銷(xiāo)售合同管理流程(銷(xiāo)售合同簽訂流程圖)

銷(xiāo)售合同管理流程(銷(xiāo)售合同簽訂流程圖)銷(xiāo)售合同管理流程1

銷(xiāo)售合同管理細(xì)則

為加強(qiáng)銷(xiāo)售合同管理，進(jìn)一步規(guī)范銷(xiāo)售行為，規(guī)避銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，特制定本細(xì)則。

第一條適用范圍

軍品、民品、材料等本公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售，適用本方法。

其次條合同的評(píng)審

（一）銷(xiāo)售部門(mén)或其他業(yè)務(wù)單位，依據(jù)與客戶(hù)談判的意向，擬定合同草稿。軍品銷(xiāo)售、政府招標(biāo)選購(gòu) 等須要簽訂合同的，按招標(biāo)文件、軍方選購(gòu) 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）根據(jù)公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)的要求，由銷(xiāo)售部門(mén)或其他業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)特地的合同評(píng)審會(huì)，對(duì)合同草稿進(jìn)行評(píng)審。即生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同約定的交貨時(shí)間進(jìn)行評(píng)審，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的利潤(rùn)率進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)可行性進(jìn)行評(píng)審，企業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、法律風(fēng)險(xiǎn)防范進(jìn)行評(píng)審，銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同草稿進(jìn)行說(shuō)明、說(shuō)明。

（三）對(duì)于評(píng)審結(jié)果不具備簽訂條件的合同草案，參與評(píng)審的相關(guān)部門(mén)要在合同評(píng)審記錄中寫(xiě)明緣由，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于不具備簽訂條件的合同草案，一律不得對(duì)外簽訂。

（四）對(duì)于評(píng)審結(jié)果具備簽訂條件的合同草案，由參與評(píng)審的相關(guān)部門(mén)簽署看法，銷(xiāo)售部門(mén)或其他業(yè)務(wù)單位在《合同評(píng)審記錄》中匯總看法，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

（五）分管銷(xiāo)售工作的公司主管領(lǐng)導(dǎo)，將合同評(píng)審結(jié)果、合同草案通報(bào)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等公司領(lǐng)導(dǎo)。重大合同如軍品合同、金額較大的合同或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要的合同，公司領(lǐng)導(dǎo)組織特地會(huì)議進(jìn)行探討。

第三條合同的審批、簽訂

（一）經(jīng)評(píng)審（和公司特地會(huì)議）批準(zhǔn)的合同草案，必需到企業(yè)管理部進(jìn)行文字及法律風(fēng)險(xiǎn)審查。同時(shí)由業(yè)務(wù)單位經(jīng)辦人員填寫(xiě)《合同簽訂審批表》。合同簽訂審批表必需由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師分別簽署看法。

（二）銷(xiāo)售部門(mén)或其他業(yè)務(wù)單位經(jīng)辦人員在銷(xiāo)售合同正式簽訂前，需供應(yīng)客戶(hù)如下資料：

①營(yíng)業(yè)執(zhí)照

②稅務(wù)登記證

③開(kāi)戶(hù)銀行及銀行帳號(hào)

第四條合同的簽訂與保管

（一）合同的詳細(xì)經(jīng)辦部門(mén)，持《合同評(píng)審記錄》、《合同審批表》、《合同草案》、客戶(hù)相關(guān)資料及正式合同，經(jīng)企業(yè)管理部門(mén)審核無(wú)誤后加蓋公司合同專(zhuān)用章，所報(bào)資料作為正式合同附件由企業(yè)管理部門(mén)編號(hào)登記備案。

（二）銷(xiāo)售部門(mén)或其他業(yè)務(wù)單位，根據(jù)質(zhì)量管理體系手冊(cè)的規(guī)定，建立特地的合同登記臺(tái)賬，并保管合同文本。合同文本要分別報(bào)財(cái)務(wù)管理部門(mén)備案。

（三）產(chǎn)品銷(xiāo)售合同一律由公司法人代表授權(quán)的人員簽訂，具有合同簽訂授權(quán)人員名單需報(bào)公司企業(yè)管理部備案。未經(jīng)授權(quán)的人員不得對(duì)外簽訂合同。

（四）對(duì)外簽訂銷(xiāo)售合同，必需加蓋公司合同專(zhuān)用章。部門(mén)章、公司其他公章一般狀況下不得用于合同簽訂。

（五）對(duì)外簽訂銷(xiāo)售合同，必需嚴(yán)格根據(jù)本方法的規(guī)定程序辦理。

第五條合同的變更、解除

（一）在合同履行過(guò)程中確有不行克服的困難而須要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商

（二）對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益動(dòng)身，從嚴(yán)限制。

（三）變更、解除合同，必需符合《合同法》的規(guī)定，并按本方法規(guī)定的審批程序，重新審批。

（四）變更、解除合同，必需采納書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律作廢。

（五）因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭遇損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。

（六）以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，從嚴(yán)懲處。

第六條合同糾紛的解決

（一）合同履行過(guò)程中，發(fā)覺(jué)對(duì)方有合同詐騙或不能完全履行合同的，經(jīng)辦人員應(yīng)馬上中止履行合同，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，探討解決方案。

（二）合同履行中發(fā)生的特別狀況或本方法沒(méi)有規(guī)定的事項(xiàng)，按一事一議的原則，由部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)按職權(quán)專(zhuān)項(xiàng)審批。

（三）合同糾紛由簽約部門(mén)負(fù)責(zé)處理，簽約人對(duì)糾紛的處理必需詳細(xì)負(fù)責(zé)究竟。

（四）處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)剛好與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵?jǐn)_對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓?zhuān)_(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵?jǐn)_；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)敬重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并盡量實(shí)行補(bǔ)救措施，削減我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

4、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)剛好向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況，并同時(shí)與相關(guān)部門(mén)通氣，統(tǒng)一看法，統(tǒng)一行動(dòng)。

第七條合同的履行與監(jiān)督

（一）銷(xiāo)售部門(mén)或其他業(yè)務(wù)單位要嚴(yán)格根據(jù)合同的要求，全面履行合同。

（二）資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部門(mén)根據(jù)合同的約定，辦理銷(xiāo)售開(kāi)票、貨款回收及費(fèi)用支付等。

（三）銷(xiāo)售部門(mén)或其他業(yè)務(wù)單位建立內(nèi)部的合同監(jiān)督機(jī)構(gòu)，督促詳細(xì)經(jīng)辦人員履行合同。對(duì)于不能按合同約定時(shí)間內(nèi)收回貨款的，應(yīng)剛好上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

（四）對(duì)于履行完畢的合同，銷(xiāo)售部門(mén)或其他業(yè)務(wù)單位要跟蹤服務(wù)，確保業(yè)務(wù)單位的連續(xù)性。

第八條違反合同管理的責(zé)任及懲罰

（一）違反規(guī)定運(yùn)用部門(mén)章對(duì)外簽訂合同的，部門(mén)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人擔(dān)當(dāng)合同責(zé)任。并由公司對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲罰。

（二）未授權(quán)人員對(duì)外簽訂合同的，由本人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。對(duì)公司造成損失的，由本人擔(dān)當(dāng)全部損失，并由公司按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲罰。

（三）對(duì)于合同履行過(guò)程中，詳細(xì)經(jīng)辦人員因自身緣由，致使合同不能完全履行，給公司造成損失的，公司追究經(jīng)辦人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（四）經(jīng)辦人員因重大失誤或嚴(yán)峻不負(fù)責(zé)任，給公司造成損失觸犯法律的，交司法部門(mén)追究法律責(zé)任。

第九條相關(guān)留意事項(xiàng)

（一）合同對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必需明確、詳細(xì)、文字表達(dá)要清晰、精確。合同內(nèi)容應(yīng)留意的主要問(wèn)題是：

1、部首部分，留意寫(xiě)明雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

2、正文部分，留意：產(chǎn)品名稱(chēng)運(yùn)用公司規(guī)范名稱(chēng)；技術(shù)質(zhì)量要求要明確、詳細(xì)，條件允許時(shí)盡量采納封樣方式；數(shù)量要明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)、運(yùn)輸及驗(yàn)收方法應(yīng)明確；違約責(zé)任有法定違約金的按規(guī)定寫(xiě)明，法律沒(méi)規(guī)定或規(guī)定不詳細(xì)的，應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明約定的違約金數(shù)額、比例及計(jì)算方法。

3、結(jié)尾部分，留意：雙方都必需運(yùn)用合格的印章------公章或合同專(zhuān)用章，不得運(yùn)用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；應(yīng)有合同托付代理人簽字。

（二）簽訂合同時(shí)，除合同履行地力主在我公司所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在地人民法院管轄。

第十條本細(xì)則自下發(fā)之日起生效。

銷(xiāo)售合同管理流程2

1.目的

規(guī)范小區(qū)借售信息的管理及讓業(yè)戶(hù)得到更多的物業(yè)投資回報(bào)和升值，向業(yè)戶(hù)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)便捷的增值服務(wù)

2.適用范圍

適用于公司管轄【XX】項(xiàng)目。

3.職責(zé)

管家部負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)業(yè)戶(hù)受權(quán)進(jìn)行代租代售房屋管理及租售行工作的開(kāi)展。

4.方法及過(guò)程限制：

4.1信息收集

4.1.1業(yè)戶(hù)主動(dòng)供應(yīng)出租出售信息，并簽訂《房屋租（售）托付書(shū)》，由管家部進(jìn)行記錄；

4.1.2對(duì)長(zhǎng)期空置的房屋電話(huà)聯(lián)系業(yè)戶(hù)，了解其空置緣由及是否有意出租或出售的意愿，如有情愿出租或出售狀況，由管家進(jìn)行登記，并告知業(yè)戶(hù)便利時(shí)到管家部簽訂《房屋租（售）托付書(shū)》；

4.1.3從網(wǎng)上收集本小區(qū)業(yè)戶(hù)所發(fā)布的出租出售信息，并與業(yè)戶(hù)進(jìn)行核實(shí)后進(jìn)行登記；

4.1.4在作信息收集與登記時(shí)告知業(yè)戶(hù)假如其房屋租售勝利后物業(yè)將按租售托付書(shū)上告知的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)；

4.1.4記錄登記要求：業(yè)戶(hù)房號(hào)、姓名、房屋出租運(yùn)用要求、房屋可租出時(shí)限、房屋租售價(jià)格、房屋租售押金和定金金額、房屋出租出售過(guò)程中的有效聯(lián)系方式。

4.2信息發(fā)布

4.2.1管家部代租代售服務(wù)信息的發(fā)布；

4.2.2出租出售信息在小區(qū)內(nèi)告示欄上進(jìn)行發(fā)布；

4.2.3信息發(fā)布要點(diǎn)：房屋是出租或出售、房屋的牌號(hào)、房屋面積、房屋信息更新時(shí)間、管家部聯(lián)系電話(huà)。

4.3代租代售管理

4.3.1業(yè)戶(hù)舉薦業(yè)戶(hù)前來(lái)看房的業(yè)戶(hù)管理：由業(yè)戶(hù)攜帶業(yè)戶(hù)出據(jù)鑰匙借用書(shū)面的托付書(shū)（在業(yè)戶(hù)身份證復(fù)印件上寫(xiě)明在物業(yè)管家部借托管鑰匙看房）到管家部借鑰匙進(jìn)行看房，管家部在與業(yè)戶(hù)進(jìn)行核實(shí)后向看房業(yè)戶(hù)暫收101元鑰匙借用押金；看完后在當(dāng)天之內(nèi)內(nèi)將鑰匙歸還管家部，管家部將鑰匙押金退還。

4.3.2外來(lái)業(yè)戶(hù)：依據(jù)業(yè)戶(hù)要求及業(yè)戶(hù)選定的房號(hào)，由管家陪伴到戶(hù)進(jìn)行看房，同時(shí)告知業(yè)戶(hù)業(yè)戶(hù)的租售房要求及物業(yè)代租代售服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

4.3.3業(yè)戶(hù)看房后確定進(jìn)行租用或購(gòu)買(mǎi)，由管家通知業(yè)戶(hù)與業(yè)戶(hù)進(jìn)行細(xì)微環(huán)節(jié)和合同的洽談；

4.3.4房屋租售勝利后業(yè)戶(hù)交納服務(wù)費(fèi)，并將對(duì)外公布的房屋信息進(jìn)行更新。

4.4服務(wù)傭金收取

4.4.1代租代售服務(wù)傭金，租售勝利后依照項(xiàng)目多種經(jīng)營(yíng)方案收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

4.4.4每次服務(wù)勝利后，物業(yè)公司開(kāi)據(jù)物業(yè)專(zhuān)用的收費(fèi)收據(jù)向業(yè)戶(hù)收取服務(wù)費(fèi)。

5.管理記錄

《房屋信息登記表》

《房屋信息發(fā)布欄》

《房屋租（售）托付書(shū)》

銷(xiāo)售合同管理流程3

軟件項(xiàng)目研發(fā)管理流程

一、管理流程圖

二、軟件研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)

為了加強(qiáng)公司軟件研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目的立項(xiàng)管理工作，力爭(zhēng)打造公司自己獨(dú)立學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品，兼顧提高IT投資有效性及節(jié)約成本的原則制定本標(biāo)準(zhǔn)。

1、適應(yīng)范圍：

（1）自主研發(fā)項(xiàng)目。全部軟件研發(fā)項(xiàng)目必需經(jīng)過(guò)立項(xiàng)后啟動(dòng)，項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審得分達(dá)到80分以上即可認(rèn)為評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，通過(guò)評(píng)審的研發(fā)項(xiàng)目可撥付肯定的項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用，未經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)的軟件研發(fā)項(xiàng)目不撥付項(xiàng)目啟動(dòng)資金。

（2）收購(gòu)并能夠形成公司學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的項(xiàng)目。公司自有團(tuán)隊(duì)人員參加的項(xiàng)目、或自行研發(fā)的項(xiàng)目，假如情愿將學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，公司可參照自主研發(fā)項(xiàng)目的評(píng)審流程，對(duì)該產(chǎn)品（軟件/平臺(tái)）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后可賜予該產(chǎn)品肯定的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。

2、項(xiàng)目評(píng)審方法

軟件項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審采納評(píng)分的方式，評(píng)審以專(zhuān)題會(huì)議的方式進(jìn)行，項(xiàng)目評(píng)審由業(yè)務(wù)部門(mén)牽頭提出，公司董事長(zhǎng)、軟件研發(fā)部、綜合部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員參與。通過(guò)會(huì)議研討形成最終的項(xiàng)目評(píng)審評(píng)分表，由參會(huì)人員簽字，形成項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果決議。

項(xiàng)目評(píng)審原則

優(yōu)先項(xiàng)

預(yù)估分值

評(píng)估結(jié)果

投資回報(bào)率

45

收益率

15

生命周期

15

項(xiàng)目建設(shè)周期

15

重要性

30

與公司的戰(zhàn)略相關(guān)性

10

業(yè)務(wù)流程的覆蓋范圍

10

業(yè)務(wù)流程的重要性

10

項(xiàng)目必需條件

15

項(xiàng)目對(duì)外資源的依靠度

5

系統(tǒng)開(kāi)放的困難度

5

項(xiàng)目所須要的資源的獲得充分度

5

售前狀況評(píng)估

10

需求是否明確

5

客情是否良好

5

評(píng)審結(jié)果判定（優(yōu)先級(jí)）

項(xiàng)目?jī)?yōu)化級(jí)別

1

2

3

4

評(píng)估結(jié)果值

80-101

70-80

60-70

60以下

處理方式

優(yōu)先保證

盡可能保證

視資源支持力度

排期

銷(xiāo)售合同管理流程4

涉案物品管理流程

第一條對(duì)于涉案物品實(shí)行分區(qū)管理，倉(cāng)庫(kù)設(shè)物品存放區(qū)、罰沒(méi)存放區(qū)。其中物品存放區(qū)根據(jù)日期分垛設(shè)卡；罰沒(méi)存放區(qū)按真?zhèn)斡址譃檎嫫反娣艆^(qū)和假冒偽劣存放區(qū)并設(shè)垛位卡。其次條入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)（一）入庫(kù)1.涉案物品管理人員檢查包裝物是否完整，如有缺損，應(yīng)注明緣由。2.根據(jù)“入庫(kù)單”填寫(xiě)“垛位卡”（按日期分類(lèi)，每日單獨(dú)記錄），將物品放入當(dāng)日垛位。（二）出庫(kù)1.在處理時(shí)，要與當(dāng)事人當(dāng)面拆開(kāi)，。2.，管理人員依據(jù)返還清單，按品種數(shù)量清點(diǎn)、發(fā)放物品。3.涉案物品管理人員在“垛位卡”上做出出庫(kù)記錄。（三）移區(qū)1.對(duì)沒(méi)收的物品，移入罰沒(méi)存放區(qū)，根據(jù)真?zhèn)畏謪^(qū)、分牌號(hào)存放，并在垛位卡上記錄。2.發(fā)布公告的案件，自通知或公告屆滿(mǎn)仍不處理的，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，將物品移入罰沒(méi)區(qū)域存放。第三條涉案物品的存放要求（一）物品的存放要以個(gè)案為單位，按日期碼垛，存入貨架，封存簽向外，各區(qū)之間用隔斷或明顯空隙分隔，垛位卡置于所屬區(qū)域內(nèi)明顯位置，并要妥當(dāng)存放。（二）罰沒(méi)物品要按牌號(hào)對(duì)應(yīng)存放。（三）擺放要求1.物品要按分類(lèi)在對(duì)應(yīng)區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一堆放，盡量做到橫平豎直，整齊劃一，易于清點(diǎn)。2.科學(xué)堆碼，限制溫濕度，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)良好，按規(guī)定做好平安防范工作。第四條要建立健全涉案物品賬簿管理。

第五條罰沒(méi)款物的登記方法一律采納單式記賬法。第六條賬簿每年1月1日起更換，上年度數(shù)據(jù)要結(jié)轉(zhuǎn)到下年。年度末，要將本年度賬簿，連同卷宗，一并歸檔，妥當(dāng)保管。

銷(xiāo)售合同管理流程5

煤礦經(jīng)營(yíng)管理流程規(guī)定

為落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包方案，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理秩序，對(duì)經(jīng)營(yíng)流程規(guī)定如下：

一、年度費(fèi)用預(yù)算流程

1、各相關(guān)承包單位（部門(mén)）根據(jù)年度工作支配編制年度指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包辦公室；

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包辦公室參照公司下達(dá)指標(biāo)、生產(chǎn)連接、礦重點(diǎn)工作支配以及歷年實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)和修復(fù)品完成指標(biāo)為主要參考，調(diào)整核定年度指標(biāo)；

3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包辦公室將核定指標(biāo)報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)組審批后，撥付到各承包單位；

4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)分季、月、項(xiàng)、筆到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包辦公室申請(qǐng)運(yùn)用指標(biāo)的撥付；

5、在撥付年度運(yùn)用指標(biāo)的指導(dǎo)下開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，除特別改變外原則上不得超支運(yùn)用。

二、項(xiàng)目申請(qǐng)流程

1、年初預(yù)算內(nèi)的項(xiàng)目，到企業(yè)管理科領(lǐng)取《常村煤礦費(fèi)用審批表》（附表1）按要求填寫(xiě)，并由財(cái)務(wù)科、企業(yè)管理科逐項(xiàng)審批；

2、因自身安排不周全、政策改變、不行預(yù)見(jiàn)改變等特別緣由發(fā)生的（未列入年初預(yù)算的）費(fèi)用，需辦理增支手續(xù)，費(fèi)用申請(qǐng)表必需經(jīng)分管礦長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)審批或礦長(zhǎng)辦公會(huì)、三重一大會(huì)議通過(guò)后方可實(shí)施；

3、對(duì)于需增補(bǔ)指標(biāo)的各項(xiàng)支出，由指標(biāo)承包單位到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包辦公室申領(lǐng)費(fèi)用增補(bǔ)審批表上報(bào)相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。

三、材料安排編報(bào)審批流程

1、正常生產(chǎn)安排編報(bào)流程

隊(duì)組編制需求安排報(bào)送到相關(guān)專(zhuān)業(yè)組；專(zhuān)業(yè)組結(jié)合本專(zhuān)業(yè)組管理范圍、指標(biāo)管控狀況，嚴(yán)格審批根據(jù)《材料管理軟件流程》規(guī)定剛好進(jìn)行錄入、審核。

2、預(yù)算外材料安排編報(bào)流程

（1）運(yùn)作程序：隊(duì)組依據(jù)作業(yè)安排支配，根據(jù)材料分類(lèi)編報(bào)材料安排報(bào)送相關(guān)專(zhuān)業(yè)科室，專(zhuān)業(yè)科室負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送分管礦領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。企業(yè)管理科根據(jù)相關(guān)原則復(fù)核安排，復(fù)核后的安排必需由經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行預(yù)算外材料安排；

（2）對(duì)于年中納入生產(chǎn)作業(yè)安排或變更生產(chǎn)工藝的預(yù)算外項(xiàng)目，根據(jù)第一條規(guī)定程序執(zhí)行；

（3）對(duì)于待定的項(xiàng)目，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)提交礦辦公會(huì)探討確定后，方可根據(jù)第一條規(guī)定程序執(zhí)行；

（4）對(duì)于年度投入的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目、一通三防項(xiàng)目、瓦斯抽采項(xiàng)目等，首先由分管科室（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、通風(fēng)科、抽采科）對(duì)須要投入的項(xiàng)目按月度提前向分管礦領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)礦辦公會(huì)探討通過(guò)確定后，根據(jù)第一條規(guī)定程序執(zhí)行。

3、月中資金調(diào)整流程

（1）月中資金調(diào)整的為月初生產(chǎn)作業(yè)安排未支配或發(fā)生變更的材料安排或?qū)I(yè)組專(zhuān)項(xiàng)材料安排、安排外的材料安排等；

（2）隊(duì)組依據(jù)條件改變，編報(bào)材料安排按程序?qū)徟牧习才牛?/p>

（3）專(zhuān)業(yè)組依據(jù)企業(yè)管理科復(fù)核金額提交《資金調(diào)整申請(qǐng)》；

（4）企業(yè)管理科仔細(xì)核對(duì)后撥付資金調(diào)整表，并報(bào)送內(nèi)部結(jié)算中心；

（5）月中資金調(diào)整為專(zhuān)款專(zhuān)用。

4、安排價(jià)格的編報(bào)流程

（1）物資選購(gòu) 部門(mén)填寫(xiě)新增物資編碼申請(qǐng)（安排員、保管員、單位負(fù)責(zé)人蓋章簽字）→報(bào)送法律顧問(wèn)辦公室調(diào)研詢(xún)價(jià)、財(cái)務(wù)科落實(shí)稽核結(jié)算狀況，審核依次：法律顧問(wèn)辦公室→財(cái)務(wù)科→企業(yè)管理科，審核完畢方可增加系統(tǒng)編碼；

（2）安排價(jià)格的確定參照為最近一次商務(wù)談判價(jià)格、集團(tuán)公允價(jià)格、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)等；

（3）結(jié)算價(jià)格與安排價(jià)格差別不得高于安排價(jià)格的20%；出現(xiàn)此類(lèi)現(xiàn)象的，由采供部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)出具市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表、法顧室確認(rèn)后，財(cái)務(wù)科參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。

（4）對(duì)于新到設(shè)備采供部門(mén)要?jiǎng)偤脤?duì)常用配件進(jìn)行測(cè)量、測(cè)繪，剛好申請(qǐng)?jiān)黾泳幋a。

四、物資服務(wù)供應(yīng)選購(gòu) 流程

1、負(fù)責(zé)物資、服務(wù)供應(yīng)的職能部門(mén)匯總各單位運(yùn)用安排，根據(jù)集團(tuán)公司文件規(guī)定編制對(duì)口選購(gòu) 安排，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審批，報(bào)送對(duì)口供應(yīng)部門(mén)；除特別選購(gòu) 需求外，選購(gòu) 安排數(shù)量、金額不得高于需求安排總額的5%。

2、由于物資、服務(wù)特性或生產(chǎn)急需等因素影響，礦自行選購(gòu) 的物資、服務(wù)，嚴(yán)格遵循充分調(diào)研市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、質(zhì)效選購(gòu) 、公開(kāi)選購(gòu) 的原則；遵循同質(zhì)同價(jià)，優(yōu)先選購(gòu) 內(nèi)部市場(chǎng)產(chǎn)品的原則；遵循專(zhuān)業(yè)管控、剛性考核的原則；

3、供應(yīng)、機(jī)電部門(mén)填寫(xiě)《急需物資應(yīng)急選購(gòu) 申請(qǐng)表》后，經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核（生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)材料部分、機(jī)電礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)配件部分）、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)備企業(yè)管理科；

4、全部物資、服務(wù)選購(gòu) 必需簽訂正式合同，根據(jù)法律規(guī)定事項(xiàng)閉合選購(gòu) 流程；

5、全部到礦物資、服務(wù)必需經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收，出具規(guī)定的正式驗(yàn)收手續(xù)。

五、物資、服務(wù)驗(yàn)收管理流程

1、由供應(yīng)、機(jī)電、后勤等部門(mén)統(tǒng)采的物資，由對(duì)應(yīng)部門(mén)特地的驗(yàn)收組負(fù)責(zé)驗(yàn)收并出具正式驗(yàn)收手續(xù)，其它的物資、服務(wù)由承辦部門(mén)提交驗(yàn)收申請(qǐng)、企業(yè)管理科進(jìn)行驗(yàn)收并出具正式驗(yàn)收手續(xù)；

2、物資、服務(wù)到礦后，驗(yàn)收主管部門(mén)必需組織支配驗(yàn)收人員在一個(gè)工作日內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收；

3、每周各物資、服務(wù)驗(yàn)收部門(mén)要匯總驗(yàn)收狀況，按到貨日期、類(lèi)別、名稱(chēng)整理匯總報(bào)送企業(yè)管理科驗(yàn)收組。企業(yè)管理科驗(yàn)收組負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查到礦物資、服務(wù)的驗(yàn)收狀況。

六、物資領(lǐng)用流程

1、正常物資領(lǐng)用流程

（1）供應(yīng)科、機(jī)電中心依據(jù)材料審批狀況、安排錄入狀況，仔細(xì)核對(duì)后，打印領(lǐng)料單；

（2）各專(zhuān)業(yè)組、隊(duì)組仔細(xì)核對(duì)安排、領(lǐng)料單后，開(kāi)具內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票；

（3）材料運(yùn)用單位嚴(yán)格根據(jù)料單分類(lèi)根據(jù)材料所屬、責(zé)任劃分到各專(zhuān)業(yè)組辦理相關(guān)手續(xù)，流程仍執(zhí)行原規(guī)定；

（4）供應(yīng)、機(jī)電部門(mén)必需在核對(duì)安排、領(lǐng)料單后方可發(fā)料；

（5）材料運(yùn)用單位確認(rèn)材料按質(zhì)按量入庫(kù)后，方可到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行結(jié)算；

（6）財(cái)務(wù)科、企業(yè)管理科及各專(zhuān)業(yè)組依據(jù)本月消耗狀況出具相關(guān)報(bào)表，作為當(dāng)月材料結(jié)算考核依據(jù)。

2、特別改變環(huán)節(jié)材料領(lǐng)用流程

（1）零星工程材料審批

零星工程或需跨專(zhuān)業(yè)審批的安排，由生產(chǎn)任務(wù)主管科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，根據(jù)“誰(shuí)牽頭，誰(shuí)負(fù)責(zé)落實(shí)資金渠道”的原則根據(jù)材料分類(lèi)及職責(zé)劃分，與材料所屬專(zhuān)業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)科室調(diào)研后審批執(zhí)行，各專(zhuān)業(yè)組要根據(jù)實(shí)際狀況嚴(yán)格審批，不得推諉扯皮。

（2）突發(fā)性事務(wù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)材料及節(jié)假日安排審批急件

突發(fā)性事務(wù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)材料及節(jié)假日材料運(yùn)用急件