供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP

編制審核批準(zhǔn)修訂履歷表項(xiàng)次新增/修訂日期頁(yè)數(shù)版次修訂闡明編制人1AO新制訂23456公布部門會(huì)簽部門公布部門會(huì)簽部門□□□□□□□R□□□□□□□□□□□□□□□□目的PPAP是用于擬定供應(yīng)商與否已完全理解公司全部工程設(shè)計(jì)資料及制作規(guī)定，及在實(shí)際的生產(chǎn)運(yùn)作中，在規(guī)定的生產(chǎn)效率下，供應(yīng)商與否有潛力確保生產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)滿足這些規(guī)定。合用范疇從事原則產(chǎn)品制作或服務(wù)性行業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)推行PPAP承認(rèn)程序，除非公司正式放棄，供應(yīng)商在未通過(guò)公司PPAP承認(rèn)前不得開(kāi)始批量生產(chǎn)；從下列第4條開(kāi)始的各條，如果經(jīng)公司負(fù)責(zé)PPAP同意的部門同意，能夠免于提交PPAP。但PPAP所涉及的文獻(xiàn)均需按實(shí)際狀況進(jìn)行評(píng)審和修訂，以反映現(xiàn)在的狀況。全部PPAP文獻(xiàn)中需注明同意放棄本次PPAP提交的部門負(fù)責(zé)人姓名和日期等信息。1）新的零件或產(chǎn)品；2）對(duì)產(chǎn)品/零件做了更改；3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)范或材料規(guī)范的變化使產(chǎn)品發(fā)生了變化；4）已同意的過(guò)程產(chǎn)品/零件使用了其它可選擇的構(gòu)造和材料；5）使用了新的或變化了的工具（易損工具除外）、模具、鑄模、仿型等，涉及附加的可替代的工具；6）對(duì)現(xiàn)在工裝、及設(shè)備進(jìn)行重新整修或重新布置；7）制造過(guò)程或辦法發(fā)生了變化；8）變更生產(chǎn)場(chǎng)合（涉及轉(zhuǎn)移場(chǎng)地和附加場(chǎng)地）；9）分包零件、材料或服務(wù)（如電鍍、熱解決）的來(lái)源發(fā)生變化；10）工裝在停止批量生產(chǎn)12個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間后重新生產(chǎn)；11）由于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不能放心，公司規(guī)定暫停供貨。職責(zé)3.1質(zhì)量部：負(fù)責(zé)本方法的歸口管理，負(fù)責(zé)組織評(píng)審供應(yīng)商提交的PPAP文獻(xiàn)。負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下發(fā)新產(chǎn)品PPAP運(yùn)行規(guī)定，擬定提交PPAP文獻(xiàn)的時(shí)間。3.2外協(xié)/采購(gòu)：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的聯(lián)系，督促供應(yīng)商的PPAP文獻(xiàn)提交。3.3其它部門：配合質(zhì)量部評(píng)審供應(yīng)商提交的PPAP文獻(xiàn)。3.4生產(chǎn)件同意出現(xiàn)的偏差，必須經(jīng)樣件同意的負(fù)責(zé)部門同意，應(yīng)有糾正時(shí)間或零件數(shù)量的規(guī)定偏差報(bào)告裝訂，由同意部門發(fā)給供應(yīng)商一份。4資料提交等級(jí)等級(jí)1只向客戶提交確保書，如有規(guī)定，還需要提交外觀同意報(bào)告；等級(jí)2向客戶提交確保書、產(chǎn)品/零件樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級(jí)3向客戶提交確保書、產(chǎn)品/零件樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級(jí)4向客戶提交確保書和滿足客戶的其它規(guī)定；等級(jí)5何證書、產(chǎn)品/零件樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)都保存于供應(yīng)商制造現(xiàn)場(chǎng)，供審查時(shí)使用。注：在公司未對(duì)供應(yīng)商指定等級(jí)下，供應(yīng)商應(yīng)按默認(rèn)等級(jí)3進(jìn)行提交，如公司有其它規(guī)定供應(yīng)商也必須按規(guī)定進(jìn)行。如果指定某供應(yīng)商提交等級(jí)為1的，經(jīng)供應(yīng)商內(nèi)部同意的文獻(xiàn)也將視為公司已同意，除非公司對(duì)供應(yīng)商有其它建議。具體提交清單以質(zhì)量部確認(rèn)的為準(zhǔn)。最后資料提交清單以質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況最后擬定的為準(zhǔn)。5資料提交規(guī)定及清單5.1資料提交規(guī)定1）對(duì)于生產(chǎn)件：用于PPAP的產(chǎn)品必須取自重要的生產(chǎn)過(guò)程。該過(guò)程必須是1小時(shí)到8小時(shí)的生產(chǎn)，且規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量最少為300件持續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品或部件，除非公司授權(quán)的質(zhì)量代表另有規(guī)定。2）該過(guò)程必須在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用與生產(chǎn)環(huán)境同樣的工裝、量具、過(guò)程、材料和操作工進(jìn)行檢查。來(lái)自每一種生產(chǎn)過(guò)程的部件，如：相似的裝配線和工作單元、工裝或模具的每一位置，都必須進(jìn)行測(cè)量并對(duì)代表性樣件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。5.2資料提交清單規(guī)定提交等級(jí)123451.設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)RSS*R—專利部件/具體的設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)RRR*R—其它部件/具體的設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)RSS*R2.工程更改文獻(xiàn)(如果有)RSS*R3.顧客工程同意文獻(xiàn)(如果有)RRS*R4.DFMEA設(shè)計(jì)FMEARRS*R過(guò)程流程圖RRS*R6.PFMEA流程FMEARRS*R7.ControlPlan控制計(jì)劃RRS*R8.MSA測(cè)量系統(tǒng)分析研究RRS*R9.全尺寸測(cè)量成果RSS*R10.產(chǎn)品材料/性能實(shí)驗(yàn)成果RSS*R11.初始流程研究RRS*R12.實(shí)驗(yàn)室承認(rèn)文獻(xiàn)RSS*R13.AAR外觀承認(rèn)報(bào)告(若合用)SSS*R14.生產(chǎn)件樣品RSS*R15.原則樣品RRR*R16.輔助檢查工具RRR*R17.客戶指定規(guī)定的吻合性統(tǒng)計(jì)RRS*R18.產(chǎn)品提交確保證書（PSW）SSS*R散裝料檢查表SSSSRS—供應(yīng)產(chǎn)須向客戶提交,并在適宜的場(chǎng)合保存一份統(tǒng)計(jì)或文獻(xiàn)的副本。R—供應(yīng)商保存于適合的地方，涉及制作場(chǎng)合，客戶規(guī)定時(shí)隨時(shí)提供。*—供應(yīng)商保存于適合的地方，客戶規(guī)定時(shí)提供。6具體規(guī)定6.1設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商擁有其銷售的產(chǎn)品的全部設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)，涉及其銷售的部件或細(xì)節(jié)的設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)。當(dāng)設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)（例如CAD/CAM數(shù)據(jù)，零件圖紙，spec）以電子形式存在，例如數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)，供應(yīng)商應(yīng)有一份硬拷貝（例如圖像、圖形尺寸公差（GD&T）表、圖紙）以識(shí)別測(cè)量的位置。6.2授權(quán)的工程更改文獻(xiàn)對(duì)尚未記載在設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)但已加入在產(chǎn)品部件或工具里的工程更改，供應(yīng)商應(yīng)有授權(quán)的工程更改文獻(xiàn)6.3顧客工程同意顧客規(guī)定時(shí)，組織必須含有顧客工程同意的證據(jù)。對(duì)于散裝材料，在（散裝材料規(guī)定檢查表）工程同意欄有訂立刻可滿足本規(guī)定，和/或在顧客同意的材料清單上有此種材料，也可滿足本規(guī)定6.4設(shè)計(jì)FMEA如果供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，則必須遵照顧客規(guī)定編制設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA）并符合該規(guī)定。（同一份DFMEA能夠合用于相似零件或材料族系）6.5過(guò)程流程圖供應(yīng)商應(yīng)以自己的形式制訂繪制過(guò)程流程圖，清晰的描述生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)節(jié)和流程，以滿足特定的客戶需要及盼望。（如果供應(yīng)商對(duì)新零件的共通性已通過(guò)評(píng)審，同一份過(guò)程流程圖可合用于相似零件族系的生產(chǎn)過(guò)程）6.6過(guò)程FMEA供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)制訂符合QS9000及顧客特殊規(guī)定的過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEA）文獻(xiàn)。（PFMEA應(yīng)以過(guò)程流程圖為基礎(chǔ)，如果供應(yīng)商對(duì)新零件的共通性已通過(guò)評(píng)審，同一份PFMEA能夠合用于相似零件族系的生產(chǎn)過(guò)程）6.7控制計(jì)劃供應(yīng)商應(yīng)制訂控制計(jì)劃，定義用于過(guò)程控制的全部控制辦法，并符合顧客規(guī)定的規(guī)定，如果供應(yīng)商對(duì)新產(chǎn)品的通用性已通過(guò)評(píng)審，相似產(chǎn)品的控制計(jì)劃能夠接受。6.8測(cè)量系統(tǒng)分析研究(MSA)對(duì)于全部新的或修整后的測(cè)量?jī)x器、測(cè)試設(shè)備，供應(yīng)商應(yīng)有適宜的測(cè)量系統(tǒng)分析研究辦法，如GR&R、精確度、線性性和穩(wěn)定性研究。6.9全尺寸測(cè)量成果供應(yīng)商必須按設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)和控制計(jì)劃中注明的全部尺寸（參考尺寸除外）、特性和規(guī)格等項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)實(shí)際測(cè)量成果。對(duì)每一獨(dú)立的制造流程（例如車間或生產(chǎn)線和全部的模具、圖形）供應(yīng)商都應(yīng)有尺寸成果。且供應(yīng)商應(yīng)在被測(cè)量產(chǎn)品中確認(rèn)其中一件產(chǎn)品作為原則樣品。6.10產(chǎn)品材料/性能實(shí)驗(yàn)成果對(duì)于在設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)和控制計(jì)劃中規(guī)定的材料/功效測(cè)試，供應(yīng)商應(yīng)有統(tǒng)計(jì)。1）當(dāng)設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)或控制計(jì)劃在化學(xué)、物理或金屬方面有作規(guī)定時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)全部的部件和生產(chǎn)物料進(jìn)行該方面的測(cè)試。涉及全部的測(cè)試規(guī)定及有關(guān)的原則，連同測(cè)試次數(shù)、每次的測(cè)試成果，也涉及某些授權(quán)的工程更改文獻(xiàn)都應(yīng)體現(xiàn)。（材料測(cè)試成果報(bào)告應(yīng)涉及：測(cè)試產(chǎn)品設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)更改等級(jí)，物料編號(hào)、公布日期、更改等級(jí)闡明、測(cè)試日期、供應(yīng)商名稱、代碼等）2）當(dāng)設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)或控制計(jì)劃指定有性能或功效規(guī)定時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)全部的部件或生產(chǎn)物料執(zhí)行測(cè)試。（測(cè)試成果報(bào)告應(yīng)涉及：測(cè)試產(chǎn)品設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)更改等級(jí)、號(hào)碼、日期、更改等級(jí)闡明、些授權(quán)的工程更改文獻(xiàn)、測(cè)試日期）6.11初始流程研究在提交被客戶或供應(yīng)商定義的全部特殊特性前（當(dāng)尚未擬定特殊特性時(shí)，顧客有權(quán)指定其它特性），須擬定時(shí)初始過(guò)程能力或性能指數(shù)的水準(zhǔn)與否可接受，初始流程研究的目的是擬定生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品與否滿足客戶的規(guī)定。研究辦法：初始流程研究是一種短期行為,不會(huì)考慮將來(lái)5M1E方面的影響,但也應(yīng)當(dāng)有序地收集和分析資料數(shù)據(jù)。對(duì)于那些可使用X-R圖進(jìn)行研究的特性來(lái)說(shuō)，一項(xiàng)短期研究應(yīng)從在典型的生產(chǎn)運(yùn)行中生產(chǎn)出來(lái)的持續(xù)部件里取最少25組數(shù)據(jù)（包含最少100個(gè)數(shù)值）作根據(jù)。在客戶同意的前提下，可用相似或相似流程的長(zhǎng)久成果來(lái)替代這一初始數(shù)據(jù)規(guī)定；對(duì)某些流程，在客戶承認(rèn)的前提下，可用其它分析工具例如I-MR圖來(lái)取代X-R圖。質(zhì)量指數(shù)：1）在流程穩(wěn)定時(shí)，若以往數(shù)據(jù)或現(xiàn)存的初始數(shù)據(jù)足以繪制控制圖（最少100個(gè)獨(dú)立樣品），則可計(jì)算出Cpk，對(duì)長(zhǎng)久不穩(wěn)定但輸出滿足規(guī)范和預(yù)期模式的流程可使用Ppk。當(dāng)數(shù)據(jù)不夠時(shí)（<100個(gè)樣品），聯(lián)系客戶以制訂適宜的計(jì)劃。（Cpk穩(wěn)定流程的能力指數(shù)、Ppk體現(xiàn)指數(shù)）參考闡明指數(shù)值>1.67現(xiàn)在流程符合客戶的規(guī)定,產(chǎn)品承認(rèn)之后,開(kāi)始生產(chǎn)和跟進(jìn)控制計(jì)劃。1.33≤指數(shù)值≤1.67接受現(xiàn)在的流程，但可能需要某些改善，與客戶聯(lián)系并復(fù)審研究成果，若在大批量生產(chǎn)前尚無(wú)改善，則將要修改控制計(jì)劃。指數(shù)值<1.33現(xiàn)在流程不滿足接受準(zhǔn)則，聯(lián)系客戶以復(fù)審研究成果。對(duì)存在的任一不穩(wěn)定流程，在提交PPAP前，供應(yīng)商對(duì)流程進(jìn)行擬定、評(píng)定，盡量地消除變異的特別因素。供應(yīng)商應(yīng)告知客戶并在任何提交前遞交一份改善行動(dòng)計(jì)劃給客戶對(duì)只有單邊規(guī)范或非正態(tài)分布的過(guò)程，供應(yīng)商應(yīng)與客戶一起決定出一種替代性的接受準(zhǔn)則。若在PPAP提交時(shí)承諾日期之前，仍無(wú)法滿足可接受準(zhǔn)則，那么供應(yīng)商應(yīng)向客戶提交糾正方法及包含100%全檢的控制計(jì)劃，進(jìn)行持續(xù)改善減少變差，直到得到客戶充足承認(rèn)。6.12實(shí)驗(yàn)室承認(rèn)文獻(xiàn)供應(yīng)商應(yīng)檢查和實(shí)驗(yàn)必須在按客戶規(guī)定定義的合格實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。合格實(shí)驗(yàn)室（涉及供應(yīng)商內(nèi)部和外部的）必須定義實(shí)驗(yàn)室范疇，并有對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)證明該實(shí)驗(yàn)室可進(jìn)行對(duì)應(yīng)測(cè)量或?qū)嶒?yàn)活動(dòng)。外部的必須得到ISO/IEC17025或等效原則的承認(rèn)，或經(jīng)客戶承認(rèn)6.13外觀承認(rèn)報(bào)告(ARR)如果在設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)上某一產(chǎn)品或產(chǎn)品系列有外觀規(guī)定，則供應(yīng)商應(yīng)完畢該產(chǎn)品/零件的外觀同意報(bào)告和代表性的產(chǎn)品/零件一起提交客戶。（典型的AAR普通只合用于帶有顏色、表面紋路或表面外觀規(guī)定的產(chǎn)品或零件）6.14生產(chǎn)件樣品供應(yīng)商應(yīng)按客戶規(guī)定及提交規(guī)定提交的樣品。6.15原則樣品原則樣品保存時(shí)間同產(chǎn)品承認(rèn)統(tǒng)計(jì)同樣，或者是直到下一種新的相似的主樣品生產(chǎn)出來(lái)供客戶承認(rèn)為止，或者當(dāng)設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)、控制計(jì)劃或檢查準(zhǔn)則要把原則樣品作為一種參考物或原則件時(shí)?？蛻舻某姓J(rèn)日期應(yīng)在原則樣品上標(biāo)記。除非客戶另有指定，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)多個(gè)模具，工具或圖形或生產(chǎn)流程的每一種位置保存一種原則樣品。由于產(chǎn)品尺寸、體積等因素造成原則樣品保存困難，可通過(guò)與客戶聯(lián)系以書面的形式來(lái)變化或放棄樣品保存規(guī)定。6.16輔助檢查工具供應(yīng)商應(yīng)在提交PPAP時(shí)同時(shí)提交產(chǎn)品/零件的特殊裝配輔具或部件檢查輔具。供應(yīng)商應(yīng)將檢查輔含有關(guān)的工程設(shè)計(jì)變更形成文獻(xiàn)，并在產(chǎn)品/零件壽命期內(nèi)，對(duì)有關(guān)檢查輔具提供防止性維護(hù)。6.17客戶指定規(guī)定的吻合性統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商必須有與全部合用公司特殊規(guī)定相符合的統(tǒng)計(jì)。（對(duì)于散裝料規(guī)定在檢查表上須對(duì)公司對(duì)應(yīng)特殊規(guī)定有文字統(tǒng)計(jì)）6.18產(chǎn)品提交確保證書（PSW）在完畢全部規(guī)定的測(cè)量和測(cè)試之后，供應(yīng)商須在產(chǎn)品認(rèn)證書上填寫所規(guī)定的信息并提交。除非客戶同意，否則，對(duì)于每一種零件編號(hào)的產(chǎn)品須對(duì)應(yīng)有單獨(dú)的PSW。若生產(chǎn)部件將從不只一種模具、圖形或生產(chǎn)流程（例如生產(chǎn)線或車間）中生產(chǎn)出來(lái)，則供應(yīng)商應(yīng)從每一具模具、圖形或生產(chǎn)流程中取一種部件來(lái)做尺寸評(píng)定，應(yīng)在PSW里面或在PSW附件里識(shí)別特定的模具生產(chǎn)線等。（對(duì)于散裝材料應(yīng)列出“散裝料規(guī)定檢查表”以公司確認(rèn)）7PPAP評(píng)審7.1核查分工：質(zhì)量部在收到供應(yīng)商提交的PPAP有關(guān)資料，先核對(duì)所提交資料與否按擬定清單及格式進(jìn)行提交，再組織有關(guān)部門進(jìn)行一起核查，評(píng)審按下表分工。類別評(píng)審分項(xiàng)有關(guān)資料產(chǎn)品承認(rèn)證書PSWFMEA、過(guò)程流程圖、設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)、工程更改文獻(xiàn)、工程同意文獻(xiàn)控制計(jì)劃、尺寸測(cè)量、實(shí)驗(yàn)室承認(rèn)文獻(xiàn)、AAR報(bào)告生產(chǎn)件樣品、原則樣品、輔助檢查工具、客戶指定規(guī)定統(tǒng)計(jì)測(cè)量系統(tǒng)分析、初始流程研究產(chǎn)品材料/性能實(shí)驗(yàn)成果評(píng)審人PE/SQEME/PESQE/PQAPE/PQASQEME/PQA7.2評(píng)審細(xì)則：各項(xiàng)資料核查參考以下方法評(píng)定，核查成果及其它規(guī)定一并匯總給質(zhì)量部。不符合項(xiàng)分類鑒定解決資料的核心信息缺失或錯(cuò)誤；重要統(tǒng)計(jì)缺失或失真；有關(guān)質(zhì)量指數(shù)嚴(yán)重偏差；重要特性不達(dá)標(biāo)等NG評(píng)審人統(tǒng)計(jì)對(duì)應(yīng)問(wèn)題點(diǎn)及規(guī)定，有關(guān)信息匯總給質(zhì)量部資料的核心信息不清；有關(guān)統(tǒng)計(jì)不完整；有關(guān)質(zhì)量指數(shù)可條件接受；次要特性不達(dá)標(biāo)；條件通過(guò)評(píng)審人統(tǒng)計(jì)對(duì)應(yīng)問(wèn)題點(diǎn)及規(guī)定，有關(guān)信息匯總給質(zhì)量部其它非必要或次要信息錯(cuò)誤或不明通過(guò)單個(gè)問(wèn)題指明供應(yīng)商改正后予以通過(guò)7.3成果公布：質(zhì)量部收集各評(píng)審人的核查成果及問(wèn)題清單，匯總給出最后評(píng)審成果（評(píng)審中質(zhì)量部有一票否決權(quán)），并將最后成果更新于PSW上。將PSW掃描與問(wèn)題整頓后以郵件形式公布給全部有關(guān)人員。1）同意：指產(chǎn)品或材料，涉及全部零部件，滿足公司全部的規(guī)定，因此供應(yīng)商實(shí)援權(quán)根據(jù)公司計(jì)劃安排生產(chǎn)并交付量產(chǎn)的品。2）臨時(shí)同意：是在有限的時(shí)間內(nèi)，或按有限的數(shù)量，交付公司所需的產(chǎn)口、材料或零部件。供應(yīng)商只有在已明確了妨礙生產(chǎn)同意件的不合格因素，且已準(zhǔn)備了一份客戶同意的糾正方法計(jì)劃，才可予以臨時(shí)同意。要達(dá)成同意狀態(tài)，需要再次提交PPAP規(guī)定的各資料。3）拒收：指供應(yīng)商提