SY-WI-07-03(PZ)控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書

重慶雙英汽車配件制造有限公司重慶雙英汽車配件制造有限公司文件編號SY-WI-07-03(PZ)版本號A1文件名稱控制計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書生效日期2015-02-0611/12編制：審核：批準：1目的通過控制計劃的制定、實施和管理，確保產(chǎn)品制造過程處于受控狀態(tài)，生產(chǎn)出符合顧客和法律要求的產(chǎn)品。 2范圍適用于本公司內(nèi)產(chǎn)品的樣件試制、小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用的控制計劃。3定義：3.1樣件控制計劃：在樣件試制過程中，對將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量、材料和性能/功能試驗做出描述。如顧客有要求時，研發(fā)小組應(yīng)編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品的全尺寸檢驗和功能/性能試驗(破壞性試驗除外)，且必須100%的檢查。樣件試制數(shù)量一般為2—5件3.2試生產(chǎn)控制計劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品的尺寸檢驗和功能/性能試驗(破壞性試驗除外)，試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為300件之間，除非顧客另有書面規(guī)定3.3量產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)做出書面描述。量產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行(生產(chǎn)控制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件)。4職責4.1先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組（APQP小組）負責制定樣件、試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)的控制計劃；4.2品質(zhì)部門是控制計劃的歸口管理部門，負責組織策劃小組編制控制計劃，其他各部門配合品質(zhì)部門執(zhí)行。5工作程序5.1控制計劃的格式5.1.1如顧客未書面規(guī)定，【控制計劃】采用APQP手冊規(guī)定格式。5.1.2如顧客未要求提供控制計劃，則一個單一的【控制計劃】可以適用于相同過程、相同原材料生產(chǎn)出來的同一個系列的產(chǎn)品。當顧客有要求時，則須提供一份單一的【控制計劃】。5.2控制計劃制定的時機5.2.1在樣件試制之前，制定樣件試制控制計劃；5.2.2在試生產(chǎn)(小批量)生產(chǎn)之前，制定試生產(chǎn)控制計劃；5.2.3在試生產(chǎn)結(jié)束后，批量生產(chǎn)前，研發(fā)小組根據(jù)試生產(chǎn)的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗，對試生產(chǎn)控制計劃進行修訂和擴展，形成量產(chǎn)控制計劃。5.3控制計劃的制定原則5.3.1控制計劃應(yīng)包括原材料接收和檢驗過程、產(chǎn)品制造和檢驗過程、產(chǎn)品出貨檢驗等所有的過程，包括確保所有過程輸出處于受控狀態(tài)的所有要求。在試生產(chǎn)(小批量)生產(chǎn)之前，制定《試生產(chǎn)控制計劃》；5.3.2控制計劃應(yīng)列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制方法，及所使用的控制措施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的改進而進行修訂(控制計劃的動態(tài)特性)；5.3.3針對新產(chǎn)品，研發(fā)小組應(yīng)建立和制訂其單獨的樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、量產(chǎn)控制計劃；針對常規(guī)產(chǎn)品(老產(chǎn)品)，研發(fā)小組應(yīng)根據(jù)其系列分類和相同的工藝流程、過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計劃5.4控制計劃的制定過程5.4.1為了達到過程控制和改進的有效性，研發(fā)小組應(yīng)利用所有可用的信息來制訂控制計劃，制訂控制計劃的信息可包括：1)過程流程圖；2)過程失效模式及后果分析(PFMEA)；3)特殊特性；4)從相似零件得到的經(jīng)驗；5)研發(fā)小組的經(jīng)驗及對過程的了解；6)設(shè)計評審；7)優(yōu)化方法5.4.2針對產(chǎn)品/過程的特殊特性及其它特性確定需要控制的內(nèi)容控制的內(nèi)容中必須有對產(chǎn)品/過程的特殊特性/產(chǎn)品的檢驗和試驗進行控制的描述。5.4.3確定為避免生產(chǎn)不良品或操作失控所需的糾正措施(即反應(yīng)計劃)。5.4.4控制計劃的制定采用標準的《控制計劃》表進行，如顧客有特殊要求時則依顧客規(guī)定的表單進行。5.4.5控制計劃作成后，APQP小組對控制計劃進行完整性檢查。5.4.6控制計劃是一動態(tài)文件，當下列條件發(fā)生改變時，研發(fā)小組應(yīng)及時更新控制計劃：1)產(chǎn)品設(shè)計變更；2)過程變更；3)檢查方法/頻次發(fā)生變更；4)測量系統(tǒng)發(fā)生變化；5)過程不穩(wěn)定；6)過程能力不充分等。5.4.7控制計劃的實施與管理1)顧客未要求提供控制計劃時，則一個單一的控制計劃可適用于相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的相同系列的產(chǎn)品；但當顧客要求提供控制計劃時，則必須向顧客提供單一的控制計劃。2)控制計劃一般不能直接用于指導(dǎo)生產(chǎn)，因此要根據(jù)控制計劃中的控制項目和要求，編制一系列作業(yè)指導(dǎo)書，供現(xiàn)場具體的操作人員使用。3)控制計劃是受控文件，需按照《文件管理程序》進行控制。5.4.8標準《控制計劃》表格的填寫1）樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)表明適當?shù)姆郑?樣件——在樣件制造過程中，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；?試生產(chǎn)——在樣件試制后及正常生產(chǎn)前，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；?生產(chǎn)——在正式生產(chǎn)中，產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)人全面文件化描述。2）控制計劃編號如適用時，輸入控制計劃文件編號以用于追溯。對于多頁的控制計劃則填入頁碼（第_頁共_頁）控制計劃（CP）編號：SY（雙英簡寫）-CP-客戶名稱-項目名稱-序號-PZ（品質(zhì)部代碼）。3）零件編號、最新更改等級填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。4）零件名稱/描述填入被子控制產(chǎn)品/過程的名稱和描述。5）組織/工廠填入制定控制計劃的公司和適當?shù)姆止?工廠/部門的名稱。6）組織代碼填入由顧客給定的組織代碼。若顧客沒有給定，則不填。7）主要聯(lián)系人/電話填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號。8）核心小組填入負責制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話號。建議將所有小組成員的姓名、電話號都包括進所附的分配表中。9）組織/工廠批準/日期如必要，獲取負責的制造廠批準。10）日期（編制）填入首次編制控制計劃的日期。11）日期（修訂）填入最近修訂控制計劃的日期。12）顧客工程批準/日期如必要，獲取負責的工程批準。13）顧客質(zhì)量批準/日期如必要，獲取負責的組織質(zhì)量代表批準。14）其它批準/日期如必要，獲取其它同意的批準。15）零件/過程編號該項編號通常參照于過程流程圖。如果有多零件編號存在（組件），那么應(yīng)相應(yīng)地列出單個零件編號和它們的過程編號。16）過程名稱/操作描述系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都在過程流程圖中描述。識別流程圖中最能描述所述活動的過程/操作名稱17）制造用機器、裝置、夾具、工裝適當時，對所描述的每一操作識別加工裝備，諸如制造用的機器、裝置、夾具或其它工具。特性：對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測法輔助。18）編號對每一過程中的產(chǎn)品特性和過程特性分別順序編號。19）產(chǎn)品產(chǎn)品特性為在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點或性能。核心小組應(yīng)從所有來源中組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有制的特殊特性都應(yīng)列在控制計劃中，此外制造者可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。20）過程過程特性是與被子識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。過程特性僅能在其發(fā)生時才能測量出。核心小組應(yīng)識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性。在某些過程中，一個過程特性可能影響數(shù)個產(chǎn)品特性。21）特殊特性分類填入顧客指定的特殊特性符號或公司規(guī)定的特殊特性符號。22）產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（便不限于）圖樣、設(shè)計評審、材料標準、計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、制造和/或裝配要求中獲得。23）評價/測量技術(shù)這一欄標明了所使用的測量系統(tǒng)。它包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具檢具、工具和/或試驗裝置。在使用一測量系統(tǒng)之前應(yīng)對測量系統(tǒng)進行分析,如對線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性和準確度進行分析，并相應(yīng)地作出改進。24）樣本容量/頻率當需要取樣時，列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。25）控制方法這一欄包含了對操作將怎樣進行控制的簡要描述，必要時包括程序編號。所用的控制應(yīng)是基于對過程的有效分析?？刂品椒ㄈQ于所存在的過程類型。可以使用但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等來對操作進行控制。對于典型過程的控制參見示例。控制計劃的描述應(yīng)反映在制造過程中實施的策劃和戰(zhàn)略。如果使用復(fù)雜的控制程序，計劃中將引用程序文件的特定的識別名稱和/或編號。為了達到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評價控制方法。例如，如出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化，就應(yīng)對控制方法進行評價。26）反應(yīng)計劃反應(yīng)計劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準備人員或主管）的職責，并應(yīng)在計劃中清晰地指定。對預(yù)防措施應(yīng)作出文件化的規(guī)定。在所有的情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品由反應(yīng)計劃指定的負責人員進行清晰地標識，隔離和處理。本欄還可用來標注特定的反應(yīng)計劃編號并標識反應(yīng)計劃的負責人員。6控制計劃的實施和管理6.1【控制計劃】制定完成經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理批準后，按《文件和資料控制程序》的分發(fā)規(guī)定分