分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年

———分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算目錄第一部分分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院會(huì)概況一、部門(mén)主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門(mén)收入總表》三、《部門(mén)支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》第三部分湖澤一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋

第一部分分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況一、部門(mén)主要職責(zé)分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是一家綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要職責(zé)是：承擔(dān)本區(qū)域居民的預(yù)防、醫(yī)療和保健任務(wù)；區(qū)域內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性慢性病的防控；區(qū)域內(nèi)人群的健康教育工作以及強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救治體系，有效應(yīng)對(duì)各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。主要工作任務(wù)是：在縣委、縣政府及縣衛(wèi)健委的正確領(lǐng)導(dǎo)下全面貫徹落實(shí)十九大報(bào)告精神，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生健康體制改革，狠抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和健康扶貧工作，提升醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，加強(qiáng)衛(wèi)生健康文化建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)患和諧，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全面推進(jìn)衛(wèi)生健康科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有預(yù)算單位1個(gè),編制人數(shù)20人。為差額補(bǔ)助事業(yè)單位、實(shí)有人數(shù)25人，其中：包括在編人員20人、聘用人員5人。第二部分分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件1）第三部分分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2023年收入預(yù)算總額497.34萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入207.34萬(wàn)元，事業(yè)收入260萬(wàn)元，其他收入30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入合計(jì)497.34萬(wàn)元。比上年收入增加497.34萬(wàn)元（主要原因?yàn)楸締挝皇切略鰡挝唬?。（二）支出預(yù)算情況2023年預(yù)算總支出497.34萬(wàn)元，較上年增加497.34萬(wàn)元（主要原因?yàn)楸締挝皇切略鰡挝唬┢渲谢局С?07.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元（主要原因?yàn)楸締挝皇切略鰡挝唬０垂δ芸颇糠诸惼渲校荷鐣?huì)保障就業(yè)支出35.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出445.82萬(wàn)元，住房保障支出15.98萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2023年預(yù)算總支出207.34萬(wàn)元,較上年增加207.34萬(wàn)元（主要原因?yàn)楸締挝皇切略鰡挝唬Ｆ渲谢局С?07.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元（主要原因?yàn)楸締挝皇切略鰡挝唬０垂δ芸颇糠诸惼渲校?社會(huì)保障就業(yè)支出35.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出445.82萬(wàn)元，住房保障支出15.98萬(wàn)元。（四）政府性基金情況本單位本年無(wú)政府基金預(yù)算收入支出情況安排。（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況本單位本年無(wú)政府基金預(yù)算收入支出情況安排（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明本單位為差額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入支出情況安排。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（七）政府采購(gòu)情況2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，為專用急救車1輛（專用急救車等），執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)?；竟残l(wèi)生項(xiàng)目情況說(shuō)明1項(xiàng)目概述：建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、65歲以上老年人健康管理、慢性?。ǜ哐獕?、2型糖尿?。┗颊呓】倒芾怼?yán)重精神障礙患者健康管理、肺結(jié)核患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、中醫(yī)藥健康管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等.2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)《新余市衛(wèi)生健康委員會(huì)新余市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2022年度新余市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》文件精神，按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》要求,在區(qū)域內(nèi)開(kāi)展了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。3.實(shí)施主體：分宜縣湖澤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院4.實(shí)施方案：分宜縣內(nèi)常住人口及在我縣連續(xù)居住半年以上的流動(dòng)人口，均可免費(fèi)享受基本公共衛(wèi)生服務(wù)，以0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者等人群為重點(diǎn)。5、實(shí)施周期：2023年1月-12月6、年度預(yù)算安排：2023年縣財(cái)政補(bǔ)助基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金0萬(wàn)元。7、績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)：根據(jù)《分宜縣2022年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方案》相關(guān)內(nèi)容，制定了此次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。（1）健康教育：每家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)放不少于12種健康教育材料，播放不少于6種健康教育音像資料，開(kāi)展不少于9次健康教育咨詢活動(dòng)，12次健康教育講座，更換12期健康教育專欄。（2）健康檔案：2023年我院轄區(qū)內(nèi)人口數(shù)11425人，建立電子健康檔案14688人，電子健康檔案建檔率100%，達(dá)到國(guó)家要求（不少于90%的指標(biāo)）。（3）社區(qū)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告：發(fā)現(xiàn)傳染病24小時(shí)內(nèi)及時(shí)上報(bào)，杜絕漏報(bào)傳染病。開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急演練，及時(shí)上報(bào)處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件。（4）65歲以上老年人健康管理：轄區(qū)年內(nèi)應(yīng)接受健康管理的65歲以上老年人管理1272人，健康管理率90.89%，達(dá)到國(guó)家要求（不少于60%的指標(biāo)）。（5）高血壓患者健康管理：年內(nèi)高血壓患者規(guī)范管理498人，規(guī)范管理率71.65%，達(dá)到國(guó)家要求（不少于60%的指標(biāo)），血壓控制滿意率大于50%。（6）糖尿病患者健康管理：年內(nèi)糖尿病患者規(guī)范管理134人，規(guī)范管理率67.00%，達(dá)到國(guó)家要求（不少于60%的指標(biāo)），血糖控制滿意率大于50%。詳見(jiàn)附件2二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2023年分宜縣鈐山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)算無(wú)增減。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一般財(cái)政預(yù)算安排?！９珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一般財(cái)政預(yù)算安排。名詞解釋一、收入科目各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(三)機(jī)關(guān)服務(wù):反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。(四)預(yù)算改革業(yè)務(wù):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。(五)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。(六)財(cái)政監(jiān)察:反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。(七)信息化建設(shè):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。(八)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。(九)其他財(cái)政事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。(十)高等職業(yè)教育:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立