2023年德江縣人民醫(yī)院

PAGE12023年德江縣人民醫(yī)院部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開2023年03月08日

目錄一、德江縣人民醫(yī)院概況（一）部門主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（三）部門人員構(gòu)成二、德江縣人民醫(yī)院部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明（一）部門收支總體情況（二）部門收入總體情況（三）部門支出總體情況（四）財政撥款收支總體情況（五）一般公共預(yù)算支出情況（六）一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況（七）一般公共預(yù)算基本支出情況（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（九）政府性基金預(yù)算支出情況（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（十一）三、其他重要事項說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（二）國有資產(chǎn)占有使用情況（三）政府采購情況（四）項目支出安排說明（五）部分專用名詞解釋

一、部門概況（一）部門主要職能1、是為本縣轄區(qū)內(nèi)防病治病，保障人民健康提供服務(wù)，承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療、預(yù)防保健、醫(yī)學(xué)教育、科研、急救、指導(dǎo)基礎(chǔ)等醫(yī)療服務(wù)。2、是承擔(dān)著全縣人民群眾的醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)。德江縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)院、新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)院。3、是貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家醫(yī)療法律法規(guī)，執(zhí)行醫(yī)藥政策。4、是確保全縣人民醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的醫(yī)療環(huán)境，加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。5、是承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。6、是做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項工作。7、是參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成1.預(yù)算單位構(gòu)成德江縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算單位為1個。2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)88個科室。（三）部門人員構(gòu)成總編制人數(shù)655人、事業(yè)編制631人，編外人員617人，在職實有人數(shù)1248、退休人員人數(shù)102人。二、部門預(yù)算公開報表（一）部門收支總體情況1.部門收支預(yù)算總表：2023年收支預(yù)算總表（表一）編制單位：德江縣人民醫(yī)院單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入8,499.65一、社會保障和就業(yè)支出850.08二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、衛(wèi)生健康支出6,961.42三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、住房保障支出690.16四、財政專戶管理資金收入四、抗疫特別國債安排的支出0.06五、事業(yè)收入六、事業(yè)單位經(jīng)營收入七、上級補(bǔ)助收入八、附屬單位上繳收入九、其他收入本年收入合計8,499.65本年支出合計8,501.71上年結(jié)轉(zhuǎn)2.06結(jié)轉(zhuǎn)下年收入合計8,501.71支出合計8,501.712.關(guān)于2023年德江縣人民醫(yī)院收支預(yù)算總體情況說明：2023年人民醫(yī)院年初預(yù)算收入合計8501.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8501.71萬元，占年初預(yù)算收入的100%。2023年人民醫(yī)院年初預(yù)算支出合計8501.71萬元，其中：208社會保障和就業(yè)支出850.08萬元，占年初預(yù)算支出的6.51%；210衛(wèi)生健康支出6961.42萬元，占年初預(yù)算支出的88.21%；221住房保障支出690.16萬元，占年初預(yù)算支出的5.26%；234抗疫特別國債安排的支出0.06萬元。（二）部門收入總體情況1.部門收入預(yù)算總表：2023年部門收入總表（表二）編制單位：德江縣人民醫(yī)院單位：萬元支出功能分類科目合計財政撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入附屬單位上繳收入上級補(bǔ)助收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計一般公共預(yù)算撥款收入專項收入政府性基金預(yù)算撥款收入預(yù)算內(nèi)投資收入合計8501.718501.718,499.652.062080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出823.34823.34823.342089999其他社會保障和就業(yè)支出25.7525.7525.752100201綜合醫(yī)院6433.866433.866433.862100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180.00180.00180.002109999其他衛(wèi)生健康支出2.062.062.062101102事業(yè)單位醫(yī)療345.56345.56345.562210201住房公積金690.16690.16690.162.關(guān)于2023年人民醫(yī)院收入總體情況說明：2023年收入總額為8501.71萬元，其中：一般公共預(yù)算收入8501.71萬元，占2023年部門收入的100%。（三）部門支出總體情況1.部門支出總表：2023年部門支出總表（表三）編制單位：德江縣人民醫(yī)院單位：萬元支出功能分類科目合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱合計8501.718319.651822080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出823.34823.342089999其他社會保障和就業(yè)支出25.7525.752100201綜合醫(yī)院6433.866433.862100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180.00180.002109999其他衛(wèi)生健康支出2.0002.002101102事業(yè)單位醫(yī)療345.56345.562210201住房公積金690.16690.162.關(guān)于2023年人民醫(yī)院支出總體情況說明：2023年支出預(yù)算總額為8501.71萬元。其中：基本支出8319.65萬元，占2023年部門支出的68.06%。按功能科目分類：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出823.34萬元；2089999其他社會保障和就業(yè)支出25.75萬元；2100201綜合醫(yī)院6433.86萬元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療345.56萬元；2210201住房公積金690.16萬元；項目支出182.00萬元，占2023年部門支出的31.93%，按功能科目分類：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180.00萬元；2109999其他衛(wèi)生健康支出2.00萬元。（四）財政撥款收支總體情況1.財政撥款收支總表：2023年財政撥款收支總表（表四）編制單位：德江縣人民醫(yī)院單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目(按支出功能科目類級)合計一般公共預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出一、財政撥款收入8501.71一、本年支出8501.718501.71一般公共預(yù)算撥款收入8501.71一般公共服務(wù)支出8501.718501.71專項收入外交支出政府性基金預(yù)算撥款收入國防支出預(yù)算內(nèi)投資收入公共安全支出教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出850.08850.08衛(wèi)生健康支出6961.426961.42節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出自然資源海洋氣象等支出住房保障支出690.16690.16糧油物資儲備支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出其他支出債務(wù)付息支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.06二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計8501.71支出總計8501.718501.712.關(guān)于2023年人民醫(yī)院財政撥款收支總體情況說明：2023年一般公共預(yù)算財政撥款總收入為8501.71萬元，其中：本年收入8499.65萬元，占財政撥款總收入的99.97%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2.06萬元。2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出8501.71萬元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出823.34萬元；2089999其他社會保障和就業(yè)支出25.75萬元；2100201綜合醫(yī)院6433.86萬元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180.00萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療345.56萬元；2210201住房公積金690.16萬元；項目支出182.00萬元，占2023年部門支出的31.93%，按功能科目分類：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180.00萬元；2109999其他衛(wèi)生健康支出2.00萬元。（五）一般公共預(yù)算支出情況1.一般公共預(yù)算支出表：2023年一般公共預(yù)算支出表（表五）編制單位：德江縣人民醫(yī)院單位：萬元支出功能分類科目2023年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計8501.718319.65182.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出823.34823.342089999其他社會保障和就業(yè)支出25.7525.752100201綜合醫(yī)院6433.866433.862100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180.00180.004.402109999其他衛(wèi)生健康支出2.0002.002101102事業(yè)單位醫(yī)療345.56345.562210201住房公積金690.16690.162.關(guān)于2023年人民醫(yī)院一般公共預(yù)算支出情況說明：2023年一般公共預(yù)算支出總額8501.71萬元，其中：基本支出8319.65萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的68.06%；項目支出182.00萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的31.9%?；局С鲋邪垂δ芊诸悶椋?080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出823.34萬元；2089999其他社會保障和就業(yè)支出25.75萬元；2100201綜合醫(yī)院6433.86萬元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180.00萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療345.56萬元；2210201住房公積金690.16萬元；項目支出182.00萬元，占2023年部門支出的31.93%，按功能科目分類：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出4.40萬元；2109999其他衛(wèi)生健康支出2.00萬元。。（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況1.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類表：2023年一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類表（表六）編制單位：德江縣人民醫(yī)院單位：萬元政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目合計基本支出項目支出備注科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱類款類款合計8,501.658,319.65182.00505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助8,263.868,083.86180.0001工資福利支出301工資福利支出8,083.868,083.860.0001基本工資3,063.103,063.100.0002津貼補(bǔ)貼1,277.831,277.830.0003獎金1,857.141,857.140.0008機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)824.34824.340.0010城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)345.56345.560.0012其他社會保障繳費(fèi)25.7525.750.0013住房公積金690.16690.160.0002商品和服務(wù)支出310資本性支出180.000.00180.0007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新180.000.00180.00509對個人和家庭的補(bǔ)助303對個人和家庭的補(bǔ)助237.79235.792.0001撫恤金04撫恤金9.409.400.00生活補(bǔ)助05生活補(bǔ)助12.9710.972.0005退休費(fèi)02退休費(fèi)215.42215.420.002.關(guān)于2023年人民醫(yī)院一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明：2023年部門基本支出預(yù)算總額為8319.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8319.65萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的99.97%。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資3063.10萬元、津貼補(bǔ)貼1277.83萬元、獎金1857.14萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)823.34萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)345.56萬元、其他社會保障繳費(fèi)25.75萬元、住房公積金690.16萬元、其他工資福利支出0.00萬元、撫恤金9.40萬元、生活補(bǔ)助10.97萬元、退休費(fèi)215.42萬元。一般公共預(yù)算基本支出情況一般公共預(yù)算基本支出表預(yù)算部門編碼及名稱：德江縣人民醫(yī)院預(yù)算年度：2023金額單位：元序號部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次12345合計228.42228.421301工資福利支出8319.658319.65230101基本工資3063.103063.10330102津貼補(bǔ)貼1277.831277.83430103獎金1857.141857.14530107績效工資00630108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)823.34823.34730110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)345.56345.56830112其他社會保障繳費(fèi)25.7525.75930113住房公積金690.16690.1610302商品和服務(wù)支出1130201辦公費(fèi)1230202印刷費(fèi)1330204手續(xù)費(fèi)1430205水費(fèi)1530206電費(fèi)1630207郵電費(fèi)1730211差旅費(fèi)1830213維修(護(hù))費(fèi)1930217公務(wù)接待費(fèi)2030226勞務(wù)費(fèi)2130228工會經(jīng)費(fèi)2230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2330239其他交通費(fèi)用2430299其他商品和服務(wù)支出25303對個人和家庭的補(bǔ)助235.79235.792630302退休費(fèi)215.42215.422730304撫恤金9.409.402830305生活補(bǔ)助10.9710.9729310資本性支出基本工資3063.10萬元、津貼補(bǔ)貼1277.83萬元、獎金1857.14萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)823.34萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)345.56萬元、其他社會保障繳費(fèi)25.75萬元、住房公積金690.16萬元、其他工資福利支出0.00萬元、撫恤金9.40萬元、生活補(bǔ)助10.97萬元、退休費(fèi)215.42萬元。（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表：2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況表（表七）編制單位：德江縣人民醫(yī)院單位：萬元項目2022年預(yù)算數(shù)2023年預(yù)算數(shù)與上年增減變化比率與上年相比增減變化原因2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占公共財政預(yù)算支出的比重備注合計00一、因公出國（境）費(fèi)00二、公務(wù)接待費(fèi)00三、公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)001、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)002、公務(wù)車購置費(fèi)00填表說明：1.因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2.公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等。3.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。4.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共財政撥款預(yù)算數(shù)是指當(dāng)年年初預(yù)算安排的財政撥款數(shù)，不含執(zhí)行中追加預(yù)算安排。2.關(guān)于2023年人民醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明：2023年一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。（九）政府性基金預(yù)算支出情況1.政府性基金預(yù)算支出表2023年政府性基金預(yù)算支出表（表九）編制單位：德江縣人民醫(yī)院單位：萬元支出功能分類科目2023年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計0.000.000.000.000.000.002023年度我單位無政府性基金預(yù)算。（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出情況2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（無數(shù)據(jù)，則不填寫）↓2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表十）編制單位：德江縣人民醫(yī)院單位：萬元支出功能分類科目2023年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計0.000.000.000.000.000.002023年度我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。1、項目支出績效目標(biāo)表：無項目支出績效目標(biāo)。四、其他重要事項說明（一）人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明2023年人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項開支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。（二）德江縣人民醫(yī)院國有資產(chǎn)占有使用情況2023年德江縣人民醫(yī)院公務(wù)車保有量為0輛。（三）德江縣人民醫(yī)院政府采購情況2023年德江縣人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算0萬元。（四）德江縣人民醫(yī)院項目支出安排說明2023年德江縣人民醫(yī)院項目支出預(yù)算為182.00萬元（其中：一般公共預(yù)算182.00萬元，占項目資金預(yù)算的100%，未安排政府性基金預(yù)算）。主要用于基本藥物補(bǔ)助和基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助等方面的支出。（五）部分專用名詞解釋１.一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。３.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制，納入本級人民政府預(yù)算，報本級人民代表大會批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按