023內(nèi)審檢查表-行政人事部

記錄號(hào)：CDYL-R-023成都友倫食品記錄號(hào)：CDYL-R-023成都友倫食品內(nèi)審現(xiàn)場檢查表1/6審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內(nèi)容 審核記錄 評價(jià)F：4.2,5.8,6.2,7.2,8.4.1查本部門的質(zhì)量職責(zé)是否明確？業(yè)務(wù)范圍？對主控過程是否進(jìn)展了監(jiān)視和測量？F4.2.1是否形成了食品安全治理體系文件？性和充分性如何？F4.2.2是否對質(zhì)量和食品安全治理體系文件進(jìn)展了掌握?掌握是否包括如下方面?文件的審批：文件的定期評審：文件的發(fā)放：

部門領(lǐng)導(dǎo)：伴隨人員：部門負(fù)責(zé)人：本部門的質(zhì)量職責(zé)有:負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全治理體系文件的編制及治理,負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)、負(fù)責(zé)幫助總經(jīng)理開展治理評責(zé)并落實(shí) √在食品安全方面：定期進(jìn)展安康體檢，對患有可能影響產(chǎn)品安全疾病的人員作出安排，不能上崗。件化的質(zhì)量和食品安全治理體系,形成的文件包括:112、程序文件;153、作業(yè)性文件:304外來文件有:294、記錄表樣共73種,能為食品安全治理體系有效運(yùn)行供給充分的證據(jù).經(jīng)文件審查和現(xiàn)場檢查,認(rèn)為文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求并適合于公司的實(shí)際狀況。查：建立并實(shí)施了《文件掌握程序》其中對文件的編制、審批、收√集、分發(fā)、更改掌握和作廢處理等作出了規(guī)定。抽到公司的現(xiàn)行有效的治理體系文件：質(zhì)量/食品安全治理手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。抽到《內(nèi)審程序文件》和《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序》由治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。續(xù)適宜性。查到09年度的治理評審記錄，覺察對文件的適宜性進(jìn)展了評審，評審結(jié)果：現(xiàn)行的治理體系文件是適宜并充分的?！?審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內(nèi)容 審核記錄 評價(jià)文件的保管：外來文件的收集：作廢文件掌握：

受控號(hào)好，無損壞和喪失現(xiàn)象。293有效文件。用。標(biāo)識(shí)、收集、貯存、保管、檢索和處理要求。記錄表樣共73種，能為質(zhì)量和食品安全治理體系有效運(yùn)行供給充分的證據(jù).F4.2.3是否建立并實(shí)施了記期。現(xiàn)在記錄都在保存期內(nèi)，無銷毀。錄掌握程序?對記錄是否按規(guī)定進(jìn)展了收集、貯存、保管、

1√2009630檢索和處理？ 參與。輸入信息包括：內(nèi)部質(zhì)量及食品安全治理體系審核結(jié)果；產(chǎn)品質(zhì)量出廠檢驗(yàn)結(jié)果和顧客反響的信息分析結(jié)果等；所實(shí)行的訂正和預(yù)防措施有效性分析結(jié)果；所實(shí)行的食品安全掌握措施有效性；可能影響質(zhì)量及食品安全的內(nèi)外環(huán)境變化信息；緊急狀況處理狀況、產(chǎn)品撤回的信息；F5.8查治理評審狀況？ 7質(zhì)量及食品安全治理體系有效性評審結(jié)果及更的信息；√8終產(chǎn)品中的食品安全危害掌握水公平。質(zhì)量及食品安全方針持續(xù)適宜性；食品危害掌握措施組合的有效性。審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內(nèi)容 審核記錄 評價(jià)治理評審輸出：以《治理評審報(bào)告》的形式進(jìn)展：與會(huì)人員針對上述這些信息進(jìn)展綜合分析,得出治理評審結(jié)論如下:質(zhì)量食品安全治理體系文件是適宜的、有效性和充分的；水平。治理體系的持續(xù)改進(jìn)。4進(jìn)一步加強(qiáng)治理體系文件的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),確保各級人員加深理解和落實(shí).解決顧客提出的外包裝破損問題,加強(qiáng)計(jì)量器具的定期檢定,確保按期進(jìn)展檢定.增加檢驗(yàn)人員和提高檢驗(yàn)力量等針對上述改進(jìn)要求已制訂了落實(shí)打算查到治理評審改進(jìn)狀況實(shí)施報(bào)告,說明于09/7月中旬上述改進(jìn)要求已全部落實(shí).F6.2查崗位人員力量確實(shí)定？

16個(gè)崗位確定了任職要求。抽查治理者代表〔食品安全小組組長、生技部長、質(zhì)管部部√長、車間主任的任職條件，均從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)受四個(gè)方面預(yù)以規(guī)定。查上述人員的考核評定狀況，形成了力量確認(rèn)記錄。GB/T19001-20006.2.2a)條的要求.√2009年度培訓(xùn)打算,培訓(xùn)方式有內(nèi)培和外培〔集中授課。安排有工人的操作規(guī)程培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、前提方案的培訓(xùn)、質(zhì)檢員培訓(xùn)等20093培訓(xùn)，有記錄，現(xiàn)場實(shí)際操作考核、記錄了考核結(jié)果：合格。200943格證書。查到電工證，由成都技術(shù)監(jiān)視局考核并發(fā)證，在有效期內(nèi)。在有效期內(nèi)。通過培訓(xùn)和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)，培育員工的團(tuán)隊(duì)精神，相關(guān)性和重要性，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和參與意識(shí)，確保實(shí)現(xiàn)企審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內(nèi)容是否制定了培訓(xùn)打算并實(shí)施？有效性如何評價(jià)？記錄的保持？對員工的質(zhì)量和食品安全意識(shí)是否進(jìn)展了培訓(xùn)？員工檔案的建立及保持：查員工安康體檢狀況：F8.4.1查內(nèi)審的籌劃:

審核記錄 評價(jià)業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。證書、外部培訓(xùn)證書等有效證件。綜合部建立了員工檔案，記錄了員工體檢日期及體檢結(jié)果。綜合部每天進(jìn)展員工衛(wèi)生狀況抽查。0909規(guī)定了內(nèi)審目的、范圍、內(nèi)審形式：集中式內(nèi)審，確定了內(nèi)審員等由總經(jīng)理批準(zhǔn)。092009620-22目的、范圍準(zhǔn)時(shí)間外，還對審核日程作出了安排。包括對領(lǐng)導(dǎo)層在內(nèi)的全部部門和生產(chǎn)現(xiàn)場。時(shí)間安排合理。核自己的工作。3〔天津〕質(zhì)量保證09/5對公司內(nèi)包括領(lǐng)導(dǎo)層在內(nèi)的全部部門全部實(shí)施了審核檢查記錄，現(xiàn)場抽查了綜合部、生產(chǎn)部車間和品管部的檢查記錄，符合審核打算的要求。31食品安全：2對實(shí)施狀況及效果進(jìn)展了驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果：訂正措施實(shí)施并有效。貫標(biāo)的樂觀性和自覺性較強(qiáng),企業(yè)的治理在各方面都有了明顯的提效地保持和運(yùn)行。內(nèi)審報(bào)告提交給了治理評審活動(dòng)。作為其輸入信息之一。查：該部門負(fù)責(zé)的前提方案主要是組織員工定期進(jìn)展安康體檢?，F(xiàn)場查到孫美英、周云、王麗美、何玲、李雪、張叔清、姚慧、謝0910√審核部門:行政人事部 審核員： 月 日審核內(nèi)容 審