材料會計崗位職責5篇

Word版本，下載可自由編輯材料會計崗位職責(5篇）材料會計崗位職責（1）

1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、成本費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。

2、定期與供應商核對往來賬務;

3、應付賬款賬齡分析報表及相關應付賬款報表的編制分析;

4、每月進行費用歸集和安排，準時與相關部門核對原材料、在產品、產成品并編制差異緣由上報。

5、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和掌握。負責成本的匯總、決算工作，準時精確?????的供應成本信息。

6、幫助進行成本經濟核算，收集有關信息和數(shù)據，進行有關盈虧猜測工作。

7、評估成本方案，準時改進優(yōu)化成本核算方法。

8、保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

9、能夠依據國家統(tǒng)計局的要求，編制和報送各類統(tǒng)計報表。

材料會計崗位職責（2）

1、材料核算

審核報銷單據的精確?????性和合理性、手續(xù)是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數(shù)據精確?????;

審核購入材料的發(fā)票和入庫單，在系統(tǒng)中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證;

月末對供應鏈系統(tǒng)進行結賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，并與總賬進行核對;

負責原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，并與總賬、選購部核對其相應估價明細;

定期整理三個月已結算發(fā)票未到的供應商，編制報表并催收發(fā)票，使發(fā)票準時入賬;

定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產平安，為倉庫管理供應依據。

2、應付賬款對賬

定期出具對賬函，與供應商實時對賬，確保賬面金額一樣;

3、

整理負責的業(yè)務憑證，轉交稽核會計復核;

完成領導交辦的其他工作，確保準時完成;

材料會計崗位職責（3）

1、負責生產成本的核算

2、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理;督導成本掌握及清點存貨，審查原材料的選購合同;

3、仔細核對各項原料、成品、在制品收付事項。

4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

5、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別狀況進行不同的處理;

6、負責編制材料的領用安排表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

7、領導支配的其他事務。

材料會計崗位職責（4）

成本會計需要審核進倉原始單據，含送貨單、驗收單、進倉單、發(fā)票、選購合同等資料簽收的合規(guī)性。下面是第一整理的材料成本會計的崗位職責。

篇一

崗位職責：

1、存貨(材料、在制品、成品)的盤點組織和分析;

2、公司成本費用消耗定額制定，分析和報告;

3、選購訂單單據審核、材料收發(fā)存核算;

4、負責與倉庫核對庫存商品的出入庫明細，要求倉儲部門做好出入庫憑證的整理及歸檔工作：

5.完成領導支配的其他事項。

職位要求：

1、26-35歲，全日制大專以上學歷，財務相關專業(yè)

2、2年以上制造企業(yè)成本會計相關工作閱歷，嫻熟使用財務軟件和辦公軟件

3、為人踏實懇切，工作仔細負責。

篇二

1.審核進倉原始單據，含送貨單、驗收單、進倉單、發(fā)票、選購合同等資料簽收的合規(guī)性。

2.保證車間領料的合理性，按方案部排單領料。

3.保證領料單據合理性及合規(guī)性，責任擔當必需相互簽字確認有效。

4.保證生產單和領料單的匹配性，保證單據完全進入系統(tǒng)，杜絕系統(tǒng)外傳輸核算單據。

5.月末監(jiān)督盤點，包含原材料，在產品，產成品，監(jiān)督車間月末材料的假退假領。

6、跟蹤各項目各車間代加工事宜，保證結轉單的合理、真實、準時性;

7、保證車間邊角料數(shù)據的真實有效性，并給出合理的統(tǒng)計方案;

8、審核費用支出單的合理性和一樣性，監(jiān)督費用支出走釘釘流程審核，做到陽光化合規(guī)性。

9.用財務的角度審核全部單據，并提建設性的建議;

篇三

崗位職責：

1、負責公司車間成本核算;

2、每月末對倉庫物料盤點進行監(jiān)督;

3、進行成本分析并提出改進建議;

4、負責部分營銷片區(qū)費用審核，填制會計憑證;

5、對負責營銷片區(qū)費用進行統(tǒng)計分析;

6、完成上級領導交代的其他臨時性工作。

任職要求：

1、熟識會計學問，會計政策和相關法規(guī);

2、有財務類專業(yè)學歷經理;

3、有肯定的財務會計工作閱歷;

4、能嫻熟使用EXCEL電子表格;

5、有助理睬計師或者會計師證書優(yōu)先;能接受出差者優(yōu)先

材料會計崗位職責（5）

材料會計職責是什么呢?要怎樣去落實呢?下面是收集整理的材料會計崗位職責，渴望能幫到你。

篇一：材料會計崗位職責范文

材料會計主要負責協(xié)作倉管員、材料會計主要負責協(xié)作倉管員、選購員、選購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤點等。點等。

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，依據物資分類方法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格依據物資分類方法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料仔細核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一樣。

三、準時認識工地材料員收到材料的進場工作狀況，準時督促材料收、發(fā)是否準時，并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一樣，有無白條消失，應準時通知供應商到倉管員處換取票據。

五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并精確?????準時地傳遞和反饋信息，準時分類保管好管理資料。

六、協(xié)作選購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、協(xié)作會計對物資賬目的清理、核算。

八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有緣由，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

九、忠于職守，實事求是，全面、精確?????、準時上報統(tǒng)計資料。

十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

篇二：材料會計崗位職責

1.依據物資分類方法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格依據物資分類方法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料仔細核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一樣。

3.準時認識工地材料員收到材料的進場工作狀況，準時督促材料收、發(fā)是否準時。并對所進材料進行匯總。

4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數(shù)量的統(tǒng)計。

5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一樣，有無白條消失，應準時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記，并準時與財務溝通，掌控并了解供應商余額狀況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并精確?????準時地傳遞和反饋信息，準時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總狀況，做到盈虧有緣由，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

9.忠于職守，實事求是，全面、精確?????、準時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫依據入庫和出口單記賬，財務是依據出入庫數(shù)量加權平均計算出庫金額的。

篇三：

1、選購入庫

單據審核包括如下內容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(如需付現(xiàn)金應有現(xiàn)金收據，現(xiàn)金收據要有現(xiàn)金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經金額并確認簽字)、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在選購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產類不用入庫)還要留意一下幾點：

(1)單據抬頭應當一樣;

(2)發(fā)票真實、印章清楚;

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一樣;

(4)實際選購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

(5)單品選購超過2023元需要購銷協(xié)議，單品選購超過5000元還需要分公司內部評審，單品選購超過1萬元還需要總部評審;

(6)看系統(tǒng)選購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目;單據審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就能夠報賬了。

2、維護發(fā)票

(1)錄入材料選購憑證時，假如取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄;按取得一般發(fā)票的核算方式錄入憑證，會消失錯誤。一張繳庫單對應一張系統(tǒng)選購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。

(2)發(fā)票從選購入庫單生成，依據經審核后的單價、金額進行修改;

(3)材料選購未入庫直接入費用的業(yè)務用友系統(tǒng)沒有選購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門幫助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

1、維護發(fā)票的金額必需和做憑證的金額一樣

2、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。

4、