集團工程物資供應商管理制度

年4月19日集團工程物資供應商管理制度文檔僅供參考中國燃氣控股有限公司企業(yè)標準中國燃氣控股有限公司企業(yè)標準ZR-WZCG-B001-(V2.0)中燃集團工程物資供應商管理制度05月01日發(fā)布05月01日實施目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1、總則 32、適用范圍 33、術語和定義 34、管理原則 45、管理機構與職責 56、供應商準入 67、供應商考核評價與動態(tài)管理 118、供應商的權利和義務 169、附則 1710、附件 20附件一中燃采購網(wǎng)供應商各狀態(tài)使用功能說明 20附件二供應商狀態(tài)勾稽關系圖 1附件三供應商申報資料一覽表(格式) 2附件四供應商情況調(diào)查表(格式) 3附件五設備及主要材料/輔助材料分類表 4附件六供應商實地考察評價表 1A供應商實地考察評價表——設備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用(格式) 1B供應商實地考察評價表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用(格式) 5C供應商實地考察評價表——經(jīng)銷商、代理商適用(格式) 7附件七準入(不準入)通知書 10附件八售后服務協(xié)議書(格式) 11附件九供應商準入審批流程圖 14附件十供應商到貨評價表 16附件十一A供應商與中燃集團的利益及關系申報表(格式) 17附件十一B供應商與中燃集團的利益及關系(變動)申報表(格式) 20附件十一C關連人員／公司與供應商或其它交易方的利益及關系申報表(格式) 221、總則為建立公開有序、合作共贏的供應商良性競爭平臺,規(guī)范參與中燃集團采購活動的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、代理商(以下統(tǒng)稱供應商)的行為,選擇優(yōu)秀、誠信供應商,為全集團工程物資的供應提供可靠保障,依據(jù)國家有關法律并結合中燃集團工程物資管理實際制定本制度。2、適用范圍本制度適用于對為中燃集團及其所屬項目公司提供工程物資配套產(chǎn)品和服務的所有供應商的管理。3、術語和定義3.1供應商:是指具備貨物生產(chǎn)、供應能力或提供技術咨詢、售后服務等,依法設立的企業(yè)法人,包括物資制造商、取得制造商授權的經(jīng)銷商和代理商等。3.2工程物資:為工程建設準備的各種物資,包括工程用材料、設備以及為生產(chǎn)準備的工器具等。

為便于管理,中燃集團工程物資分為以下三類:3.2.1甲類物資:是由中燃集團總部進行年度統(tǒng)一招標或比價,明確供應商、產(chǎn)品、規(guī)格、價格的工程物資。3.2.2乙類物資:由中燃集團總部經(jīng)過單項物資招標,確定單次采購價格的物資,包括:①非甲類工程物資單批次采購額≥100萬元的鋼制管材;站場內(nèi)單體設備采購額≥50萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計量裝置、大型閥門、壓縮機、增壓泵、組合成撬設備和現(xiàn)場監(jiān)造設備等。②非甲類工程物資單批次采購額≥50萬元其它工程物資,如LNG、CNG運輸及存儲裝置等。3.2.3丙類物資:由項目公司經(jīng)過單項招標或議價進行采購的工程物資,包括:①非甲類工程物資中,單批次采購額<100萬元的鋼制管材;站場內(nèi)單體設備采購額<50萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計量裝置、加臭裝置、壓縮機、增壓泵、閥門、組合成撬設備以及供電、水暖、消防設備;區(qū)域調(diào)壓設施、臨時供氣瓶組等。②除甲類、乙類及乙供物資外的其它工程物資。3.3中燃采購網(wǎng):是基于互聯(lián)網(wǎng)應用的B/S模式(瀏覽器/服務器網(wǎng)絡結構模式)的網(wǎng)站系統(tǒng),是中燃集團總部、區(qū)域管理中心、下屬項目公司及供應商進行采購相關信息交換與管理的平臺。4、管理原則供應商管理以”嚴格準入、量化評價、大過退出、動態(tài)管理”為原則,根據(jù)集團工程物資分類目錄進行分類管理;根據(jù)量化評價結果進行分級、分狀態(tài)的動態(tài)管理。4.1供應商分類管理甲類物資和乙類物資供應商由中燃集團總部統(tǒng)一進行管理,以中燃采購網(wǎng)為平臺,實現(xiàn)供應商信息、產(chǎn)品、價格的共享。丙類物資供應商由區(qū)域管理中心和項目公司參照本制度管理進行管理(同時供應商甲類物資或乙類物資的供應商除外)。4.2供應商分級管理對于已納入中燃采購網(wǎng)管理的供應商,集團物資采購部組織分級評定。經(jīng)過供應商考察并經(jīng)過集團總部相關審批流程確定入網(wǎng)的供應商為”合格供應商”。4.2.1集團總部在符合下述五項標準之一的”合格供應商”中擇優(yōu)選拔一定數(shù)量的供應商為一級供應商:①連續(xù)十年供貨量在500萬元以上。②連續(xù)五年供貨量在3000萬元以上。③連續(xù)三年供貨量在5000萬元以上。④為中國燃氣工程建設關鍵項目中作出重要貢獻。⑤因為產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、技術合作等原因受到中國燃氣特別表彰。一級供應商每兩年選拔一次,頒發(fā)”一級供應商”證書和證牌。選拔的”一級供應商”總數(shù)一般不超過”合格供應商”總數(shù)的15%。4.2.2對”一級供應商”的優(yōu)惠措施①在中燃采購網(wǎng)公布中國燃氣”一級供應商”名單作為表彰。②在總部和項目公司招標采購中優(yōu)先選擇一級供應商參加投標。③在招標結果中,優(yōu)先考慮一級供應商中標。4.3供應商分狀態(tài)管理注冊申請加入中燃采購網(wǎng)的供應商根據(jù)不同階段和合作中的不同情況分為:”審批中”、”調(diào)研信息審核中”、”調(diào)研信息審核未經(jīng)過”、”認證完成”、”暫停使用”、”鎖定”、”清退”、”取消資格”、”列入黑名單”幾種不同狀態(tài)。其中前兩種狀態(tài)為準入前的審核狀態(tài),后幾種狀態(tài)為實地考察或后續(xù)合作后根據(jù)實際情況對供應商做出的相應處理狀態(tài)。根據(jù)供應商的不同狀態(tài)給予不同的管理方式。幾種主要狀態(tài)可實現(xiàn)的功能和關系詳見附件一:中燃采購網(wǎng)供應商各狀態(tài)使用功能說明;附件二:供應商狀態(tài)勾稽關系圖。5、管理機構與職責5.1中燃集團總部物資采購部是工程物資供應商管理的主管部門,負責全集團工程物資供應商管理制度的編寫和修訂,并對各區(qū)域管理中心和項目公司供應商管理制度實施情況進行指導、監(jiān)督、檢查。5.2中燃集團總部物資采購部負責中燃采購網(wǎng)供應商庫的建設與管理,包括:5.2.1供應商的考察、報批、5.2.25.2.35.25.3區(qū)域管理中心負責對本區(qū)域內(nèi)項目公司供應商的選擇和使用進行管理,包括:5.3.1接受集團物資采購部委托,配合進行供應商考察、評審等相關工作。5.3.2貫徹落實集團工程物資供應商管理結果,統(tǒng)一應用集團工程物資供應商管理信息。5.3.3對項目公司甲類物資和乙類物資供應商的選擇進行指導、監(jiān)督,建立區(qū)域甲、乙類供應商管理臺帳,并及時向集團總部反饋供應商的合同簽訂、合同履行、產(chǎn)品質(zhì)量、技術服務、運行情況等信息與意見5.3.4對項目公司丙類物資供應商的選擇和使用進行管理,對片區(qū)集中采購的丙類物資建立區(qū)域丙類物資供應商庫,并定期進行考評和動態(tài)管理5.4項目公司負責對各自公司供應商的選擇和使用進行管理,包括:5.4.1接受區(qū)域管理中心委托,配合進行供應商考察、評審等相關工作。5.4.2落實集團總部和區(qū)域管理中心對供應商管理的要求,建立本項目公司供應商臺帳。5.4.3及時向集團總部和區(qū)域管理中心反饋供應商產(chǎn)品質(zhì)量、技術服務等信息5.4.45.5中燃集團總部相關專業(yè)部門可協(xié)助進行供應商管理,包括供應商的考察、評價、使用意見反饋等。5.6中燃集團總部審計監(jiān)察部對供應商管理的全過程進行監(jiān)督。6、供應商準入6.1中燃采購網(wǎng)供應商申報、評定及準入程序6.1.1供應商信息申報中燃集團甲類物資和乙類物資供應商全部需在中燃采購網(wǎng)登記注冊,不設其它方式的準入。凡生產(chǎn)和供應甲類物資和乙類物資的供應商均可在中燃采購網(wǎng)按照網(wǎng)上公告的辦法自行申報;總部相關部門、區(qū)域管理中心和項目公司可推薦符合條件的供應商,出具推薦函,但需通知供應商在中燃采購網(wǎng)自行申報相關信息并將推薦函作為附件上傳。供應商申報材料內(nèi)容和格式見附件三:供應商申報資料一覽表(格式)。6.1.2供應商申報信息審核中燃集團總部物資采購部設專人負責對供應商在網(wǎng)上申報的信息進行審核,審核內(nèi)容與原則為:6.1.2.1供應商須提供清晰的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等基本證照,其上年審記錄完整。6.1.2.2供應商需提供具備生產(chǎn)所申報產(chǎn)品資格的證明,如:”工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”、”特種設備制造許可證”、”制造計量器具許可證”等。6.1.2.3產(chǎn)品制造商需提供”質(zhì)量管理體系認證證書”?！杯h(huán)境管理體系認證證書”、”職業(yè)健康安全管理體系認證證書”、”API認證證書”等證書作為參考。6.1.2.4供應商需提供企業(yè)簡介、近2年內(nèi)經(jīng)營情況、業(yè)績證明文件及服務維修網(wǎng)點情況。6.1.2.5經(jīng)銷商和代理商需提供產(chǎn)品制造商的授權證書和制造商生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力證明文件。6.1.2.6凡提出申請且上述6.1.2.1~6.1.2.5所要求的資料提供齊全的甲類物資和乙類物資供應商,中燃集團總部物資采購部審核人員將該供應商信息登記,定期組織由主管領導參與的會議進行資格預審,會議將根據(jù)該類物資現(xiàn)有供應商合作情況等因素,確定是否進行實地考察。會議評審未經(jīng)過和提供資料不齊全的供應商的申請予以退回。6.1.3供應商準入考察對于申報信息審核經(jīng)過的供應商,中燃集團物資采購部將不定期集中組織對供應商進行現(xiàn)場實地考察?？疾斓膶嵤┛捎煽偛课镔Y采購部聯(lián)合集團相關專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進行;總部物資采購部也可委托區(qū)域管理中心對相應區(qū)域的供應商進行考察。新申請準入的供應商必須經(jīng)過現(xiàn)場實地考察才能被考慮是否準入,未經(jīng)過現(xiàn)場實地考察的供應商一律不準入(經(jīng)銷商、代理商視情況而定)。6.1.3.1資料審查①核查供應商申報信息的真實性:各類證照、證書、證明的原件查驗。②檢查供應商組織管理情況:供應商企業(yè)組織結構是否合理、崗位職責是否明確、企業(yè)制度是否完善、是否取得ISO證書、檔案管理是否完善等資料的查驗。③核查供應商質(zhì)量管理體系是否健全并有效運行:相關程序文件、記錄文件、驗證文件的完整性查驗。④檢查供應商近三年的財務狀況:近三年經(jīng)審計的公司財務報表查驗。⑤檢查供應商近三年銷售業(yè)績及售后服務情況:近三年供應商銷售合同及售后服務反饋文件的查驗。⑥技術及研發(fā)能力評價:檢查供應商是否有相關產(chǎn)品設計開發(fā)控制制度、人員保證;是否有前沿性的技術儲備;是否取得相關技術成果創(chuàng)造專利;是否有能力參與國家相關標準的編制。本項是主要加分項,是區(qū)分供應商是否是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的重要參照。供應商在接受實地考察前需提供如附件四:供應商情況調(diào)查表(格式)的書面資料。6.1.3.2生產(chǎn)現(xiàn)場考察①生產(chǎn)工藝及設備:檢查供應商現(xiàn)場生產(chǎn)工藝路線和工藝布局是否合理;生產(chǎn)設備能否滿足生產(chǎn)需求、是否先進且養(yǎng)護良好。②生產(chǎn)現(xiàn)場管理:檢查供應商生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序;主要生產(chǎn)工序工位是否有相關作業(yè)指導書及操作規(guī)程;觀察現(xiàn)場工人能否熟練進行各自工位的操作。③生產(chǎn)過程控制:原料和生產(chǎn)過程中的零配件是否標示清楚且具有可追溯性;關鍵控制工序是否設有檢測點且記錄詳實;合格品與不合格品是否區(qū)分放置且標示清楚;所用計量、檢測工器具是否定期校核并有定期校核記錄。6.1.3.3原料、配件及成品倉庫考察①檢查供應商有無專門的原料、配件及成品儲存場所,場所環(huán)境能否滿足相關標準要求。②檢查供應商不同原料、配件及成品能否分類分區(qū)存放且標示清晰。③檢查供應商有無詳細的管理臺帳和出入庫記錄。6.1.3.4實驗場所及實驗設備考察①檢查供應商是否具有檢查原料、配件主要性能的檢測設備。②檢查供應商是否具有檢查國家相關標準要求的成品型式檢驗和出廠檢驗內(nèi)容的所有設備。③檢查實驗設備是否先進、養(yǎng)護良好且有定期校核記錄。④檢查各項實驗記錄是否完善;是否很好的應用于指導生產(chǎn)。6.1.3.5現(xiàn)場抽檢及實驗①在考察現(xiàn)場抽取生產(chǎn)原料或成品,按照國家相關標準中型式檢驗和出廠檢驗的要求及中燃集團對該類產(chǎn)品的技術要求,利用供應商檢驗、實驗設備進行現(xiàn)場實驗,記錄相關實驗數(shù)據(jù)和結果,并由考察人員和供應商簽字確認。②在現(xiàn)場考察人員認為有必要時,可從供應商的倉庫中抽取原料、配件或成品,送去雙方認可的第三方檢測機構進行檢測。③觀察供應商實驗操作人員對相關檢驗標準的熟悉程度和實驗操作的熟練程度。6.1.3.6供應商實地考察評價表現(xiàn)場考察人員針對6.1.3.1~6.1.3.5考察內(nèi)容對供應商進行打分評定,填寫<供應商實地考察評價表>,<供應商實地考察評價表>分設備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用、輔助材料生產(chǎn)制造商適用和經(jīng)銷商代理商適用3種格式。集團物資采購部對物資主輔材進行相應分類分級。附件五:設備及主要材料/輔助材料分類表附件六:供應商實地考察評價表A供應商實地考察評價表——設備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用(格式)B供應商實地考察評價表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用(格式)C供應商實地考察評價表——經(jīng)銷商、代理商適用(格式)6.1.4供應商認證現(xiàn)場考察人員每次考察結束后將各供應商考察資料和考察結果匯總,總部物資采購部組織召開由部門主管領導及相關部門領導參與的考察評審會?？偛课镔Y采購部專門人員將考察資料、考察結果和會議評審意見上傳至中燃采購網(wǎng),經(jīng)過流程報集團領導審批。6.1.4.1會議評審經(jīng)過且流程審批經(jīng)過的供應商完成在中燃采購網(wǎng)的認證,正式成為中燃采購網(wǎng)合格供應商。只有中燃采購網(wǎng)合格供應商(認證完成狀態(tài))才有資格參加中燃集團的年度招標。6.1.4.2會議評審未經(jīng)過和流程審批未經(jīng)過的供應商不能成為中燃采購網(wǎng)合格供應商,采購網(wǎng)顯示為”調(diào)研信息審核未經(jīng)過”狀態(tài)。6.1.4.3會議評審或流程審批意見為需整改的供應商,待整改完成后重新進行供應商準入考察和會議、流程評審程序。會議評審結束后,中燃集團將根據(jù)會議決議,對接受實地考察的供應商發(fā)放附件七準入(不準入)通知書。批準準入中燃采購網(wǎng)的供應商需與中燃集團總部簽訂附件八售后服務協(xié)議書(格式)。供應商準入審批流程說明見附件九供應商準入審批流程圖。6.2非中燃采購網(wǎng)供應商評定及選用辦法丙類物資供應商不納入中燃采購網(wǎng)的管理(同時供應甲類物資或乙類物資的供應商除外),由區(qū)域管理中心和項目公司自行評選,方法和程序可參考中燃采購網(wǎng)供應商準入程序。區(qū)域管理中心需建立各區(qū)域丙類物資供應商庫,并向集團物資采購部報備。7、供應商考核評價與動態(tài)管理7.1供應商考核評價7.1.1到貨驗收評價:項目公司收貨驗收人員對供應商每次到貨情況進行驗收評價。驗收評價表格式見附件十供應商到貨評價表(格式)。甲類物資在中燃采購網(wǎng)進行評價及評分,評價頻率為一次一評價。乙類物資進行線下評價及評分,評價頻率為一次一評價,按月度對本月到貨情況按供貨商進行平均整合,并提交”乙丙類物資月度到貨評價流程”進行申報。丙類物資進行線下評價及評分,評價頻率為一次一評價,按月度對本月到貨情況按供貨商進行平均整合,并提交”乙丙類物資月度到貨評價流程”進行申報?？偛课镔Y采購部每月依據(jù)項目公司上報的<供應商到貨評價表>,對乙類物資供應商評分情況進行統(tǒng)計。區(qū)域管理中心每月依據(jù)項目公司上報的<供應商到貨評價表>,對丙類物資供應商評分情況進行統(tǒng)計。7.1.2月度評分排名:總部物資采購部每月對甲、乙類物資供應商的評分統(tǒng)計結果,按不同物資類別進行排名,排名結果在中燃采購網(wǎng)主頁公布。區(qū)域管理中心每月對丙類物資供應商的評分統(tǒng)計結果,按不同物資類別進行排名,向本區(qū)域各項目公司通報,并向總部報備。7.2年度供應商現(xiàn)場抽查:集團物資采購部每年不定期抽取一定數(shù)量的已入網(wǎng)供應商進行現(xiàn)場實地考察,以核準其管理水平、技術能力等能否能保持連續(xù)性,考察方法和程序參照供應商準入考察程序。抽查的實施可由總部物資采購部聯(lián)合集團相關專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進行;總部物資采購部也可委托區(qū)域管理中心對相應區(qū)域的供應商進行考察。年度核查80分以上為合格,80分以下列入整改,整改期間,作暫停使用處理,核查發(fā)現(xiàn)問題較多時,整改期限三個月,核查發(fā)現(xiàn)問題嚴重時,整改期限六個月。待整改復檢合格后恢復供應。整改復檢仍不合格者,做出清退處理。丙類物資供應商的抽查由區(qū)域管理中心組織實施,但需將抽查結果向總部物資采購部報備。7.3供應商動態(tài)管理中燃采購網(wǎng)的供應商分為”認證完成”、”暫停使用”、”鎖定”、”清退”、”取消資格”、”列入黑名單”六種不同狀態(tài)。中燃集團總部根據(jù)項目公司反饋情況、集團總部考評情況、抽檢情況等對供應商分別設置相應狀態(tài),每種狀態(tài)可實現(xiàn)的功能不同,并可視需要進行狀態(tài)的動態(tài)調(diào)整。7.3.1認證完成為正常使用狀態(tài)。供應商可正常參與中燃集團及其下屬項目公司組織的招標和采購活動。7.3.2暫停使用為一種臨時狀態(tài)。項目公司對處于該狀態(tài)的供應商無法下訂單,也不能簽訂新的合同,不允許邀請其參與投標,但不影響對之前采購產(chǎn)品的付款?！睍和Ｊ褂谩睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下:①中燃集團在產(chǎn)品抽檢、驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題,但無法確認是否是供應商的責任,為防止問題進一步擴大,可對供應商臨時采取”暫停使用”處理。經(jīng)核實為非供應商責任的,對該供應商恢復至”認證完成”狀態(tài),否則對該供應商做進一步處理。②在合作過程中雖未發(fā)現(xiàn)問題,但在中燃組織的供應商年度考察中,供應商現(xiàn)場生產(chǎn)條件、管理等方面已達不到中燃集團對該類物資供應商的管理要求,被要求限期整改。整改期限視嚴重程度分三個月和六個月,整改期間對該供應商進行”暫停使用”處理。在規(guī)定期限內(nèi)整改完成且經(jīng)過中燃集團組織的現(xiàn)場驗收,可恢復至”認證完成”狀態(tài),否則對該供應商做進一步處理。③已準入但在年度招標中沒有中標的甲類物資供應商,在下一次年度招標之前,給予”暫停使用”處理。下一年度重新中標的供應商可恢復至”認證完成”狀態(tài),對兩年連續(xù)未中標的甲類供應商做進一步處理。7.3.3鎖定對問題供應商處理的一種方式。項目公司對處于該狀態(tài)的供應商無法下訂單,不能簽訂合同,不允許邀請其參與投標,也不能對之前采購物資進行付款?！辨i定”的期限原則上不超過六個月,在六個月內(nèi),根據(jù)問題處理情況決定其狀態(tài)是否改變?！辨i定”狀態(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下:①中燃集團在產(chǎn)品抽檢、驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題,確認為供應商產(chǎn)品設計、質(zhì)量等原因,可對該供應商進行”鎖定”處理,停止支付相關款項,要求供應商提出妥善處理措施并對造成的損失進行追償。如供應商在6個月內(nèi)能將問題妥善處理并積極賠償損失,且對今后供貨質(zhì)量作出保證并有切實可行的措施,可恢復至”認證完成”狀態(tài),否則對該供應商做進一步處理。②供應商不能按照合同或訂單要求保證供貨或售后服務的及時性,嚴重影響中燃集團下屬項目公司工程工期,對項目公司造成財產(chǎn)或名譽損失的,給予”鎖定”處理,停止支付相關款項,要求供應商提出妥善處理措施并對造成的損失進行追償。如供應商在6個月內(nèi)積極賠償損失,且對今后供貨能力和售后服務作出保證并有切實可行的措施,可恢復至”認證完成”狀態(tài),否則對該供應商做進一步處理。7.3.4清退為對問題供應商處理的一種過渡方式,是一種等待清理狀態(tài),即,中燃集團確認該供應商已不再適合繼續(xù)合作,但雙方賬務問題仍未處理完畢。項目公司對處于該狀態(tài)的供應商無法下訂單,無法簽訂合同,不允許邀請其參與投標,但能夠對其進行付款。”清退”狀態(tài)無固定期限,待款項清理完畢后對供應商進行下一步處理?！鼻逋恕睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下:①處于”鎖定”狀態(tài)的供應商,在規(guī)定的時間內(nèi)無法妥善處理自身問題,給予”清退”處理。雙方進行相關財務結算。②年度考察不合格的供應商,在整改復檢中仍達不到中燃集團管理要求的,給予”清退”處理。雙方進行相關財務結算。③一年內(nèi)三次(含)以上無正當理由不響應中燃集團組織的招標或詢價工作的,給予”清退”處理。雙方進行相關財務結算。④連續(xù)2年沒有中標的甲類物資供應商,給予”清退”處理。雙方進行相關財務結算。處于”清退”狀態(tài)的供應商無法再恢復至”認證完成”、”暫停使用”和”鎖定”狀態(tài),只能在財務結算完成后,視所發(fā)生問題嚴重程度及問題處理態(tài)度列為”取消資格”或”列入黑名單”狀態(tài)。7.3.5取消資格處于該狀態(tài)的供應商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格,不能再參與中燃集團及其下屬項目公司組織的任何招標和采購活動。但中燃集團及其項目公司相關人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)。”取消資格”適用于以下情況:①處于”清退”狀態(tài)的供應商,在財務結算及后續(xù)問題全部處理完成后,給予”取消資格”處理。②在采購網(wǎng)認證完成后,連續(xù)兩年無供貨交易的(含連續(xù)兩年內(nèi)沒有中標記錄的乙類物資供應商),給予”取消資格”處理。處于”取消資格”狀態(tài)的供應商,在取消資格2年后,如經(jīng)現(xiàn)場考察能達到中燃集團準入條件的,能夠重新申請成為中燃采購網(wǎng)供應商。7.3.6列入黑名單處于該狀態(tài)的供應商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格,在合作過程中發(fā)生嚴重問題,禁止再參與中燃集團及其下屬項目公司組織的任何招標和采購活動。但中燃集團及其項目公司相關人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)?！绷腥牒诿麊巍边m用于以下情況:①使用欺詐手段進入中燃采購網(wǎng)的,如:偽造虛假證照、虛假場所等。②在設備或材料招標過程中,存在圍標、串標,或惡意低價中標,中標后又棄標等行為的。③違反合同要求,在產(chǎn)品質(zhì)量、供應或售后服務方面存在嚴重過失;問題處理過程中推諉責任或不予配合;在調(diào)查中提供虛假證明及其它有惡意行為的供應商,給予”列入黑名單”處理;④出現(xiàn)違反國家法律或法規(guī)的行為的,給予”列入黑名單”處理。處于”列入黑名單”狀態(tài)的供應商3年內(nèi)不允許成為中燃網(wǎng)絡成員。丙類物資供應商的動態(tài)管理由區(qū)域管理中心參考甲類和乙類物資供應商的管理方法進行,并形成各區(qū)域丙類物資供應商的臺賬,按月向區(qū)域內(nèi)項目公司發(fā)放丙類物資供應商變動情況并向總部物資采購部報備。8、供應商的權利和義務8.1供應商的權利:8.1.1已準入中燃采購網(wǎng)的供應商享有獲得中燃采購網(wǎng)認證代碼、查詢并動態(tài)更新本企業(yè)在中燃采購網(wǎng)信息的權利。8.1.2已準入中燃采購網(wǎng)且處于”認證完成”狀態(tài)的供應商享有被邀請參與中燃集團甲類物資和乙類物資招標活動的權利。8.1.3已準入中燃采購網(wǎng)且處于”認證完成”狀態(tài)的甲類物資供應商享有進行網(wǎng)上8.1.4對采購程序、過程有疑議的,可向中燃集團物資采購部或相關部門咨詢或投訴。8.1.5可對其它供應商在采購活動中的欺詐行為或營私舞弊行為提出指控8.1.6供應商享有主動退出的8.2供應商的義務:8.2.1遵守政府采購的法律、法規(guī)和規(guī)章,保證向中燃集團提供資料的真實性、完整性、時效性。8.2.2為采購單位提供符合規(guī)定質(zhì)量標準的貨物、工程和服務;不準擅自將中標項目分包或轉包。8.2.3接受中燃集團物資采購部及相關部門的監(jiān)督、管理,不允許進行包括給回扣、介紹費在內(nèi)的一切違紀違法行為。8.2.4供應商發(fā)生工商變更、注銷,應書面(或經(jīng)過網(wǎng)絡)報告中燃集團物資采購部,并辦理相應的供應商資格變更或注銷手續(xù)。8.2.5供應商應妥善保管與中燃集團及其下屬區(qū)域管理中心、項目公司往來的商業(yè)信息及商業(yè)資料,未經(jīng)許可不得泄露給任意第三方。8.2.6準入中燃采購網(wǎng)的供應商應承擔一定的網(wǎng)絡平臺使用費用9、附則9.1供應商與中燃集團的利益及關系申報 為確定供應商是否屬中燃集團的關連人士(定義見香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則(”上市規(guī)則”),提供甲、乙類物資的供應商必須于供應商準入審批流程的最早階段簽署<供應商與中燃集團的利益及關系申報表>(詳見:附件十一A),并于其后每次與中燃集團簽署采購、購銷或任何正式合同時簽署<供應商與中燃集團的利益及關系(變動)申報表>(詳見:附件十一B),確認其于最近一次申報后與中燃集團的利益及關系沒有任何變動。有關供應商亦須于每次與中燃集團的利益及關系有變動時簽署<供應商與中燃集團的利益及關系(變動)申報表>(詳見:附件十一B),以申報有關的變動。至于提供丙類物資的供應商,該供應商必須于第一次與中燃集團進行交易前簽署<供應商與中燃集團的利益及關系申報表>(詳見:附件十一A),并于其后每次與中燃集團進行交易時并與有關項目公司簽訂合同時簽署<供應商與中燃集團的利益及關系(變動)申報表>(詳見:附件十一B)。有關供應商亦須于每次與中燃集團的利益及關系有變動時簽署<供應商與中燃集團的利益及關系(變數(shù))申報表>(詳見:附件十一B),以申報有關的變動。倘若供應商屬中燃集團的關連人士,該供應商審批程序應立即交由六名成員組成的”采購管理特別委員會”(”特別委員會”)進行審批,而該六名成員必須包括三名中國燃氣控股有限公司的執(zhí)行董事及中燃集團的三名高級管理人員。特別委員會應在批準供應商準入和在其與中燃集團進行交易前對該供應商按照正常申批流程作進一步的調(diào)查,包括考慮進行實地視察等。若有關供應商與任何特別委員會的委員有任何利益或關系,該委員不得參與審批該供應商的程序。倘若供應商屬中燃集團的關連人士,而有關單一交易或在有關財政年度的有關交易累計超過人民幣一千萬元時,該供應商審批程序應立即交由中燃上市公司董事會進行審批。在任何已經(jīng)過準入審批的關連任何供應商與中燃集團進行任何交易時或之前,中燃集團必須嚴格遵守<上市規(guī)則>以及中燃集團的<關于關連交易的政策與程序>就向公眾披露和取得獨立股東批準的適用規(guī)定。就各供應商向中燃集團提交的利益及關系申報表,中燃集團的物資采購部應將所有有關供應商提供的資料及申報表存入內(nèi)部的資料庫及不時于供應商的利益及關系發(fā)生變動時立即更新名單,以作中燃集團不時對供應商進行審查的參考資料。內(nèi)審部應每月檢查名單一次,以決定是否需要更新。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況,中燃集團的內(nèi)部審查團隊必須將該等交易或情況向特別委員會盡快匯報,并由特別委員會安排進一步的審查工作。9.2中燃集團關連人員／公司與供應商的利益及關系申報中燃集團(包括上市公司及其各子公司)的董事、最高行政人員及主要股東(定義見上市規(guī)則)及其它關鍵員工(包括但不限于中燃集團總裁辦各成員及中燃集團各部門的總經(jīng)理,副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理)(”關連人員／公司”)必須于每一財政年度簽署<關連人員／公司與供應商或其它交易方的利益及關系申報表>(詳見:附件十一C),以確認其于與中燃集團進行任何交易的任何供應商沒有任何股權、董事或高級管理人員的關系。就關連人員／公司的利益及關系申報表,中燃集團應將所有關連人員／公司提供的資料及申報存入內(nèi)部的資料庫,以作中燃集團不時對關連人員／公司進行審查的參考資料。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況,中燃集團的內(nèi)部審查團隊必須將該等交易或情況向特別委員會盡快匯報,并由特別委員會安排進一步的審查工作。中燃集團將在其每個財政年度的首個月內(nèi)(每年4月30日前)由物資采購部制定所有”關連人員／公司”的名單及不時在關連人員／公司發(fā)生變動時立即更新名單,并由內(nèi)審部每月檢討名單一次,以決定其是否需要更新。9.3關連交易及與關聯(lián)者的交易的培訓為增強中燃集團人員對關連交易及與關聯(lián)者的交易的意識,中燃集團應定時安排相關培訓,并提供相關資料予關連人員／公司用作學習及參考之用。9.4利益及關系申報制度的落實與監(jiān)督供應商與中燃集團的利益及關系申報和審查制度,由中燃集團總部法律事務部,審計部和財務部三部門的總經(jīng)理聯(lián)合監(jiān)督,以確保申報和審查制度得以妥善落實和執(zhí)行。9.5本制度由中燃集團總部物資采購部負責解釋、修訂,并根據(jù)需要制定相關管理辦法和實施細則。10、附件附件一中燃采購網(wǎng)供應商各狀態(tài)使用功能說明序號供應商狀態(tài)總部管理人員項目公司供應商1認證完成正常使用正常使用正常使用2暫停使用1、可查詢到公司信息;2、可將狀態(tài)恢復至”認證完成”或更該為其它4種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息;2、無法下訂單;3、無法簽合同;4、狀態(tài)設定之前所下訂單能夠付款;1、能夠登陸中燃采購網(wǎng);2、能夠對之前訂單正常操作;3鎖定1、可查詢到公司信息;2、可將狀態(tài)恢復至”認證完成”或更該為其它4種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息;2、無法下訂單;3、無法簽合同;4、無法付款。1、能夠登陸中燃采購網(wǎng);2、收到狀態(tài)被”鎖定”,下一步配合工程技術管理部進行問題處理的警示;3、無法進行其它操作。4清退1、可查詢到公司信息;2、不能恢復至”認證完成”、”暫停使用”和”鎖定”,可更改為”取消資格”和”列入黑名單”。1、可查詢到公司信息;2、無法下訂單;3、無法簽合同;4、能夠對之前未完成的訂單付款。1、能夠登陸中燃采購網(wǎng);2、保留與之前訂單付款相關的功能。5取消資格1、可查詢到公司信息;2、能夠將狀態(tài)更改為”列入黑名單”,不能更改為其它4種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息;2、無法對其進行任何操作。1、無法登陸中燃采購網(wǎng);2、無法再以同一公司名稱注冊中燃采購網(wǎng)。若需重新入網(wǎng),需工程技術管理部向集團申請清除該公司信息后進行。6列入黑名單1、可查詢到公司信息;2、狀態(tài)不可更改。1、可查詢到公司信息;2、無法對其進行任何操作。1、無法登陸中燃采購網(wǎng);2、無特殊情況,3年內(nèi)不接受該公司入網(wǎng)申請。附件二供應商狀態(tài)勾稽關系圖認證完成狀態(tài)認證完成狀態(tài)(可正常交易和投標)鎖定狀態(tài)(不能支付和下單)鎖定狀態(tài)(不能支付和下單)暫停使用狀態(tài)(可支付,不能下單)清退狀態(tài)(可支付不能下單)清退狀態(tài)(可支付不能下單)取消資格狀態(tài)取消資格狀態(tài)(不能支付和下單)列入黑名單狀態(tài)列入黑名單狀態(tài)(3年內(nèi)不許準入)附件三供應商申報資料一覽表(格式)供應商名稱:英文全稱:所在城市:企業(yè)法人代碼:稅務登記證地稅電腦編號:稅務登記證地稅字號:稅務登記證國稅電腦編號:稅務登記證國稅字號:工商注冊日期:工商營業(yè)執(zhí)照號:法定代表人:法定代表人身份證:開戶銀行:企業(yè)性質(zhì):銀行帳號:注冊地址:通訊地址:ISO9000系列認證編號:企業(yè)網(wǎng)址:其它認證1其它認證2其它認證3辦公郵編:辦公電話:辦公傳真:聯(lián)系電子郵件:聯(lián)系人1:聯(lián)系人電話1:聯(lián)系人2:聯(lián)系人電話2:經(jīng)營范圍:兼營范圍:產(chǎn)品信息:主要產(chǎn)品類別介紹:產(chǎn)品執(zhí)行標準:產(chǎn)品銷售區(qū)域:備注:附件:包括:股權架構圖、營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證、信用等級證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證書、以及產(chǎn)品或服務必須的制造許可證書等附件四供應商情況調(diào)查表(格式)編號:(本表格為采購網(wǎng)固定格式,由供應商的填寫,調(diào)查人對表中數(shù)據(jù)、資料進行現(xiàn)場核實,對表中數(shù)據(jù)的真實性負責,若供貨商為代理商或經(jīng)銷商,”生產(chǎn)技術設備信息”和”產(chǎn)品信息”填寫所銷售產(chǎn)品制造廠商的信息,其余填寫自身信息。)供應商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)注冊資本上年度營業(yè)額公司網(wǎng)址負責人電話聯(lián)系人電話固定電話傳真E-mail生產(chǎn)技術設備信息主要生產(chǎn)設備及用途(可增加附件)檢驗、檢測儀器情況(可增加附件)主要生產(chǎn)線(可增加附件)設計開發(fā)能力(可增加附件)正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期天最短交貨期及說明天產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標準產(chǎn)品認證情況產(chǎn)品主要銷售客戶及區(qū)域介紹人員信息公司總體職工人管理人員人技術人員人品質(zhì)管理部人財務信息固定資產(chǎn)凈值萬元營運資金萬元資產(chǎn)負債率%短期負債萬元銀行信用等級股東信息(包括股東名稱及其持股量)調(diào)查時間年月日填表人調(diào)查人簽字附件五設備及主要材料/輔助材料分類表設備及主要材料類序號大類名稱1鋼制管材2鋼制閥門3PE管材4PE球閥5普通膜式燃氣表6IC卡膜式燃氣表7溫壓補償皮膜表8家用燃氣報警器9工業(yè)用可燃氣體報警器10調(diào)壓設備11流量計及配套產(chǎn)品12全量程流量計13LNG氣化加氣裝置(LNG加注站及LNG/LCNG加氣合建站撬裝設備)14LNG集裝箱式加氣設備15CNG加氣裝置16燃氣加臭裝置17波紋補償器18鋼制管件19PE管件20銅閥門21絕緣接頭輔助材料類22金屬軟管23鋁塑管材24鋁塑管件25表接頭26燃氣表箱27加臭劑28標志塊29犧牲陽極及配套材料30熱縮套31警示帶附件六供應商實地考察評價表A供應商實地考察評價表——設備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用(格式)供應商名稱地址產(chǎn)品/服務項目聯(lián)系人電話傳真評價項目評價內(nèi)容分值評分要求考察得分★必備條件1、具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證。/此5項內(nèi)容為考察的基本前提,如缺少任何一項,即視為該供應商不合格,考察不再繼續(xù)進行。(若該項具備,在”考察得分”對應欄打鉤,不具備則在”考察得分”對應欄打叉)2、按國家有關要求取得了產(chǎn)品制造許可文件(如需有)。/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設備。/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測試驗設備,保證能對主要項目進行測試。/5、有不合格產(chǎn)品的處理規(guī)定并能嚴格執(zhí)行。/質(zhì)量管理體系(20%)質(zhì)量管理體系獲得第三方認證。51、能提供有效證書且能提供外審報告。得4-5分證書有效但不能提供外審報告。得1-3分3、過期或無證書。得0分有健全的質(zhì)量管理體系并有效運行。81、能提供有效的三級文件(質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件或作業(yè)文件)或與之相當?shù)墓芾砦募?并能提供完整的內(nèi)審資料。得7-8分2、有有效程序文件、管理標準等,但不能提供完整的內(nèi)審資料。得1-6分3、無程序文件、管理標準。得0分3、有獨立的質(zhì)檢機構和專職檢驗人員。51、有獨立的質(zhì)檢機構,有專職檢驗人員,檢驗人員持證(委托書、授權書或資格證書)上崗。得4-5分無獨立的質(zhì)檢機構,但有專職或兼職檢驗人員并持證上崗。得1-4分3、無獨立的質(zhì)檢機構也無檢驗人員。得0分4、與產(chǎn)品質(zhì)量有關的各部門質(zhì)量職責和權限明確。21、實際組織機構、職能劃分與文件規(guī)定相符,與產(chǎn)品質(zhì)量有關的各部門,如采購部、技術部、檢查科、生產(chǎn)科、車間等有質(zhì)量職責規(guī)定。得2分2、實際組織機構、職能劃分與抽取到的文件規(guī)定不相符。得1分3、均無,得0分。原料/外協(xié)件控制(10%)1、有供方評價、選擇控制程序。51、有供方評價、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執(zhí)行。得4-5分2、有供方評價、選擇控制程序,未按程序執(zhí)行或合格供方清單不規(guī)范。得1-3分3、均無。得0分2、有原料/外協(xié)件入廠質(zhì)量控制制度及檢驗規(guī)范、檢驗記錄。51、有采購物資入廠質(zhì)量控制制度,所需檢驗設備配備齊全、并有真實完整的檢驗記錄,原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得5分(每缺一項扣1分)2、均無,得0分生產(chǎn)設備及工藝(20%)1、設備進行定期維護、保養(yǎng)并有相關記錄,設備狀況完好。101、設備狀況良好,有維護保養(yǎng)制度、有大修或維護保養(yǎng)計劃和記錄。得8-10分2、設備狀況良好,有維護保養(yǎng)制度,但大修或維護保養(yǎng)計劃不完善、記錄有缺失。得5-7分3、設備狀況一般,相關維護保養(yǎng)管理不到位。得1-4分4、設備狀況差。得0分2、特殊工序(關鍵工序)設置質(zhì)量控制點,有作業(yè)指導書和相應的檢測設備。101、設置質(zhì)量控制點,且質(zhì)控點有完整的生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導書,有相應的檢測設備且操作人員、檢驗人員能按要求執(zhí)行,記錄完整。得10分2、未設質(zhì)量控制點,或沒有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導書,或沒有相應的檢測人員,或無檢查設備,或記錄不完整,每一項扣2分。3、均無,得0分。檢驗設備及檢驗試驗(15%)1、有檢測設備管理制度,在用計量、檢測設備定期檢定校準。51、有計量檢測設備的管理辦法、檢測設備清單和設備鑒定計劃并按計劃進行檢定。得4-5分2、有計量檢測設備管理辦法,但無檢測設備清單、無檢定計劃或部分按計劃進行檢定。得1-3分3、沒有計劃檢測管理辦法,無檢測設備清單,未對檢測設備量具實施定期檢定的,得0分2、有自制件檢驗制度、檢驗規(guī)范51、有完整的檢驗制度和檢驗作業(yè)指導書(或具有相關內(nèi)容的檢驗指導文件)。得5分2、有檢驗制度、有檢驗作業(yè)指導書但內(nèi)容不完整。得3-4分3、有檢驗制度、無檢驗作業(yè)指導書。得1-2分4、無檢驗制度、無檢驗作業(yè)指導書(或具有相關內(nèi)容的檢驗指導文件)。得0分3、定期進行例行試驗和性能檢測,有檢測記錄51、按規(guī)定進行了例行試驗和性能檢測并記錄,記錄完整、規(guī)范。得4-5分2、未定期進行例行試驗和性能檢測,或定期進行檢驗但主要項目有缺項,得1-3分3、未進行例行試驗和性能檢測,得0分生產(chǎn)現(xiàn)場管理(10%)1、生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。41、生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得3-4分2、生產(chǎn)現(xiàn)場清潔度較差,但制品的存放合理、整齊。得1-2分3、生產(chǎn)現(xiàn)場不整潔,物品堆放雜亂無序。得0分2、生產(chǎn)現(xiàn)場及制品存放有必要的目視管理標記21、生產(chǎn)現(xiàn)場及制品存放均有必要的目視管理標記。得2分2、生產(chǎn)現(xiàn)場主要場所和主要制品存放區(qū)有目視管理標記。得1分3、均無標記。得0分3、不合格品有標識并隔離存放21、不合格零件有標識,并隔離存放的。得2分2、現(xiàn)場未設定零件狀態(tài)區(qū)域標識或不合格零件標識與文件規(guī)定不相符,但能有效區(qū)分不合格品。得1分3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得0分4、入庫的零部件或成品不得發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。21、入庫的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。得2分2、存在上述問題。得0分技術能力(15%)1、有完善的產(chǎn)品設計開發(fā)制度,有自我設計、開發(fā)主要產(chǎn)品的技術人員和設施101、有完善的產(chǎn)品設計開發(fā)制度,有自我設計、開發(fā)主要產(chǎn)品的技術人員和設施。得7-10分2、有產(chǎn)品設計開發(fā)制度,但技術人員或設施的儲備不足。得1-6分3、無產(chǎn)品設計開發(fā)制度及技術人員。得0分2、有相關產(chǎn)品的創(chuàng)造專利31、有3個以上相關產(chǎn)品的創(chuàng)造專利。得3分2、有1-3個相關產(chǎn)品的創(chuàng)造專利。得2分3、無,得0分3、本公司有技術人員參與行業(yè)和國家標準的編制工作21、本公司有技術人員參與行業(yè)和國家標準的編制工作。得2分2、無,得0分用戶服務及管理(10%)1、有用戶服務管理制度和產(chǎn)品服務質(zhì)量承諾。51、有用戶服務管理制度和產(chǎn)品服務質(zhì)量承諾。得4-5分2、有用戶服務管理制度或產(chǎn)品服務質(zhì)量承諾。得1-3分3、均無,得0分2、對用戶投訴能及時處理,并及時與用戶溝通。51、對用戶投訴能及時處理,并及時與用戶溝通。得4-5分2、對用戶投訴能及時處理,但缺乏與用戶溝通。得1-3分3、對用戶投訴處理不及時。得0分總分100考察小組評價填表人審核人考察人簽字會議評審意見本表格適用于對設備及主要材料類生產(chǎn)制造商的實地考察,考核小組對表中評價的真實性和結果負責。總體打分在80分以下原則上不予經(jīng)過,如為市場緊缺物資,經(jīng)會議評審后可按實際使用要求進行確定。 B供應商實地考察評價表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用(格式)供應商名稱地址產(chǎn)品/服務項目聯(lián)系人電話傳真評價項目評價內(nèi)容分值評分要求考察得分★必備條件1、具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證。/此4項內(nèi)容為考察的基本前提,如缺少任何一項,即視為該供應商不合格,考察不再繼續(xù)進行。(若該項具備,在”考察得分”對應欄打鉤,不具備則在”考察得分”對應欄打叉)2、按國家有關要求取得了產(chǎn)品制造許可文件(如需有)。/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設備。/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測試驗設備,保證能對主要項目進行測試。/質(zhì)量保證(10%)1、有獨立的質(zhì)檢機構和專職檢驗人員。101、有獨立的質(zhì)檢機構,有專職檢驗人員,檢驗人員持證(委托書、授權書或資格證書)上崗。得8-10分2、無獨立的質(zhì)檢機構,但有專職或兼職檢驗人員并持證上崗。得1-7分3、無獨立的質(zhì)檢機構也無檢驗人員。得0分原料/外協(xié)件控制(10%)1、有原料/外協(xié)件入廠質(zhì)量控制制度及檢驗規(guī)范、檢驗記錄。101、有采購物資入廠質(zhì)量控制制度,所需檢驗設備配備齊全、并有真實完整的檢驗記錄,原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得10分(每缺一項扣2分)2、均無,得0分生產(chǎn)設備(20%)1、設備進行定期維護、保養(yǎng)并有相關記錄,設備狀況完好。201、設備狀況良好,有維護保養(yǎng)制度、有大修或維護保養(yǎng)計劃和記錄。得16-20分2、設備狀況良好,有維護保養(yǎng)制度,但大修或維護保養(yǎng)計劃不完善、記錄有缺失。得10-15分3、設備狀況一般,相關維護保養(yǎng)管理不到位。得4-10分4、設備狀況差。得0-3分檢驗設備及檢驗試驗(15%)1、定期進行例行試驗和性能檢測,有檢測記錄151、按規(guī)定進行了例行試驗和性能檢測并記錄,記錄完整、規(guī)范。得11-15分2、未定期進行例行試驗和性能檢測,或定期進行檢驗但主要項目有缺項,得4-10分未進行例行試驗和性能檢測,得0-3分生產(chǎn)現(xiàn)場管理(25%)1、生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。81、生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得6-8分2、生產(chǎn)現(xiàn)場清潔度較差,但制品的存放合理、整齊。得1-5分3、生產(chǎn)現(xiàn)場不整潔,物品堆放雜亂無序。得0分2、生產(chǎn)現(xiàn)場及制品存放有必要的目視管理標記81、生產(chǎn)現(xiàn)場及制品存放均有必要的目視管理標記。得6-8分2、生產(chǎn)現(xiàn)場主要場所和主要制品存放區(qū)有目視管理標記。得6分3、均無標記。得0分3、不合格品有標識并隔離存放51、不合格零件有標識,并隔離存放的。得4-5分2、現(xiàn)場未設定零件狀態(tài)區(qū)域標識或不合格零件標識與文件規(guī)定不相符,但能有效區(qū)分不合格品。得1-3分3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得0分4、入庫的零部件或成品不得發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。41、入庫的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。得3-4分2、存在上述問題。得0-2分用戶服務及管理(20%)1、有用戶服務管理制度和產(chǎn)品服務質(zhì)量承諾。101、有用戶服務管理制度和產(chǎn)品服務質(zhì)量承諾。得7-10分2、有用戶服務管理制度或產(chǎn)品服務質(zhì)量承諾。得1-6分3、均無,得0分2、對用戶投訴能及時處理,并及時與用戶溝通。101、對用戶投訴能及時處理,并及時與用戶溝通。得7-10分2、對用戶投訴能及時處理,但缺乏與用戶溝通。得1-6分3、對用戶投訴處理不及時。得0分總分100考察小組評價填表人審核人考察人簽字會議評審意見本表格適用于對輔助材料類生產(chǎn)制造商的實地考察,考核小組對表中評價的真實性和結果負責?？傮w打分在80分以下原則上不予經(jīng)過,如為市場緊缺物資,經(jīng)會議評審后可按實際使用要求進行確定。C供應商實地考察評價表——經(jīng)銷商、代理商適用(格式)供應商名稱地址產(chǎn)品/服務項目聯(lián)系人電話傳真評價項目評價內(nèi)容分值評分要求考察得分★必備條件1、具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證。/此4項內(nèi)容為考察的基本前提,如缺少任何一項,即視為該經(jīng)銷商或代理商不合格,考察不再繼續(xù)進行。(若該項具備,在”考察得分”對應欄打鉤,不具備則在”考察得分”對應欄打叉)2、取得申請入網(wǎng)產(chǎn)品制造商的授權證書或代理證書。/3、明確售后服務的執(zhí)行人由經(jīng)銷商、代理商提供,或由產(chǎn)品制造商提供。/4、所銷售產(chǎn)品的制造商是否按國家有關要求取得了制造的許可文件。/文件檔案管理(40%)有規(guī)范的物資管理制度,文件歸檔有序,記錄清晰101、具備有效的物資管理制度,文件資料歸檔有序,清單臺賬記錄清晰。以上內(nèi)容均符合要求,得8-10分。2、物資管理制度,文件資料歸檔,清單臺賬記錄基本符合要求。4-7分。3、制度不完整,缺乏必要的控制措施,檔案資料管理混亂。1-3分4、無有效管理制度。得0分。產(chǎn)品入庫有交驗記錄,出庫記錄101、有真實完整的產(chǎn)品入庫交驗記錄,出入庫臺賬明細。得10分。出現(xiàn)不一致、記錄異常等,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。2、進出庫記錄混亂,得0分。產(chǎn)品附帶資料、證書101、產(chǎn)品附帶資質(zhì)證書、文件齊全,與產(chǎn)品內(nèi)容一致,資料文件有效。以上內(nèi)容均符合要求,得10分。出現(xiàn)資料文件缺失、不一致、失效等,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。2、產(chǎn)品資料文件管理混亂,內(nèi)容對產(chǎn)品無支持。得0分。不合格產(chǎn)品的處理101、有完整的退貨產(chǎn)品記錄或售后服務記錄。符合要求得10分。2、記錄不完整,有缺失,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。3、退貨產(chǎn)品管理記錄混亂。得0分。庫存及庫房管理(30%)產(chǎn)品儲存場地和備貨量101、有自有備貨倉庫,能保障庫存物資安全,滿足備貨量要求。得10分。無自有備貨倉庫,能保障庫存物資安全,滿足備貨量要求。得7-9分。無自有備貨倉庫,庫存物資安全有隱患,備貨量基本滿足。得3-6分4、無倉庫、無備貨。得0分倉庫管理10倉庫管理規(guī)范,產(chǎn)品分類有序,堆放整齊,標識明確,防護得當。均符合要求得10分。每發(fā)現(xiàn)一處不合格,扣2分。庫存產(chǎn)品管理10入庫的產(chǎn)品無劃傷、銹蝕、過期、變質(zhì)等問題,得10分。每發(fā)現(xiàn)一處不合格,扣2分。用戶服務及管理(30%)用戶服務,交貨跟蹤15有用戶服務管理制度,交貨后有跟蹤、能及時了解產(chǎn)品到貨后使用狀況。以上均符合,得15分。每發(fā)現(xiàn)一處不合格,扣5分。用戶投訴處理及溝通151、對用戶投訴能及時處理,并及時與用戶溝通。相關記錄有效并可驗證得13-15分。2、記錄有效,不能及時有效驗證。9-12分。3、記錄有效,管理凌亂。3-8分。4、無相關記錄。得0分。總分100考察小組評價填表人審核人考察人簽字會議評審意見本表格適用于對經(jīng)銷商和代理商的實地考察,考核小組對表中評價的真實性和結果負責?？傮w打分在80分以下原則上不予經(jīng)過,如為市場緊缺物資,經(jīng)會議評審后可按實際使用要求進行確定。附件七準入(不準入)通知書通知書(供應商名稱):根據(jù)貴公司的申請,我部組織人員于年月日-年月日對你公司進行了現(xiàn)場考察,根據(jù)考察組意見,經(jīng)我部組織相關人員評定,同意你公司為中燃采購網(wǎng)合格供應商,請按我公司要求辦理入網(wǎng)手續(xù),遵守中燃采購網(wǎng)管理要求,簽訂售后服務協(xié)議。中國燃氣控股有限公司物資采購部年月日……………………..通知書(供應商名稱):根據(jù)貴公司的申請,我部組織人員于年月日-年月日對你公司進行了現(xiàn)場考察,根據(jù)考察組意見,經(jīng)我部組織相關人員評定,認為你公司不符合中國燃氣合格供應商的要求。感謝你公司對中國燃氣的支持,希望下一次的合作。中國燃氣控股有限公司物資采購部年月日附件八售后服務協(xié)議書(格式)售后服務協(xié)議書甲方:中燃投資有限公司(以下簡稱”甲方”)乙方:(以下簡稱”乙方”)為保證甲方下屬項目公司燃氣工程中(乙方供應的物資名稱)能夠正常使用,保障工程的質(zhì)量,有關用戶能夠得到良好的培訓和維護維修服務,甲乙雙方就乙方產(chǎn)品的售后服務事宜簽署協(xié)議如下:第一條甲方的職責1、負責協(xié)助乙方與甲方下屬項目公司及用戶進行信息溝通,搭建信息渠道。2、收集用戶的售后服務需求信息,對乙方售后服務質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,為乙方的售后服務體系提出完善意見。3、協(xié)調(diào)甲方下屬項目公司與乙方之間因售后服務問題發(fā)生的矛盾,促進問題盡快解決。第二條乙方需提供的售后服務1、在甲方下屬項目公司所在地區(qū)乙方應當具備及時提供售后服務的能力,提供完備的售后服務范圍、形式與承諾,乙方售后服務機構發(fā)生變動時應及時通知甲方。2、乙方提供售后服務時應當統(tǒng)一服從甲方的調(diào)度和安排。3、乙方產(chǎn)品交付時提供必要的產(chǎn)品合格證、檢驗合格證、安裝與維護指南,免費提供必要的技術咨詢、技術培訓和現(xiàn)場指導;按照甲方下屬項目公司或用戶要求提供相關資料。4、乙方應當配備固定的售后服務人員,以及24小時售后服務熱線。5、當產(chǎn)品出現(xiàn)問題時,乙方接到電話通知后,服務人員應在4小時內(nèi)響應(回復并提供解決辦法),48小時內(nèi)派人到現(xiàn)場確認和處理出現(xiàn)的質(zhì)量問題。如發(fā)生業(yè)務糾紛和質(zhì)量糾紛需要乙方配合時,乙方售后服務人員應積極配合甲方下屬項目公司人員共同協(xié)商解決問題,在政策與條件允許的情況下,努力滿足用戶要求。6、乙方產(chǎn)品保修期自到貨之日起計算,期限不少于18個月。保修期內(nèi)乙方對產(chǎn)品包修包換,且不收取任何費用。超過保修期的產(chǎn)品,乙方應在甲方下屬項目公司或用戶要求下進行上門維修、更換零部件等服務,乙方可要求甲方支付合理的材料費。若產(chǎn)品附帶系統(tǒng)軟件,則乙方應對軟件進行終身免費維護和升級。7、對于流量計、燃氣表等計量產(chǎn)品,當產(chǎn)品出現(xiàn)非人為原因的嚴重計量誤差或故障時,乙方應對產(chǎn)品進行免費維修或更換,并承擔給甲方下屬項目公司和用戶造成的經(jīng)濟損失。8、乙方應有一定數(shù)量的產(chǎn)品備品備件儲存,放置于適當?shù)牡攸c,以確保甲方下屬項目公司和用戶提出的維修工作需要。9、乙方應對產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的侵權后果承擔全部法律責任,并對由于質(zhì)量原因發(fā)生的檢測等費用以及給甲方、甲方下屬項目公司、用戶造成的損失負責。10、乙方積極主動進行用戶回訪,了解產(chǎn)品運行狀況。如有問題,及時處理。11、乙方應不斷提高售后服務水平,持續(xù)改進售后服務工作。乙方售后服務工作出現(xiàn)用戶投訴后仍無改進,甲方有權取消其合格供應商資格。第三條違約責任1、乙方違約,視情節(jié)輕重,甲方有權對乙方采取警告或沒收質(zhì)量保證金的措施,并按照甲方要求對售后服務進行改進。如乙方不按要求改進,甲方可暫停其產(chǎn)品銷售或取消其合格供應商資格。2、乙方違約,被甲方取消合格供應商資格的,甲方不予退還乙方的質(zhì)量保證金。3、乙方違約,甲方取消其合格供應商資格后,若產(chǎn)品仍在甲方下屬項目公司管轄范圍內(nèi)使用,乙方應繼續(xù)承擔產(chǎn)品的維修維護義務:(1)在產(chǎn)品的使用壽命周期內(nèi),乙方必須承擔產(chǎn)品的維修維護義務,在保修期以外的材料費可由甲方下屬項目公司承擔。(2)對于無明確使用周期的產(chǎn)品,乙方須承擔5年的維修維護義務,在保修期以外的材料費可由甲方下屬項目公司承擔。第四條協(xié)議期限本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起開始生效,至乙方承擔完畢產(chǎn)品的所有維修維護義務時終止效力。甲方:乙方:中燃投資有限公司代表人:代表人:日期:年月日日期:年月日請?zhí)罱?lt;供應商與中燃集團的利益及關系(變動)申報表>附件九供應商準入審批流程圖供應商準入審批流程圖(分兩部分)第一部分:初審及考察供應商評審工作組會議供應商評審工作組會議提交考察申請1.項目公司推薦函(如有)2.利益及關系申報組織考察組進行現(xiàn)場考察提交考察報告供應商提交資料物資采購部供應商管理經(jīng)理核實資料

第二部分:考察后審批物資采購物資采購部供應商管理經(jīng)理提交考察報告和相關資料評審工作組會議評審工作組會議形成入圍結論物資采購物資采購部價格管理經(jīng)理確定準入產(chǎn)品及價格 物資采購物資采購部供應商管理經(jīng)理提交準入審批供應商供應商評審委員會副總裁管審批物資采購部物資采購部供應商管理經(jīng)理入圍供應商開通采購網(wǎng)附件十供應商到貨評價表(公司名稱)供應商到貨評價表評價表編號:供貨商名稱:到貨物資名稱:物資類別:乙丙到貨時間:序號評價項目評分標準得分得分說明1到貨及時性(15分)1、到貨時間與約定時間一致:15分;2、到貨時間誤差在3天以內(nèi),每遲到一天扣1分;3、貨物遲到3天以上,視對使用影響情況得0-10分4、需在得分說明填寫到貨情況及影響。2包裝完整性(10分)1、內(nèi)外包裝完整無破損:10分;2、包裝有輕微破損:7-9分;3、包裝破損較嚴重,視情況得0-6分;4、需在得分說明欄填寫包裝情況。3到貨規(guī)格型號一致性(25分)1、到貨規(guī)格型號與訂單完全一致:25分;2、到貨規(guī)格型號與訂單有少量不一致,視情況得13-19分;3、到貨規(guī)格型號與訂單有大量不一致,視情況得0-12分;4、需在得分說明欄填寫帶貨規(guī)格型號情況。4到貨數(shù)量準確性(10分)1、

到貨數(shù)量與訂單完全一致:10分;2、

到貨數(shù)量與訂單數(shù)量偏差在10%以內(nèi),視情況得7-9分;3、

到貨數(shù)量與訂單數(shù)量偏差超過10%,視情況得0-6分;4、需在得分說明欄填寫到貨數(shù)量一致情況。5到貨初驗情況(20分)1、

根據(jù)相應種類貨物驗收作業(yè)指導書進行驗收,完全合格的:20分;2、

有小的瑕疵,但無大的質(zhì)量問題,視情況得13-19分;3、

驗收結果為不合格需換貨或退貨的,得0分;4、

對于燃氣表和流量計,需在得分說明欄填寫送檢合格率,合格率在99%以內(nèi)的得20分,合格率在97%-99%的,得13-19分,合格率小于97%的,整批退貨,評分為0。5、

需在得分說明欄填寫驗收合格情況。6隨貨文件完整性(10分)1、

隨貨合格證、說明書、質(zhì)量保證書(材質(zhì)說明)等文件齊全的:10分;2、文件不全的(合格證不可缺),事情況得7-9分;3、

無合格證,此項得0分;4、需在得分說明欄填寫隨貨文件情況7服務態(tài)度(10分)1、1-6項無任何問題,得10分;2、

出現(xiàn)問題,需補發(fā)、更換、退貨,能積極配合,響應及時,視情況得7-9分;3、

對收貨人反饋的問題不及時處理或有意拖延,視情況得0-6分;需在得分說明欄填寫服務態(tài)度情況?？偟梅指郊籄供應商與中燃集團的利益及關系申報表(格式)[供應商的信箋]日期: 年 月 日中國燃氣控股有限公司／中燃投資有限公司[地址]敬啟者: 本人,[供應商法定或授權代表的名稱],作為[供應商公司名稱](”本公司”)的[法定或授權]代表,謹代表本公司確認以下事項:本公司及任何:直接或間接擁有本公司合共30%或以上股本權益;直接或間接擁有足以在本公司股東大會上行使或控制行使30%或以上投票權股本權益;或直接或間接擁有