材料庫房管理制度3篇

Word版本，下載可自由編輯材料庫房管理制度(3篇）材料庫房管理制度（1）

一、目的

為了平安地對油漆、油料及化學品進行掌握和管理，確保環(huán)境、職業(yè)健康平安管理，特制定本管理規(guī)定。

二、范圍

本管理規(guī)定適用于公司全部油料、油漆及化學品的掌握和管理。

三、職責

1.庫房必需在明顯地方張貼“嚴禁煙火”、“嚴禁火種”等標志牌。

2.庫房內(nèi)必需配備充分的并與各種油料、油漆及化學品相適應的消防器材。

3.油料油漆及化學品應分類、分項、分區(qū)堆放，不得在同一區(qū)域亂堆、混放且必需確保消防通道時刻暢通。

4.庫房內(nèi)必需采用必要的措施，使庫房內(nèi)在保持通風、干燥的同時還要做好防澇、防滑、防中毒。以免造成不必要的損失。

5.油料、油漆及化學品小包裝可上貨架，大包裝可堆碼，但堆高不得超過2米，墊底應墊高10厘米以上，油料、油漆及化學品的商標要一律向外，便利存取和辨認。

6.油料、油漆及化學品應依據(jù)需求和有效期，隨用隨購，盡量削減庫存。

7.油料、油漆及化學品應定期檢查并翻轉(zhuǎn)堆放，以免儲存日久，沉淀結(jié)塊影響使用。

8.庫房地面必需防潮、防滲隨時保持庫房清潔干凈。禁止存放破布、紗團、手套和工作服等。

9.對汽油、苯類、酮類等溶劑進行整理、分裝換桶時均應在通風良好處進行，操作人員必需佩帶防護口罩、手套以防中毒。

10.油料、油漆及化學品在領(lǐng)用或裝卸前，必需檢查封閉是否良好，發(fā)覺問題準時采用補救措施或上報相關(guān)部門。

11.在領(lǐng)取或裝卸油料、油漆及化學品時，必需輕拿輕放，嚴禁碰撞或在地上滾動。且在領(lǐng)用時仔細填寫和上下帳做到交接清楚明了。

12.油料、油漆及化學品庫房在完成工作后準時上鎖，除領(lǐng)用、發(fā)放人員外，其他無關(guān)人員未經(jīng)允許不得擅自進入庫房。

13.本規(guī)定自發(fā)布之日落實。并請相關(guān)部門監(jiān)督、實施。

材料庫房管理制度（2）

倉庫管理制度范本

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、留意細節(jié)、7S管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“倉庫平安作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員準時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的選購。

b)與合同方案或請購單不相符的選購物資。

c)與要求不符合的選購物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準時補填"入庫單"。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特征和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準時找出緣由并更正

3、庫存信息準時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確?????性和牢靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應準時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交選購人員準時選購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應準時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員依據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

倉庫管理制度小結(jié)：

1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要目標是：保管好庫存物資，做到精確?????，質(zhì)量完好，確保平安，收民快速，面對生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、倉庫設(shè)置要依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要強化經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提升倉庫管理水平。

一、庫房管理目的：

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

(二)準時為生產(chǎn)供應優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

(三)準時為銷售部門供應合格優(yōu)質(zhì)的`產(chǎn)成品。

(四)明晰、完整、準時記錄出入庫狀況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。

(五)出入庫管理方法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件;

2、橡膠件;

3、標準件;

4、電子件;

5、電機;

6、軟化劑;

7、外加工;

8、包裝物;

9、產(chǎn)成品;

二、原材料入庫。

外購原材料到貨后，庫房管-理-員應按實際狀況填寫《入庫單》，并認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

三、產(chǎn)成品入庫。

(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。

四、入庫時先標識。

(一)待驗品，按規(guī)定準時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

(二)在驗收過程中發(fā)覺數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應馬上向有關(guān)部門反映，以便準時查清、解決問題，必要時通告對方。

五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

六、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨緣由。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

八、入庫物資的堆放必需符合先進先出的原則。

九、入庫物資應準時入庫。

十、原材料的出庫與發(fā)放：

(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，詳細按倉庫物資先進先出落實規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并準時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一樣，帳、帳相符。

(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并準時登記入帳。

十一、物資貯存與防護

(一)物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺狀況，上報相關(guān)部門，并有財務部進行抽查。

(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥當保管，杜絕積壓，反對鋪張，準時供應相關(guān)信息。

(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、平安，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。

(五)做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存狀況，以便準時發(fā)覺變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識準時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可連續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并準時及通知財務部。

(八)非工藝損耗或其他緣由而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必需準時協(xié)作車間做好退料工作，退料需查清余料緣由，核對材料的應余數(shù)，準時辦理退料手續(xù)及入帳。

(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料依據(jù)實際包裝狀況，進行封口或封箱處理。

十二、應急狀況處理

(一)遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災時應準時聯(lián)絡值班領(lǐng)導，準時采用相應的措施。

(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

十三、庫房管理規(guī)定

(一)公司各類庫房由指定專人負責。

(二)選購人員購入的物品必需附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)覺短缺或損壞，應馬上拆包核查，如發(fā)覺實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。

(三)庫房物品存放必需按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

(四)嚴格管理賬單資料，全部賬冊、賬單要填寫干凈、清楚、計算精確?????，不得隨便涂改。

(四)嚴格落實出入庫手續(xù)，物資出庫必需填寫出庫單。

(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特別狀況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。

(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符準時上報，不得隱瞞。

(七)嚴格依據(jù)公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放平安、防火防盜。

(九)庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必需配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設(shè)置于庫房大門外。

(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應擔當不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。

十四、本制度自頒布之日起實施。

材料庫房管理制度（3）

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

(一)卷則

第一條目的

產(chǎn)品的質(zhì)量打算了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平打算了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順當開展，并能準時發(fā)覺問題，快速處理，以確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

其次條范圍

1.組織機能與工作職責;

2.各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

3.儀糟管理;

4.原材料質(zhì)量管理;

5.制造前后質(zhì)量復查;

6.制造過程質(zhì)量管理;

7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理;

8.質(zhì)量異樣反應及處理;

9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗;

10.產(chǎn)品質(zhì)量確認;

11.質(zhì)量異樣分析改善。

第三條組織機與工作職責

本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。

(二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范

第四條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

1.原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

2.在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

3.產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。

第五條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂

1.質(zhì)量標準

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造力量以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此落實。

2.質(zhì)量檢驗規(guī)范

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此落實。

第六條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

1.各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，予以修訂。

3.質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”，說明修訂緣由，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此落實。

(三)儀器管理

第七條儀器校正、維護方案

1.周期設(shè)定

儀器使用部門應依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護方案的擬訂及落實的依據(jù)。

2.年度校正方案及維護方案

儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正方案實施表”、“儀器維護方案實施表”作為年度校正及維護方案實施的依據(jù)。

第八條校正方案的實施

1.儀器校正人員應依據(jù)“年度校正方案”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。

2.儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位利用質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請托付校正，并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。

第九條儀器使用與保養(yǎng)

1.儀器使用

(1)儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應妥當保管與保養(yǎng)。

(2)特別精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。

(3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當使用與操作應予以訂正。

(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

2.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護方案”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。

(2)儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)力量不足時，保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。

(四)原材料質(zhì)量管理

第十條原材料質(zhì)量檢驗

1.原材料購人時，倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理方法)的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

2.“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后。

第一聯(lián)送選購部門，核對無誤后送會計部門整理付款。

其次聯(lián)會計部門存。

第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送選購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

(五)制造前質(zhì)量條件復查

第十一條制造通知單的審核

質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內(nèi)完成審核。

1.“制造通知單”的審核

(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。

(2)質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特別質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特別包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志是否明確表示。

(4)是否使用特別的原材料。

2.制造通知單審核后的處理

(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特別物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造力量時，應述明緣由后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核

1.制造部門接到研發(fā)部送來的`“制造規(guī)范”后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn)：

(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。

(2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

2.制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

(六)制造過程質(zhì)量管理

第十三條制造過程質(zhì)量檢驗

1.質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺問題，快速處理，確保在制品質(zhì)量。

2.在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

(1)鉆孔一pQC鉆孔日報表。

(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

(4)鍍金一pQC鍍金日報表。

(5)底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

3.質(zhì)量管理工程室在制造過程中協(xié)作在制品的加工程序、負責加工條件的測試：

(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

(2)切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

4.各部門在制造過程中發(fā)覺異樣時，組長應馬上追查緣由，處理后就異樣緣由、處理過程及改善對策等開立“異樣處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。

5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)覺異樣時，應報部門主管處理并開立“異樣處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異樣時，如屬其他部門所發(fā)生者應以“異樣處理單”反應處理。

7.制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺異樣時以“異樣處理單”反應處理。

第十四條制造過程自主檢查

1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異樣時應予挑出，如系重大或特別異樣應馬上報告主任或組長，并開立“異樣處理單”，填列異樣說明、緣由分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異樣緣由及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。

2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)覺質(zhì)量異樣時應馬上處畫，并追究相關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異樣重復發(fā)生。

3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行方法》實施。

(七)產(chǎn)成品質(zhì)量管理

第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗

產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺，快速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

第十六條出貨檢驗

每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

(八)質(zhì)量異樣反應及處理

第十七條原材料質(zhì)量異樣及反應

1.原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異樣時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理方法”的規(guī)定處理。

2.對于檢驗異樣的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依異樣項目開立“異樣處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員支配生產(chǎn)時通知現(xiàn)場留意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及看法，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送選購部門與供應廠商交涉。

第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異樣反應及處理

1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的落實過程中或生產(chǎn)過程中有異樣時，應提報“異樣處理單”，并應馬上向有關(guān)人員反應質(zhì)量異樣狀況，以便快速采用措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2.制造部門在制造過程中發(fā)覺不良品時，除應依正常程序追查緣由外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

第十九條制造過程質(zhì)量異樣反應

收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)覺供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時，應填寫“異樣處理單”詳述異樣緣由，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異樣項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異樣改善結(jié)果，其次聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)支配及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。

(九)產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

其次十條產(chǎn)成品繳庫管理

1.質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。

2.質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異樣處理單”詳述異樣狀況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

3.質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將“異樣處理單”報總經(jīng)理批示。

其次十一條檢驗報告申請工作

1.客戶要求供應產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部)研發(fā)推理是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

3.質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)試驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，其次聯(lián)自存憑。

4.特別物理、化學性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，其次聯(lián)自存。

5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。

(十)產(chǎn)品質(zhì)量確認.

其次十二條質(zhì)量確認時機

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在支配“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列狀況時，應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。

1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

2.客戶要求的質(zhì)量確認。

3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

5.生產(chǎn)或質(zhì)量異樣致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

其次十三條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1.確認樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

(2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。

2.確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應