集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度

年4月19日集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度文檔僅供參考中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZR-WZCG-B001-(V2.0)中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度05月01日發(fā)布05月01日實(shí)施目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1、總則 32、適用范圍 33、術(shù)語和定義 34、管理原則 45、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) 56、供應(yīng)商準(zhǔn)入 67、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)與動(dòng)態(tài)管理 118、供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù) 169、附則 1710、附件 20附件一中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明 20附件二供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖 1附件三供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表(格式) 2附件四供應(yīng)商情況調(diào)查表(格式) 3附件五設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表 4附件六供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表 1A供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表——設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用(格式) 1B供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用(格式) 5C供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表——經(jīng)銷商、代理商適用(格式) 7附件七準(zhǔn)入(不準(zhǔn)入)通知書 10附件八售后服務(wù)協(xié)議書(格式) 11附件九供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖 14附件十供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表 16附件十一A供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表(格式) 17附件十一B供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系(變動(dòng))申報(bào)表(格式) 20附件十一C關(guān)連人員／公司與供應(yīng)商或其它交易方的利益及關(guān)系申報(bào)表(格式) 221、總則為建立公開有序、合作共贏的供應(yīng)商良性競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái),規(guī)范參與中燃集團(tuán)采購(gòu)活動(dòng)的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、代理商(以下統(tǒng)稱供應(yīng)商)的行為,選擇優(yōu)秀、誠(chéng)信供應(yīng)商,為全集團(tuán)工程物資的供應(yīng)提供可靠保障,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律并結(jié)合中燃集團(tuán)工程物資管理實(shí)際制定本制度。2、適用范圍本制度適用于對(duì)為中燃集團(tuán)及其所屬項(xiàng)目公司提供工程物資配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。3、術(shù)語和定義3.1供應(yīng)商:是指具備貨物生產(chǎn)、供應(yīng)能力或提供技術(shù)咨詢、售后服務(wù)等,依法設(shè)立的企業(yè)法人,包括物資制造商、取得制造商授權(quán)的經(jīng)銷商和代理商等。3.2工程物資:為工程建設(shè)準(zhǔn)備的各種物資,包括工程用材料、設(shè)備以及為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工器具等。

為便于管理,中燃集團(tuán)工程物資分為以下三類:3.2.1甲類物資:是由中燃集團(tuán)總部進(jìn)行年度統(tǒng)一招標(biāo)或比價(jià),明確供應(yīng)商、產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格的工程物資。3.2.2乙類物資:由中燃集團(tuán)總部經(jīng)過單項(xiàng)物資招標(biāo),確定單次采購(gòu)價(jià)格的物資,包括:①非甲類工程物資單批次采購(gòu)額≥100萬元的鋼制管材;站場(chǎng)內(nèi)單體設(shè)備采購(gòu)額≥50萬元的儲(chǔ)罐、儲(chǔ)氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計(jì)量裝置、大型閥門、壓縮機(jī)、增壓泵、組合成撬設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造設(shè)備等。②非甲類工程物資單批次采購(gòu)額≥50萬元其它工程物資,如LNG、CNG運(yùn)輸及存儲(chǔ)裝置等。3.2.3丙類物資:由項(xiàng)目公司經(jīng)過單項(xiàng)招標(biāo)或議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)的工程物資,包括:①非甲類工程物資中,單批次采購(gòu)額<100萬元的鋼制管材;站場(chǎng)內(nèi)單體設(shè)備采購(gòu)額<50萬元的儲(chǔ)罐、儲(chǔ)氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計(jì)量裝置、加臭裝置、壓縮機(jī)、增壓泵、閥門、組合成撬設(shè)備以及供電、水暖、消防設(shè)備;區(qū)域調(diào)壓設(shè)施、臨時(shí)供氣瓶組等。②除甲類、乙類及乙供物資外的其它工程物資。3.3中燃采購(gòu)網(wǎng):是基于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的B/S模式(瀏覽器/服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模式)的網(wǎng)站系統(tǒng),是中燃集團(tuán)總部、區(qū)域管理中心、下屬項(xiàng)目公司及供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)相關(guān)信息交換與管理的平臺(tái)。4、管理原則供應(yīng)商管理以”嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化評(píng)價(jià)、大過退出、動(dòng)態(tài)管理”為原則,根據(jù)集團(tuán)工程物資分類目錄進(jìn)行分類管理;根據(jù)量化評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分級(jí)、分狀態(tài)的動(dòng)態(tài)管理。4.1供應(yīng)商分類管理甲類物資和乙類物資供應(yīng)商由中燃集團(tuán)總部統(tǒng)一進(jìn)行管理,以中燃采購(gòu)網(wǎng)為平臺(tái),實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商信息、產(chǎn)品、價(jià)格的共享。丙類物資供應(yīng)商由區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司參照本制度管理進(jìn)行管理(同時(shí)供應(yīng)商甲類物資或乙類物資的供應(yīng)商除外)。4.2供應(yīng)商分級(jí)管理對(duì)于已納入中燃采購(gòu)網(wǎng)管理的供應(yīng)商,集團(tuán)物資采購(gòu)部組織分級(jí)評(píng)定。經(jīng)過供應(yīng)商考察并經(jīng)過集團(tuán)總部相關(guān)審批流程確定入網(wǎng)的供應(yīng)商為”合格供應(yīng)商”。4.2.1集團(tuán)總部在符合下述五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)之一的”合格供應(yīng)商”中擇優(yōu)選拔一定數(shù)量的供應(yīng)商為一級(jí)供應(yīng)商:①連續(xù)十年供貨量在500萬元以上。②連續(xù)五年供貨量在3000萬元以上。③連續(xù)三年供貨量在5000萬元以上。④為中國(guó)燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)關(guān)鍵項(xiàng)目中作出重要貢獻(xiàn)。⑤因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)合作等原因受到中國(guó)燃?xì)馓貏e表彰。一級(jí)供應(yīng)商每?jī)赡赀x拔一次,頒發(fā)”一級(jí)供應(yīng)商”證書和證牌。選拔的”一級(jí)供應(yīng)商”總數(shù)一般不超過”合格供應(yīng)商”總數(shù)的15%。4.2.2對(duì)”一級(jí)供應(yīng)商”的優(yōu)惠措施①在中燃采購(gòu)網(wǎng)公布中國(guó)燃?xì)狻币患?jí)供應(yīng)商”名單作為表彰。②在總部和項(xiàng)目公司招標(biāo)采購(gòu)中優(yōu)先選擇一級(jí)供應(yīng)商參加投標(biāo)。③在招標(biāo)結(jié)果中,優(yōu)先考慮一級(jí)供應(yīng)商中標(biāo)。4.3供應(yīng)商分狀態(tài)管理注冊(cè)申請(qǐng)加入中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商根據(jù)不同階段和合作中的不同情況分為:”審批中”、”調(diào)研信息審核中”、”調(diào)研信息審核未經(jīng)過”、”認(rèn)證完成”、”暫停使用”、”鎖定”、”清退”、”取消資格”、”列入黑名單”幾種不同狀態(tài)。其中前兩種狀態(tài)為準(zhǔn)入前的審核狀態(tài),后幾種狀態(tài)為實(shí)地考察或后續(xù)合作后根據(jù)實(shí)際情況對(duì)供應(yīng)商做出的相應(yīng)處理狀態(tài)。根據(jù)供應(yīng)商的不同狀態(tài)給予不同的管理方式。幾種主要狀態(tài)可實(shí)現(xiàn)的功能和關(guān)系詳見附件一:中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明;附件二:供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖。5、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)5.1中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部是工程物資供應(yīng)商管理的主管部門,負(fù)責(zé)全集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度的編寫和修訂,并對(duì)各區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司供應(yīng)商管理制度實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。5.2中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商庫(kù)的建設(shè)與管理,包括:5.2.1供應(yīng)商的考察、報(bào)批、5.2.25.2.35.25.3區(qū)域管理中心負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理,包括:5.3.1接受集團(tuán)物資采購(gòu)部委托,配合進(jìn)行供應(yīng)商考察、評(píng)審等相關(guān)工作。5.3.2貫徹落實(shí)集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理結(jié)果,統(tǒng)一應(yīng)用集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理信息。5.3.3對(duì)項(xiàng)目公司甲類物資和乙類物資供應(yīng)商的選擇進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督,建立區(qū)域甲、乙類供應(yīng)商管理臺(tái)帳,并及時(shí)向集團(tuán)總部反饋供應(yīng)商的合同簽訂、合同履行、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)行情況等信息與意見5.3.4對(duì)項(xiàng)目公司丙類物資供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理,對(duì)片區(qū)集中采購(gòu)的丙類物資建立區(qū)域丙類物資供應(yīng)商庫(kù),并定期進(jìn)行考評(píng)和動(dòng)態(tài)管理5.4項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)各自公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理,包括:5.4.1接受區(qū)域管理中心委托,配合進(jìn)行供應(yīng)商考察、評(píng)審等相關(guān)工作。5.4.2落實(shí)集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心對(duì)供應(yīng)商管理的要求,建立本項(xiàng)目公司供應(yīng)商臺(tái)帳。5.4.3及時(shí)向集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等信息5.4.45.5中燃集團(tuán)總部相關(guān)專業(yè)部門可協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商管理,包括供應(yīng)商的考察、評(píng)價(jià)、使用意見反饋等。5.6中燃集團(tuán)總部審計(jì)監(jiān)察部對(duì)供應(yīng)商管理的全過程進(jìn)行監(jiān)督。6、供應(yīng)商準(zhǔn)入6.1中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商申報(bào)、評(píng)定及準(zhǔn)入程序6.1.1供應(yīng)商信息申報(bào)中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資供應(yīng)商全部需在中燃采購(gòu)網(wǎng)登記注冊(cè),不設(shè)其它方式的準(zhǔn)入。凡生產(chǎn)和供應(yīng)甲類物資和乙類物資的供應(yīng)商均可在中燃采購(gòu)網(wǎng)按照網(wǎng)上公告的辦法自行申報(bào);總部相關(guān)部門、區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司可推薦符合條件的供應(yīng)商,出具推薦函,但需通知供應(yīng)商在中燃采購(gòu)網(wǎng)自行申報(bào)相關(guān)信息并將推薦函作為附件上傳。供應(yīng)商申報(bào)材料內(nèi)容和格式見附件三:供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表(格式)。6.1.2供應(yīng)商申報(bào)信息審核中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商在網(wǎng)上申報(bào)的信息進(jìn)行審核,審核內(nèi)容與原則為:6.1.2.1供應(yīng)商須提供清晰的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等基本證照,其上年審記錄完整。6.1.2.2供應(yīng)商需提供具備生產(chǎn)所申報(bào)產(chǎn)品資格的證明,如:”工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”、”特種設(shè)備制造許可證”、”制造計(jì)量器具許可證”等。6.1.2.3產(chǎn)品制造商需提供”質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書”?！杯h(huán)境管理體系認(rèn)證證書”、”職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書”、”API認(rèn)證證書”等證書作為參考。6.1.2.4供應(yīng)商需提供企業(yè)簡(jiǎn)介、近2年內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)績(jī)證明文件及服務(wù)維修網(wǎng)點(diǎn)情況。6.1.2.5經(jīng)銷商和代理商需提供產(chǎn)品制造商的授權(quán)證書和制造商生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力證明文件。6.1.2.6凡提出申請(qǐng)且上述6.1.2.1~6.1.2.5所要求的資料提供齊全的甲類物資和乙類物資供應(yīng)商,中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部審核人員將該供應(yīng)商信息登記,定期組織由主管領(lǐng)導(dǎo)參與的會(huì)議進(jìn)行資格預(yù)審,會(huì)議將根據(jù)該類物資現(xiàn)有供應(yīng)商合作情況等因素,確定是否進(jìn)行實(shí)地考察。會(huì)議評(píng)審未經(jīng)過和提供資料不齊全的供應(yīng)商的申請(qǐng)予以退回。6.1.3供應(yīng)商準(zhǔn)入考察對(duì)于申報(bào)信息審核經(jīng)過的供應(yīng)商,中燃集團(tuán)物資采購(gòu)部將不定期集中組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察?？疾斓膶?shí)施可由總部物資采購(gòu)部聯(lián)合集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行;總部物資采購(gòu)部也可委托區(qū)域管理中心對(duì)相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。新申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商必須經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察才能被考慮是否準(zhǔn)入,未經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察的供應(yīng)商一律不準(zhǔn)入(經(jīng)銷商、代理商視情況而定)。6.1.3.1資料審查①核查供應(yīng)商申報(bào)信息的真實(shí)性:各類證照、證書、證明的原件查驗(yàn)。②檢查供應(yīng)商組織管理情況:供應(yīng)商企業(yè)組織結(jié)構(gòu)是否合理、崗位職責(zé)是否明確、企業(yè)制度是否完善、是否取得ISO證書、檔案管理是否完善等資料的查驗(yàn)。③核查供應(yīng)商質(zhì)量管理體系是否健全并有效運(yùn)行:相關(guān)程序文件、記錄文件、驗(yàn)證文件的完整性查驗(yàn)。④檢查供應(yīng)商近三年的財(cái)務(wù)狀況:近三年經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表查驗(yàn)。⑤檢查供應(yīng)商近三年銷售業(yè)績(jī)及售后服務(wù)情況:近三年供應(yīng)商銷售合同及售后服務(wù)反饋文件的查驗(yàn)。⑥技術(shù)及研發(fā)能力評(píng)價(jià):檢查供應(yīng)商是否有相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制制度、人員保證;是否有前沿性的技術(shù)儲(chǔ)備;是否取得相關(guān)技術(shù)成果創(chuàng)造專利;是否有能力參與國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的編制。本項(xiàng)是主要加分項(xiàng),是區(qū)分供應(yīng)商是否是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的重要參照。供應(yīng)商在接受實(shí)地考察前需提供如附件四:供應(yīng)商情況調(diào)查表(格式)的書面資料。6.1.3.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察①生產(chǎn)工藝及設(shè)備:檢查供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝路線和工藝布局是否合理;生產(chǎn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需求、是否先進(jìn)且養(yǎng)護(hù)良好。②生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理:檢查供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序;主要生產(chǎn)工序工位是否有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程;觀察現(xiàn)場(chǎng)工人能否熟練進(jìn)行各自工位的操作。③生產(chǎn)過程控制:原料和生產(chǎn)過程中的零配件是否標(biāo)示清楚且具有可追溯性;關(guān)鍵控制工序是否設(shè)有檢測(cè)點(diǎn)且記錄詳實(shí);合格品與不合格品是否區(qū)分放置且標(biāo)示清楚;所用計(jì)量、檢測(cè)工器具是否定期校核并有定期校核記錄。6.1.3.3原料、配件及成品倉(cāng)庫(kù)考察①檢查供應(yīng)商有無專門的原料、配件及成品儲(chǔ)存場(chǎng)所,場(chǎng)所環(huán)境能否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。②檢查供應(yīng)商不同原料、配件及成品能否分類分區(qū)存放且標(biāo)示清晰。③檢查供應(yīng)商有無詳細(xì)的管理臺(tái)帳和出入庫(kù)記錄。6.1.3.4實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所及實(shí)驗(yàn)設(shè)備考察①檢查供應(yīng)商是否具有檢查原料、配件主要性能的檢測(cè)設(shè)備。②檢查供應(yīng)商是否具有檢查國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的成品型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)內(nèi)容的所有設(shè)備。③檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否先進(jìn)、養(yǎng)護(hù)良好且有定期校核記錄。④檢查各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)記錄是否完善;是否很好的應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)。6.1.3.5現(xiàn)場(chǎng)抽檢及實(shí)驗(yàn)①在考察現(xiàn)場(chǎng)抽取生產(chǎn)原料或成品,按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求及中燃集團(tuán)對(duì)該類產(chǎn)品的技術(shù)要求,利用供應(yīng)商檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),記錄相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,并由考察人員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)。②在現(xiàn)場(chǎng)考察人員認(rèn)為有必要時(shí),可從供應(yīng)商的倉(cāng)庫(kù)中抽取原料、配件或成品,送去雙方認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。③觀察供應(yīng)商實(shí)驗(yàn)操作人員對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的熟悉程度和實(shí)驗(yàn)操作的熟練程度。6.1.3.6供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表現(xiàn)場(chǎng)考察人員針對(duì)6.1.3.1~6.1.3.5考察內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分評(píng)定,填寫<供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表>,<供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表>分設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用、輔助材料生產(chǎn)制造商適用和經(jīng)銷商代理商適用3種格式。集團(tuán)物資采購(gòu)部對(duì)物資主輔材進(jìn)行相應(yīng)分類分級(jí)。附件五:設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表附件六:供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表A供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表——設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用(格式)B供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用(格式)C供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表——經(jīng)銷商、代理商適用(格式)6.1.4供應(yīng)商認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)考察人員每次考察結(jié)束后將各供應(yīng)商考察資料和考察結(jié)果匯總,總部物資采購(gòu)部組織召開由部門主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與的考察評(píng)審會(huì)?？偛课镔Y采購(gòu)部專門人員將考察資料、考察結(jié)果和會(huì)議評(píng)審意見上傳至中燃采購(gòu)網(wǎng),經(jīng)過流程報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。6.1.4.1會(huì)議評(píng)審經(jīng)過且流程審批經(jīng)過的供應(yīng)商完成在中燃采購(gòu)網(wǎng)的認(rèn)證,正式成為中燃采購(gòu)網(wǎng)合格供應(yīng)商。只有中燃采購(gòu)網(wǎng)合格供應(yīng)商(認(rèn)證完成狀態(tài))才有資格參加中燃集團(tuán)的年度招標(biāo)。6.1.4.2會(huì)議評(píng)審未經(jīng)過和流程審批未經(jīng)過的供應(yīng)商不能成為中燃采購(gòu)網(wǎng)合格供應(yīng)商,采購(gòu)網(wǎng)顯示為”調(diào)研信息審核未經(jīng)過”狀態(tài)。6.1.4.3會(huì)議評(píng)審或流程審批意見為需整改的供應(yīng)商,待整改完成后重新進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入考察和會(huì)議、流程評(píng)審程序。會(huì)議評(píng)審結(jié)束后,中燃集團(tuán)將根據(jù)會(huì)議決議,對(duì)接受實(shí)地考察的供應(yīng)商發(fā)放附件七準(zhǔn)入(不準(zhǔn)入)通知書。批準(zhǔn)準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商需與中燃集團(tuán)總部簽訂附件八售后服務(wù)協(xié)議書(格式)。供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程說明見附件九供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖。6.2非中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商評(píng)定及選用辦法丙類物資供應(yīng)商不納入中燃采購(gòu)網(wǎng)的管理(同時(shí)供應(yīng)甲類物資或乙類物資的供應(yīng)商除外),由區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司自行評(píng)選,方法和程序可參考中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商準(zhǔn)入程序。區(qū)域管理中心需建立各區(qū)域丙類物資供應(yīng)商庫(kù),并向集團(tuán)物資采購(gòu)部報(bào)備。7、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)與動(dòng)態(tài)管理7.1供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)7.1.1到貨驗(yàn)收評(píng)價(jià):項(xiàng)目公司收貨驗(yàn)收人員對(duì)供應(yīng)商每次到貨情況進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)。驗(yàn)收評(píng)價(jià)表格式見附件十供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表(格式)。甲類物資在中燃采購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行評(píng)價(jià)及評(píng)分,評(píng)價(jià)頻率為一次一評(píng)價(jià)。乙類物資進(jìn)行線下評(píng)價(jià)及評(píng)分,評(píng)價(jià)頻率為一次一評(píng)價(jià),按月度對(duì)本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合,并提交”乙丙類物資月度到貨評(píng)價(jià)流程”進(jìn)行申報(bào)。丙類物資進(jìn)行線下評(píng)價(jià)及評(píng)分,評(píng)價(jià)頻率為一次一評(píng)價(jià),按月度對(duì)本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合,并提交”乙丙類物資月度到貨評(píng)價(jià)流程”進(jìn)行申報(bào)?？偛课镔Y采購(gòu)部每月依據(jù)項(xiàng)目公司上報(bào)的<供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表>,對(duì)乙類物資供應(yīng)商評(píng)分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。區(qū)域管理中心每月依據(jù)項(xiàng)目公司上報(bào)的<供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表>,對(duì)丙類物資供應(yīng)商評(píng)分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。7.1.2月度評(píng)分排名:總部物資采購(gòu)部每月對(duì)甲、乙類物資供應(yīng)商的評(píng)分統(tǒng)計(jì)結(jié)果,按不同物資類別進(jìn)行排名,排名結(jié)果在中燃采購(gòu)網(wǎng)主頁公布。區(qū)域管理中心每月對(duì)丙類物資供應(yīng)商的評(píng)分統(tǒng)計(jì)結(jié)果,按不同物資類別進(jìn)行排名,向本區(qū)域各項(xiàng)目公司通報(bào),并向總部報(bào)備。7.2年度供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)抽查:集團(tuán)物資采購(gòu)部每年不定期抽取一定數(shù)量的已入網(wǎng)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察,以核準(zhǔn)其管理水平、技術(shù)能力等能否能保持連續(xù)性,考察方法和程序參照供應(yīng)商準(zhǔn)入考察程序。抽查的實(shí)施可由總部物資采購(gòu)部聯(lián)合集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行;總部物資采購(gòu)部也可委托區(qū)域管理中心對(duì)相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。年度核查80分以上為合格,80分以下列入整改,整改期間,作暫停使用處理,核查發(fā)現(xiàn)問題較多時(shí),整改期限三個(gè)月,核查發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重時(shí),整改期限六個(gè)月。待整改復(fù)檢合格后恢復(fù)供應(yīng)。整改復(fù)檢仍不合格者,做出清退處理。丙類物資供應(yīng)商的抽查由區(qū)域管理中心組織實(shí)施,但需將抽查結(jié)果向總部物資采購(gòu)部報(bào)備。7.3供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商分為”認(rèn)證完成”、”暫停使用”、”鎖定”、”清退”、”取消資格”、”列入黑名單”六種不同狀態(tài)。中燃集團(tuán)總部根據(jù)項(xiàng)目公司反饋情況、集團(tuán)總部考評(píng)情況、抽檢情況等對(duì)供應(yīng)商分別設(shè)置相應(yīng)狀態(tài),每種狀態(tài)可實(shí)現(xiàn)的功能不同,并可視需要進(jìn)行狀態(tài)的動(dòng)態(tài)調(diào)整。7.3.1認(rèn)證完成為正常使用狀態(tài)。供應(yīng)商可正常參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的招標(biāo)和采購(gòu)活動(dòng)。7.3.2暫停使用為一種臨時(shí)狀態(tài)。項(xiàng)目公司對(duì)處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單,也不能簽訂新的合同,不允許邀請(qǐng)其參與投標(biāo),但不影響對(duì)之前采購(gòu)產(chǎn)品的付款?！睍和Ｊ褂谩睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下:①中燃集團(tuán)在產(chǎn)品抽檢、驗(yàn)收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題,但無法確認(rèn)是否是供應(yīng)商的責(zé)任,為防止問題進(jìn)一步擴(kuò)大,可對(duì)供應(yīng)商臨時(shí)采取”暫停使用”處理。經(jīng)核實(shí)為非供應(yīng)商責(zé)任的,對(duì)該供應(yīng)商恢復(fù)至”認(rèn)證完成”狀態(tài),否則對(duì)該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。②在合作過程中雖未發(fā)現(xiàn)問題,但在中燃組織的供應(yīng)商年度考察中,供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件、管理等方面已達(dá)不到中燃集團(tuán)對(duì)該類物資供應(yīng)商的管理要求,被要求限期整改。整改期限視嚴(yán)重程度分三個(gè)月和六個(gè)月,整改期間對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行”暫停使用”處理。在規(guī)定期限內(nèi)整改完成且經(jīng)過中燃集團(tuán)組織的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,可恢復(fù)至”認(rèn)證完成”狀態(tài),否則對(duì)該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。③已準(zhǔn)入但在年度招標(biāo)中沒有中標(biāo)的甲類物資供應(yīng)商,在下一次年度招標(biāo)之前,給予”暫停使用”處理。下一年度重新中標(biāo)的供應(yīng)商可恢復(fù)至”認(rèn)證完成”狀態(tài),對(duì)兩年連續(xù)未中標(biāo)的甲類供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。7.3.3鎖定對(duì)問題供應(yīng)商處理的一種方式。項(xiàng)目公司對(duì)處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單,不能簽訂合同,不允許邀請(qǐng)其參與投標(biāo),也不能對(duì)之前采購(gòu)物資進(jìn)行付款?！辨i定”的期限原則上不超過六個(gè)月,在六個(gè)月內(nèi),根據(jù)問題處理情況決定其狀態(tài)是否改變?！辨i定”狀態(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下:①中燃集團(tuán)在產(chǎn)品抽檢、驗(yàn)收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題,確認(rèn)為供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量等原因,可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行”鎖定”處理,停止支付相關(guān)款項(xiàng),要求供應(yīng)商提出妥善處理措施并對(duì)造成的損失進(jìn)行追償。如供應(yīng)商在6個(gè)月內(nèi)能將問題妥善處理并積極賠償損失,且對(duì)今后供貨質(zhì)量作出保證并有切實(shí)可行的措施,可恢復(fù)至”認(rèn)證完成”狀態(tài),否則對(duì)該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。②供應(yīng)商不能按照合同或訂單要求保證供貨或售后服務(wù)的及時(shí)性,嚴(yán)重影響中燃集團(tuán)下屬項(xiàng)目公司工程工期,對(duì)項(xiàng)目公司造成財(cái)產(chǎn)或名譽(yù)損失的,給予”鎖定”處理,停止支付相關(guān)款項(xiàng),要求供應(yīng)商提出妥善處理措施并對(duì)造成的損失進(jìn)行追償。如供應(yīng)商在6個(gè)月內(nèi)積極賠償損失,且對(duì)今后供貨能力和售后服務(wù)作出保證并有切實(shí)可行的措施,可恢復(fù)至”認(rèn)證完成”狀態(tài),否則對(duì)該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。7.3.4清退為對(duì)問題供應(yīng)商處理的一種過渡方式,是一種等待清理狀態(tài),即,中燃集團(tuán)確認(rèn)該供應(yīng)商已不再適合繼續(xù)合作,但雙方賬務(wù)問題仍未處理完畢。項(xiàng)目公司對(duì)處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單,無法簽訂合同,不允許邀請(qǐng)其參與投標(biāo),但能夠?qū)ζ溥M(jìn)行付款?！鼻逋恕睜顟B(tài)無固定期限,待款項(xiàng)清理完畢后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行下一步處理?！鼻逋恕睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下:①處于”鎖定”狀態(tài)的供應(yīng)商,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無法妥善處理自身問題,給予”清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。②年度考察不合格的供應(yīng)商,在整改復(fù)檢中仍達(dá)不到中燃集團(tuán)管理要求的,給予”清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。③一年內(nèi)三次(含)以上無正當(dāng)理由不響應(yīng)中燃集團(tuán)組織的招標(biāo)或詢價(jià)工作的,給予”清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。④連續(xù)2年沒有中標(biāo)的甲類物資供應(yīng)商,給予”清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。處于”清退”狀態(tài)的供應(yīng)商無法再恢復(fù)至”認(rèn)證完成”、”暫停使用”和”鎖定”狀態(tài),只能在財(cái)務(wù)結(jié)算完成后,視所發(fā)生問題嚴(yán)重程度及問題處理態(tài)度列為”取消資格”或”列入黑名單”狀態(tài)。7.3.5取消資格處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購(gòu)網(wǎng)的資格,不能再參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的任何招標(biāo)和采購(gòu)活動(dòng)。但中燃集團(tuán)及其項(xiàng)目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)?！比∠Y格”適用于以下情況:①處于”清退”狀態(tài)的供應(yīng)商,在財(cái)務(wù)結(jié)算及后續(xù)問題全部處理完成后,給予”取消資格”處理。②在采購(gòu)網(wǎng)認(rèn)證完成后,連續(xù)兩年無供貨交易的(含連續(xù)兩年內(nèi)沒有中標(biāo)記錄的乙類物資供應(yīng)商),給予”取消資格”處理。處于”取消資格”狀態(tài)的供應(yīng)商,在取消資格2年后,如經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察能達(dá)到中燃集團(tuán)準(zhǔn)入條件的,能夠重新申請(qǐng)成為中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商。7.3.6列入黑名單處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購(gòu)網(wǎng)的資格,在合作過程中發(fā)生嚴(yán)重問題,禁止再參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的任何招標(biāo)和采購(gòu)活動(dòng)。但中燃集團(tuán)及其項(xiàng)目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)。”列入黑名單”適用于以下情況:①使用欺詐手段進(jìn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)的,如:偽造虛假證照、虛假場(chǎng)所等。②在設(shè)備或材料招標(biāo)過程中,存在圍標(biāo)、串標(biāo),或惡意低價(jià)中標(biāo),中標(biāo)后又棄標(biāo)等行為的。③違反合同要求,在產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)或售后服務(wù)方面存在嚴(yán)重過失;問題處理過程中推諉責(zé)任或不予配合;在調(diào)查中提供虛假證明及其它有惡意行為的供應(yīng)商,給予”列入黑名單”處理;④出現(xiàn)違反國(guó)家法律或法規(guī)的行為的,給予”列入黑名單”處理。處于”列入黑名單”狀態(tài)的供應(yīng)商3年內(nèi)不允許成為中燃網(wǎng)絡(luò)成員。丙類物資供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理由區(qū)域管理中心參考甲類和乙類物資供應(yīng)商的管理方法進(jìn)行,并形成各區(qū)域丙類物資供應(yīng)商的臺(tái)賬,按月向區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目公司發(fā)放丙類物資供應(yīng)商變動(dòng)情況并向總部物資采購(gòu)部報(bào)備。8、供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù)8.1供應(yīng)商的權(quán)利:8.1.1已準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商享有獲得中燃采購(gòu)網(wǎng)認(rèn)證代碼、查詢并動(dòng)態(tài)更新本企業(yè)在中燃采購(gòu)網(wǎng)信息的權(quán)利。8.1.2已準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)且處于”認(rèn)證完成”狀態(tài)的供應(yīng)商享有被邀請(qǐng)參與中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資招標(biāo)活動(dòng)的權(quán)利。8.1.3已準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)且處于”認(rèn)證完成”狀態(tài)的甲類物資供應(yīng)商享有進(jìn)行網(wǎng)上8.1.4對(duì)采購(gòu)程序、過程有疑議的,可向中燃集團(tuán)物資采購(gòu)部或相關(guān)部門咨詢或投訴。8.1.5可對(duì)其它供應(yīng)商在采購(gòu)活動(dòng)中的欺詐行為或營(yíng)私舞弊行為提出指控8.1.6供應(yīng)商享有主動(dòng)退出的8.2供應(yīng)商的義務(wù):8.2.1遵守政府采購(gòu)的法律、法規(guī)和規(guī)章,保證向中燃集團(tuán)提供資料的真實(shí)性、完整性、時(shí)效性。8.2.2為采購(gòu)單位提供符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù);不準(zhǔn)擅自將中標(biāo)項(xiàng)目分包或轉(zhuǎn)包。8.2.3接受中燃集團(tuán)物資采購(gòu)部及相關(guān)部門的監(jiān)督、管理,不允許進(jìn)行包括給回扣、介紹費(fèi)在內(nèi)的一切違紀(jì)違法行為。8.2.4供應(yīng)商發(fā)生工商變更、注銷,應(yīng)書面(或經(jīng)過網(wǎng)絡(luò))報(bào)告中燃集團(tuán)物資采購(gòu)部,并辦理相應(yīng)的供應(yīng)商資格變更或注銷手續(xù)。8.2.5供應(yīng)商應(yīng)妥善保管與中燃集團(tuán)及其下屬區(qū)域管理中心、項(xiàng)目公司往來的商業(yè)信息及商業(yè)資料,未經(jīng)許可不得泄露給任意第三方。8.2.6準(zhǔn)入中燃采購(gòu)網(wǎng)的供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)一定的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)使用費(fèi)用9、附則9.1供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào) 為確定供應(yīng)商是否屬中燃集團(tuán)的關(guān)連人士(定義見香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則(”上市規(guī)則”),提供甲、乙類物資的供應(yīng)商必須于供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程的最早階段簽署<供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表>(詳見:附件十一A),并于其后每次與中燃集團(tuán)簽署采購(gòu)、購(gòu)銷或任何正式合同時(shí)簽署<供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系(變動(dòng))申報(bào)表>(詳見:附件十一B),確認(rèn)其于最近一次申報(bào)后與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系沒有任何變動(dòng)。有關(guān)供應(yīng)商亦須于每次與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系有變動(dòng)時(shí)簽署<供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系(變動(dòng))申報(bào)表>(詳見:附件十一B),以申報(bào)有關(guān)的變動(dòng)。至于提供丙類物資的供應(yīng)商,該供應(yīng)商必須于第一次與中燃集團(tuán)進(jìn)行交易前簽署<供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表>(詳見:附件十一A),并于其后每次與中燃集團(tuán)進(jìn)行交易時(shí)并與有關(guān)項(xiàng)目公司簽訂合同時(shí)簽署<供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系(變動(dòng))申報(bào)表>(詳見:附件十一B)。有關(guān)供應(yīng)商亦須于每次與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系有變動(dòng)時(shí)簽署<供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系(變數(shù))申報(bào)表>(詳見:附件十一B),以申報(bào)有關(guān)的變動(dòng)。倘若供應(yīng)商屬中燃集團(tuán)的關(guān)連人士,該供應(yīng)商審批程序應(yīng)立即交由六名成員組成的”采購(gòu)管理特別委員會(huì)”(”特別委員會(huì)”)進(jìn)行審批,而該六名成員必須包括三名中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰镜膱?zhí)行董事及中燃集團(tuán)的三名高級(jí)管理人員。特別委員會(huì)應(yīng)在批準(zhǔn)供應(yīng)商準(zhǔn)入和在其與中燃集團(tuán)進(jìn)行交易前對(duì)該供應(yīng)商按照正常申批流程作進(jìn)一步的調(diào)查,包括考慮進(jìn)行實(shí)地視察等。若有關(guān)供應(yīng)商與任何特別委員會(huì)的委員有任何利益或關(guān)系,該委員不得參與審批該供應(yīng)商的程序。倘若供應(yīng)商屬中燃集團(tuán)的關(guān)連人士,而有關(guān)單一交易或在有關(guān)財(cái)政年度的有關(guān)交易累計(jì)超過人民幣一千萬元時(shí),該供應(yīng)商審批程序應(yīng)立即交由中燃上市公司董事會(huì)進(jìn)行審批。在任何已經(jīng)過準(zhǔn)入審批的關(guān)連任何供應(yīng)商與中燃集團(tuán)進(jìn)行任何交易時(shí)或之前,中燃集團(tuán)必須嚴(yán)格遵守<上市規(guī)則>以及中燃集團(tuán)的<關(guān)于關(guān)連交易的政策與程序>就向公眾披露和取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)的適用規(guī)定。就各供應(yīng)商向中燃集團(tuán)提交的利益及關(guān)系申報(bào)表,中燃集團(tuán)的物資采購(gòu)部應(yīng)將所有有關(guān)供應(yīng)商提供的資料及申報(bào)表存入內(nèi)部的資料庫(kù)及不時(shí)于供應(yīng)商的利益及關(guān)系發(fā)生變動(dòng)時(shí)立即更新名單,以作中燃集團(tuán)不時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審查的參考資料。內(nèi)審部應(yīng)每月檢查名單一次,以決定是否需要更新。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況,中燃集團(tuán)的內(nèi)部審查團(tuán)隊(duì)必須將該等交易或情況向特別委員會(huì)盡快匯報(bào),并由特別委員會(huì)安排進(jìn)一步的審查工作。9.2中燃集團(tuán)關(guān)連人員／公司與供應(yīng)商的利益及關(guān)系申報(bào)中燃集團(tuán)(包括上市公司及其各子公司)的董事、最高行政人員及主要股東(定義見上市規(guī)則)及其它關(guān)鍵員工(包括但不限于中燃集團(tuán)總裁辦各成員及中燃集團(tuán)各部門的總經(jīng)理,副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理)(”關(guān)連人員／公司”)必須于每一財(cái)政年度簽署<關(guān)連人員／公司與供應(yīng)商或其它交易方的利益及關(guān)系申報(bào)表>(詳見:附件十一C),以確認(rèn)其于與中燃集團(tuán)進(jìn)行任何交易的任何供應(yīng)商沒有任何股權(quán)、董事或高級(jí)管理人員的關(guān)系。就關(guān)連人員／公司的利益及關(guān)系申報(bào)表,中燃集團(tuán)應(yīng)將所有關(guān)連人員／公司提供的資料及申報(bào)存入內(nèi)部的資料庫(kù),以作中燃集團(tuán)不時(shí)對(duì)關(guān)連人員／公司進(jìn)行審查的參考資料。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況,中燃集團(tuán)的內(nèi)部審查團(tuán)隊(duì)必須將該等交易或情況向特別委員會(huì)盡快匯報(bào),并由特別委員會(huì)安排進(jìn)一步的審查工作。中燃集團(tuán)將在其每個(gè)財(cái)政年度的首個(gè)月內(nèi)(每年4月30日前)由物資采購(gòu)部制定所有”關(guān)連人員／公司”的名單及不時(shí)在關(guān)連人員／公司發(fā)生變動(dòng)時(shí)立即更新名單,并由內(nèi)審部每月檢討名單一次,以決定其是否需要更新。9.3關(guān)連交易及與關(guān)聯(lián)者的交易的培訓(xùn)為增強(qiáng)中燃集團(tuán)人員對(duì)關(guān)連交易及與關(guān)聯(lián)者的交易的意識(shí),中燃集團(tuán)應(yīng)定時(shí)安排相關(guān)培訓(xùn),并提供相關(guān)資料予關(guān)連人員／公司用作學(xué)習(xí)及參考之用。9.4利益及關(guān)系申報(bào)制度的落實(shí)與監(jiān)督供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)和審查制度,由中燃集團(tuán)總部法律事務(wù)部,審計(jì)部和財(cái)務(wù)部三部門的總經(jīng)理聯(lián)合監(jiān)督,以確保申報(bào)和審查制度得以妥善落實(shí)和執(zhí)行。9.5本制度由中燃集團(tuán)總部物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋、修訂,并根據(jù)需要制定相關(guān)管理辦法和實(shí)施細(xì)則。10、附件附件一中燃采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明序號(hào)供應(yīng)商狀態(tài)總部管理人員項(xiàng)目公司供應(yīng)商1認(rèn)證完成正常使用正常使用正常使用2暫停使用1、可查詢到公司信息;2、可將狀態(tài)恢復(fù)至”認(rèn)證完成”或更該為其它4種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息;2、無法下訂單;3、無法簽合同;4、狀態(tài)設(shè)定之前所下訂單能夠付款;1、能夠登陸中燃采購(gòu)網(wǎng);2、能夠?qū)χ坝唵握２僮?3鎖定1、可查詢到公司信息;2、可將狀態(tài)恢復(fù)至”認(rèn)證完成”或更該為其它4種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息;2、無法下訂單;3、無法簽合同;4、無法付款。1、能夠登陸中燃采購(gòu)網(wǎng);2、收到狀態(tài)被”鎖定”,下一步配合工程技術(shù)管理部進(jìn)行問題處理的警示;3、無法進(jìn)行其它操作。4清退1、可查詢到公司信息;2、不能恢復(fù)至”認(rèn)證完成”、”暫停使用”和”鎖定”,可更改為”取消資格”和”列入黑名單”。1、可查詢到公司信息;2、無法下訂單;3、無法簽合同;4、能夠?qū)χ拔赐瓿傻挠唵胃犊睢?、能夠登陸中燃采購(gòu)網(wǎng);2、保留與之前訂單付款相關(guān)的功能。5取消資格1、可查詢到公司信息;2、能夠?qū)顟B(tài)更改為”列入黑名單”,不能更改為其它4種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息;2、無法對(duì)其進(jìn)行任何操作。1、無法登陸中燃采購(gòu)網(wǎng);2、無法再以同一公司名稱注冊(cè)中燃采購(gòu)網(wǎng)。若需重新入網(wǎng),需工程技術(shù)管理部向集團(tuán)申請(qǐng)清除該公司信息后進(jìn)行。6列入黑名單1、可查詢到公司信息;2、狀態(tài)不可更改。1、可查詢到公司信息;2、無法對(duì)其進(jìn)行任何操作。1、無法登陸中燃采購(gòu)網(wǎng);2、無特殊情況,3年內(nèi)不接受該公司入網(wǎng)申請(qǐng)。附件二供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖認(rèn)證完成狀態(tài)認(rèn)證完成狀態(tài)(可正常交易和投標(biāo))鎖定狀態(tài)(不能支付和下單)鎖定狀態(tài)(不能支付和下單)暫停使用狀態(tài)(可支付,不能下單)清退狀態(tài)(可支付不能下單)清退狀態(tài)(可支付不能下單)取消資格狀態(tài)取消資格狀態(tài)(不能支付和下單)列入黑名單狀態(tài)列入黑名單狀態(tài)(3年內(nèi)不許準(zhǔn)入)附件三供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表(格式)供應(yīng)商名稱:英文全稱:所在城市:企業(yè)法人代碼:稅務(wù)登記證地稅電腦編號(hào):稅務(wù)登記證地稅字號(hào):稅務(wù)登記證國(guó)稅電腦編號(hào):稅務(wù)登記證國(guó)稅字號(hào):工商注冊(cè)日期:工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):法定代表人:法定代表人身份證:開戶銀行:企業(yè)性質(zhì):銀行帳號(hào):注冊(cè)地址:通訊地址:ISO9000系列認(rèn)證編號(hào):企業(yè)網(wǎng)址:其它認(rèn)證1其它認(rèn)證2其它認(rèn)證3辦公郵編:辦公電話:辦公傳真:聯(lián)系電子郵件:聯(lián)系人1:聯(lián)系人電話1:聯(lián)系人2:聯(lián)系人電話2:經(jīng)營(yíng)范圍:兼營(yíng)范圍:產(chǎn)品信息:主要產(chǎn)品類別介紹:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品銷售區(qū)域:備注:附件:包括:股權(quán)架構(gòu)圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、信用等級(jí)證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證書、以及產(chǎn)品或服務(wù)必須的制造許可證書等附件四供應(yīng)商情況調(diào)查表(格式)編號(hào):(本表格為采購(gòu)網(wǎng)固定格式,由供應(yīng)商的填寫,調(diào)查人對(duì)表中數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),對(duì)表中數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé),若供貨商為代理商或經(jīng)銷商,”生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息”和”產(chǎn)品信息”填寫所銷售產(chǎn)品制造廠商的信息,其余填寫自身信息。)供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資本上年度營(yíng)業(yè)額公司網(wǎng)址負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系人電話固定電話傳真E-mail生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途(可增加附件)檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器情況(可增加附件)主要生產(chǎn)線(可增加附件)設(shè)計(jì)開發(fā)能力(可增加附件)正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期天最短交貨期及說明天產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品主要銷售客戶及區(qū)域介紹人員信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值萬元營(yíng)運(yùn)資金萬元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬元銀行信用等級(jí)股東信息(包括股東名稱及其持股量)調(diào)查時(shí)間年月日填表人調(diào)查人簽字附件五設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表設(shè)備及主要材料類序號(hào)大類名稱1鋼制管材2鋼制閥門3PE管材4PE球閥5普通膜式燃?xì)獗?IC卡膜式燃?xì)獗?溫壓補(bǔ)償皮膜表8家用燃?xì)鈭?bào)警器9工業(yè)用可燃?xì)怏w報(bào)警器10調(diào)壓設(shè)備11流量計(jì)及配套產(chǎn)品12全量程流量計(jì)13LNG氣化加氣裝置(LNG加注站及LNG/LCNG加氣合建站撬裝設(shè)備)14LNG集裝箱式加氣設(shè)備15CNG加氣裝置16燃?xì)饧映粞b置17波紋補(bǔ)償器18鋼制管件19PE管件20銅閥門21絕緣接頭輔助材料類22金屬軟管23鋁塑管材24鋁塑管件25表接頭26燃?xì)獗硐?7加臭劑28標(biāo)志塊29犧牲陽極及配套材料30熱縮套31警示帶附件六供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表A供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表——設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用(格式)供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人電話傳真評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)分要求考察得分★必備條件1、具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證。/此5項(xiàng)內(nèi)容為考察的基本前提,如缺少任何一項(xiàng),即視為該供應(yīng)商不合格,考察不再繼續(xù)進(jìn)行。(若該項(xiàng)具備,在”考察得分”對(duì)應(yīng)欄打鉤,不具備則在”考察得分”對(duì)應(yīng)欄打叉)2、按國(guó)家有關(guān)要求取得了產(chǎn)品制造許可文件(如需有)。/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備。/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備,保證能對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試。/5、有不合格產(chǎn)品的處理規(guī)定并能嚴(yán)格執(zhí)行。/質(zhì)量管理體系(20%)質(zhì)量管理體系獲得第三方認(rèn)證。51、能提供有效證書且能提供外審報(bào)告。得4-5分證書有效但不能提供外審報(bào)告。得1-3分3、過期或無證書。得0分有健全的質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行。81、能提供有效的三級(jí)文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件或作業(yè)文件)或與之相當(dāng)?shù)墓芾砦募?并能提供完整的內(nèi)審資料。得7-8分2、有有效程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)等,但不能提供完整的內(nèi)審資料。得1-6分3、無程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)。得0分3、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和專職檢驗(yàn)人員。51、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu),有專職檢驗(yàn)人員,檢驗(yàn)人員持證(委托書、授權(quán)書或資格證書)上崗。得4-5分無獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu),但有專職或兼職檢驗(yàn)人員并持證上崗。得1-4分3、無獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)也無檢驗(yàn)人員。得0分4、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限明確。21、實(shí)際組織機(jī)構(gòu)、職能劃分與文件規(guī)定相符,與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門,如采購(gòu)部、技術(shù)部、檢查科、生產(chǎn)科、車間等有質(zhì)量職責(zé)規(guī)定。得2分2、實(shí)際組織機(jī)構(gòu)、職能劃分與抽取到的文件規(guī)定不相符。得1分3、均無,得0分。原料/外協(xié)件控制(10%)1、有供方評(píng)價(jià)、選擇控制程序。51、有供方評(píng)價(jià)、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執(zhí)行。得4-5分2、有供方評(píng)價(jià)、選擇控制程序,未按程序執(zhí)行或合格供方清單不規(guī)范。得1-3分3、均無。得0分2、有原料/外協(xié)件入廠質(zhì)量控制制度及檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄。51、有采購(gòu)物資入廠質(zhì)量控制制度,所需檢驗(yàn)設(shè)備配備齊全、并有真實(shí)完整的檢驗(yàn)記錄,原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得5分(每缺一項(xiàng)扣1分)2、均無,得0分生產(chǎn)設(shè)備及工藝(20%)1、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)并有相關(guān)記錄,設(shè)備狀況完好。101、設(shè)備狀況良好,有維護(hù)保養(yǎng)制度、有大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。得8-10分2、設(shè)備狀況良好,有維護(hù)保養(yǎng)制度,但大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃不完善、記錄有缺失。得5-7分3、設(shè)備狀況一般,相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)管理不到位。得1-4分4、設(shè)備狀況差。得0分2、特殊工序(關(guān)鍵工序)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn),有作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。101、設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn),且質(zhì)控點(diǎn)有完整的生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書,有相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備且操作人員、檢驗(yàn)人員能按要求執(zhí)行,記錄完整。得10分2、未設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn),或沒有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書,或沒有相應(yīng)的檢測(cè)人員,或無檢查設(shè)備,或記錄不完整,每一項(xiàng)扣2分。3、均無,得0分。檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)(15%)1、有檢測(cè)設(shè)備管理制度,在用計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備定期檢定校準(zhǔn)。51、有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理辦法、檢測(cè)設(shè)備清單和設(shè)備鑒定計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行檢定。得4-5分2、有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理辦法,但無檢測(cè)設(shè)備清單、無檢定計(jì)劃或部分按計(jì)劃進(jìn)行檢定。得1-3分3、沒有計(jì)劃?rùn)z測(cè)管理辦法,無檢測(cè)設(shè)備清單,未對(duì)檢測(cè)設(shè)備量具實(shí)施定期檢定的,得0分2、有自制件檢驗(yàn)制度、檢驗(yàn)規(guī)范51、有完整的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件)。得5分2、有檢驗(yàn)制度、有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書但內(nèi)容不完整。得3-4分3、有檢驗(yàn)制度、無檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。得1-2分4、無檢驗(yàn)制度、無檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件)。得0分3、定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè),有檢測(cè)記錄51、按規(guī)定進(jìn)行了例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)并記錄,記錄完整、規(guī)范。得4-5分2、未定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè),或定期進(jìn)行檢驗(yàn)但主要項(xiàng)目有缺項(xiàng),得1-3分3、未進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè),得0分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理(10%)1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。41、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得3-4分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔度較差,但制品的存放合理、整齊。得1-2分3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不整潔,物品堆放雜亂無序。得0分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放有必要的目視管理標(biāo)記21、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放均有必要的目視管理標(biāo)記。得2分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主要場(chǎng)所和主要制品存放區(qū)有目視管理標(biāo)記。得1分3、均無標(biāo)記。得0分3、不合格品有標(biāo)識(shí)并隔離存放21、不合格零件有標(biāo)識(shí),并隔離存放的。得2分2、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識(shí)或不合格零件標(biāo)識(shí)與文件規(guī)定不相符,但能有效區(qū)分不合格品。得1分3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得0分4、入庫(kù)的零部件或成品不得發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。21、入庫(kù)的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。得2分2、存在上述問題。得0分技術(shù)能力(15%)1、有完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制度,有自我設(shè)計(jì)、開發(fā)主要產(chǎn)品的技術(shù)人員和設(shè)施101、有完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制度,有自我設(shè)計(jì)、開發(fā)主要產(chǎn)品的技術(shù)人員和設(shè)施。得7-10分2、有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制度,但技術(shù)人員或設(shè)施的儲(chǔ)備不足。得1-6分3、無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制度及技術(shù)人員。得0分2、有相關(guān)產(chǎn)品的創(chuàng)造專利31、有3個(gè)以上相關(guān)產(chǎn)品的創(chuàng)造專利。得3分2、有1-3個(gè)相關(guān)產(chǎn)品的創(chuàng)造專利。得2分3、無,得0分3、本公司有技術(shù)人員參與行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編制工作21、本公司有技術(shù)人員參與行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編制工作。得2分2、無,得0分用戶服務(wù)及管理(10%)1、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。51、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得4-5分2、有用戶服務(wù)管理制度或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得1-3分3、均無,得0分2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理,并及時(shí)與用戶溝通。51、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理,并及時(shí)與用戶溝通。得4-5分2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理,但缺乏與用戶溝通。得1-3分3、對(duì)用戶投訴處理不及時(shí)。得0分總分100考察小組評(píng)價(jià)填表人審核人考察人簽字會(huì)議評(píng)審意見本表格適用于對(duì)設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商的實(shí)地考察,考核小組對(duì)表中評(píng)價(jià)的真實(shí)性和結(jié)果負(fù)責(zé)?？傮w打分在80分以下原則上不予經(jīng)過,如為市場(chǎng)緊缺物資,經(jīng)會(huì)議評(píng)審后可按實(shí)際使用要求進(jìn)行確定。 B供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用(格式)供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人電話傳真評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)分要求考察得分★必備條件1、具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證。/此4項(xiàng)內(nèi)容為考察的基本前提,如缺少任何一項(xiàng),即視為該供應(yīng)商不合格,考察不再繼續(xù)進(jìn)行。(若該項(xiàng)具備,在”考察得分”對(duì)應(yīng)欄打鉤,不具備則在”考察得分”對(duì)應(yīng)欄打叉)2、按國(guó)家有關(guān)要求取得了產(chǎn)品制造許可文件(如需有)。/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備。/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備,保證能對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試。/質(zhì)量保證(10%)1、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和專職檢驗(yàn)人員。101、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu),有專職檢驗(yàn)人員,檢驗(yàn)人員持證(委托書、授權(quán)書或資格證書)上崗。得8-10分2、無獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu),但有專職或兼職檢驗(yàn)人員并持證上崗。得1-7分3、無獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)也無檢驗(yàn)人員。得0分原料/外協(xié)件控制(10%)1、有原料/外協(xié)件入廠質(zhì)量控制制度及檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄。101、有采購(gòu)物資入廠質(zhì)量控制制度,所需檢驗(yàn)設(shè)備配備齊全、并有真實(shí)完整的檢驗(yàn)記錄,原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得10分(每缺一項(xiàng)扣2分)2、均無,得0分生產(chǎn)設(shè)備(20%)1、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)并有相關(guān)記錄,設(shè)備狀況完好。201、設(shè)備狀況良好,有維護(hù)保養(yǎng)制度、有大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。得16-20分2、設(shè)備狀況良好,有維護(hù)保養(yǎng)制度,但大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃不完善、記錄有缺失。得10-15分3、設(shè)備狀況一般,相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)管理不到位。得4-10分4、設(shè)備狀況差。得0-3分檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)(15%)1、定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè),有檢測(cè)記錄151、按規(guī)定進(jìn)行了例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)并記錄,記錄完整、規(guī)范。得11-15分2、未定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè),或定期進(jìn)行檢驗(yàn)但主要項(xiàng)目有缺項(xiàng),得4-10分未進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè),得0-3分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理(25%)1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。81、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得6-8分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔度較差,但制品的存放合理、整齊。得1-5分3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不整潔,物品堆放雜亂無序。得0分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放有必要的目視管理標(biāo)記81、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放均有必要的目視管理標(biāo)記。得6-8分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主要場(chǎng)所和主要制品存放區(qū)有目視管理標(biāo)記。得6分3、均無標(biāo)記。得0分3、不合格品有標(biāo)識(shí)并隔離存放51、不合格零件有標(biāo)識(shí),并隔離存放的。得4-5分2、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識(shí)或不合格零件標(biāo)識(shí)與文件規(guī)定不相符,但能有效區(qū)分不合格品。得1-3分3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得0分4、入庫(kù)的零部件或成品不得發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。41、入庫(kù)的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。得3-4分2、存在上述問題。得0-2分用戶服務(wù)及管理(20%)1、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。101、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得7-10分2、有用戶服務(wù)管理制度或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得1-6分3、均無,得0分2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理,并及時(shí)與用戶溝通。101、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理,并及時(shí)與用戶溝通。得7-10分2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理,但缺乏與用戶溝通。得1-6分3、對(duì)用戶投訴處理不及時(shí)。得0分總分100考察小組評(píng)價(jià)填表人審核人考察人簽字會(huì)議評(píng)審意見本表格適用于對(duì)輔助材料類生產(chǎn)制造商的實(shí)地考察,考核小組對(duì)表中評(píng)價(jià)的真實(shí)性和結(jié)果負(fù)責(zé)。總體打分在80分以下原則上不予經(jīng)過,如為市場(chǎng)緊缺物資,經(jīng)會(huì)議評(píng)審后可按實(shí)際使用要求進(jìn)行確定。C供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表——經(jīng)銷商、代理商適用(格式)供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人電話傳真評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)分要求考察得分★必備條件1、具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證。/此4項(xiàng)內(nèi)容為考察的基本前提,如缺少任何一項(xiàng),即視為該經(jīng)銷商或代理商不合格,考察不再繼續(xù)進(jìn)行。(若該項(xiàng)具備,在”考察得分”對(duì)應(yīng)欄打鉤,不具備則在”考察得分”對(duì)應(yīng)欄打叉)2、取得申請(qǐng)入網(wǎng)產(chǎn)品制造商的授權(quán)證書或代理證書。/3、明確售后服務(wù)的執(zhí)行人由經(jīng)銷商、代理商提供,或由產(chǎn)品制造商提供。/4、所銷售產(chǎn)品的制造商是否按國(guó)家有關(guān)要求取得了制造的許可文件。/文件檔案管理(40%)有規(guī)范的物資管理制度,文件歸檔有序,記錄清晰101、具備有效的物資管理制度,文件資料歸檔有序,清單臺(tái)賬記錄清晰。以上內(nèi)容均符合要求,得8-10分。2、物資管理制度,文件資料歸檔,清單臺(tái)賬記錄基本符合要求。4-7分。3、制度不完整,缺乏必要的控制措施,檔案資料管理混亂。1-3分4、無有效管理制度。得0分。產(chǎn)品入庫(kù)有交驗(yàn)記錄,出庫(kù)記錄101、有真實(shí)完整的產(chǎn)品入庫(kù)交驗(yàn)記錄,出入庫(kù)臺(tái)賬明細(xì)。得10分。出現(xiàn)不一致、記錄異常等,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。2、進(jìn)出庫(kù)記錄混亂,得0分。產(chǎn)品附帶資料、證書101、產(chǎn)品附帶資質(zhì)證書、文件齊全,與產(chǎn)品內(nèi)容一致,資料文件有效。以上內(nèi)容均符合要求,得10分。出現(xiàn)資料文件缺失、不一致、失效等,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。2、產(chǎn)品資料文件管理混亂,內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品無支持。得0分。不合格產(chǎn)品的處理101、有完整的退貨產(chǎn)品記錄或售后服務(wù)記錄。符合要求得10分。2、記錄不完整,有缺失,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。3、退貨產(chǎn)品管理記錄混亂。得0分。庫(kù)存及庫(kù)房管理(30%)產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)地和備貨量101、有自有備貨倉(cāng)庫(kù),能保障庫(kù)存物資安全,滿足備貨量要求。得10分。無自有備貨倉(cāng)庫(kù),能保障庫(kù)存物資安全,滿足備貨量要求。得7-9分。無自有備貨倉(cāng)庫(kù),庫(kù)存物資安全有隱患,備貨量基本滿足。得3-6分4、無倉(cāng)庫(kù)、無備貨。得0分倉(cāng)庫(kù)管理10倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范,產(chǎn)品分類有序,堆放整齊,標(biāo)識(shí)明確,防護(hù)得當(dāng)。均符合要求得10分。每發(fā)現(xiàn)一處不合格,扣2分。庫(kù)存產(chǎn)品管理10入庫(kù)的產(chǎn)品無劃傷、銹蝕、過期、變質(zhì)等問題,得10分。每發(fā)現(xiàn)一處不合格,扣2分。用戶服務(wù)及管理(30%)用戶服務(wù),交貨跟蹤15有用戶服務(wù)管理制度,交貨后有跟蹤、能及時(shí)了解產(chǎn)品到貨后使用狀況。以上均符合,得15分。每發(fā)現(xiàn)一處不合格,扣5分。用戶投訴處理及溝通151、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理,并及時(shí)與用戶溝通。相關(guān)記錄有效并可驗(yàn)證得13-15分。2、記錄有效,不能及時(shí)有效驗(yàn)證。9-12分。3、記錄有效,管理凌亂。3-8分。4、無相關(guān)記錄。得0分。總分100考察小組評(píng)價(jià)填表人審核人考察人簽字會(huì)議評(píng)審意見本表格適用于對(duì)經(jīng)銷商和代理商的實(shí)地考察,考核小組對(duì)表中評(píng)價(jià)的真實(shí)性和結(jié)果負(fù)責(zé)。總體打分在80分以下原則上不予經(jīng)過,如為市場(chǎng)緊缺物資,經(jīng)會(huì)議評(píng)審后可按實(shí)際使用要求進(jìn)行確定。附件七準(zhǔn)入(不準(zhǔn)入)通知書通知書(供應(yīng)商名稱):根據(jù)貴公司的申請(qǐng),我部組織人員于年月日-年月日對(duì)你公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察,根據(jù)考察組意見,經(jīng)我部組織相關(guān)人員評(píng)定,同意你公司為中燃采購(gòu)網(wǎng)合格供應(yīng)商,請(qǐng)按我公司要求辦理入網(wǎng)手續(xù),遵守中燃采購(gòu)網(wǎng)管理要求,簽訂售后服務(wù)協(xié)議。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰疚镔Y采購(gòu)部年月日……………………..通知書(供應(yīng)商名稱):根據(jù)貴公司的申請(qǐng),我部組織人員于年月日-年月日對(duì)你公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察,根據(jù)考察組意見,經(jīng)我部組織相關(guān)人員評(píng)定,認(rèn)為你公司不符合中國(guó)燃?xì)夂细窆?yīng)商的要求。感謝你公司對(duì)中國(guó)燃?xì)獾闹С?希望下一次的合作。中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰疚镔Y采購(gòu)部年月日附件八售后服務(wù)協(xié)議書(格式)售后服務(wù)協(xié)議書甲方:中燃投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱”甲方”)乙方:(以下簡(jiǎn)稱”乙方”)為保證甲方下屬項(xiàng)目公司燃?xì)夤こ讨?乙方供應(yīng)的物資名稱)能夠正常使用,保障工程的質(zhì)量,有關(guān)用戶能夠得到良好的培訓(xùn)和維護(hù)維修服務(wù),甲乙雙方就乙方產(chǎn)品的售后服務(wù)事宜簽署協(xié)議如下:第一條甲方的職責(zé)1、負(fù)責(zé)協(xié)助乙方與甲方下屬項(xiàng)目公司及用戶進(jìn)行信息溝通,搭建信息渠道。2、收集用戶的售后服務(wù)需求信息,對(duì)乙方售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,為乙方的售后服務(wù)體系提出完善意見。3、協(xié)調(diào)甲方下屬項(xiàng)目公司與乙方之間因售后服務(wù)問題發(fā)生的矛盾,促進(jìn)問題盡快解決。第二條乙方需提供的售后服務(wù)1、在甲方下屬項(xiàng)目公司所在地區(qū)乙方應(yīng)當(dāng)具備及時(shí)提供售后服務(wù)的能力,提供完備的售后服務(wù)范圍、形式與承諾,乙方售后服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知甲方。2、乙方提供售后服務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一服從甲方的調(diào)度和安排。3、乙方產(chǎn)品交付時(shí)提供必要的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)合格證、安裝與維護(hù)指南,免費(fèi)提供必要的技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo);按照甲方下屬項(xiàng)目公司或用戶要求提供相關(guān)資料。4、乙方應(yīng)當(dāng)配備固定的售后服務(wù)人員,以及24小時(shí)售后服務(wù)熱線。5、當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí),乙方接到電話通知后,服務(wù)人員應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)(回復(fù)并提供解決辦法),48小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和處理出現(xiàn)的質(zhì)量問題。如發(fā)生業(yè)務(wù)糾紛和質(zhì)量糾紛需要乙方配合時(shí),乙方售后服務(wù)人員應(yīng)積極配合甲方下屬項(xiàng)目公司人員共同協(xié)商解決問題,在政策與條件允許的情況下,努力滿足用戶要求。6、乙方產(chǎn)品保修期自到貨之日起計(jì)算,期限不少于18個(gè)月。保修期內(nèi)乙方對(duì)產(chǎn)品包修包換,且不收取任何費(fèi)用。超過保修期的產(chǎn)品,乙方應(yīng)在甲方下屬項(xiàng)目公司或用戶要求下進(jìn)行上門維修、更換零部件等服務(wù),乙方可要求甲方支付合理的材料費(fèi)。若產(chǎn)品附帶系統(tǒng)軟件,則乙方應(yīng)對(duì)軟件進(jìn)行終身免費(fèi)維護(hù)和升級(jí)。7、對(duì)于流量計(jì)、燃?xì)獗淼扔?jì)量產(chǎn)品,當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)非人為原因的嚴(yán)重計(jì)量誤差或故障時(shí),乙方應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行免費(fèi)維修或更換,并承擔(dān)給甲方下屬項(xiàng)目公司和用戶造成的經(jīng)濟(jì)損失。8、乙方應(yīng)有一定數(shù)量的產(chǎn)品備品備件儲(chǔ)存,放置于適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn),以確保甲方下屬項(xiàng)目公司和用戶提出的維修工作需要。9、乙方應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的侵權(quán)后果承擔(dān)全部法律責(zé)任,并對(duì)由于質(zhì)量原因發(fā)生的檢測(cè)等費(fèi)用以及給甲方、甲方下屬項(xiàng)目公司、用戶造成的損失負(fù)責(zé)。10、乙方積極主動(dòng)進(jìn)行用戶回訪,了解產(chǎn)品運(yùn)行狀況。如有問題,及時(shí)處理。11、乙方應(yīng)不斷提高售后服務(wù)水平,持續(xù)改進(jìn)售后服務(wù)工作。乙方售后服務(wù)工作出現(xiàn)用戶投訴后仍無改進(jìn),甲方有權(quán)取消其合格供應(yīng)商資格。第三條違約責(zé)任1、乙方違約,視情節(jié)輕重,甲方有權(quán)對(duì)乙方采取警告或沒收質(zhì)量保證金的措施,并按照甲方要求對(duì)售后服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)。如乙方不按要求改進(jìn),甲方可暫停其產(chǎn)品銷售或取消其合格供應(yīng)商資格。2、乙方違約,被甲方取消合格供應(yīng)商資格的,甲方不予退還乙方的質(zhì)量保證金。3、乙方違約,甲方取消其合格供應(yīng)商資格后,若產(chǎn)品仍在甲方下屬項(xiàng)目公司管轄范圍內(nèi)使用,乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)產(chǎn)品的維修維護(hù)義務(wù):(1)在產(chǎn)品的使用壽命周期內(nèi),乙方必須承擔(dān)產(chǎn)品的維修維護(hù)義務(wù),在保修期以外的材料費(fèi)可由甲方下屬項(xiàng)目公司承擔(dān)。(2)對(duì)于無明確使用周期的產(chǎn)品,乙方須承擔(dān)5年的維修維護(hù)義務(wù),在保修期以外的材料費(fèi)可由甲方下屬項(xiàng)目公司承擔(dān)。第四條協(xié)議期限本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起開始生效,至乙方承擔(dān)完畢產(chǎn)品的所有維修維護(hù)義務(wù)時(shí)終止效力。甲方:乙方:中燃投資有限公司代表人:代表人:日期:年月日日期:年月日請(qǐng)?zhí)罱?lt;供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系(變動(dòng))申報(bào)表>附件九供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖(分兩部分)第一部分:初審及考察供應(yīng)商評(píng)審工作組會(huì)議供應(yīng)商評(píng)審工作組會(huì)議提交考察申請(qǐng)1.項(xiàng)目公司推薦函(如有)2.利益及關(guān)系申報(bào)組織考察組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察提交考察報(bào)告供應(yīng)商提交資料物資采購(gòu)部供應(yīng)商管理經(jīng)理核實(shí)資料

第二部分:考察后審批物資采購(gòu)物資采購(gòu)部供應(yīng)商管理經(jīng)理提交考察報(bào)告和相關(guān)資料評(píng)審工作組會(huì)議評(píng)審工作組會(huì)議形成入圍結(jié)論物資采購(gòu)物資采購(gòu)部?jī)r(jià)格管理經(jīng)理確定準(zhǔn)入產(chǎn)品及價(jià)格 物資采購(gòu)物資采購(gòu)部供應(yīng)商管理經(jīng)理提交準(zhǔn)入審批供應(yīng)商供應(yīng)商評(píng)審委員會(huì)副總裁管審批物資采購(gòu)部物資采購(gòu)部供應(yīng)商管理經(jīng)理入圍供應(yīng)商開通采購(gòu)網(wǎng)附件十供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表(公司名稱)供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)表編號(hào):供貨商名稱:到貨物資名稱:物資類別:乙丙到貨時(shí)間:序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分說明1到貨及時(shí)性(15分)1、到貨時(shí)間與約定時(shí)間一致:15分;2、到貨時(shí)間誤差在3天以內(nèi),每遲到一天扣1分;3、貨物遲到3天以上,視對(duì)使用影響情況得0-10分4、需在得分說明填寫到貨情況及影響。2包裝完整性(10分)1、內(nèi)外包裝完整無破損:10分;2、包裝有輕微破損:7-9分;3、包裝破損較嚴(yán)重,視情況得0-6分;4、需在得分說明欄填寫包裝情況。3到貨規(guī)格型號(hào)一致性(25分)1、到貨規(guī)格型號(hào)與訂單完全一致:25分;2、到貨規(guī)格型號(hào)與訂單有少量不一致,視情況得13-19分;3、到貨規(guī)格型號(hào)與訂單有大量不一致,視情況得0-12分;4、需在得分說明欄填寫帶貨規(guī)格型號(hào)情況。4到貨數(shù)量準(zhǔn)確性(10分)1、

到貨數(shù)量與訂單完全一致:10分;2、

到貨數(shù)量與訂單數(shù)量偏差在10%以內(nèi),視情況得7-9分;3、

到貨數(shù)量與訂單數(shù)量偏差超過10%,視情況得0-6分;4、需在得分說明欄填寫到貨數(shù)量一致情況。5到貨初驗(yàn)情況(20分)1、

根據(jù)相應(yīng)種類貨物驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行驗(yàn)收,完全合格的:20分;2、

有小的瑕疵,但無大的質(zhì)量問題,視情況得13-19分;3、

驗(yàn)收結(jié)果為不合格需換貨或退貨的,得0分;4、

對(duì)于燃?xì)獗砗土髁坑?jì),需在得分說明欄填寫送檢合格率,合格率在99%以內(nèi)的得20分,合格率在97%-99%的,得13-19分,合格率小于97%的,整批退貨,評(píng)分為0。5、

需在得分說明欄填寫驗(yàn)收合格情況。6隨貨文件完整性(10分)1、

隨貨合格證、說明書、質(zhì)量保證書(材質(zhì)說明)等文件齊全的:10分;2、文件不全的(合格證不可缺),事情況得7-9分;3、

無合格證,此項(xiàng)得0分;4、需在得分說明欄填寫隨貨文件情況7服務(wù)態(tài)度(10分)1、1-6項(xiàng)無任何問題,得10分;2、

出現(xiàn)問題,需補(bǔ)發(fā)、更換、退貨,能積極配合,響應(yīng)及時(shí),視情況得7-9分;3、

對(duì)收貨人反饋的問題不及時(shí)處理或有意拖延,視情況得0-6分;需在得分說明欄填寫服務(wù)態(tài)度情況?？偟梅指郊籄供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表(格式)[供應(yīng)商的信箋]日期: 年 月 日中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰荆腥纪顿Y有限公司[地址]敬啟者: 本人,[供應(yīng)商法定或授權(quán)代表的名稱],作為[供應(yīng)商公司名稱](”本公司”)的[法定或授權(quán)]代表,謹(jǐn)代表本公司確認(rèn)以下事項(xiàng):本公司及任何:直接或間接擁有本公司合共30%或以上股本權(quán)益;直接或間接擁有足以在本公司股東大會(huì)上行使或控制行使30%或以上投票權(quán)股本權(quán)益;或直接或間接擁有