中不明確的內(nèi)容；確認(rèn)內(nèi)審組所需要的資源和設(shè)施已齊備?，F(xiàn)場(chǎng)審核1內(nèi)審員按照分工，依據(jù)審核工作計(jì)劃和檢查表進(jìn)行審核。2審核時(shí)，為獲取客觀證據(jù)可采用詢問、交談、查閱文件、實(shí)地觀察等方式。3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)取得當(dāng)事人對(duì)事實(shí)的認(rèn)可，并將發(fā)現(xiàn)的問題詳細(xì)記錄在檢查表中。4在審核過程中若發(fā)現(xiàn)某問題雖未構(gòu)成不符合，但有導(dǎo)致不符合的趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)提示受審核方引起高度重視。匯總分析審核匯總分析結(jié)束后，由內(nèi)審組長組織內(nèi)審組會(huì)議，對(duì)整個(gè)審核情況進(jìn)行匯總分析，并對(duì)受審核單位質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，確定不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由內(nèi)審組長主持召開受審核方的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的末次會(huì)議。1參加會(huì)議人員在《內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表》上簽到，由貫標(biāo)主管部門保存記錄。2會(huì)議主要內(nèi)容：介紹審核情況、宣布審核結(jié)論；宣讀不合格項(xiàng)和觀察項(xiàng)報(bào)告，并提出糾正措施要求，以及完成限期的要求。3不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)報(bào)告交受審核方簽字，確認(rèn)不符合和觀察項(xiàng)內(nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第4頁事實(shí)。4澄清或回答受審核方提出的問題，并說明發(fā)布審核報(bào)告的時(shí)間。5《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)部審核觀察項(xiàng)》一式兩份，受審核方、貫標(biāo)主管部門各一份。編寫審核報(bào)告內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組長負(fù)責(zé)組織編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由貫標(biāo)主管部門發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位和部門，并做好發(fā)放記錄。審核報(bào)告包括下列內(nèi)容：1審核的目的和范圍。2內(nèi)審組成員和受審核單位、項(xiàng)目名稱及其負(fù)責(zé)人。3審核的日期。4審核所依據(jù)的文件。5不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果。6質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見。7有關(guān)改進(jìn)的內(nèi)容。糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證受審核方根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，分析不符合原因，并在規(guī)定期限內(nèi)制定出相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并保留實(shí)施情況書面證據(jù)記錄。受審核方實(shí)施糾正措施完成后，及時(shí)向貫標(biāo)主管部門報(bào)送有關(guān)驗(yàn)證資料，由貫標(biāo)主管部門組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行書面或現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，合格后，對(duì)《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》給予閉合。記錄的整理和保存內(nèi)審組長負(fù)責(zé)審核過程中的所有記錄、表格、報(bào)告等資料的收集，并在審核結(jié)束后交貫標(biāo)主管部門存檔，《內(nèi)部審核報(bào)告》作為管理評(píng)審6相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》（QB/SXJG-CX-03-2006）。7記錄《內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表》（CX-04-01）。《內(nèi)部審核檢查表》（CX-04-02）。內(nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第5頁《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》（CX-04-03）?！秲?nèi)部審核觀察項(xiàng)》（CX-04-04）。CX-04-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表編號(hào)：日期主持人會(huì)議地點(diǎn)審核組成員參加人員姓名所屬部門、單位職務(wù)CX-04-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：受審核部門/單位/項(xiàng)目受審核時(shí)間陪同人年月日序號(hào)審核依據(jù)、審核檢查內(nèi)容及方法檢查記錄Y/N內(nèi)審組長內(nèi)審員CX-04-03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：受審核部門/單位/項(xiàng)目審核時(shí)間地點(diǎn)陪同人內(nèi)審組長內(nèi)審員受審核方負(fù)責(zé)人不符合事實(shí)描述：不符合性質(zhì)嚴(yán)重□一般□輕微□不符合原因分析及糾正措施：限期整改時(shí)間：批準(zhǔn)人：年月日制定人：年月日不符合項(xiàng)的整改完成情況：報(bào)告及驗(yàn)證人：年月日驗(yàn)證結(jié)論：有效□無效□內(nèi)審員：年月日CX-04-04質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核觀察項(xiàng)編號(hào)：受審核部門/單位/項(xiàng)目地點(diǎn)內(nèi)審員陪同人序號(hào)觀察項(xiàng)描述編號(hào)：QB/SXJG―CX―05―2006（B版）過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序QB/SXJG-CX-05-2006版號(hào)B第0次修改共3頁第1頁1目的對(duì)管理體系過程、績(jī)效和關(guān)鍵特性進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測(cè)量，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。2適用范圍適用于總公司管理活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程的控制。3術(shù)語關(guān)鍵特性：指易對(duì)人身造成傷害和對(duì)環(huán)境造成污染的過程。噪聲：凡是干擾人們正常休息、學(xué)習(xí)和工作的聲音稱為噪聲。4職責(zé)總公司質(zhì)量貫標(biāo)部、工程管理部、安全生產(chǎn)部、人力資源部對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量工作進(jìn)行指導(dǎo)與服務(wù)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)以及過程的管理與控制。工程管理部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、過程以及顧客滿意度測(cè)量的管理與控制。安全管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、以及過程的管理與控制。人力資源保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)各職能部門和分公司經(jīng)理的績(jī)效考核與管理。各職能部門、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)目標(biāo)、指標(biāo)以及過程的實(shí)施、檢查、驗(yàn)證和統(tǒng)計(jì)。關(guān)鍵特性的控制與管理環(huán)境監(jiān)測(cè)1噪聲排放監(jiān)測(cè)由分公司組織對(duì)在社區(qū)施工且對(duì)周圍環(huán)境、人員產(chǎn)生影響的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并將監(jiān)測(cè)結(jié)果填寫《（）監(jiān)測(cè)記錄》。記錄一式兩份，監(jiān)測(cè)部門和被監(jiān)測(cè)單位各執(zhí)一份。對(duì)遠(yuǎn)離本部的施工現(xiàn)場(chǎng)可由項(xiàng)目部委托有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)部門進(jìn)行監(jiān)測(cè)。噪聲排放應(yīng)符合當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定，由項(xiàng)目部具體制訂控制措施并實(shí)施。2揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)由項(xiàng)目部依據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定的項(xiàng)目、內(nèi)容、部位、方法及時(shí)間等要求進(jìn)行監(jiān)控，揚(yáng)塵的控制應(yīng)符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門和《山西建工集團(tuán)總公司（本部）施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序QB/SXJG-CX-05-2006版號(hào)B第0次修改共3頁第2頁標(biāo)準(zhǔn)》的要求。3污水檢測(cè)按照污水排放平面圖設(shè)定的監(jiān)測(cè)點(diǎn)及污水沉淀池、隔油池等設(shè)施由各單位定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)。污水排入城市污水管網(wǎng)其PH值等指標(biāo)應(yīng)滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門和城市污水管網(wǎng)排放要求。職業(yè)健康監(jiān)測(cè)1對(duì)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)（現(xiàn)場(chǎng)及車間）及辦公區(qū)等易對(duì)員工健康造成影響的場(chǎng)所，應(yīng)按照《山西建工集團(tuán)總公司（本部）施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)》及《山西建工集團(tuán)文明辦公區(qū)、文明生產(chǎn)區(qū)、文明生活區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》要求配置相應(yīng)的設(shè)施并對(duì)危害因素制訂相應(yīng)的控制措施，各分公司定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果填寫《（）監(jiān)測(cè)記錄》。2從事有毒或有害作業(yè)人員、食堂從業(yè)人員、高空特種作業(yè)人員、女工等應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行健康檢查。安全作業(yè)監(jiān)測(cè)1施工用電應(yīng)從工程施工全過程定期、不定期進(jìn)行檢測(cè)控制，電氣設(shè)備接地電阻值、絕緣電阻值、漏電保護(hù)器動(dòng)作參數(shù)等應(yīng)符合相應(yīng)安全運(yùn)行要求，并保存相應(yīng)的檢測(cè)記錄。2高處作業(yè)、腳手架工程、基坑支護(hù)、模板工程、物料提升機(jī)、塔式起重機(jī)械、其他施工機(jī)械等應(yīng)按照國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及相應(yīng)專項(xiàng)方案、措施要求進(jìn)行檢查，并保存檢查記錄。工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單位）工程施工驗(yàn)收除嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范外，省內(nèi)工程尚應(yīng)滿足地方標(biāo)準(zhǔn)《山西省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》（DBJ04—226—2003）和《山西省建筑工程施工資料管理規(guī)程》（DBJ04—214—2004）的規(guī)定，省外工程按照當(dāng)?shù)匦袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體內(nèi)容見《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)測(cè)各職能部門、分公司圍繞所承擔(dān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)，通過內(nèi)部審核、專項(xiàng)檢查和日常抽查等檢查形式對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、統(tǒng)計(jì)分析。對(duì)在監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正／糾過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序QB/SXJG-CX-05-2006版號(hào)B第0次修改共3頁第3頁正措施進(jìn)行改進(jìn)，具體執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，確?；顒?dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各職能部門、分公司對(duì)年度部門或單位目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行自查評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果文件提交管理評(píng)審。人力資源保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)匯總年度目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，并對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)經(jīng)理考核兌現(xiàn)。6相關(guān)文件《山西建工集團(tuán)總公司（本部）施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)》（晉建總工發(fā)[2002]89號(hào)文附件4）?！渡轿鹘üぜ瘓F(tuán)文明辦公區(qū)、文明生產(chǎn)區(qū)、文明生活區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》。《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》(QB/SXJG-CX-11-2006)?！侗O(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》(QB/SXJG-CX-13-2006)?！懂a(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》(QB/SXJG-CX-14-2006)。《顧客滿意度控制程序》(QB/SXJG-CX-19-2006)。《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》(QB/SXJG-CX-23-2006)。7記錄《（）監(jiān)測(cè)記錄》（CX-05-01）。CX-05-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（）監(jiān)測(cè)記錄編號(hào)：?jiǎn)挝患绊?xiàng)目名稱施工階段監(jiān)測(cè)單位監(jiān)測(cè)部位不符合：監(jiān)測(cè)人：年月日采取對(duì)策措施：確認(rèn)人：年月日整改結(jié)果：驗(yàn)證人：年月日注:確認(rèn)人指發(fā)生不符合區(qū)域的負(fù)責(zé)人.編號(hào)：QB/SXJG―CX―06―2006（B版）信息溝通與協(xié)商程序山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第1頁1目的建立多層次、高效、暢通的交流與協(xié)商渠道，使公司內(nèi)部以及與外部相關(guān)方之間進(jìn)行及時(shí)、有效地溝通，收集、整理和解決員工和相關(guān)方提出的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理多方面的意見、建議或要求，確保管理體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于與總公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的職能部門、分公司和項(xiàng)目部之間以及各級(jí)管理層與相關(guān)方之間的溝通與協(xié)商。3術(shù)語相關(guān)方：指與總公司的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體，如業(yè)主、監(jiān)理、銀行、社會(huì)團(tuán)體、合作伙伴、社區(qū)居民等。4職責(zé)總公司各職能部門對(duì)信息溝通與協(xié)商工作進(jìn)行指導(dǎo)與服務(wù)。公司經(jīng)理應(yīng)建立信息溝通與協(xié)商渠道，確保交流與協(xié)商有效進(jìn)行。公司各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)信息交流與協(xié)商的監(jiān)督和重大事項(xiàng)處理，并向經(jīng)理匯報(bào)。辦公室負(fù)責(zé)：1接收、確認(rèn)并傳遞上級(jí)部門或相關(guān)方的信息，負(fù)責(zé)公司會(huì)議形成的決議、紀(jì)要、文件等的編寫、傳達(dá)；監(jiān)督檢查決議、紀(jì)要、文件的傳達(dá)貫徹情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2確認(rèn)并處理顧客對(duì)公司、分公司的表揚(yáng)、抱怨、投訴、要求等信息。3確認(rèn)并處理機(jī)關(guān)職能部門、分公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行相關(guān)的信息，進(jìn)行匯總、分析，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，傳達(dá)管理評(píng)審信息。工程管理部、安全管理部負(fù)責(zé)：1工程施工信息的交流；危險(xiǎn)源、環(huán)境因素等信息的確認(rèn)。2管理體系運(yùn)行中環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的不符合、事件、事故的調(diào)查與處理，糾正與預(yù)防措施和目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況及管理評(píng)審的信息輸入。信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第2頁3收集和處理分包方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的信息。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)：1提供內(nèi)、外部審核結(jié)果以及管理體系文件更改情況信息。2傳遞有關(guān)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查、質(zhì)量動(dòng)態(tài)、質(zhì)量問題處置以及質(zhì)量管理相關(guān)目標(biāo)落實(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰情況信息。3與質(zhì)量監(jiān)督部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量信息的溝通與傳遞。市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)：1收集工程建設(shè)信息并進(jìn)行篩選、分析，確認(rèn)顧客在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的要求和滿足顧客要求的能力、并組織制訂相應(yīng)措施。2投標(biāo)文件、工程施工合同的洽談與交底等工作。公司工會(huì)負(fù)責(zé)：1參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定，商討影響環(huán)境/職業(yè)健康安全的管理方案。2收集、整理和匯總各分公司上報(bào)的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的意見、建議或要求。3將經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為應(yīng)予以解決的意見、建議或要求向相關(guān)部門進(jìn)行傳遞，并監(jiān)督其處理及實(shí)施情況。機(jī)關(guān)相關(guān)職能部門、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)：1負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的文件、報(bào)表等信息接收、傳遞和處理工作,必要時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2組織向相關(guān)方提出質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的要求并進(jìn)行相應(yīng)的交底。3組織對(duì)員工進(jìn)行相應(yīng)法律法規(guī)和規(guī)定的宣傳、教育和培訓(xùn)工作。4基層工會(huì)組織負(fù)責(zé)收集、整理、匯總工會(huì)小組或員工提出的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的意見、建議或要求；將經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)解決的意見、建議或要求移交相關(guān)人員解決，本單位不能解決的意見和建議，上報(bào)公司工會(huì)。員工有責(zé)任向工會(huì)提出有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的意見、建議或要求。信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第3頁5工作程序外部信息溝通方法與要求信息溝通的方式以書面文件、會(huì)議、刊物、電話、傳真和電子郵件等方式進(jìn)行。外部信息溝通的主要內(nèi)容1向顧客、相關(guān)方傳遞(工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)境方面的數(shù)據(jù))和來自顧客/相關(guān)方（表揚(yáng)、抱怨或投訴）的信息。2對(duì)供方、分包方、相關(guān)方提出的要求和來自顧客、分包方相關(guān)方的信息。3對(duì)上級(jí)部門的請(qǐng)示、匯報(bào)和來自上級(jí)部門的要求等信息。4公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理要求向外部傳遞的信息。5其他外部相關(guān)方的信息。外部信息溝通方法與要求1顧客或相關(guān)方要求提供信息時(shí)，根據(jù)合同要求或雙方約定，職能部門、分公司、項(xiàng)目部將公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的信息及有關(guān)要求按職責(zé)權(quán)限傳遞給顧客及相關(guān)方。2顧客或相關(guān)方投訴及其他要求，由辦公室、分公司、項(xiàng)目部接收、處置，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給顧客或相關(guān)方，并填寫《顧客投訴登記表》。3職能部門、分公司、項(xiàng)目部按職責(zé)權(quán)限向供方、分包方提出質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的要求，并監(jiān)督檢查供方、分包方實(shí)施情況，及時(shí)收集其反饋信息。4職能部門、分公司、項(xiàng)目部在收到有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管部門傳遞。5職能部門、分公司、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向外宣傳公司在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的業(yè)績(jī)和承諾。對(duì)工程所在地地方政府和周邊環(huán)境要求的信息，由各職能部門、分公司自行處置，制定對(duì)策，付諸實(shí)施，處置結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方，并保存記錄，必要時(shí)向公司主管部門上報(bào)備案。內(nèi)部信息溝通方式與要求內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第4頁1法律、法規(guī)、公司文件、制度、決策的宣貫與執(zhí)行。2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的宣貫與執(zhí)行。3內(nèi)審、外審、管理評(píng)審信息。4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。5糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。6環(huán)境/職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。7培訓(xùn)。8職能部門與分公司之間的日常聯(lián)絡(luò)、報(bào)表、其他信息通報(bào)等。9質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況等。內(nèi)部信息溝通方法與要求1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的部門傳遞到主管部門、分公司，及時(shí)進(jìn)行溝通處置并保持相關(guān)記錄。2公司文件、會(huì)議、決策的傳達(dá)。文件的傳達(dá)按《文件控制程序》執(zhí)行，會(huì)議、決策等由職能部門或分公司傳達(dá)并組織實(shí)施。3緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。4實(shí)施糾正和預(yù)防措施的職能部門必須在整改過程中將信息及時(shí)傳遞到部門負(fù)責(zé)人。5發(fā)生重大信息應(yīng)于當(dāng)日傳遞到經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)，一般信息應(yīng)及時(shí)傳遞到主管部門、分公司負(fù)責(zé)人。6工會(huì)對(duì)收到員工在職業(yè)健康安全方面的抱怨或合理建議應(yīng)給予答復(fù)。信息溝通管理與處置在投標(biāo)、合同簽訂和施工期，市場(chǎng)開發(fā)部按照《合同管理程序》、《顧客滿意度控制程序》，了解顧客和相關(guān)方的需求，與顧客認(rèn)真協(xié)商、達(dá)成共識(shí)。對(duì)顧客的承諾要傳遞到相關(guān)部門，確保承諾的實(shí)現(xiàn)。職能部門、分公司、項(xiàng)目部在獲取有關(guān)的投訴、抱怨以及行政執(zhí)法部門的通報(bào)、信函等信息后，應(yīng)盡快進(jìn)行溝通、協(xié)商。如協(xié)商確有困難時(shí)，應(yīng)向主管部門、主管領(lǐng)導(dǎo)傳遞信息，并填寫《信息溝通單》。在施工期和保修期，各職能部門按照各自職責(zé)權(quán)限，對(duì)投訴等信息妥善處置，將處置結(jié)果填入《顧客投訴登記表》。信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第5頁相關(guān)方溝通協(xié)商可采用座談、電話、信函等各種方式。對(duì)顧客的抱怨、投訴和行政執(zhí)法部門的通報(bào)信訪等處置結(jié)果及時(shí)向主管部門、主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)以下過程有關(guān)的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源與相關(guān)方及時(shí)進(jìn)行溝通：1對(duì)供方中商品混凝土、散裝物資、礦棉、危險(xiǎn)化學(xué)品、大型設(shè)備的運(yùn)輸方，項(xiàng)目部應(yīng)以交底的形式對(duì)其提出環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。2分公司與進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的分承包方簽訂合同時(shí)，明確質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。3項(xiàng)目部向分承包方進(jìn)行安全技術(shù)交底時(shí)，交底內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)的影響環(huán)境因素的控制措施、危險(xiǎn)源的預(yù)防措施。4對(duì)和顧客有關(guān)的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及時(shí)與其溝通。5在居民區(qū)夜間施工時(shí)要通知顧客辦理夜間施工許可證，并與顧客及相關(guān)方協(xié)商制定不擾民措施。工會(huì)組織對(duì)員工提出的職業(yè)健康安全方面意見、合理建議應(yīng)進(jìn)行收集匯總、分析、評(píng)價(jià)，根據(jù)難易程度合理處置。1影響較大的可通過分級(jí)職工代表大會(huì)，代表團(tuán)長聯(lián)席會(huì)議討論通過后實(shí)施。2影響程度一般，但易于解決的與主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商達(dá)成共識(shí)后實(shí)施。3遇有緊急情況，工會(huì)組織要與主管部門、主管領(lǐng)導(dǎo)盡快溝通協(xié)商，限期實(shí)施。4就意見或合理建議的處置實(shí)施情況，工會(huì)組織要參與檢查和督辦。6相關(guān)文件《文件控制程序》(QB/SXJG-CX-01-2006)?！逗贤芾沓绦颉?QB/SXJG-CX-10-2006)?！额櫩蜐M意度控制程序》(QB/SXJG-CX-19-2006)?！稇?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》(QB/SXJG-CX-21-2006)。7記錄《顧客投訴登記表》（CX-06-01）?！缎畔贤▎巍罚–X-06-02）。CX-06-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系顧客投訴登記表部門/工程項(xiàng)目：序號(hào)投訴單位被投訴工程項(xiàng)目/主要內(nèi)容投訴記錄編號(hào)記錄人/時(shí)間12345678CX-06-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系信息溝通單編號(hào)：填寫單位填表人接收單位接收人信息內(nèi)容：年月日處理意見：批準(zhǔn)人：年月日處理結(jié)果：負(fù)責(zé)人：年月日編號(hào)：QB/SXJG―CX―07―2006（B版）人力資源管理程序山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布人力資源管理程序QB/SXJG-CX-07-2006版號(hào)B第0次修改共4頁第1頁1目的通過對(duì)人力資源的管理，確保從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理和作業(yè)等人員具備相應(yīng)的能力，勝任其承擔(dān)的職責(zé)和任務(wù)，滿足管理體系運(yùn)行的需求。2適用范圍適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)人員的管理。3術(shù)語關(guān)鍵崗位：指在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理過程中與重大環(huán)境、安全因素直接相關(guān)的崗位人員（包括特殊工種），或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。4職責(zé)總公司人力資源部對(duì)人力資源實(shí)施管理與服務(wù)。人力資源保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)：1人力資源管理工作。2員工崗位能力考評(píng)工作。3培訓(xùn)教育管理工作，并編制培訓(xùn)計(jì)劃。4管理人員持證上崗及特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)取證和監(jiān)督檢查工作。其他職能部門負(fù)責(zé)：1對(duì)本部門人力資源管理的不符合情況向人力資源保險(xiǎn)部反饋。2本部門員工崗位能力考評(píng)。3本業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃的編制及實(shí)施。分公司負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工進(jìn)行崗位能力考評(píng)，編制并實(shí)施本單位年度培訓(xùn)計(jì)劃和專項(xiàng)培訓(xùn)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)分公司選派的項(xiàng)目管理人員實(shí)際崗位能力進(jìn)行考評(píng)，并對(duì)勞務(wù)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全知識(shí)的教育。5工作程序人力資源管理崗位能力要求：1公司各職能部門負(fù)責(zé)人、分公司領(lǐng)導(dǎo)崗位能力要求見《總公司人力資源管理程序QB/SXJG-CX-07-2006版號(hào)B第0次修改共4頁第2頁系統(tǒng)各類領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用暫行辦法》。2公司、分公司一般管理人員的崗位能力要求見《山西建工集團(tuán)總公司（本部）崗位工資制試行辦法》。3項(xiàng)目經(jīng)理的崗位能力要求見《山西建工集團(tuán)總公司（本部）項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》。4項(xiàng)目部其他管理人員上崗應(yīng)具備中專以上文化程度、相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)職稱、取得相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書以及勝任本崗位工作的能力。崗位考評(píng)對(duì)象：1從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有關(guān)崗位人員。2從事技術(shù)工種的特殊作業(yè)人員。崗位能力考評(píng)方法1各部門、各單位每年要對(duì)各崗位人員的能力進(jìn)行年度考核，識(shí)別不符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的人員，并將考評(píng)表于次年元月30日前交人力資源保險(xiǎn)部備案。2職能部門和項(xiàng)目部人員在上崗前，按照崗位能力要求進(jìn)行崗位能力考評(píng)。3考評(píng)對(duì)象填寫《員工崗位能力考評(píng)表》，由負(fù)責(zé)考核單位或部門做出評(píng)價(jià)意見，人力資源管理部門提出審查意見?？荚u(píng)不及格者轉(zhuǎn)入培訓(xùn)。4在崗期間如發(fā)現(xiàn)不符合要求的人員，經(jīng)培訓(xùn)、教育后進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。5規(guī)定持證上崗人員證件的符合性、有效性。項(xiàng)目經(jīng)理任用與考核人力資源保險(xiǎn)部建立項(xiàng)目經(jīng)理檔案，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的任用進(jìn)行管理，充分發(fā)揮人才的作用。項(xiàng)目經(jīng)理任用以競(jìng)爭(zhēng)上崗、分公司推薦、公司審批的原則進(jìn)行。分公司與經(jīng)公司審批后的項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》。每年由人力資源保險(xiǎn)部組織、相關(guān)部門配合，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理工作能力、工作作風(fēng)、責(zé)任心、工作業(yè)績(jī)和對(duì)企業(yè)做出的貢獻(xiàn)進(jìn)行全面考核，不符合要求者轉(zhuǎn)入培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃人力資源管理程序QB/SXJG-CX-07-2006版號(hào)B第0次修改共4頁第3頁各職能部門、分公司根據(jù)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)或本單位員工崗位能力的考評(píng)結(jié)果或發(fā)展需求，視不同情況，制定專項(xiàng)或下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，于每年元月底前報(bào)人力資源保險(xiǎn)部。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參培對(duì)象、人數(shù)、培訓(xùn)單位、實(shí)施部門等。人力資源保險(xiǎn)部根據(jù)所報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，結(jié)合公司發(fā)展的總體需要，于每年三月底前編制本年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。未列入年度培訓(xùn)計(jì)劃的特殊培訓(xùn)，由需求單位或部門編報(bào)補(bǔ)充計(jì)劃報(bào)人力資源保險(xiǎn)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，人力資源保險(xiǎn)部安排實(shí)施。職能部門人員外出培訓(xùn)時(shí)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)人力資源保險(xiǎn)部備案。分公司應(yīng)將培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況存入培訓(xùn)記錄臺(tái)帳。培訓(xùn)實(shí)施組織單位或部門在培訓(xùn)實(shí)施前要下發(fā)培訓(xùn)通知，說明培訓(xùn)目的、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及授課老師，培訓(xùn)中要做好培訓(xùn)記錄，學(xué)員要填寫簽到表。組織培訓(xùn)單位或部門預(yù)計(jì)不能按計(jì)劃實(shí)施時(shí)，應(yīng)向人力資源保險(xiǎn)部送交培訓(xùn)延期報(bào)告，并說明原因，經(jīng)人力資源保險(xiǎn)部核實(shí)后可在不影響生產(chǎn)經(jīng)營的情況下延期實(shí)施。各職能部門、分公司、項(xiàng)目部以會(huì)議、集中學(xué)習(xí)、簡(jiǎn)報(bào)、聲像資料、交底等各種形式開展的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、法律、法規(guī)、管理知識(shí)、崗位技能、企業(yè)文化、管理方針、目標(biāo)、職業(yè)道德等內(nèi)容的學(xué)習(xí)、教育培訓(xùn)，由組織實(shí)施部門或單位保存相應(yīng)的記錄。培訓(xùn)結(jié)束后，由主辦單位或部門填寫《培訓(xùn)實(shí)施總結(jié)表》，留存培訓(xùn)紀(jì)錄。6相關(guān)文件《總公司系統(tǒng)各級(jí)各類領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用的暫行辦法》（晉建總黨發(fā)[2001]35號(hào)）?！渡轿鹘üぜ瘓F(tuán)總公司（本部）崗位工資制試行辦法》（晉建總?cè)税l(fā)[2002]116號(hào)）?！渡轿鹘üぜ瘓F(tuán)總公司（本部）項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》（晉建總工發(fā)[2002]89號(hào)文附件2）。人力資源管理程序QB/SXJG-CX-07-2006版號(hào)B第0次修改共4頁第4頁《山西建工集團(tuán)總公司（本部）人力資源基本管理制度》（晉建總?cè)税l(fā)[2002]92號(hào)）。7記錄《員工崗位能力考評(píng)表》（CX-07-01）。《培訓(xùn)實(shí)施總結(jié)表》（CX-07-02）。CX-07-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系員工崗位能力考評(píng)表單位（部門）：年度：編號(hào)：姓名擬任崗位文化程度所學(xué)專業(yè)從事本專業(yè)或相近專業(yè)年限參加過何種培訓(xùn)或教育崗位證書具備何種與本崗位相關(guān)的技能個(gè)人簡(jiǎn)歷單位或部門考評(píng)意見負(fù)責(zé)人：年月日人力資源保險(xiǎn)部審查意見負(fù)責(zé)人：年月日注：基層單位按優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職進(jìn)行考評(píng)，對(duì)基本稱職、不稱職要具體提出培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗意見。CX-07-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)實(shí)施總結(jié)表主辦單位或部門（蓋章）：編號(hào)：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式參加人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)實(shí)際培訓(xùn)內(nèi)容課時(shí)安排授課教師12345培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：記錄人：年月日編號(hào)：QB/SXJG―CX―08―2006（B版）物資、設(shè)備采購和管理程序山西建筑工程（集團(tuán)）總公司發(fā)布物資、設(shè)備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第1頁1目的對(duì)工程所需物資及機(jī)械設(shè)備的采購、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢過程進(jìn)行有效管理，確保進(jìn)場(chǎng)的物資和機(jī)械設(shè)備符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理規(guī)定，滿足施工要求。2適用范圍適用于總公司施工生產(chǎn)自購物資、分承包方或顧客提供物資的管理及機(jī)械設(shè)備的購置、租賃、使用、維修的管理。3術(shù)語物資的分類1A類物資：構(gòu)成工程實(shí)體中價(jià)值較高并直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資（如：鋼材、水泥、商品混凝土、防水材料、預(yù)制構(gòu)件和混凝土添加劑）等。2B類物資：構(gòu)成工程實(shí)體的其他物資（如：磚、砂、石、砌塊、電線、電纜）、危險(xiǎn)化學(xué)品以及安全防護(hù)用品等。3C類物資：不構(gòu)成工程實(shí)體，且價(jià)值較低的輔助材料(如氧氣/乙炔)等不包括在A、B類物資內(nèi)的其他物資。機(jī)械設(shè)備的分類1大型機(jī)械設(shè)備：自升式塔式起重機(jī)（及以上）、施工電梯、混凝土攪拌機(jī)（750型及以上）、混凝土輸送泵（30m3/h及以上）、泵車、混凝土攪拌車、汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)、大型龍門吊（跨度以上，起重5t及以上）、打樁機(jī)、壓路機(jī)等；凡購入價(jià)在5萬元以上的機(jī)械設(shè)備。2中、小型機(jī)械設(shè)備：除大型機(jī)械設(shè)備外的其他機(jī)械設(shè)備。4職責(zé)公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)大型機(jī)械的裝備規(guī)劃，機(jī)械設(shè)備、三鋼工具固定資產(chǎn)購置與報(bào)廢審批。物資設(shè)備部：1負(fù)責(zé)對(duì)分公司及項(xiàng)目部的物資、機(jī)械設(shè)備的管理實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，審核機(jī)械設(shè)備、三鋼工具的購置和報(bào)廢。2負(fù)責(zé)選擇、評(píng)價(jià)、A類物資、大型機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家，發(fā)布《合格供方名冊(cè)》。物資、設(shè)備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第2頁分公司：1組織項(xiàng)目部編制物資、機(jī)械設(shè)備需用租用計(jì)劃及采購計(jì)劃。2負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)價(jià)資料的收集、整理、審查。3負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目部對(duì)物資、機(jī)械設(shè)備實(shí)施驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、貯存、維修保養(yǎng)及管理工作。機(jī)具租賃分公司負(fù)責(zé)大型機(jī)械設(shè)備及所屬設(shè)備的使用、維修、租賃工作，制定大型設(shè)備管理制度及相關(guān)管理規(guī)定。項(xiàng)目部：1負(fù)責(zé)編制施工項(xiàng)目物資、機(jī)械設(shè)備需用租用計(jì)劃及采購計(jì)劃。2負(fù)責(zé)分公司授權(quán)的物資、機(jī)具的采購和進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資、機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、維修保養(yǎng)、使用和貯存。5工作程序供方的評(píng)價(jià)與選擇評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)和范圍1對(duì)首次提供A、B類物資的供方，在采購合同簽訂前要進(jìn)行評(píng)價(jià)。2施工機(jī)械設(shè)備在采購合同簽訂前要進(jìn)行評(píng)價(jià)。3對(duì)顧客提供的物資可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，但必須驗(yàn)證。評(píng)價(jià)權(quán)限1物資設(shè)備部對(duì)A類物資、大型機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)。2分公司對(duì)B類物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)初次合作的A類物資供方進(jìn)行預(yù)審評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)依據(jù)1物資供方生產(chǎn)廠家應(yīng)提供企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等。2物資供方經(jīng)銷商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、銷售許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明。3施工機(jī)械設(shè)備供方應(yīng)提供企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、管理體系認(rèn)證證書、技術(shù)性能指標(biāo)、降噪、降耗指標(biāo)等。4對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品供方評(píng)價(jià)內(nèi)容還應(yīng)包括MSDS（材料安全數(shù)據(jù)表）等相關(guān)資料。物資、設(shè)備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第3頁5對(duì)安全防護(hù)用品供方評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括三證（生產(chǎn)許可證、出廠合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證）等相關(guān)資料。評(píng)價(jià)方法1對(duì)是否有能力按要求如期提供產(chǎn)品及服務(wù)方面評(píng)價(jià)時(shí)，依據(jù)工程需用量對(duì)供方的生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量保證措施等情況通過比較評(píng)價(jià)確定。2評(píng)價(jià)所提供的物資、設(shè)備性價(jià)比，可與同行業(yè)、同類產(chǎn)品、同一地區(qū)進(jìn)行比較評(píng)價(jià)。3物資設(shè)備部在權(quán)威部門認(rèn)定的先進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)或通過產(chǎn)品及管理體系認(rèn)證的物資設(shè)備生產(chǎn)廠家中篩選，評(píng)價(jià)合格后列入公司A類物資、大型機(jī)械設(shè)備《合格供方名冊(cè)》。4分公司主管部門對(duì)初次合作的A類物資供方進(jìn)行預(yù)審評(píng)價(jià)，填《物資（設(shè)備）供方質(zhì)量調(diào)查評(píng)價(jià)表》，分公司主管經(jīng)理審核，上報(bào)公司物資設(shè)備部經(jīng)批準(zhǔn)后，列入A類物資、大型機(jī)械設(shè)備《合格供方名冊(cè)》。5分公司主管經(jīng)理組織物資（材料）、設(shè)備科負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、材料員及有關(guān)人員對(duì)B類物資、中小型機(jī)械設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《物資（設(shè)備）供方質(zhì)量調(diào)查評(píng)價(jià)表》由分公司主管經(jīng)理審批后，列入B類物資、中小型機(jī)械設(shè)備《合格供方名冊(cè)》，并由分公司主管部門建檔管理，每季報(bào)物資設(shè)備部一份備案。合格供方的重新評(píng)價(jià)物資設(shè)備部每年底匯同相關(guān)部門對(duì)A類物資、大型機(jī)械設(shè)備《合格供方名冊(cè)》進(jìn)行篩選，根據(jù)一年來的合作情況（分公司填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》）和權(quán)威部門的有關(guān)信息，重新發(fā)布下一年度公司A類物資、大型機(jī)械設(shè)備《合格供方名冊(cè)》。分公司根據(jù)一年來的合格供方情況和物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)情況，對(duì)B類物資、中小型機(jī)械設(shè)備供方進(jìn)行全面的考核、復(fù)審，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》，經(jīng)分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定下一年度B類物資、中小型機(jī)械設(shè)備《合格供方名冊(cè)》，并報(bào)物資設(shè)備部一份。在合作中供方發(fā)生質(zhì)量、服務(wù)中的不良行為，應(yīng)及時(shí)將其從《合格供方名冊(cè)》中刪除。采購物資、設(shè)備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第4頁采購權(quán)限1分公司負(fù)責(zé)對(duì)工程所需A類物資、中小型機(jī)械設(shè)備的采購。2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程所需B、C類物資采購。3分公司授權(quán)所屬項(xiàng)目部，可對(duì)工程所需物資進(jìn)行采購。4大型機(jī)械設(shè)備由物資設(shè)備部組織采購。采購過程1采購員接到采購?fù)ㄖ螅瑧?yīng)檢查采購文件的有效性，在《合格供方名冊(cè)》中擇優(yōu)選擇供方。2凡采購的物資、機(jī)械設(shè)備、應(yīng)遵循貨比三家、三比一算的原則。3采購員將合格證、材質(zhì)書等交項(xiàng)目部一份存檔，并及時(shí)登記《物資采購臺(tái)賬》。采購文件1采購文件包括：需用計(jì)劃、采購計(jì)劃、委托加工計(jì)劃，訂貨合同或協(xié)議等。2采購文件應(yīng)寫明采購單位名稱、工程名稱、物資（設(shè)備）品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)（技術(shù)）要求，及交付日期等內(nèi)容。物資、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證按照公司《物資設(shè)備管理細(xì)則》進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、搬運(yùn)、保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用。周轉(zhuǎn)料具管理執(zhí)行公司《三鋼工具管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]69號(hào)）。小型機(jī)具、電動(dòng)工具管理執(zhí)行公司《小型機(jī)具、電動(dòng)工具的管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]68號(hào)）。機(jī)械設(shè)備、三鋼工具報(bào)廢的管理執(zhí)行公司《機(jī)械設(shè)備管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]40號(hào)）和《三鋼工具管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]69號(hào)）。6相關(guān)文件公司《物資管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]40號(hào)）。公司《機(jī)械設(shè)備管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]40號(hào)）。公司《小型機(jī)具、電動(dòng)工具管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]68物資、設(shè)備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號(hào)B第0次修改共5頁第5頁號(hào)）。公司《三鋼工具管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]69號(hào)）。公司《物資設(shè)備管理細(xì)則》?！督ㄖC(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》（JGJ33-2001）。7記錄《月份物資（設(shè)備）需用計(jì)劃表》(CX-08-01)。《合格供方名冊(cè)》(CX-08-02)。《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》(CX-08-03)?！段镔Y（設(shè)備）供方質(zhì)量調(diào)查評(píng)價(jià)表》(CX-08-04)。《物資收發(fā)存臺(tái)帳》(CX-08-05)。《物資驗(yàn)證記錄》(CX-08-06)?！段镔Y采購臺(tái)帳》(CX-08-07)?！段镔Y、機(jī)械設(shè)備購置審批表》(CX-08-08)?！稒C(jī)械設(shè)備驗(yàn)收及試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表》(CX-08-09)?！稒C(jī)械設(shè)備大修理竣工驗(yàn)收單》(CX-08-10)?！稒C(jī)械設(shè)備大修理技術(shù)性能鑒定表》(CX-08-11)?！稒C(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》(CX-08-12)。

CX-08-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系月份物資（設(shè)備）需用計(jì)劃表單位工程名稱：編號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量備注編制單位：審核：制表：編制日期：年月日CX-08-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系合格供方名冊(cè)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q地址主營評(píng)價(jià)情況備注日期編號(hào)結(jié)論批準(zhǔn)：審核：制表：年月日CX-08-03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表編號(hào)：供方名稱：聯(lián)系人/法人代表：供方地址：聯(lián)系電話/傳真：供方產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量：評(píng)價(jià)情況：質(zhì)量保證供貨情況售后服務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)人：年月日批準(zhǔn)意見：主管部門負(fù)責(zé)人：年月日CX-08-04質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系物資（設(shè)備）供方質(zhì)量調(diào)查評(píng)價(jià)表編號(hào)：供方名稱：聯(lián)系人：供方地址：電話或傳真：提供商品和服務(wù)：供方提供的有關(guān)質(zhì)量和質(zhì)量管理文件目錄序號(hào)文件名稱內(nèi)容簡(jiǎn)介評(píng)價(jià)和建議意見：